Document · PDF

2. Jaarverslag 2024 VRK.pdf

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 16: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland Jaarverslag en programmabegroting47.399 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 6

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Pagina 93

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Pagina 5 9 april 2025 312021006.25.172

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties. Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Alkmaar, 9 april 2025 Publieke Sector Accountants B.V. ValidSigned door A.R. Sallehart RA op 09-04-2025

A.R. Sallehart RA

Pagina 94

24,63

13.563

68.482

17.107

553.948

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

24,63

27.557

159.336

Haarlemmermeer

24,63

Heemstede

162.898

Haarlem

24,63

39.189

23.732

Heemskerk

42.084

Beverwijk

Bloemendaal

Gemeente

13.646

421

1.687

334

679

965

3.925

4.013

585

1.037

2.478

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

995 34.621

123

286

293

3,57

1.418

175

100

408

417

108

9,31

5.156

159

637

126

256

365

1.483

1.516

221

392

259

131

630

302

124

14,39

8.068

249

997

198

401

571

2.321

2.373

346

613

1,14

182

186

2,64

181

103

421

430

111

Meldkamer NH Publieke Gezondheid GHOR VBK RegiProgramma Aantal Programma IndexBlus onale Programma Programma GeneeskunMeldkamer inwoners Programma DDMultidisciplipercenwater- brand openbare HWT Jeugd gezond- dige Hulp bij brandweer JGZ naire Samenper 1-1Brandweerzorg tage vzn weer gezondheid heid Ongevallen en 2022 werking zorg Rampen Per Per Per Per Per Per Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal inwoner inwoner inwoner inwoner inwoner inwoner

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 bedragen * € 1.000

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2024

9. Bijlagen

171

695

273

406

1.546

1.618

230

417

VT lokaal

3.365

DUVO

8.722

171

695

273

406

1.546

4.983

230

417

Totaal

Veilig Thuis*

0,95

152

155

76.138

2.725

9.501

1.414

3.061

4.544

22.470

24.381

2.674

5.369

Totaal

Per Per Totaal inwoner inwoner

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Pagina 95

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Bijlage 2: Restantkredieten 2024 Krediet

In ont wikkeling 2023

Krediet

Realisatie

Dienstvoertuig DA-13 hybride

Dienstvoertuig DA-15 hybride

601

Dienstvoertuig DA-17 hybride

600

17.100

7.511

Meetapparatuur TS

Te activeren

In ont wikkeling

Over schrijding kredieten

Vrijval

Restantkrediet

601

7.511

9.589

2.391

173.309

91.424

158.766

1.954.434

234.000

105.669

128.331

79.000

8.421

70.579

Switches overige locaties

100.000

7.870

92.130

Vervanging tablets

99.903

5.407

94.496

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar

249.450

359

249.091

Waterongevallenvoertuig 12-4310; bepakking

10.600

3.030

7.570

Waterongevallenvoertuig 12-2410; bepakking

10.600

3.030

7.570

Waterongevallenvoertuig 12-3010; bepakking

10.600

3.030

7.570

Voorbereidingskrediet renovatie kazerne Haarlem Oost

140.000

39.843

100.157

Portofoon oortjes in helm

2.391

175.700

Herinrichting terrein fase 2

67.341

2.113.200

Vernieuwing Website Vervanging I-pads 2024

Dienstvoertuig DA-43

32.500

25.701

6.799

Dienstvoertuig DA-02 X-047-NR

32.500

25.701

6.799

Personenbus 12-4101

80.000

63.679

16.321

Personenbus 12-4501

80.000

63.679

16.321

Dienstvoertuig DA-65 X-042-NR

25.700

25.701

-1

Dienstvoertuig DA-66 X-043-NR

25.700

25.701

-1

Dienstvoertuig DA-64 X-041-NR

25.700

25.701

-1

Dienstvoertuig DA-67 X-044-NR

25.700

25.701

-1

Dienstvoertuig DA-68 X-045-NR

25.700

25.701

Piketvoertuig 12-1699 Reserve

47.000

44.560

2.440

47.000

44.560

45.190

1.810

Piketvoertuig 12-1221 CVE

630

-1

Vervanging I-pads

4.780

-4.780

Blushelm incl nekflap

-3.259

3.259

Tankautospuit 12-4130

-310

310

Tankautospuit 12-3530

-310

310

Tankautospuit 12-1531

-310

310

HAARLEM.-74 LTL 1

-23

Electrische fietsen 10 stuks

-44

Bluswater: aanpassingen kazernes

170.975

53.638

117.337

Blushandschoenen

39.000

Dienstvoertuig DA-20 X-046-NR

31.000

25.701

5.299

11.507

43.107

1.162

12.670

30.437

2.290.806

3.247.165

693.560

2.984.365

262.800

Toegangsysteem EAL

51.246

110.400

89.400

140.646

Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem

87.120

110.400

20.262

107.382

Puntafzuiging Zijlweg Nieuwbouw kazerne Bennebroek

-30.246 3.018

Pagina 96

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Krediet Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp

In ont wikkeling 2023 217.800

Personenbus 12-3601 Piketvoertuig 12-1599 Reserve Warmtebeeldcamera's

116.909

Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg

Realisatie

Te activeren

245.600

30.047

247.847

80.000

63.679

16.321 2.509

Krediet

In ont wikkeling

Vrijval

Over schrijding kredieten

Restantkrediet

-2.247

47.000

44.491

204.900

105.119

222.028

42.200

36.270

5.930

-17.128

Precom pagers crisisorganisatie Politie

11.200

8.652

2.549

Precom pagers crisisorganisatie GHOR

17.000

10.315

6.685

Haakarmbak 12-1380 Verzorging

108.700

110.329

-1.629

16.123

-16.123

62.076

118.012

Brandstofpomp Hoofddorp Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes

55.936

128.500

Verbouwing JGZ locatie

21.328

10.488

100.000

10.798

32.126

Kunstgrasspeelveld Velsen

41.900

42.323

Kantoormeubilair 2024

356.300

145.854

210.446

Vervanging laptops

111.200

26.093

85.107

Mobiele telefoons 2024

101.000

114.420

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar

73.507

24.937

9.108.707

2.408.457

4.984.913

2.923.584

67.874 -423

-13.420 48.570 345.326

954.372

-81.219

2.905.315

Pagina 97

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Krediet

Natuurbrandbestrijdingsvoertuig

In ont wikkeling 2023

Krediet

Realisatie

Te activeren

In ont wikkeling

2.923.584

9.108.707

2.408.457

4.984.913

345.326

204.000

241.983

Vrijval 954.372

13.300

12.073

1.227

Precom pagers Brandweer

136.575

109.494

27.081

Hybride werken: AV middelen

49.896

47.318

17.800

12.073

Elektrische brancard 12-144

45.000

46.626

Containers realistisch oefenen BRW

50.000

49.610

Restantkrediet

-81.219

2.905.315

-37.983

Materiaal vakbekwaamheid

Redvesten 2024

Over schrijding kredieten

2.578 5.727 -1.626 390

Ensceneringsmiddelen BRW

57.000

57.580

Herinrichting terrein fase 2 – fietsenstalling

150.000

143.728

-580 6.272

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

73.600

Brandweerkazerne Beverwijk Wijk aan Duinerweg 4

24.541

Piketvoertuig 12-1598 Reserve

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig 12-1597 Reserve

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig 12-1205 F-Log

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig Bevolkingszorg

33.100

32.043

1.057

Piketvoertuig IM-BT DA-39

31.600

32.043

-443

Piketvoertuig 12-841 HIN

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig 12-1194 GIM

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig 12-840 ACGZ

47.000

44.224

2.776

Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG

47.000

44.224

2.776

Personenbus 12-4001

80.000

80.000 80.000

-24.541

Personenbus 12-4301

80.000

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

31.000

31.000 31.000

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

31.000

Kymco Bromfiets

2.600

Daklijnensets

13.300

Copi container Camerasysteem

5.100

Dienstvoertuig DA-05 HWT

31.000

Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL

51.000

Personenbus 12-2501

80.000

Meetapparatuur OvD

33.000

Zijlweg BT 1.32, LG schermen

7.800

Personenbus 12-3201

80.000

Personenbus 12-4201

80.000

Slangenbak en spoelmachine Haarlem West

20.200

Bevolkingszorg Tablets 11 stuks

13.500

Inventaris HAB CoPI Wifi router

4.700

Hardware datacenter VRK

345.100

Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes

40.000

Heftruck

30.000

Klimaatsysteem kazerne HalfwegZwanenburg

50.000

Dienstvoertuig DA-07 OGGZ

31.000

Pagina 98

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Krediet

In ont wikkeling 2023

Krediet

Realisatie

Te activeren

In ont wikkeling

Vrijval

Over schrijding kredieten

Restantkrediet

Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen

22.500

22.500 80.000

Personenbus 2e Heemskerk

80.000

Bestelauto CAWP (met laadruimte)

36.400

Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek

70.000

Waterongevallenvoertuig 12-4310

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-2410

205.700

Waterongevallenvoertuig 12-3010

205.700

Portofoons

779.000

Seinlijn met toebehoren

145.400

Portofoons bluswatervoertuigen

83.500

KMK BT ruimte, grote schermen

15.800

Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)

25.900

Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)

25.900

Zijlweg OT 1.33, Laptops

2.600

KMK BT ruimte laptops

2.600

Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem

5.900

Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem

5.900

Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem

66.800

Dienstvoertuig DA-41

31.100

Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg

45.000

200.000

Project Hybride Werken – FB

Voorbereiding Project Hybride werken

1.500.000

Renovatie Brandweerkazerne haarlem – oost

1.290.000

Fall Back Telefoons BRW

43.000 2.923.584

16.612.278

43.000 3.571.360

6.147.817

345.326 1.011.620

-145.950

9.253.465

Pagina 99

Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover Jeffrey Koper

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/2761/documents/40601