2. Businesscase TV HBC aanleg 5 padelbanen.pdf

Businesscase TV HBC Aanleg 5 padelbanen Businesscase opgesteld door Herwin Brillemans i.o.v. de KNLTB en in samenwerking met TV HBC

Opdrachtgever: KNLTB Status:

Finale rapportage externe deskundige KNLTB na overleg met TV HBC

Opsteller:

Herwin Brillemans, adviesbureau Brillemans Marketing

Datum:

2 januari 2022

1 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1. Investering 5 padelbanen .................................................................................................................... 4 2. Exploitatiekosten 5 padelbanen .......................................................................................................... 4 3. Inkomsten padelbanen ........................................................................................................................ 5 Conclusie businesscase............................................................................................................................ 6

2 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB

Inleiding TV HBC wil het tennispark uitbreiden met 5 padelbanen. In deze businesscase wordt nagegaan of zij in staat is de extra kosten hiervan op te brengen. TV HBC is een financieel gezonde tennisvereniging die al jaren instaat is haar clubgebouw te onderhouden, de baanhuur op te brengen en vele activiteiten te organiseren voor haar leden. Bedragen zijn inschattingen en gaan uit van beperkte kosten voor het bouwrijp maken van de grond en dat deze kosten voor de gemeente zijn. Het zijn ervaringsbedragen gebaseerd op offertes van verenigingen en normbedragen van de KNLTB.

3 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB

1. Investering 5 padelbanen Excl. BTW

Per padelbaan

Investeringskosten Omschrijving Grondwerk Fundering Kooi/verlichting Toplaag Algemene kosten

Investering 8.000 15.000 25.000 8.000 2.000 58.000

Totale investering padelbanen 5 padelbanen excl. BTW 5 padelbanen incl. BTW BOSA 20% van investering incl. BTW Totaal te financieren 2.5% financieringskosten over 20 jaar

290.000 350.900 -70.180 280.720 79.480

Totaal kosten inclusief financieringskosten Aflossing per jaar over een periode van 20 jaar

360.200 18.010

2. Exploitatiekosten 5 padelbanen Incl. BTW

5 Padelbanen

Exploitatiebegroting Omschrijving Aflossing en rente per jaar Onderhoud 5 banen à 908 euro incl. BTW Verzekeringen e.a. Reservering toplaagvervanging per 7 jr. incl. BTW Grondhuur (schatting)

Totale kosten exploitatie 5 padelbanen

18.010 4.540 350 6.914 500 30.314 30.314

4 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB

3. Inkomsten padelbanen Over het algemeen halen verenigingen de volgende inkomsten uit de padelbanen: 1. Padelleden 2. Tennisleden met combi-lidmaatschap 3. Verhuur ongebonden gebruikers Zoals aangegeven in het rapport Onderzoek Padel TV HBC zijn de ontwikkeling van de padelsport stormachtig waardoor de vraag snel toeneemt. Met welk aantal leden/gebruikers per padelbaan moet er gerekend worden? -

-

Bij padel wordt er gerekend met 70 tot 90 gebruikers per baan. Net zo als bij tennis speelt hier mee dat in de avonden de gebruikers vrijwel allemaal senioren zijn. Ervaring leert dat vanaf 60 tot 70 18+-gebruikers per baan de druk op de banen (te) hoog wordt. Als de gemiddelde leeftijd van padelspelers lager is, dan is de kans groot dat zij gemiddeld meer op de baan staan dat de tennissers plus dat i.t.t. tennis vrijwel al deze mensen in de avonduren moeten spelen (geen groep gepensioneerden). De programmamanager voor padel van de KNLTB bevestigt het beeld dat de jongere padelspelers vaker op de baan staan.

Met 5 padelbanen kunnen tussen de 300 en 400 padelspelers gebruik maken van de banen waarvan 300 18+ leden die de banen in de avonduren willen gebruiken. Bij de berekening van de inkomsten worden de jeugdleden niet meegeteld omdat zij kostenneutraal padelles kunnen krijgen. Zij voegen daarom geen inkomsten toe. 40 procent van de inkomsten uit padelcontributies dient ter dekking van de algemene kosten van de vereniging. Gebruikscategorieën Omschrijving 18+ padelleden 18+ combi-leden 18+ padelleden daglidmaatschap 18+ combi-leden daglidmaatschap Verhuur ongebonden gebruikers Totaal inkomsten

Aantallen en bedragen Bedrag 157 78 107 77 17,5

Totale inkomsten dekking exploitatie

60% 100% 60% 100% 100%

Aantal 200 100 35 35 240

18.840 7.800 2.247 2.695 4.200 35.782 35.782

5 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB

Conclusie businesscase 1. De businesscase is positief. De te verwachten 30.904 euro kosten kunnen worden gedekt door 35.782 euro inkomsten. 2. Er zijn veel mogelijkheden om eventuele tegenvallende kosten op te vangen. Hierdoor is het risico klein. Bij tegenvallende aantallen gebruikers kan meer onderhoud zelf gedaan worden of kan een hoger percentage van de contributie-inkomsten toegewezen worden aan de padel. Hiernaast zijn er nog indirecte inkomsten uit extra omzet in de kantine. Brillemans Marketing in opdracht van de KNLTB, Amsterdam 2 januari 2022.

6 Amsterdam 2 januari 2022 Brillemans Marketing i.o.v. de KNLTB