11. Verzoek om zienswijze betreft ontwerp-programmabegroting 2026-2029 VRK ANONIEM.pdf

2 t APR. 2025 GGD BRANDWEER veiiigheidsregio Kennemerland Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en coileges

datam

22 april 2025

kenmerlr

UI

1

24 apr 2025/001011

opsteller e-mailadres leleloonnummer onderwerp

Verzoek om zienswijze

Geachte college en raad, Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de ontwerpprogrammabegroting 2026-2029 aan, en ter ¡nformatie het ontwerpjaarverslag 2024. We hopen u hiermee goed te informeren over het reilen en zeilen van de vier verschillende regionale entiteiten die u bij de VRK heeft ondergebracht: 1. Crisisbeheersing Kennemerland & Regionale Brandweer, 2. GGD Kennemerland (incl. Ambuiancezorg), 3 Veilig Thuis Kennemerland en 4 Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland. Vanuit die eerste twee zijn er ook meldkamertaken. En verder drukken op de VRK-begroting nog enkele bevolkingszorgtaken van de gemeenten. Met de toegezonden stukken geven we ook inzicht in de financiële context waarin de VRK zich bevindt. Daarnaast vragen we u over drie voorgenomen voorstellen aan het Algemeen Bestuur van de VRK een zienswijze. Waarover wordt uw zienswijze gevraagd.• 1. over de programmabegroting 2026-2029 2. over twee wijzigingen van de programmabegroting 2025 • •

ter dekking van een negatief resultaat op de jaarrekening 2024 om een dreigend tekort te voorkomen vanwege gestegen inflatie.

Ad 1 Toelichting op Programmabeçiroting 2026 -2029 Algemene toelichting De aan u voorgelegde begroting is voor het jaar 2026 sluitend. Meerjarig sluit de begroting alleen als er voor 2028 en 2029 nog tot € 351.000 aan (bezuinigings)maatregelen worden gevonden (zie programma Financiële middelen). ln de begroting voor 2026 en 2027 zijn uiteraard wel al de besparingsopdrachten verwerkt waar eerder door het bestuur toe is besloten. Het bestuur van de VRK is zich bewust van de grote financiële zorgen die bij gemeenten leven. Daarbij staat een gemeenschappelijke regeling op afstand van de gemeente, waardoor taken die daar worden uitgevoerd minder bekend en zichtbaar kunnen zijn bij uw Raad dan de taken die uw gemeente zelf uitvoert.

Veiligheidsregio Kennemerland

Postbus 55 14. 2000 GM Haarlem

Zijlweg 200, 2015 CK Hsarlem • 023 5 l 5 9500

t

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland GGD

De taken die de VRK uitvoert zijn voor het overgrote deel wettelijke taken, waarbij de wetgever heeft bepaald wat er moet gebeuren. Het bestuur van de VRK is niet ¡n de positie om te besluiten dat zij wettelijke taken niet meer uitvoert of niet meer zal voldoen aan wettelijke normen. Dit is een klem die gemeenten ook binnen de eigen begroting op meerdere plekken tegenkomen. Financiële zorgen bij gemeenten zijn van alle tijden, in wisselende omvang. Sinds het ontstaan van de VRK in 2008 zijn er in de regio altijd één of meer gemeenten geweest die bij de VRK hebben aangedrongen tot bezuinigingen. Tot nu toe is daar ¡n meerdere jaren gehoor aan gegeven. Ook is het gelukt in ieder geval onontkoombare ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen zonder beroep te doen op de gemeenten. Hierdoor is nu heiaas wel een lastige situatie ontstaan. Gemeenten staan extra onder druk door de lastige financiële situatie die op hen afkomt. Tegeiijkertijd zijn de mogelijkheden om daarin mee te bewegen voor de VRK door bezuinigingen in eerdere jaren weggenomen. ln bijgaand memo wordt u nog eens meegenomen in de financiële context van de VRK, mede in relatie tot de regiogemeenten.

Wel is het ook dit jaar met veel inspanning gelukt een groot aantal autonome en onontkoombare ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en veiligheid op te vangen binnen het afgesproken kader van de eigen begroting. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen zien wij geen andere mogelijkheid dan om een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. Verderop in de aanbiedingsbrief worden deze ontwikkelingen nader toegelicht, het bijgevoegd memo geeft aanvullende achtergronden. Dreigende Rijksbezuinigingen Naast hetgeen u nu in de programmabegroting terugvindt, s de kans dat de VRK ook geraakt zal worden door bezuinigingen bij het Rijk aanzienlijk. Het Rijk betaalt voor een deel van de taken betreffende de brandweer/crisisbeheersing en GGD. Wat dat betekent voor het takenpakket van de VRK is nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de bezuinigingen effect hebben op de VRK. Ministers hebben aangegeven geschrokken te zijn van de negatieve effecten die de aangekondigde bezuinigingen zullen hebben, en willen zich hard maken voor beperking van de schade. Duidelijk is wel dat mochten de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke inhoudelijke keuzes binnen de VRK zal leiden.

Doorgaan van de Rijksbezuinigingen zal betekenen dat er niet meer adequaat gereageerd kan worden op bijvoorbeeld een grote mazelenuitbraak. Laat staan op een nieuwe grote epidemie. De door het Rijk gesubsidieerde activiteiten rond de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten dan stoppen. Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) zal er onvermijdelijk toe leiden dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afnemen, watjuist ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol voelbaar zal zijn. Dit raakt rechtstreeks aan de wettelijke taak van de veiligheidsregio. Personeie gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet. Ook wordt de basis voor de financiering van de overhead van de VRK kleiner. Zodra de Voorjaarsnota van het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK besluiten moeten nemen over de hieruit volgende bezuinigingen per 2026 en communiceren met gemeenten, partners en inwoners over de risicos die daardoor ontstaan.

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemeriand

Nominale ontwikkelingen lloon- en pnjsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK Prijs overheidsconsumptie, netto materieei (IMOC). Deze programmabegroting is opgesteld op basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025 bedraagt 7,0 % ten opzichte van de programmabegroting 2025 (die was gebaseerd op de CPB-cijfers van februari 2024). IMOC

2022

2023

2024

2025 cumulatief

CPB Februari 2024

7,70

4,1(

CPBFebruari2025 Aanpassing

7,50 -0,20

5,80 1,70

2,90 7,70

2,20 ________ 2,90 _______ 7,00 0,70

4,80

De prijsindexering voor hetjaar 2026 is geraamd op 2,1%. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2026 en verder op 7,0% + 2,1% = 9,1%.

Loonindexering Voor de loonindexering is uitgegaan van de huidige cao en de daarin te verwachten ontwikkelingen. De huidige cao Veiligheidsregios loopt af op 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, de loonindexering is dus nog niet definitief. De nu verwerkte loonindexering ligt in lijn met het laatste loonbod van de gemeenten in hun onderhandelingen met de bonden. De veronderstelling is dat de stijging voor de veiligheidsregios hierbij aan zal gaan sluiten. Daarom is voor de loonindexering niet uitgegaan van het hogere cijfer in de meest recente IMOC. Het risico bestaat wel dat de uiteindelijk af te sluiten CAO toch hoger uitvalt dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Als dit risico zich feitelijk voordoet, leidt dit tot de noodzaak van bijstelling van de begroting in 2026.

Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2025 en programmabegroting 2026 weging Prijsindexering Raming loonindexering 2025 Raming loonindexering 2026

correctie ¡ ndexcijfer 2025 7,00% 30% -0,57% 70% 70%

i ndexcijfe r 2025 komt bij PB 2026 2,10% 9,10% 2,73% 0,00% -0,40% 2,40% 3,43% 5.13% 1.70%

Autonome ontwikkelingen Aangezìen het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg-&Veiligheidshuis, stijgt het kostenniveau van deze programmas mee. Het aantal inwoners in de regio ¡s op de peildatum 1 januari 2024 met 3.229 toegenomen.

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

De andere autonome ontwikkelingen in deze begroting zijn: • Versterking crisisbeheersing 2e tranche •

CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting

•

Financieringsresultaat.

Tegenover de eerste twee punten staan inkomsten van het Rijk. Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de rentebaten en lasten. Overige ontwikke!ingen Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Ook is er een externe subsidie en andere financiële stroom waar gebruik van kan worden gemaakt. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen in taken is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. De opgenomen onderwerpen ziin ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regios moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek. De betreffende ontwikkelingen zijn • Programma Grip op Onbegrip (€ 80.000 uitgaven en inkomsten)

•

Uitvoering maternale kinkhoestvaccinaties in Haarlemmermeer (€ 35.000 uitgaven en inkomsten) lnvoering Cyberbeveiligingswet 2025 (€ 250.000)

•

Risicobeheersing opleidingen/traineeship (€ 50.000)

•

Certificering duikploegleiders (flucturerend)

•

•

Opleidingen calamiteitencoördinatoren meldkamer (€ 30.000)

•

Beheer websites (€ 70.000) Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

•

Ontwikkelingen in relatie tot de inwonerbijdrage Voor de overige onontkoombare ontwikkelingen die op de VRK afkomen is het niet gelukt binnen de financiële middelen van de VRK ruimte te vinden. Dit leidt tot een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het betreft de volgende onderwerpen: • tuberculosebestrijding, vanwege de structureel hogere instroom van nieuwkomers en de krapte in de arbeidsmarkt die noopt tot uitbesteding van taken (€ 57.000) •

landelijk systeem elektronisch patiëntendossier voor het Centrum Seksuele Gezondheid, vanwege gewijzigde wettelijke eisen, zodat de werkzaamheden adequaat kunnen worden uitgevoerd (€ 15.000);

•

•

Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag (VSO), vanwege de grote toename van meldingen door de politie, om escalatie te voorkomen van zeer zorgelijke of overlastgevende situaties (€ 39.000); doorontwikkeling Publieke Gezondheid, om te kunnen blijven doen waar de regiogemeenten de VRK mede opdracht voor hebben gegeven: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bewoners in Kennemerland (€ 173.000).

4

!J

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Betreffende ontwikkelingen meer uitgebreid toegelegd op pagina 73 tlm 76 van de begroting, en in het bijgevoegde memo.

Het effect per gemeente is: Deøragen . i.uuu Gemeeate Berwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerme Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort ____________

2026 6.062 3.038 27.195 25.166 5.160 3.481 1.582 10.597 3.011 85.294

2027 6.061 3.037 27.191 25.162 5.159 3.481 1.582 10.595 3.010 85.280

2028 6.066 3.040 27.210 25.180 5.164 3.484 1.583 10.603 3.012 85.343 •

2029 6.066 3.040 27.210 25.180 5,164 3.484 1.583 10.603 3.012 85343

Ad 2 Toelichting op wijzigingen programmabegroting 2025 a. Effect inflatiecijfers op programmabegroting 2025 Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 is geconstateerd dat de indexcijfers van het CPB uit februari 2025, hoger zijn dan de indexcijfers die vorig jaar voor 2025 zijn begroot, met als conclusie dat er sprake is van 1,7% te lage indexering. Zonder aanpassing van de begroting zal de VRK in 2025 niet beschikken over het benodigde budget voor de uitvoering van de afgesproken taken. Financiële ruimte om deze tegenvaller op te vangen is niet aanwezig. Dit zal zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de VRK het boekjaar 2025 met een financieel tekort af zal sluiten. De tegenvaller correspondeert met een bedrag van € 1,48 miljoen. Voorstel is het bedrag al in 2025 in de begroting via een begrotingswijziging te verwerken, en niet te wachten tot de jaarrekening 2025 die in 2026 beschikbaar komt voor de gemeenten. Dit betekent een incidenteel verhoging van de inwonerbijdrage over 2025 met 1,7%, oftewel afgerond € 1,48 miljoen. De zienswijze van de gemeenteraad over dit voorstel wordt hierbij gevraagd. b.Resuitaaf Jaarrekening 2024 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaarverslag 2024. Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positiefsaldo op € 723.174.

Dit is voor het eerst sinds 2015 dat de VRK een negatief resultaat heeft. De twee vorige jaren was het overschot wel al minimaal, en werd ook gewaarschuwd voor het gebrek aan marge in de financiën. Dit jaar is het niet langer gelukt tegenvallers in de eigen begroting op te vangen.

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

De incidentele lasten liggen in boekjaar 2024 € 164.000 hoger dan de incidentele baten. Ditzou betekenen dat het nadelige resultaat over 2024 voor het resterende deel ad € 379.000, zonder verdere bijsturing, structureel is. Dit zit grotendeels in overschrijdingen op de budgetten voor tuberculosebestrijding, de brandweer en de jeugdgezondheidszorg. Voor een oplossing van de overschrijding bij tuberculosebestrijding wordt bij de programmabegroting 2026 een voorstel gedaan. De overschrijdingen bij de brandweer en jeugdgezondheidszorg zullen ook leiden tot maatregelen, die op dit moment onderzocht worden. Dekking van het rekeningtekort zal moeten piaatsvinden uit de algemene reserve, want er zijn geen bestemmingsreserves die nog ruimte bieden. De huidige stand van die reserve is € 3.212.431. Na verrekening van het resultaat 2024 zou dit€ 2.670.000 worden. Het Algemeen Bestuur heeft in de Financiële Verordening bepaald dat de omvang van de algemene reserve in relatie dient te staan tot de risicos die de VRK loopt. Wel worden de risicos maar voor 70% gedekt (weerstandsratio van 0,7), dit is lager dan de provincie als toezichthouder adviseert. De omvang van het risico is bij de programmabegroting berekend op € 4.558.000. De VRK-begroting kent ook een post onvoorzien van € 50.000, daarom zou de algemene reserve € 3.140.000 moeten bedragen.

Als het negatief resultaat over 2024 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, daalt deze naar€ 2.669.590, dus dan is de dekking nog lager dan 70%. De VRK heeft ondanks de positieve resultaten over vorige jaren geen gelegenheid gehad zelf extra reserve op te bouwen, doordat overschotten op de jaarrekening ieder jaar grotendeels zijn teruggegeven aan de gemeenten. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is de algemene reserve nu aan te vullen met een incidentele aanvulling ad € 471.000 vanuit de gemeenten, zodat de algemene reserve weer 70% van alle risicos dekt. Hierover wordt de zienswijze van uw Raad gevraagd. De financiële effecten zijn verwerkt in onderstaand overzicht: Gekwantificeerde risicos (cf PGB 2025) Ratio 0,7 Corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie

4.558.000 3.190.600 -50.000 3.140.600

Stand reserves per 31-12-2024 Resultaat 2024 Virtuele stand algemene reserve na resultaatverwerking

3.212.431 542.841 2.669.590

Benodigde aanvulling algemene reserve

6

471.010

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

De effecten op de ¡nwonerbijdrage 2025 ais gevolg van de aanpassing van de programmabegroting aan de indexcijfers en de aanvulling van de reserve zien er als volgt uit: anvuuuung lnwonerbijdrage lndexering o.b.v. algemene lMOCfeb. 2025

PB2025 Beverwijk Bloemendaal

5.699.765 2.850.506

Haarlem Haarlemmermeer

23.

Hee mske rk

3.265.799 1.488.139 9.996.626 2.871.176

Hee mste de Uitgeest Velsen Zandvoort

lnwonerbijdrage totaal

reserve

4S.427

35.762 19.844 139.855 136.094 32.914 23.020 11.179 57.766 14.574

5.848.351 2.933.405 26. 233.185 24.332.602 4.970.126 3.362.129 1.531.022 10. 236.838 2.932.177

1.482.719

471.010

82.379.835

112.824 63.055 437.924 430.274 104.756 73.310 31.703

A an vullende informatie overjaarresu/taten Naast de informatie in bijgaand jaarverslag staat op de website van de VRK ook een publieksjaarverslag. De versie van de afgelopen jaren was technisch verouderd en voldeed niet meer aan de huidige toegankelijkheidseisen. Dus tijd voor een ander ontwerp met de kerncijfers in één oogopslag: VRK Jaarverslaci l 2024 Het Algemeen Bestuur vergadert op 9 juli 2025 over de genoemde voorstellen, en wil daar uw zienswijze bij kunnen betrekken, én de reactie van het Dagelijks Bestuur op die zienswijze. Om dit goed mogelijk te maken, verzoek ik u om uiterlijk 23 juni het Dagelijks Bestuur VRK te informeren over uw zienswijze. Wij kennen de financiële situatie waarin de gemeenten zich bevinden en spelen daarop in door zuinig met onze financiële middelen om te springen en onze taken én de uitvoering daarvan kritisch te blijven beschouwen. Wij hopen u voldoende te hebben toegelicht welke dilemmas er ook voor het bestuur van de VRK liggen, gezien het takenpakket van de VRK en het stringente financiële kader waarin de organisatie moet opereren. Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

uur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw ¶ÌI.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter 7

n F

GGD BRANDWEER Veílígheidsregio Kennemerland l 4 l 2000 GM Haarlem

Aan het college van B en W van de Gemeente Heemstede Postbus 352 2 l 00 AJ Heemstede

,i

2024 CONCEPT JAARVERSLAG

CONCEPTVERSIE DB 26 MAART 2025

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur:

Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethouder volksgezondheid Zandvoort

Directie:

Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/ commandant Brandweer Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio / directeur Publieke Gezondheid

Pagina 2

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Leeswijzer 3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag

4 5 6

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid 4.2 Programma COVID-19 4.3 Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne 4.4 Programma Jeugdgezondheidszorg 4.5 Programma Brandweerzorg 4.6 Programma Ambulancezorg 4.7 Programma GHOR 4.8 Programma Multidisciplinaire samenwerking 4.9 Programma Bevolkingszorg 4.10 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland 4.12 Programma Veilig Thuis 4.13 Programma Interne Dienstverlening 4.14 Programma Financiële middelen

7 7 15 16 17 24 31 34 37 42 45 48 51 55 60

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Verbonden partijen 5.4 Bedrijfsvoering 5.5 Wet Open Overheid (Woo) 5.6 Financiering

61 61 63 63 65 67 67

6. Jaarrekening 6.1 Grondslagen 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.3 Incidentele baten en lasten per programma 6.4 Investeringen en restantkredieten 6.5 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 6.6 Balans en toelichting 6.7 Rechtmatigheidsverantwoording 6.8 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

68 68 69 71 73 74 76 86 87

7. Verantwoording in het kader van SISA 8. Controleverklaring onafhankelijk accountant 9. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2024 Bijlage 2: Restantkredieten 2024

88 90 95 95 96

Pagina 3

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

1. Voorwoord Het jaar 2024 is bij het schrijven van het voorwoord nog maar een paar maanden geleden, maar voelt tegelijk al heel ver weg. De eerste maanden van 2025 brengen zoveel nieuws, soms ook zeer verontrustend. Bij een terugblik naar het jaar 2024 lijkt dit jaar voor de VRK vooral een overgangsjaar te zijn geweest, naar een nieuwe tijd met nieuwe vraagstukken. De aankondiging van moeilijkere tijden waren er wel al in 2024, en deze hielden de VRK ook al volop bezig. Al bij de Uitgangspuntennotitie voor de begroting 2025, die de VRK in januari 2024 al moest opstellen, werd door het bestuur een takendiscussie gevoerd, vanwege de financiële knel die bij gemeenten voorzien werd. Conclusie daarvan was dat er op efficiency binnen de VRK niet te winnen valt, na de meerdere eerdere efficiencyopdrachten die de VRK al verwerkt had. Ook was de conclusie dat er geen taken zijn die eenvoudig geschrapt kunnen worden, want de gemeenten hebben altijd al zeer scherpe keuzes gemaakt in taken die aan de VRK werden toebedeeld. Geopolitieke dreiging werd in 2024 ook een steeds groter thema, want er kwamen al veel landelijke signalen op bestuur en organisatie af. Daardoor is 2024 gestart met een oriëntatie op wat er nodig is om de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in Kennemerland op voldoende niveau te brengen om zich te kunnen verweren tegen nieuwe risico’s en dreigingen.

Daarbij hebben gemeenten een grote rol, maar voor de veiligheidsregio zijn er ook belangrijke taken ter ondersteuning. Doordat ik als de voorzitter van de VRK in 2024 in het Veiligheidsberaad de portefeuille Gemeenten ben gaan invullen, is de regio ook goed in staat om op dit thema alle relevante informatie te verzamelen en om best practices te delen met andere regio’s. Want het Veiligheidsberaad is een belangrijk platform voor gesprek tussen de 25 besturen van veiligheidsregio’s. Het jaar 2024 was ook een jaar van afronding. Een eerste afronding die in 2024 plaatsvond was de besluitvorming over de directie van de VRK. In april benoemde het bestuur Harm Balk definitief als de nieuwe directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer. Daarmee wordt sinds april 2024 door Harm Balk en Ciska Scheidel (directeur Veiligheidsregio / directeur Publieke Gezondheid) gezamenlijk gewerkt aan een VRK die de toekomstige uitdagingen voor de organisatie aan kan. Een andere afronding was die van een jarenlang gesprek over de bestuurlijke inrichting van de VRK. De gemeenteraden hebben daarin een belangrijke rol gehad. Al in 2023 hebben de gezamenlijke gemeenteraden in de regio proactief hun visie geleverd op de noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In 2024 werd de gemeenteraden vervolgens om een zienswijze gevraagd op de definitieve ontwerptekst van de regeling.

En ten slotte moest iedere raad na de zomer van 2024 nog eens formeel toestemming geven aan zijn college voor het aangaan van de regeling.

Doel van de wijziging was ten eerste om de democratische legitimiteit van de VRK te versterken. En daarnaast hebben de gemeenten expliciet plek gegeven aan de derde bestuurscommissie van de VRK, de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid. Eind 2024 zijn de wethouders met de portefeuille Maatschappelijke Zorg van de negen gemeenten ook voor de eerste keer in deze commissie bij elkaar gekomen, om zo met elkaar sturing te geven aan Veilig Thuis, en aan de andere taken van de VRK binnen het sociaal domein. Het jaar 2024 bracht helaas ook een novum voor de VRK: een tekort op de jaarrekening. Een dergelijk tekort heeft de VRK in veel jaren niet gekend, al was het vorig jaar ‘kantje boord’. Maar het markeert dat er binnen de VRK, na steeds scherper efficiency te hebben nagestreefd, geen ruimte meer is om financiële tegenslagen goed op te vangen. Een tekort bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert een flinke bijdrage aan het totale beeld, met als belangrijke oorzaak de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt enerzijds en anderzijds de grote behoefte om iets te betekenen in de vaak penibele situatie binnen gezinnen, ook door de wachtlijsten in de zorg. We willen zo’n tekort in de toekomst natuurlijk voorkomen. Dat is alleen mogelijk als taken en de daarbij noodzakelijke middelen in evenwicht zijn.

Daar gaat JGZ in ieder geval hard mee aan de slag, maar dit geldt uiteindelijk voor alle VRK-taken. In het jaarverslag dat hier voor u ligt wordt verder in detail verslag gedaan van alle activiteiten die de VRK heeft ondernomen om invulling te geven aan de grote diversiteit van taken. Het bestuur ziet tevreden terug op de grote inzet die door de medewerkers van de VRK is gepleegd, in soms moeilijke omstandigheden. Hun inzet is onontbeerlijk geweest voor veiligheid en gezondheid in Kennemerland. En het jaar 2024 is daarbij van groot belang geweest om voorbereid te zijn op de grote uitdagingen die de jaren 2025 en verder met zich mee lijken te brengen. Marianne Schuurmans-Wijdeven voorzitter dagelijks bestuur

Pagina 4

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2024 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost In de paragrafen (hoofdstuk 5) staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico’s, conform de eisen die diverse regels aan het jaarverslag van een overheidsorganisatie stellen.

De jaarrekening in hoofdstuk 6 is een specifiek onderdeel van dit document. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen. In hoofdstuk 7 staat de verantwoording aan het Rijk over de besteding van Rijksbijdragen, in het kader van SiSa. Hoofdstuk 8 bevat de controleverklaring van de accountant. Ten slotte is in de bijlagen onder andere het overzicht van de bijdragen van de regiogemeenten terug te vinden.

Pagina 5

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

3. Jaarrekeningresultaat 2024 in één oogopslag Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positief saldo op € 723.174. De totale lasten over 2024 bedroegen € 132,878 miljoen waarvan € 0,015 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. In onderstaande grafiek zijn deze lasten per programma weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2024 Reserves Noodopvang Oekraine Corona Veilig Thuis Bevolkingszorg Jeugdgezondheidszorg Interne Dienstverlening Financiële middelen Meldkamer Noord Holland Zorg & Veiligheidshuis GHOR Ambulancezorg Multidisciplinaire Samenwerking Brandweerzorg Openbare Gezondheidszorg

15 0 147 2.452 8.527 987 10.561 23.566 1.016 10.104 1.426 2.032 8.609 2.769 46.285 14.382 0

10.000

20.000

30.000

40.000

Begroting Realisatie

50.000

De totale baten over 2024 bedroegen € 132,335 miljoen waarvan € 0,5 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. In onderstaande grafiek zijn de baten per inkomstenstroom weergegeven.

Baten Jaarrekening 2024

Mutatie reserves

473 30.153

Productgerelateerd

Zorgverzekeraars

10.358

Inwonerbijdrage

41.718

Bestuursafspraken

34.622

BDUR

15.012 0

10.000

20.000

Begroting Realisatie 30.000

40.000

50.000

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard. Conform het beleid worden afwijkingen groter dan € 50.000 verklaard. Daar waar dat inhoudelijke meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht.

Pagina 6

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2024 Infectieziektebestrijding In 2024 speelde net als in de voorgaande jaren veel op het gebied van de IZB. Het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (verder te noemen als VIP) vroeg afgelopen jaar onze aandacht en zal dat de komende jaren blijven doen, niettemin vanwege aangekondigde bezuinigen, waarover voorjaar 2025 meer bekend zou moeten zijn. In 2024 is ingezet op de integratie van nieuwe medewerkers, voornamelijk binnen het algemene team IZB. Een nieuwe wettelijke kaderstelling voor de algemene infectieziektebestrijding was gepland voor 2024, maar heeft vertraging opgelopen en loopt als gevolg daarvan nog door in 2025. Via een wetsvoorstel (tweede tranche wijziging WPG) wordt voorzien in een grondslag om regels te kunnen stellen over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders de GGD de taken in het kader van de algemene infectieziektebestrijding laat uitvoeren. Daarbij is het ook belangrijk dat we onze huidige werkzaamheden tegen al bestaande wetgeving tegen het licht houden om er zeker van te zijn dat we de basis op orde hebben. Toezicht Kinderopvang De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus.

Locaties worden onderzocht of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. In 2024 zijn, conform wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig zijn uitgevoerd. De nieuwe wettelijke eisen die van kracht zijn gegaan sinds juli 2023 respectievelijk 2024 zijn hierbij meegenomen. Het team draagt met kennis en in de praktijk bij aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van meer uniform toezicht. Dit geeft de kans voor het verstevigen van de positie en advisering vanuit de GGD. Daarnaast wordt er steeds meer dialooggericht toezicht gehouden. Hierdoor wordt beoogd de kwaliteit van opvang te vergroten en tot een meer gedegen oordeelsvorming te komen, omdat de situatie en de omstandigheden meegewogen kunnen worden.

Leefomgeving Het signaleren van gezondheidskundige risicofactoren in de leefomgeving is een continu proces. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2024 zijn er 330 meldingen gedaan vanuit burgers en 41 beleidsvragen vanuit gemeenten. Waar dat nodig was zijn (huis)bezoeken uitgevoerd om een beter beeld van de situatie te krijgen. Deze signalen worden ook geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico’s te beschermen. Zo is overleg gevoerd met woningbouwinstanties over vocht- en schimmelproblemen. We zien dat er minder vocht- en schimmelmeldingen binnen komen bij woningen van deze instanties na dit contact. Sommige meldingen zijn seizoensgebonden, zoals bij houtstook. Met het geven van informatie via (social) media werken we aan een gezondere leefomgeving voor inwoners van de regio. Afgelopen jaar is de Omgevingswet van kracht geworden. Er is gestart met advisering vanuit de GGD aan de gemeenten. Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven, hoe die gezondheid bevorderd kan worden bij met name vergunningsverleningstrajecten bij de inrichting van de openbare ruimte. De adviezen worden soms als algemeen ervaren. Door in dialoog te gaan met de gemeenten kunnen de adviezen beter aansluiten aan de behoefte.

Een gezonde leefomgeving krijgt steeds meer aandacht. Er zijn voorbeelden op regionaal niveau, bijvoorbeeld met het programma gezonde leefomgeving binnen de IJmond gemeenten, als op landelijk niveau vanuit het ministerie met een actieagenda industrie en omwonenden en de instelling van een expertgroep die advies geeft over de transitie naar groen staal bij Tata. Als GGD zijn we betrokken bij deze ontwikkelingen en adviseren over hoe gezondheid te beschermen en te bevorderen in de veranderende leefomgeving.

Pagina 7

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met gezonde burgers als effect.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, tbc- en soa-/hiv-bestrijding).

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).

GGD Kennemerland heeft tussen 1 januari en 31 december 2024 920 meldingen van meldingsplichtige infectieziekten afgehandeld. Sinds 2022 stijgt het aantal meldingen weer, nadat het in 2020 en 2021 daalde door de COVID-19-maatregelen. De grote stijging in 2024 komt vooral door een hoog aantal meldingen van kinkhoest. Ook zonder de specifieke stijging kinkhoestmeldingen zien we nog steeds een toename vergeleken met de jaren vóór COVID-19.

Het houden van spreekuren (soapoli, reizigers-advisering, tbc).

Naast reisadvies krijgt GGD Kennemerland steeds vaker verzoeken voor vaccinaties die niet direct met reizen te maken hebben, zoals vaccinaties tegen gordelroos, HPV, kinkhoest of het RS-virus (vaccinaties op maat). Ook mensen die voor hun werk een vaccinatie nodig hebben, kunnen bij ons terecht voor passend advies (beroepsvaccinatie).

Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).

In Nederland neemt sinds vorig jaar het aantal besmettingen met het mazelenvirus toe. Het aantal meldingen verschilt per regio. In 2024 zijn er 5 mazelengevallen geweest in Kennemerland. Dit is meer dan in voorgaande jaren.

Geven van voorlichting en advies.

De afdeling infectieziektebestrijding geeft onder meer door doelgroepgerichte communicatie voorlichting en adviezen aan de inwoners over de preventie en risico’s van infectieziekten.

Vaccineren.

In het najaar van 2024 vond een nieuwe vaccinatieronde tegen corona plaats. Daarnaast vond een gratis HPV-vaccinatiecampagne plaats voor jongvolwassenen geboren tussen 1996 en 2004.

Preventieactiviteiten.

Luchthaven Schiphol is volgens de Internationale Gezondheidsregels (IHR) van de WHO aangewezen als een officieel toegangspunt binnen onze regio. In 2024 heeft de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland, samen met interne en externe partners, intensief getraind en geoefend om te voldoen aan de benodigde kerncapaciteiten die de IHR vereist. Dit omvatte implementatie-bijeenkomsten, tabletop-oefeningen, casuïstiekbesprekingen en operationele CoPI-oefeningen.

Signaleren en surveilleren.

In 2024 zijn binnen GGD Kennemerland stappen gezet om de samenwerking met een toegewijde epidemioloog van de GGD te versterken om surveillance in de regio te optimaliseren.

Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.

In 2024 heeft GGD Kennemerland een vernieuwd plan opgesteld om snel te kunnen reageren op een uitbraak of pandemie. Het plan legt uit hoe het team kan opschalen naar een Outbreak Coördinatie Team (OCT) bij grootschalige, complexe of langdurige infectieziektenuitbraken. Het plan is meerdere keren geoefend door de medewerkers van infectieziektebestrijding.

Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).

ABR is het AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland geworden. We werken samen voor een infectieveilige regio, om daarmee antimicrobiële resistentie (AMR) beheersbaar te houden.

Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen.

Het Team Infectiepreventie (TIP) is in 2024 op volle sterkte gekomen met twee nieuwe medewerkers. Het team heeft nu vier deskundigen infectiepreventie en drie deskundigen technische hygiënezorg. Het team heeft diverse preventieactiviteiten georganiseerd.

Borging versterking infectiebestrijding.

Er is invulling gegeven aan de integratie van nieuwe niet-medische functies binnen de algemene infectieziektebestrijding, waarbij het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Centraal staat het gezamenlijk invulling geven aan de zeven kerntaken van de infectieziektebestrijding.

Pagina 8

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Operationeel doel: Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Aantal inspecties kinderopvang, BSO en gastouderbureaus: 534 Aantal inspecties gastouders: 231 Aantal inspecties WMO: 18 Aan de wettelijke opdracht om alle kinderopvang locaties en 50% van de gastouders te onderzoeken is hiermee voldaan.

Operationeel doel: Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.

THZ heeft afgelopen jaar 40 inspecties verricht i.v.m. het verlenen van een vergunning en heeft bij 5 artiesten die illegaal aan het werk waren een bezoek gebracht. Inspectie- en adviesbezoeken bij seksbedrijven, massagesalons en escortbureaus vinden voornamelijk plaats in Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Velsen. Begin 2025 is het Keurmerk coffeeshops Haarlem weer uitgereikt. THZ voert, met gemeente Haarlem en Stichting CannaWijzer, integrale inspecties uit bij alle coffeeshops in Haarlem. In Haarlem worden tevens een pension voor jongeren die dak-of thuisloos zijn en met meervoudige problematiek te maken hebben en het Blijfhuis jaarlijks geïnspecteerd. Het hele jaar door voert THZ inspecties uit bij diverse soorten schepen die zich in de havens van IJmuiden, Beverwijk en Velsen bevinden.

Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.

In 2024 is de risicoscan uitgevoerd en opgevolgd. Team infectiepreventie heeft onder meer adviesbezoeken gedaan en voorlichting gegeven bij medisch kinderdagverblijven.

Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.

Het aantal opvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers is flink toegenomen. THZ bezoekt bijna alle locaties waar (jonge) asielzoekers, vluchtelingen of statushouders worden opgevangen. Dit kunnen (gemeentelijke) noodopvanglocaties zijn maar ook permanente locaties of AZC’s. In 2024 hebben 39 locaties een audit gehad.

Adviseren bij evenementen.

In 2024 heeft THZ 18 evenementen bezocht in onze regio, waarbij adviezen zijn gegeven is schouwen zijn uitgevoerd. Grootschalige evenementen als Mysteryland en Dutch Grand Prix, maar ook bijvoorbeeld de Kerstmarkt en de Mudmasters Obstacle Run.

Operationeel doel: Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.

Zowel op het gebied van industrie als bij luchtvaart en woningbouwprojecten is er intensief meegedacht over gezondheidskundige situatie en mogelijke verbeteringen in de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland. Hiervoor zijn we betrokken geweest bij trajecten die in de landelijke politiek worden besproken en waarbij de uitkomsten invloed hebben op de gezondheid van inwoners van onze regio. Er is samenwerking gezocht met andere overheden zoals omgevingsdiensten en de provincie om gezondheid een volwaardige plek te geven in de discussies.

(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico’s.

Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven aan gemeenten in het kader van de omgevingswet. Het feit dat de gezondheid in een gezonde leefomgeving een prominentere rol heeft gekregen binnen de Omgevingswet is voor veel partijen nieuw en vereist enige gewenning. Er is meegedacht met gemeenten door te adviseren op het gebied van gezondheid bij het verlenen van de omgevingsvergunning, maar ook bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting.

In 2024 zijn er 330 meldingen ontvangen van burgers en 41 ander (beleids-) vragen van gemeenten. Op alle vragen is tijdig antwoord gegeven.

Pagina 9

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Uitvoeren projecten en onderzoek.

Het project luchtkwaliteit en gezondheid zal inzicht bieden in de blootstelling van inwoners in de regio Kennemerland aan luchtverontreiniging en de (doorgerekende) ziektelast daardoor. Ook de bijdrage van verschillende bronnen aan luchtverontreiniging wordt weergegeven, met extra aandacht voor de bronnen Schiphol en Tata Steel. We zijn bezig aan te sluiten bij de Green deal duurzame zorg (GDDZ). De GDDZ vormt de kapstok voor het verduurzamen van de eigen organisatie, en voor het aankaarten en aanpakken van gezondheidsrisico’s en -kansen vanuit de publieke gezondheidzorg. De regiodeal MRA West is van start gegaan. Met de regiodeal wordt ingezet op: 1. Meer groen dichtbij huis. 2. Bewegen, ontmoeten en gezonder eten. 3. Versterken van de sociale cohesie. Er is gestart met het project: Eerlijke hitte in de stad (Haarlem). Dit is een praktijkonderzoek naar de relaties tussen hittestress, leefomgeving en rechtvaardigheid. In de kern gaat het over de manier waarop de gevolgen van hittestress in de stad zijn verdeeld over bevolkingsgroepen en over wijken. Er is gestart met het project Toepassen van kennis over preventie van huidkanker en hittestress in gemeenten. Dit project richt zich op kinderen, een gevoelige groep voor Uv-straling en hittestress, en het verminderen van hun blootstelling op het speelplein van een basisschool in Heemstede.

In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico’s, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Er waren in 2024 84 GAGS meldingen in regio NW Nederland; waarvan 13 in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Operationeel doel: Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.

• Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (regulier voortgezet onderwijs, MBO Haarlemmermeer en praktijkonderwijs): publicatie en gemeente- en schoolgesprekken. • Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2024: dataverzameling. • Panelonderzoeken dementie, roken & vapen, vallen: factsheets. • Risicofactoren voor middelengebruik jeugd: factsheet.

Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.

• Gezond gewicht onder kinderen: factsheets. • Kwalitatief onderzoek mentale gezondheid jongvolwassenen: factsheet. • Ambulanceritten voor niet-fatale suïcidepogingen: factsheet.

Uitvoeren van extra monitors in het kader van de coronapandemie en de impact daarvan.

• Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024: dataverzameling en analyse.

Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

• OKO Haarlemmermeer: figurenboek en dialoogsessie. • Zandvoorts preventiemodel: figurenboek, kwalitatief onderzoek, dialoogsessie. • Regionaal: monitoring en evaluatie IZA Kennemerland.

Operationeel doel: Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (Advisering publieke gezondheid)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).

Dialoog en advies met alle gemeenten in regio Kennemerland op basis van de jeugdmonitor o.a. tav slaap, sociale veiligheid, mentale gezondheid en sociale media. (juni - juli 2024)

Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.

Advisering t.a.v. preventief jeugdbeleid, JOGG, Sportakkoord, Eenzaamheid, Positieve gezondheid. Doorlopende advisering t.a.v. o.a. mentale gezondheid, Sociaal-Economische gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden en ketenaanpakken i.h.k.v. IZA-GALA.

Pagina 10

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.

Projecten t.a.v. suïcidepreventie, Wijkaanpak Rookvrij, Gezonde School, Huidkanker preventie. Gezonde Leefomgeving: Rol in de Metropool regiodeal t.a.v. gezonde leefomgeving.

Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.

Zowel landelijk als regionaal meedenken en schrijven om preventieve gezondheidszorg te versterken en te positioneren o.a. in aanvullende zorg en welzijnsakkoord, project versterking 1e lijn, kernteams in de wijk en dialoog op strategisch niveau met gemeenten.

Evalueren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).

De evaluatie is uitgevoerd.

Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.

Rol in diverse landelijke en regionale vakgroepen.

Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van Afstemming en participatie in de lokale zorgketen en met opvanglocaties. nieuwkomers/ vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de Overleggen met en advisering aan gemeenten inzake nieuwkomers en gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners). vluchtelingen met name op het gebied van publieke gezondheid. Deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten van GGD GHOR Nederland. (PGA) Informatie uitwisseling met andere GGD-en inzake (mentale) gezondheid Oekraïners. Interne werkgroep Nieuwkomers leiden en zorgen voor een goede interne communicatie over zaken met betrekking tot de gezondheid van Nieuwkomers/vluchtelingen. Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).

Concretisering en doorvertaling van regionale nota in nauwe afstemming met gemeenten in Q4 2024 en Q1 2025.

Operationeel doel: Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).

Het meldpunt was in 2024 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur. Er zijn 2540 contactmomenten geweest via mail, telefoon en online meldformulier. Hiervan leidden 659 contactmomenten tot een traject bij één van de afdelingen en 667 keer tot een geregistreerd advies. De BCT heeft 767 unieke nieuwe cliënten gezien.

Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg.

Na intake op de BCT is voor 419 nieuwe cliënten een traject opgestart.

Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur.

Het Damiate spreekuur is 2 x per week en wordt bemand door wisselende verpleegkundige zorgcoördinatoren; 1 x per week sluit een huisarts aan. In 2024 is Damiate 177 keer geconsulteerd.

Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.

In Zuid Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn 696 trajecten zorgcoördinatie geboden.

Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.

Er is structureel en op casusniveau overlegd met de ketenpartners in de regio.

Operationeel doel: Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

In 2024 zijn 228 meldingen behandeld waarbij begeleiding, met of zonder bestuurlijke dwang, is geboden bij het op orde krijgen en houden van de woning door het Hygiënisch Wonen Team.

Operationeel doel: Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.

In 2024 zijn 1140 meldingen verwerkt (in 2023: 942). Hiervan zijn er 615 besproken in het VSO. Van de overige meldingen zijn er 119 doorgezet naar Vangnet&Advies. In 65% van de meldingen bleek betrokkene nog niet bekend te zijn bij een zorgpartner, hetgeen nut en noodzaak van het VSO aantoont.

Pagina 11

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Operationeel doel: Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging.

In 2024 zijn 38 meldingen behandeld door de aandachtsfunctionarissen Wvggz. Dit heeft geleid tot 3 verkennende onderzoeken en 1 aanvraag zorgmachtiging. Er is 23 keer advies gegeven en 11 keer bemoeizorg ingezet.

Operationeel doel: Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.

De PSH is in 2024 drie maal gecontacteerd voor advies en ondersteuning.

Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening in samenwerking met GHOR).

De hulpverleners zijn dit jaar volgens het voorop gestelde plan geschoold, met LiveX als grote oefening.

Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

Door de uitval van de vakspecialist is er op dit gebied een achterstand opgelopen. Er zijn diverse processen geëvalueerd, waaronder het CBPS. Echter zijn er nog stappen te maken als het gaat om PSHi.

Operationeel doel: Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie.

In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en is medische zorg geboden aan arrestanten.

(Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico’s.

In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn medische adviezen gegeven over de geschiktheid voor verhoor en detentie.

Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.

In opdracht van de Politie is in 2024 een 24uurs beschikbaarheid gerealiseerd en zijn forensische onderzoeken uitgevoerd.

Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

Voor de gemeenten in onze regio is bij niet-natuurlijke overlijdens of bij twijfel hieraan lijkschouw verricht. Bij euthanasie is getoetst of dit conform de regelgeving heeft plaatsgevonden.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Bieden van reizigersadvisering en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).

Op meerdere locaties in Kennemerland kunnen inwoners terecht bij medisch professionals voor advies en vaccinaties voor zij op reis gaan. In 2024 werden ruim 8.500 afspraken gemaakt.

Aanbieden van EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AEDcursussen.

Er is een gevarieerd programma aan zelfredzaamheid trainingen voor crisisfunctionarissen, VRK-medewerkers en inwoners in Kennemerland aangeboden.

Pagina 12

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Uitg.

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Wettelijke taken OGZ Infectieziekte bestrijding

1.694

552

-1.142

2.720

1.502

-1.218

2.589

1.441

-1.147

71

Tuberculosebestrijding

626

75

-551

579

82

-497

661

83

-578

-81

Toezicht kinderopvang

1.099

1.129

30

1.066

1.374

308

1.040

1.340

300

-7

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

69

-

-69

69

-

-69

75

-

-75

-6

Epidemiologie

444

5

-439

599

-

-599

609

21

-588

11

Leefomgeving

637

0

-637

779

35

-744

764

42

-722

22

Advisering publieke gezondheid

590

-

-590

657

-

-657

654

10

-644

13

Statushouders

38

-

-38

103

-

-103

103

-

-103

-0

OGZ te bestemmen

119

-

-119

155

-

-155

137

-

-137

18

Vroegsignalering

207

-

-207

209

-

-209

213

-

-213

-4

Meldpunt Zorg & Overlast

126

-

-126

130

-

-130

130

-

-130

-

Wet verplichte GGZ

108

-

-108

111

-

-111

111

-

-111

-

-

-

-

104

107

3

99

67

-32

-35

1.083

969

-114

1.281

1.045

-235

-121

8.365 4.069

-4.295

8.465 4.050

-4.415

-120

162

-26

PrEP Seksuele gezondheid

1.251

1.060

-191

Totaal Wettelijke taken OGZ

7.008

2.821

-4.187

662

903

241

Crisisondersteunende taken OGZ Reizigersadvisering

1.039

1.227

188

967

1.129

Toezicht WMO

30

40

9

40

48

8

40

56

16

8

Cursussen GGD

137

101

-36

136

142

6

122

84

-37

-43

648

788

140

1.901

1.808

-93

-233

1.863 2.205

342

3.029 3.077

48

-294

101

21

7

Forensische geneeskunde

1.151

1.272

121

Totaal Markttaken OGZ

1.980

2.315

335

Zorgcoordinatie OGGz

46

28

-19

Hygienisch Woningtoezicht

187

-

-187

Projecten gezondheidsbevordering

98

164

66

1.417

1.636

219

1.338

Totaal Subsidietaken OGZ

1.748

1.827

79

Totaal producten OGZ

10.737

6.964

-3.773 69

Subsidietaken OGZ

Brede Centrale Toegang Kennemerland

60

75

15

196

-

-196

199

-

-199

-4

1.261

1.303

42

1.120

1.125

5

-37

1.714

376

1.488

1.714

226

-150

2.855 3.092 13.082

9.365

79

237

2.887 2.940

53

-184

-3.716

14.382 10.068

-4.314

-597

-

-

Totaal projecten OGZ

1.063

1.132

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

-

11.800

8.096

-3.704 13.082 9.365

-3.716 14.382 10.068

-4.314

-597

Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg

11.800

8.096

-3.704 13.082 9.365

-3.716 14.382 10.068

-4.314

-597

Pagina 13

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

Toelichting financiële afwijkingen Het resultaat op het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 597.000 nadelig. Onderstaand een toelichting op de belangrijkste verschillen per product: Infectieziekte bestrijding (€ 71.000 voordeel) Voor de landelijke aansturing bij grootschalige uitbraken van infectieziekten is de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) opgericht. In geval van een pandemie werkt de LFI samen met de GGD ’en om de bestrijding te coördineren. In 2024 is de LFI als zesde pijler toegevoegd aan het VIP-programma. Het budget voor deze middelen is niet volledig besteed binnen het begrotingsjaar. Conform de subsidievoorwaarden zal het niet-bestede deel worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast zijn er hogere overige opbrengsten gerealiseerd, waaronder extra inkomsten uit de PGA Publieke Gezondheid Asielzoekers. Deze opbrengsten hebben bijgedragen aan de financiering van gezondheidszorgactiviteiten voor asielzoekers binnen de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Tuberculosebestrijding (€ 81.000 nadeel) Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding hoger dan gepland, grotendeels veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie vanwege een hoge instroom van nieuwkomers. Bij de 2e bestuursrapportage is dit nadeel benoemd.

Bij de uitvoering wordt bovenregionaal samengewerkt. Deze samenwerking biedt (operationele) voordelen, maar levert geen extra financiële voordelen op.

Reizigersadvisering (€ 26.000 nadeel) Door langdurige uitval van twee medewerkers vallen spreekuren uit, waardoor er minder inkomsten zijn behaald. De uitgaven op dit product zijn ook lager, met name omdat er minder entstoffen zijn gebruikt. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 26.000. Cursussen GGD (€ 44.000 nadeel) De daadwerkelijke inkomsten in 2024 vallen lager uit a.g.v een verminderende vraag naar opleidingen in de markt. Forensische geneeskunde (€ 233.000 nadeel) Voor de uitvoering van deze taak moest door personeelsschaarste een groter beroep gedaan worden op onze buurregio’s GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor de uitvoering van deze taak. Daarnaast is sprake geweest van een nacalculatie over 2023 voor verrichte activiteiten door GGD Amsterdam, welke fors nadelig uitviel ten opzichte van waar in de cijfers over 2023 rekening mee was gehouden. Brede centrale toegang Kennemerland (€ 150.000 nadeel) De meerkosten op dit product ontstaan met name door hogere personele kosten. Dit in verband met de langdurige uitval van één medewerker die betrokken is bij de uitvoer van werkzaamheden voor dit product. De overige meerkosten worden veroorzaakt door een aanvullende doorbelasting van licentiekosten uit 2023 (o.b.v. een hoger aantal gebruikers clientvolgsysteem).

Begin 2024 is het aantal gebruikers weer teruggebracht zodat de toekomstige licentiekosten in lijn liggen met de begroting.

Seksuele gezondheid/PrEP (€ 156.000 nadeel) Vanaf augustus 2024 is de PrEP uitkering geïntegreerd met de specifieke uitkering voor seksuele gezondheid. De GGD Amsterdam (coördinerende regio) heeft het verdeelmodel naar de andere regio’s hierop geactualiseerd. Dit leidt voor dit jaar tot een voordeel op de begrote inkomsten. De hogere uitgaven ontstaan met name door een toename van de laboratoriumkosten (gemeld in de 2e bestuursrapportage). Deze kosten stijgen door een groei van het aantal consulten en een forse prijsstijging bij de inkoop van laboratoriumdiagnostiek. Inmiddels is een nieuwe aanbesteding voor laboratoriumdiagnostiek opgestart met als doel deze kostenstijging voor aankomende jaren te beperken. Deze aanbesteding is gestart en vóór de zomer van 2025 afgerond.

Pagina 14

CONCEPT JAARVERSLAG 2024

4.2 Programma COVID-19 Ontwikkelingen 2024

van 10.000 vaccinaties per week in 2023 naar gemiddeld 1.000 vaccinaties per week in 2024. De doelgroepen bestonden uit zwangeren, medische hoog risicogroepen en mensen die op advies van een arts een COVID-19-vaccinatie nodig hadden. Het maximaal beschikbare bedrag bleek voldoende om de vaccinaties aan de genoemde doelgroepen aan te bieden, vaak met gebruik van de bestaande locaties en infrastructuur van de GGD ‘en.

COVID-19 vaccinatie uitkering en wijziging Regeling 2024 Op basis van de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie, die op 1 juli 2023 in werking is getreden, hebben GGD’ en een specifieke uitkering ontvangen voor het toedienen van COVID-19-vaccinaties. Deze regeling loopt tot 1 januari 2026. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 is een uitkering verstrekt aan de GGD’ en. Omdat ook in 2024 basiscapaciteit voor COVID-19-vaccinaties nodig is, is de Regeling per 1 januari 2024 voortgezet.

COVID-19-vaccinatiecampagne De GGD Kennemerland ontving vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie een bedrag van maximaal €2,6 miljoen van het ministerie van VWS voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor de COVID-19vaccinatiecampagne. Dit bedrag werd als voldoende beschouwd en bleek ook voldoende om de vastgestelde doelgroepen van vaccinaties te voorzien, met optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en locaties van de GGD Kennemerland.