1. Voorjaarsnota 2026 - definitief.pdf
Tekst van het document
-8
-8
-8
-8
-8
7
7
7
Het pand is gesloopt. De geraamde lasten vervallen hierdoor in de begroting. Geraamde baten en lasten voor Herenweg 20
7
7
Het pand aan de Herenweg 20 is verkocht. De geraamde baten en lasten vervallen hierdoor in de begroting. Actualisatie baten opvang
168
168
168
168
168
Met deze mutatie worden de baten met betrekking tot het dossier opvang geactualiseerd. In deze mutatie zit onder andere de actualisatie van de normbedragen in uitvoeringsjaar 2026, correctie van de huur op de Glipperweg en de eigen bijdragen voor werkende Oekraïense ontheemden. Het overschot op de normbedragen in 2026 bedraagt naar verwachting ongeveer € 800.000 en is, zoals de richtlijnen voorschrijven, incidenteel in de begroting van 2026 verwerkt. Omdat nog onduidelijk is wanneer de regeling eindigt, zijn vanuit het voorzichtigheidsprincipe de baten voor de jaren 2027 tot en met 2030 gelijk gestelt aan de lasten en dus per saldo budgettair neutraal verwerkt. In aparte mutaties worden de lasten geactualiseerd en wordt het overschot op de normbedragen in 2026 gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Actualisatie lasten opvang
-121
-171
-171
-171
358
Met deze mutatie worden de lasten met betrekking tot het dossier opvang structureel geactualiseerd. In de actualisatie zit onder andere een stijging van het budget voor inhuur, de lasten met betrekking tot de huur en exploitatie van de units aan de Kadijk, is er ruimte vrij gemaakt voor een projectleider bruggen en beschoeiingen en is uitvoeringsjaar 2030 toegevoegd. Alle lasten, welke toegerekend worden aan het dossier opvang, worden ook in 2026 gedekt vanuit de normbedragen per beschikbaar bed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraiense ontheemden. In aparte mutaties worden de baten geactualiseerd en wordt het overschot van de normbedragen gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Per saldo budgettair neutraal.
Voorjaarsnota 2026
pagina 32
Opbrengsten verkoop gemeentelijke 28 28 28 28 28 eigendommen Voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen is al van voor 2017 onder de baten een structurele taakstelling van nu nog € 28.000 opgenomen. Deze taakstelling wordt doorgaans ingevuld door de verkoop van snippergroen. Het is niet meer toegestaan om een taakstelling zonder onderbouwing én toekomstige invulling in de begroting op te nemen. In plaats daarvan worden verkoopopbrengsten zoals snippergroen geraamd met een begrotingswijziging tijdens de P&C cyclus. Voorgesteld wordt daarom deze structurele post af te boeken. Geraamde baten voor Princehof Glipperweg 57
8
8
8
8
8
Het pand is gesloopt. De geraamde baten vervallen hierdoor in de begroting.
Kapitaallasten
-72
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
-72
0
0
0
0
De kapitaallasten worden aangepast aan de geactualiseerde staat van activa.
Voorjaarsnota 2026
pagina 33
Programma 9 Raad Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnota voorgestelde begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000 2026 2027 2028 2029 2030
Autonome ontwikkelingen
15
0
0
0
0
Tablets raadsleden
15
0
0
0
0
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
Totaal
15
0
0
0
0
Toelichting op de voorgestelde begrotingswijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000 2026
2027
2028
2029
2030
Autonome ontwikkelingen
15
0
0
0
0
Tablets raadsleden
15
0
0
0
0
De nieuwe raad wordt voorzien van tablets voor het raadswerk. HIer was in de begroting 2026 nog geen rekening mee gehouden.
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
De kapitaallasten worden aangepast aan de geactualiseerde staat van activa.
Voorjaarsnota 2026
pagina 34
Investeringsprogramma Inleiding Hierna volgt het investeringsprogramma 2025 en een overzicht met een toets op de lopende kredieten (kredieten reeds in uitvoering). Investeringen en lopende kredieten waarop een mutatie plaats vindt worden toegelicht. De raad moet daarover een besluit nemen.
Voorjaarsnota 2026
pagina 35
Lopende investeringen 2026 (kredieten in uitvoering)
Voorjaarsnota 2026
pagina 36
Overzicht mutaties lopende kredieten Af te sluiten kredieten Invoering duurzaam afvalbeleid (961) De raad heeft naar aanleiding van de motie ‘minder afval’ in 2021 een krediet vrijgegeven ‘Invoering duurzaam afvalbeleid’. Uit dit krediet zijn onder andere de ondergrondse containers gefinancierd in de Provinciënwijk. De investering is afgerond met een overschrijding van € 6.967 (2,3%). Voorgesteld wordt het krediet vast te stellen op € 306.967 en af te sluiten. Verlichting Honkbalveld RCH Pinguïns De investering 'verlichting honkbalveld RCH Pinguïns is afgerond en onlangs is ook de specifieke uitkering sport over 2024 vastgesteld. Over 2024 heeft de gemeente, zoals verwacht, nog een aanvullende uitkering gekregen. Er is een extra bedrag van € 1.961 in mindering gebracht op de investering. Op het beschikbare krediet van € 110.110 is er € 80.590 uitgegeven en bedraagt het resterende krediet € 29.520. Er is € 3.005 aan bijdragen ontvangen. Voorgesteld wordt om de investering op een nettobedrag van € 77.585 af te sluiten. Vervangen toplaag tennisbanen HBC De toplaag van de tennisbanen bij HBC is vervangen. Inmiddels is ook de laatste bijdrage vanuit de aanvullende uitkering vanwege de vaststelling van de specifieke uitkering sport ontvangen. Op het beschikbare krediet van € 448.766 is € 519.396 uitgegeven en daardoor is deze investering met € 30.630 overschreden.
Daar tegenover staat een totale SPUK bijdrage van € 91.479 en deze was niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om de investering op een nettobedrag van € 427.917 af te sluiten. LED verlichting sportpark Groenendaal De verlichting bij het sportpark Groenendaal is vervangen. Het grootste gedeelte heeft voor de vervanging van de verlichting een BOSA-subsidie ontvangen en afgedragen aan de gemeente. Een afzonderlijke vereniging heeft geen BOSA-subsidie verleend gekregen. Op het krediet van € 336.000 is € 358.876 uitgegeven en daardoor is deze investering met € 22.876 overschreden. Daar tegenover staat een totale bijdrage van € 90.685, terwijl was uitgegaan van € 100.500. Er is € 9.815 minder ontvangen dan verwacht. Voorgesteld wordt om de investering op een nettobedrag van € 268.191 af te sluiten. Overige afgeronde investeringen Een aantal investeringen zijn inmiddels al afgerond, maar kunnen nog niet worden afgesloten omdat hier nog een bijdrage vanuit de specifieke uitkering sport, bekostigingsregeling opvang en bijdragen van overige organisaties wordt verwacht. Net als in 2024 heeft de gemeente een aanvullende uitkering ontvangen met betrekking tot btw-compensatie via de SPUK Sport. De gemeente heeft over 2025 ook meer kosten via de SPUK Sport verantwoord dan dat als voorschot is ontvangen.
Net als vorige jaren, verwachten wij ook over 2025 nog een aanvullende uitkering die in mindering gebracht dient te worden op de desbetreffende investering. Hierdoor wordt de netto-investering lager. Het betreft de volgende investeringen;
Voorjaarsnota 2026
pagina 37
Specifieke uitkering Sport: •
Renovatie honkbal - en softbalveld RCH Pinguïns
•
Vervanging hockeyveld 5 MHC Alliance
•
Vervanging hockeyveld 6 MHC Alliance
•
Vervanging hekwerk hockeyveld 6 MHC Alliance
•
Infrastructuur terrein sportpark
Bekostigingsregeling opvang; •
Realisatie flexwoningen Lieven de Keylaan
•
Verbouwing Kerklaan
•
Realisatie Herenweg
Overige bijdragen: •
Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool
Te wijzigen kredieten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2030
15
0
0
0
0
15
0
0
0
0
30
0
0
0
0
Verhoging investering Brug Joh. Rosenkrantzlaan (185) Verhoging investering Brug Anna Teding van Berkhoutpad (184) Totaal Verhoging investering Brug Joh. Rosenkrantzlaan (185)
15
Tijdens de uitvoering is gebleken dat sprake is van meerwerk. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat aanvullende onderzoekskosten noodzakelijk waren en dat ook tijdens de uitvoering extra werkzaamheden te verwachten zijn. Hierdoor is het momenteel vrijgegeven krediet niet toereikend. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen, zodat de werkzaamheden aan de brug volledig kunnen worden afgerond. Verhoging investering Brug Anna Teding van Berkhoutpad (184)
15
Tijdens de uitvoering is gebleken dat sprake is van meerwerk. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat aanvullende onderzoekskosten noodzakelijk waren en dat ook tijdens de uitvoering extra werkzaamheden te verwachten zijn. Hierdoor is het momenteel vrijgegeven krediet niet toereikend. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen, zodat de werkzaamheden aan de brug volledig kunnen worden afgerond.
Voorjaarsnota 2026
pagina 38
Investeringsprogramma 2026 Presentatie investeringsprogramma Het investeringsprogramma tot en met 2026 wordt in de openbare voorjaarsnota gecomprimeerd weergegeven om potentiële inschrijvers op aanbestedingen geen informatie over de raming van de gemeente te verstrekken. Hiervoor wordt de raad verwezen naar de specificatie van het investeringsprogramma in de niet actief openbare bijlage.
Voorjaarsnota 2026
pagina 39
Bijlagen Begrotingswijzigingen per taakveld In onderstaand overzicht staan alle voorgestelde begrotingswijzigingen van de Voorjaarsnota 2026 uitgesplitst per taakveld.
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
0
2026
2027
2028
2029
2030
Bestuur en ondersteuning
258
269
269
269
269
0.10 Mutaties reserves
-236
201
201
201
201
Innovatiefonds jeugdhulp 2026
-109
0
0
0
0
GR DIT meerjarig vervangingsplan
-338
0
0
0
0
Onttrekking algemene reserve BUIG actualiseren Overhead
210
201
201
201
201
519
68
68
68
68
Formatieplaats adviseur dienstverlening
7
7
7
7
7
Bijdrage Bloemendaal GRDIT
34
0
0
0
0
Implementatie GRC/ISMS
24
0
0
0
0
Implementatie e-diensten
14
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
-41
0
0
0
0
Software Omgevingswet
83
0
0
0
0
Meerjarig vervangingsplan
625
0
0
0
0
Meerjarig vervangingsplan GR DIT aandeel Bloemendaal Huuropbrengsten Cruquiusweg 49
-288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-diensten
12
12
12
12
12
Licentiekosten software IASZ
18
18
18
18
18
Personabeleid
-9
-9
-9
-9
-9
Catering
40
40
40
40
40
Treasury
36
Kapitaallasten Activastaat
268
0
0
0
0
Dividend Stedin bijgesteld
23
0
0
0
0
Rentelasten
-254
0
0
0
0
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Decembercirculaire 2025 effecten 2026
-61 0
0
0
0
0.4
0.5
0.7
Voorjaarsnota 2026
-61
pagina 40
1
Veiligheid
-56
1.1
-56
Crisisbeheersing en brandweer Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
-56
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
Verkeer, vervoer en waterstaat
-11
170
170
170
147
2.1
Verkeer en vervoer
68
120
120
120
97
Projectleider Ruimtelijk Beheer
97
97
97
97
97
Dotatie voorziening wegen
273
23
23
23
0
Kapitaallasten Activastaat
-302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VRK afrekening 2025 1.2
2
Openbare orde en veiligheid
2.10 Mutaties reserves 2.2 2.3 2.4
3
Reserve "Samen naar 30 km"
-36
Parkeren
-34
Kapitaallasten Activastaat
-34
Recreatieve havens
-14
Kapitaallasten Activastaat
-14
0
0
0
0
Economische havens en waterwegen
6
50
50
50
50
Dotatie voorziening bagggeren
50
50
50
50
50
Kapitaallasten Activastaat
-44
0
0
0
0
-27
-27
-27
-27
-27
Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
BIZ bijdrage ondernemers Heemstede
27
27
27
27
27
0
0
0
0
0
75
75
75
75
75
Kapitaallasten Activastaat
33
0
0
0
0
Exploitatiekosten & vergoeding De Wissel
-33
0
0
0
0
Economie 3.1
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Kapitaallasten Activastaat
4
Onderwijs 4.2
-1
Economische ontwikkeling BIZ subsidie ondernemers Heemstede
3.3
-36
Onderwijshuisvesting
Voorjaarsnota 2026
pagina 41
4.3
5
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
75
75
75
75
75
Actualisatie lasten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Actualisatie baten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Verhoging landelijke tarieven voorschoolse educatie
-12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
75
75
75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Sport, cultuur en recreatie 5.1
Sportbeleid en activering Kapitaallasten Activastaat
5.10 Mutaties reserves
5.2
5.3
5.6 5.7
-121 0 -24
Opknappen kunstwerk 'Kwadratuur van de Cirkel' wandelbos Groenendaal Sportaccommodaties
-24
Kapitaallasten Activastaat
-124
0
0
0
0
Huurvergoeding exploitatie sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Opknappen kunstwerk 'Kwadratuur van de Cirkel' wandelbos Groenendaal Media
37
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
-2
0
0
0
0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-33
Kapitaallasten Activastaat
-33
0
0
0
0
Voorjaarsnota 2026
-87
25 25 -2
pagina 42
6
Sociaal domein
-643
-697
-697
-697
-1.253
6.1
-795
-81
-81
-81
-781
44
0
0
0
0
-44
0
0
0
0
-33
-33
-33
-33
-33
-164
-164
-164
-164
-164
164
164
164
164
164
30
30
30
30
30
116
116
116
116
1.095
-923
-289
-289
-289
-1.967
Projectleider Ruimtelijk Beheer
0
0
0
0
0
Subsidie taalproject 'WIJ Leren de Nederlandse taal' Baten 'WIJ Leren de Nederlandse taal'
22
0
0
0
0
-22
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
21
0
0
0
0
100
100
100
100
100
45
45
45
45
45
20
0
0
0
0
-121
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-50
804
0
0
0
0
210
201
201
201
201
-210
-201
-201
-201
-201
-74
-74
-74
-74
-74
-30
-30
-30
-30
-30
-45
-45
-45
-45
-45
0
0
0
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie lasten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Actualisatie baten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Formatie wijziging van Opvang naar Ruimtelijk Beleid Actualisatie uitgaven inburgeringswet en onderwijs Actualisatie inkomsten inburgeringswet en onderwijs Wijziging begroting subsidie mantelzorgondersteuning Actualisatie lasten opvang Actualisatie baten opvang
Indexering budgetsubsidie WIJ Heemstede Taakveld wijziging WIJ Heemstede inzet Loket Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) Ontvangst Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) Herverdeling formatie welzijn binnen domein Samenleving 6.10 Mutaties reserves Storting overschot normbedragen reserve opvang aandachtsgroepen Onttrekking bestemmingsreserve PW, IOAW, IOAZ, en BBZ aanpassen. Toevoeging reserve PW, IOAW, IOAZ en BBZ actualiseren 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Wijziging begroting subsidie mantelzorgondersteuning Taakveld wijziging WIJ Heemstede inzet Loket 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Overgang CJG naar CJG Kennemerland
Voorjaarsnota 2026
804
pagina 43
6.3
Inkomensregelingen
-509
-541
-542
-542
-397
Actualisatie bijstandsuitkeringen
100
100
100
100
100
Actualisatie bijstand Rijksinkomsten
-437
-437
-437
-437
-437
Bijstellen ontvangsten (bijzondere) bijstand en kosten schuldhulpverlening Oormerkpost Rijksbijdrage beschut werk
-16
-17
-18
-18
-18
31
0
0
0
0
Actualisatie lasten opvang
-58
-58
-58
-58
87
Actualisatie baten opvang
-170
-170
-170
-170
-170
Sociale recherche verlagen budget
-10
-10
-10
-10
-10
Herverdeling formatie welzijn binnen domein Samenleving WSW en beschut werk
50
50
50
50
50
-80
Spaarne werkt actualisatie WSW
-80
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
-85 -85
0
0
0
0
21
38
38
38
38
21
38
38
38
38
0
0
0
0
0
-233
-250
-250
-250
-250
-233
-250
-250
-250
-250
0
0
0
0
0
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
-29
-17
-17
-17
-17
Actualisatie begroting Wmo
-17
-17
-17
-17
-17
Kapitaallasten Activastaat
-12
0
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
109
Innovatiefonds jeugdhulp 2026
109
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6.4 6.5
Spaarne werkt actualisatie beschut werk en re-integratie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Actualisatie begroting Wmo 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Actualisatie begroting Wmo 6.712 Begeleiding (WMO) Actualisatie begroting Wmo Wijziging subsidie RIBW naar maatwerkcontract 6.713 Dagbesteding (WMO) Actualisatie begroting Wmo 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.791 PGB WMO Actualisatie begroting Wmo
Voorjaarsnota 2026
pagina 44
7
Volksgezondheid en milieu
-64
7.1
Volksgezondheid
70
Actualisatie lasten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Actualisatie baten sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (GALA) Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
19
0
0
0
0
-19
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.10 Mutaties reserves Het soortenmanagementplan(SMP) dekking uit CD-OKE Riolering
-62
Kapitaallasten Activastaat
-62
Afval
-120
Kapitaallasten Activastaat
-120
Milieubeheer
-67
Soortenmanagementplan Heemstede
65
0
0
0
0
Subsidie soortenmanagementplan Heemstede Het soortenmanagementplan(SMP) dekking uit CDOKE Formatie wijziging van Opvang naar Ruimtelijk Beleid Begraafplaatsen en crematoria
-65
0
0
0
0
-67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitaallasten Activastaat
-1
0
0
0
0
Begraafplaats aanschaf grafbekisting voor uitvaartverzorging
50
0
0
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leefomgeving
-509
43
43
43
571
-177
-350
-175
Kapitaallasten Activastaat
-2
0
0
0
0
-175
-350
-175
0
0
175
350
175
175
350
175
0
0
7.2 7.3 7.4
7.5
8
67
Kostenverhaal omgevingswet 8.10 Mutaties reserves Vorming reserve Gebiedsontwikkeling
Voorjaarsnota 2026
67
49
pagina 45
8.3
Wonen en bouwen
43
43
571
7
0
0
0
0
10
10
10
10
10
-121
-171
-171
-171
358
Actualisatie baten opvang
168
168
168
168
168
8
8
8
8
8
28
28
28
28
28
-70
0
0
0
0
7
7
7
7
7
-536
0
0
0
0
-8
-8
-8
-8
-8
Geraamde baten en lasten voor Herenweg 20 Verkoop gemeentelijk vastgoed Herenweg 20 Geraamde lasten voor Princehof Glipperweg 57 Raad 9.1
43
Verhuur het Oude Slot inclusief het Theehuys Dotatie voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen Actualisatie lasten opvang Geraamde baten voor Princehof Glipperweg 57 Opbrengsten verkoop gemeentelijke eigendommen Kapitaallasten Activastaat
9
-507
15 Bestuur
15
Kapitaallasten Activastaat
0
0
0
0
0
Tablets raadsleden
15
0
0
0
0
-1.055
-140
-141
-141
-191
Totaal
Voorjaarsnota 2026
pagina 46