VRK 2e Bestuursrapportage versie 2025-10-29
Tekst van het document
2e Berap 2025
vastgesteld DB 15 oktober 2025
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 3 Algemeen ............................................................................................................................................. 4 Verloop begrotingssaldo 2025 ............................................................................................................. 5 Resultaatverwachting 2025 .................................................................................................................. 7
P og amma’ ....................................................................................................................................... 9 1.
Programma Publieke Gezondheidszorg .................................................................................. 9
2.
Programma Covid-19 ........................................................................................................... 11
3.
Programma Oekraïne ............................................................................................................ 11
4.
Programma Jeugdgezondheidszorg ...................................................................................... 12
5.
Programma Brandweerzorg .................................................................................................. 13
6.
Programma Ambulancezorg ................................................................................................. 15
7.
Programma GHOR ............................................................................................................... 15
8.
Programma Multidisciplinaire samenwerking ...................................................................... 16
9.
Meldkamer Noord-Holland .................................................................................................. 17
10.
Programma Bevolkingszorg ................................................................................................. 18
11.
Programma Zorg- en Veiligheidshuis ................................................................................... 18
12.
Programma Veilig Thuis....................................................................................................... 19
13.
Programma Interne dienstverlening ...................................................................................... 19
14.
Programma Financiële middelen .......................................................................................... 20
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP ................................................................................................ 21 Ri ico’ ……………………………………………………………………………………………..21 Bijlage I
Toelichting neutrale begrotingswijzigingen ................................................................ 22
Bijlage II Begrotingswijzigingen ..................................................................................................... 25
Bijlage III Gemeentelijke bijdragen 2025......................................................................................... 27
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 3
Algemeen In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 augustus 2025 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet. Ten opzichte van de 1e Berap is er sprake van een positievere financiële verwachting, deels doordat de begroting positief bijgesteld kon worden met een onverwacht hogere BDUR-uitkering. Daarnaast heeft de organisatie uiteraard bekeken of er in de loop van het jaar aanvullende maatregelen genomen konden worden om een dreigend tekort af te wenden. Waar mogelijk zijn bijvoorbeeld tijdelijke contracten beëindigd en vacatures aangehouden, of zijn specifieke trajecten/projecten gefaseerd. Dit as et a e ogelijk op eer eleids atige terreinen. Dit leidt wel tot grotere werkdruk bij de overige medewerkers, omdat ook op deze terreinen afspraken zijn gemaakt met gemeenten of andere partijen over de bijdrage van de VRK aan maatschappelijke doelen. Bij de meeste primaire processen is het niet mogelijk op deze manier op de rem trappen, omdat het gaat om uitvoerende taken van de VRK waarop de maatschappij rekent. Over de gehele linie leidt het nu verwachte resultaat niet tot een structureel positiever financieel beeld. Budgetten staan nog steeds onder druk. Het incidentele resultaat neemt niet weg dat de uitdagingen waar de organisatie voor staat nog steeds talrijk zijn.
De capaciteit van de organisatie om mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen is nog steeds zeer klein, de financiële krapte tast het innovatievermogen van de organisatie nog steeds aan. Opbouw De bestuursrapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo. Daarna volgen afwijkingen in de realisatie t.o.v. de primaire begroting 2025. Hiermee informeren we het bestuur over het verwachte jaarrekeningresultaat. Deze meldingen leiden niet tot aanpassing van de begroting van de VRK, maar moeten gezien worden als een kennisgeving. Naast de ontwikkelingen die invloed hebben op het begrotingssaldo zijn er ook neutrale wijzigingen in de begroting, waarbij zowel de inkomsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag stijgen of dalen. Dit betreft bijvoorbeeld de toekenning van een subsidie die bij het opstellen van de programmabegroting 2025 nog niet bekend was, waar ook lasten tegenover staan. Dit betreft een aanpassing van de financiële kaders van de VRK en daarom lopen deze wijzigingen via het Algemeen Bestuur. Deze neutrale wijzigingen zijn opgenomen in bijlage II. Loonontwikkeling 2025 De CAR-UWO Veiligheidsregio s o ze ao is augustus erlope . De onderhandelingen voor aanpassing van de CAR-UWO zijn inmiddels gestart.
De verwachting was dat bij de 2e Berap meer duidelijk zou zijn over de effecten voor de VRK, maar deze duidelijkheid kan helaas nog niet gegeven worden. In de huidige budgetten en prognoses is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten per 1 augustus. Mocht er dit jaar geen onderhandelingsresultaat komen, of een resultaat met een zeer lage of geen loonstijging in 2025 dan zal dit leiden tot een financieel voordeel ten opzichte van de in deze rapportage opgenomen prognose.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 4
Verloop begrotingssaldo 2025 De Programmabegroting 2025 sloot bij vaststelling op € 7.000. Bij de 1e Berap bedroeg het saldo € 7.000 positief; dit wordt grotendeels veroorzaakt door de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan 2026. Onderstaande tabel laat de mutaties op het begrotingssaldo zien ten opzichte van de programmabegroting 2025. Het betreft ofwel mutaties die een effect hebben op het begrotingssaldo, ofwel mutaties waarvan het Algemeen Bestuur (AB) wordt voorgesteld deze te dekken uit een reserve, waardoor deze uiteindelijk geen effect hebben op het begrotingssaldo. Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025 Mutaties 1e Berap Begrotingssaldo na 1e Berap
7 390 397
Autonome ontwikkelingen Gemeentelijke bijdrage weerstandsvermogen JRK 2024 Junibrief 2025 BDUR subtotaal autonome ontwikkelingen
471 271 742
Overige ontwikkelingen Meetkosten MKNH subtotaal overige ontwikkelingen
-20 -20
Reservemutaties Storting Algemene Reserve weerstandsvermogen JRK 2024 Onttrekking reserve LMO t.b.v. Meetkosten MKNH
Begrotingssaldo 2e Berap 2025
-471 20 -451 668
Toelichting op de begrotingsmutaties: Autonome ontwikkelingen Gemeentelijke bijdrage weerstandsvermogen JRK2024 € . voordeel Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 is het AB een voorstel gedaan om de Algemene Reserve aa te ulle et € zodat de eersta ds apa iteit iet o der het ge e ste i eau zakt Het AB is daarmee akkoord gegaan. Loon-en prijscompensatie Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) € 1.000 voordeel In de junibrief 2025 van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2025 loon- en prijsindexatie et etrekki g tot de DUR oor Ke e erla d toegeke d te edrage a € 400. In de o e er rief is er ee klei e ijstelli g aar e ede opge o e te edrage a € die nog niet verwerkt was.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 5
Overige ontwikkelingen Meetkosten Meldkamer Noord-Holland (MKNH) € . adeel In het kader van de aanpak van klimaatproblematiek op de MKNH dient de VRK in 2025 eenmalig kosten voor meetdiensten te maken ter hoogte a € Reservemutaties Storting Algemene Reserve € . adeel De financiële verwerking van de bijdrage gemeenten vindt met deze storting naar de Algemene Reserve plaats. Onttrekking reserve LMO € . voordeel Het AB wordt voorgesteld de meetkosten MKNH te dekken uit de reserve Landelijke meldkamer organisatie (LMO).
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 6
Resultaatverwachting 2025 Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2025 er als onderstaand uit: 1e berap
*€ .
saldo 1e Berap 7 389
Programmabegroting 2025 Effect Begroti ngs a l do 2025
2e Berap
lasten
baten
-131.883 -4.682
saldo 2e Inc/ Nr. * Berap struct. 131.890 7 5.071 389
Neutra l e muta ti es 1e Bera p
-323
323
Neutra l e muta ti es 2e Bera p
-3.615
3.615
0
271
271
141.171
668
i i i i i i i i i i i s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
-44 -39 -100 -57 -84 130 83 60 38 32 -48 -100 -129
i i i
13 14 15
13
-521 -205 318 -408 -180 -110 -290
s s
16 17
0
s i i i
18 19 20 21
0
-240 -100 150 -75 -265
-25 -25
140 50 -25 165
i i s
22 23 24
i i
25
BDUR l oon- en pri js s ti jgi ng juni 2025 Herzien begrotingssaldo 2025 Programma
Onderwerp
Publieke Gezondheidszorg
Ma a ts cha ppel i jke zorg verva ngi ng medewerker Vroegs i gna l eri ng La bora tori umkos ten s eks uel e gezondhei d (IZB) Tubercul os ebes tri jdi ng Forma ti e toezi cht ki nderopva ng Arts Medi s ch Mi l i eukunde (Leefomgevi ng) Projecten ma a ts cha ppel i jke zorg Projecten gezondhei ds bevorderi ng Sta tus houders Advi s eurs Publ i eke gezondhei d El ectroni s che pa ti entendos s i ers Forens i s che genees kunde
Totaal Publieke Gezondheidszorg JGZ
Onderhoud ka zernes Energi e ka zernes
Totaal Brandweerzorg huisvesting Brandweerzorg personeel
Vergoedi ng vri jwi l l i gers IB Overbezetti ng 24-uurs di ens t Onders teunend pers oneel IB Doorontwi kkel i ng a fdel i ng RB
Totaal Brandweerzorg personeel Brandweerzorg overig
Afrekeni ng RAV BVM 2024 RAV-burea u
-405
-534 -205 318 -421
-170 -130 -300
-180 -110 -290
-230 -350
-240 -100 150 -75 -265
0
190
104 -70 34
-30 -30
0
-30 -30
27 27
-56 -39 -95
i i
26 27
i i i i i
28 29 30 31 32
0
-100 180 460 150 90 780
i i i i i i
33 34 35 36 37 38
-56 Aa ns l ui ti ng mel dka mer Fl exi bel budget ni euwe ri s i co's Loonkos ten en i nhuur (BDUR) Ma teri el e budgetten (BDUR) Opl ei di ngs kos ten (BDUR)
-100 50 380 70 50 450
-100 180 460 150 90 780
PIOFACH-kos ten mel dka mer Invul l i ng forma ti erui mte MKNH-B Vri jva l l en budget i nci dentel e kos ten Wa a rborgi ng conti nui tei t i nzet Ca Co's Na ca l cul a ti e 2024 MKNH-A Meerja renonderhouds pl a nnen hui s ves ti ng
-87 30 20 -50 85
-87 90 20 -110
Bevolkingszorg Totaal Bevolkingszorg
Forma ti e bel ei ds a dvi s eur
Programma Interne Dienstverlening
Onders teuni ng Omgevi ngs wet Vertra gi ng ui trol progra mma da ta l a nds cha p Secura ty opera ti ons center s ta rt medi o 2025 Externe ondersteuning juridische ondersteuning
Overi ge di recti ebudgetten Loonkos ten FB Lei di nggevenden Bra ndweer Lei di nggevenden Ambul a ncezorg Totaal Interne Dienstverlening
13
140 50
-56 -66 -122
Totaal Meldkamer Noord Holland
Programma Financiele middelen Totaal Financiele Middelen
-175 -230
-56
Totaal Multidisciplinaire samenwerking Meldkamer Noord-Holland
-100
Evenementena dvi s eri ng Cri s i s beheers i ng GHOR
Totaal GHOR Multidisciplinaire samenwerking
-44 -39 -100 -57 -84 130 83 60 38 32 -48 -100 -129
Opl ei di ngen Bra ndweers chool Ma teri eel IB Ins pecti es voor a ndere VR's
Totaal Ambulancezorg GHOR
-44 -39 -100 -57 -84 130
-580
Totaal Brandweerzorg overig Ambulancezorg
-140.503
-293 Pers onel e l a s ten JGZ Uni form Impl ementa ti ekos ten Di gi ta a l Dos s i er JGZ Vl uchtel i ngen en opva ng Oekra i ners
Totaal JGZ Brandweerzorg huisvesting
397
0
-2
-25 -112
100
-87 35 20 -40 85 -25 -12
83 83
83 83
83 83
i
39
0
-110 100 50 -50
-110 170 115 -30 20 230 -80 -220 95
i i i i i i i i
40 41 42 43 44 45 46 47
0
-110 170 115 -30 20 230 -80 -220 95 54 54
i
48
0
54 54
175
165
-55 70 85
Fi na nci eri ngs tres ul ta a t 0
Totaalbedrag verwachte afwijkingen 2025
-904
-221
169
-52
Verwacht Jaarresultaat 2025
-507
-140.724
141.340
616
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 7
*de nummers verwijzen naar de bijbehorende toelichting verder op in deze rapportage.
Met de te verwachten afwijkingen ten bedrage a € 52.000 nadelig en een voordelig begrotingssaldo a € 668.000 wordt een jaarverwachting geprognosticeerd a € 616.000 voordelig. Deze afwijkingen, rele a te eleidso t ikkeli ge e toegelicht.
ieu e risi o s worden in deze rapportage
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 8
Programma’s 1.
Programma Publieke Gezondheidszorg
Beleidsmatige ontwikkelingen Onderzoeksopdracht Tata Steel vanuit ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Het ministerie van I&W heeft het team Leefomgeving van de VRK verzocht een onderzoeksopdracht uit te voeren rondom Tata Steel. Hiervoor wordt door I&W een vergoeding verstrekt. Als gevolg van deze opdracht zal de uitvoering van enkele andere projecten en taken van deze afdeling in de tijd worden gefaseerd. Financiële ontwikkelingen conform melding 1e Berap Maatschappelijke Zorg € . adeel (1) Dit betreft de vervanging van een medewerker die langdurig ziek is ten gevolge van een agressieincident. Deze medewerker is per 1 juli 2025 met pensioen gegaan. Vroegsignalering € . 00 nadeel (2) De inzet van extra capaciteit ten behoeve van het Vroegsignaleringsoverleg in verband met toename meldingen politie over personen met verward gedrag speelt al meerdere jaren. De extra bezetting is steeds incidenteel bekostigd. In de programmabegroting 2026 is structurele dekking voor deze kosten opgenomen. Dit is niet verwerkt in de begroting van 2025. Seksuele gezondheid € . adeel (3) De laboratoriumkosten voor het product Seksuele gezondheid vallen naar verwachting in 2025 € 100.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit omdat er sprake is van een forse prijsstijging bij de inkoop van de laboratoriumdiagnostiek.
In het najaar van 2024 is daarom vervroegd een aanbestedingstraject opgestart (oorspronkelijk gepland in 2025). Hier is een prijsaanpassing uit voort gekomen die zichtbaar wordt vanaf september 2025. Ondanks het feit dat naar verwachting de kosten vanaf dat moment dalen, lijkt de eerdere inschatting bij de 1e berap voor heel 2025 reëel. Tuberculosebestrijding € . adeel (4) Net als voorgaande jaren zijn de kosten van de regionale tuberculosebestrijding hoger dan begroot. Deze taken worden deels uitgevoerd door Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam waarmee een samenwerkingsverband bestaat. I leidt dit tot ee er a ht adeel a € 57.000. Bij de programmabegroting 2026 is inmiddels structureel budget toegekend om deze inzet te bekostigen. Toezicht kinderopvang € 4.000 nadeel (5) Er dreigt een overschrijding op de personele kosten te ontstaan bij het toezicht op de kinderopvang. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door bovenformatieve bezetting om te kunnen anticiperen op de verbetervoorstellen ten behoeve van de professionele eisen, randvoorwaarden en ambitie voor de toezichthouders (zoals vastgesteld in de Directeuren Publieke Gezondheidsraad (DPG-raad) van februari 2023). Leefomgeving € . oordeel (6) Er is een vacature voor een arts Medisch Milieukunde (MMK).
Door landelijk tekort aan artsen en een zeer gering aantal MMK-opleidingsplekken is de vacature moeilijk in te vullen. Als gevolg hiervan
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 9
worden werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en wordt dit budget in 2025 niet benut. Vanaf 2026 is de verwachting dat deze vacature wel ingevuld is. Financiële ontwikkelingen nieuw Aanvullende subsidies Maatschappelijke Zorg € . oordeel (7) In 2025 zijn buiten de reguliere begroting incidentele middelen verstrekt voor versterking bemoeizorg, versterking BCT en juridische ondersteuning. In de gebruikte subsidietarieven zit ook een opslag voor de organisatiekosten. Gelet op het incidentele karakter van deze middelen worden deze kosten niet doorbelast binnen de organisatie wat leidt tot een voordeel op het resultaat van het primair proces. Projecten gezondheidsbevordering € . oordeel (8) In 2025 zijn veel meer subsidies toegekend voor projecten gezondheidsbevordering, boven het aantal waar in de begroting rekening mee was gehouden. In de subsidietarieven zit een opslag voor de organisatiekosten. Gelet op het incidentele karakter van deze extra middelen worden de organisatiekosten niet aangepast, wat in 2025 een voordeel oplevert. Statushouders € . oordeel (9) Uit dezelfde actualisatie blijkt dat in de oorspronkelijke begroting de doorbelasting van personele koste aar het produ t Statushouders te hoog is a passi g a deze door elasti g leidt tot ee eenmalig oordeel op het produ t Statushouders Adviseurs publieke gezondheid € .
oordeel (10) Gezie de eri hte ro do de dreige de korti g op de gezo de s hool su sidies is in het kader van de wens tot beperking van de kosten begin 2025 externe inhuur beëindigd en is gefocust op acquisitie van nieuwe subsidies, met een onverwacht goed resultaat. Het merendeel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd in het schooljaar 2025-2026 (dus vanaf september 2025). De zittende adviseurs kunnen met beperkte aanvullende inhuur de werkzaamheden oppakken in 2025. Elektronische patiëntendossiers € 48.000 nadeel (11) De huidige elektro is h patië te dossiers EPD s a de e tra Seksuele Gezo dheid zij erouderd In 2025 start de i ple e tatie a ee ieu la delijk s stee I plaats a de eerder geraa de € 100.000 aan eenmalige kosten in 2025, wordt nu verwacht dat € in 2025 valt (1/3 van de totale lasten): € voor fase 1 van de implementatie en € voor de voorbereidingsfase. De resterende 2/3 volgt in 2026 en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage van dat jaar. De structurele beheerskosten vanaf 2026 zijn opgenomen in de programmabegroting. Forensische geneeskunde € . adeel (12) Onder dit product worden werkzaamheden voor de gemeenten (lijkschouw en euthanasie) verricht en in opdracht van de Politie wordt er o.a. medische zorg aan arrestanten geleverd. In de begroting as reke i g gehoude et € aa dekki g oor de orga isatiekoste vanuit dit product.
De VRK heeft voor dit product geen eigen forensisch artsen in dienst, maar maakte hiervoor altijd gebruik van ingehuurde artsen en diensten van GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden waar mee wordt samengewerkt. Ontwikkelingen in de markt als het wegvallen van de medische arrestantenzorg voor de politie als gemeld in de 1e Berap en veranderende regelgeving voor Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) hebben ertoe geleid dat de VRK geen eigen ingehuurde artsen meer heeft, en de uitvoering van deze taken nu volledig wordt gedaan door artsen van GGD Amsterdam en GGD Hollands Noorden. Als gevolg hiervan wordt met dit product geen dekking meer gegenereerd voor de begrote organisatiekosten.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 10
2.
Programma Covid-19
Beleidsmatige ontwikkelingen In lijn met de verwachting als opgenomen in de eerste berap is in de Staatscourant 23114 de gewijzigde Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie gepubliceerd. Deze wijziging legt de bekostigingsmethode voor 2025 vast en vervangt de eerdere periodebekostiging door een vaste vergoeding per vaccinatie. Voor is het la delijke tarief astgesteld op € , per a i atie Voor GGD e et hogere kosten geldt een tijdelijke aanvullende vergoeding, ter hoogte van maximaal 50% van het verschil tussen de kostprijs en het landelijke tarief. Voor GGD Kennemerland betekent dit een maximale o pe satie a € , per a i atie Volgens de prognose van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voor GGD Kennemerland het beoogde aantal vaccinaties in 2025 vastgesteld op 85.855. Dit resulteert in: • asis ergoedi g € • a ulle de ergoedi g € • Totaal a i ale uitkeri g € Daarnaast geldt: • Een garantie op 75% van het toegekende bedrag bij lagere opkomst, ter dekking van vaste kosten. • Voor GGD Kennemerland, als ontvanger van de aanvullende vergoeding, geldt een verhoogde garantie van 85% van het toegekende bedrag. GGD Kennemerland blijft verantwoordelijk voor de kwartaalrapportage van het aantal toegediende vaccinaties en voor het tijdig melden van relevante wijzigingen die de uitkering kunnen beïnvloeden.
De aanvraag voor de uitkering 2025 is inmiddels ingediend.
3.
Programma Oekraïne
Beleidsmatige ontwikkelingen Kort na de 1e Berap is er contact geweest met de gemeente Haarlem over de rol van Veiligheidsregio Kennemerland als regionaal openbaar lichaam in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Na intern overleg is er geconcludeerd dat deze rol beter bij de gemeente Haarlem kan worden belegd, aangezien de gemeente inhoudelijk de regie voert. Daarnaast is hierover ook contact geweest met het Ministerie van Asiel en Migratie. Uit de ontvangen reactie blijkt dat de geldende regeling ruimte biedt om het regionaal openbaar lichaam te wijzigen. Op basis hiervan wordt ingezet op een wijziging per 1 januari 2026, waarbij de gemeente Haarlem formeel als uitvoerende partij wordt aangewezen.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 11
4.
Programma Jeugdgezondheidszorg
Beleidsmatige ontwikkelingen Begin 2025 is een verdiepingsonderzoek gestart naar capaciteit, taken en financiën van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), naar aanleiding van knelpunten die in voorgaande jaren en dit jaar zijn ervaren. Dit onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot een vervolgtraject, waarin de JGZ-activiteiten en de bijbehorende formatie met de aangesloten gemeenten verder worden besproken. Dit jaar wordt opnieuw een overschrijding op de JGZ-producten verwacht. Dit betreft zowel personele kosten als overige (onvoorziene) aanvullende kosten voor de uitoefening van de wettelijke taken. In eerdere jaren zijn deze overschrijdingen opgevangen met incidentele inkomsten (zoals bijvoorbeeld vaccinatie-inkomsten uit inhaalcampagnes). Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1e Berap) Personele lasten JGZ Uniform
i ko ste € . oordeel uitga e € . adeel In de eerste bestuursrapportage zijn aanvullende inkomsten vanuit het RIVM (rijkvaccinatieprogramma) gemeld. Op basis van de daadwerkelijke inkomsten (eerste half jaar) worden uiteindelijk iets lagere baten verwacht (- € Voor het proje t e trale Zorg erle er worden aanvullende i ko ste er a ht + € De lasten zij a € .000 hoger ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personele kosten en overige (team gebonden) kosten van de JGZ. Deze overschrijding ligt in lijn met voorgaand jaar, reden waarom het onderzoek genoemd onder de beleidsmatige ontwikkelingen is uitgevoerd. Digitaal dossier JGZ € . nadeel (14) In de 1e Berap hebben we u geïnformeerd over de aanbesteding en implementatie van de software van het digitaal dossier. De implementatie hiervan brengt aanvullende (eenmalige) kosten met zich mee, voor zowel 2025 als 2026. Zoals het er nu naar uitziet, ligt het zwaartepunt van deze implementatiekosten in 2026. De verwachte implementatiekosten voor 2025 worden ingeschat op a € i e Berap is eerder € ge eld De totale i ple e tatiekoste e 2026) worden ingeschat op ca. € 436.000. In de 1e Berap 2026 ontvangt u een nieuwe prognose van de verwachte kosten in 2026. Vluchtelingen en opvang Oekraïners € .
oordeel (15) De JGZ ontvangt vanuit de contracten die GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft afgesloten met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) onderdeel PGA (Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers) een vergoeding voor opvang van vluchtelingen. Aanvullend worden ook inkomsten ontvangen vanuit opvang van Oekraïners. Naar huidig inzicht leidt dit tot een oordeel a a €
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 12
5.
Programma Brandweerzorg
Beleidsmatige ontwikkelingen Toekomstige Paraatheid Brandweer Kennemerland worstelt al vele jaren met het op orde houden van het zogenoemde o irooster Dit o ept houdt i dat de ta kautospuit ezetti g op de poste e er ijk-Oost, Zandvoort en Heemstede overdag door repressief opgeleid kantoorpersoneel wordt geleverd. Dat levert naast voordelen ook knelpunten op, omdat er van medewerkers verwachtingen en verplichtingen zijn in meerdere rollen en roosters tegelijkertijd. Via het in 2025 gestarte programma Toekomstige Paraatheid worden oplossingen bekeken voor dit knelpunt. Elk van de oplossingen zal naar verwachting resulteren in toekomstige (hogere) kosten. De komende maanden wordt het programma nader vormgegeven en in de tussentijd heeft het managementteam (MT) maatregelen genomen om de roosterdruk in 2025 beheersbaar te houden voor de medewerkers om uitval te voorkomen. De financiële gevolgen hiervan, zijnde een toename van de kosten voor inhuur combiposten in vergelijking met voorgaande jaren, zijn in 2025 nog relatief beperkt. Voor 2026 is de verwachting dat deze kosten substantieel stijgen. Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1e Berap Brandweerzorg huisvesting Onderhoud kazernes € .
adeel (16) I zij de eerjare o derhoudspla e JOP s a de kazer es herijkt Voor het i sta d houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Energie kazernes € . adeel (17) De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een fors tekort zien in 2025. Brandweerzorg personeel Incidentbestrijding vrijwilligers € . adeel (18) Binnen het cluster Vrijwillig wordt in 2025 een financiële overschrijding verwacht vanwege hogere kosten voor vergoedingen van de inzet van vrijwilligers. Dit kent een aantal oorzaken: -
-
-
De hoeveelheid inzetten is onvoorspelbaar en daarmee is de kans op overschrijdingen bij het cluster Vrijwillig altijd aanwezig. Het is afhankelijk van het incidentverloop van de rest van het jaar wat dit daadwerkelijk betekent voor de totale uitgaven dit jaar. Vanwege de maatschappelijke trend dat mensen zich minder langdurig committeren aan (vrijwilligers)werk is het noodzakelijk dat posten hun bezettingspercentage dichterbij de 100% van het vastgestelde normaantal van die post brengen (tot nu toe zit slechts een enkele vrijwillige post op 100%). Dan kan de uitstroom beter opgevangen worden. Het lukt door wervingsacties om meer vrijwilligers te laten instromen, maar dit betekent meer opleidingskosten en meer vrijwilligersuren die vergoed moeten worden. Dit is een structurele factor die de komende jaren voor meer kosten dan begroot zal blijven zorgen. Vrijwilligers worden ingehuurd om ingezet te worden op de 24-uursberoepsposten en de combiposten als daar tekorten zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die piketfuncties en/of
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 13
-
neventaken vervullen, zoals logistiek, piketfuncties brandweer, crisisbeheersing, e.d. Al deze kosten komen ten laste van de posten waar de vrijwilligers toe behoren, maar het zijn feitelijk geen kosten voor de vrijwillige posten maar voor de genoemde andere (brandweer)taken en de bijbehorende budgetten. Er is binnen de gehele brandweer meer aandacht voor het mentaal welzijn in relatie tot de impact van incidenten. Er wordt meer aandacht aan preventie en vroegtijdige signalering besteed om langdurige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit alles zorgt voor een toegenomen vraag naar psychologische ondersteuning (en dus extra kosten).
Financiële ontwikkelingen nieuw Brandweerzorg personeel Incidentbestrijding 24-uurs dienst € . adeel (19) Vooruitlopend op de uitstroom van personeel (ca. 11 fFTE) in 2025 en rekening houdend met inwerktijd, is in het laatste kwartaal van 2024 nieuw personeel gestart bij de 24-uurs-dienst. Hierdoor is in 2025 het gehele jaar sprake van overbezetting t.o.v. de formatie. Ten opzichte van de 1e berap is deze overbezetting sneller afgenomen dan verwacht, waardoor het nadeel beperkt wordt. Incidentbestrijding ondersteunend personeel € 50.000 voordeel (20) Vanwege het tijdelijk niet invullen van vacatureruimte op ondersteunende functies vallen de personele lasten lager uit. Doorontwikkeling afdeling Risicobeheersing € . adeel (21) Ten gevolge van veranderde wet- en regelgeving heeft een doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing plaatsgevonden. Hiermede gaan incidenteel hogere (overwegend personele) kosten gepaard. Brandweerzorg overig Opleidingen Brandweerschool € . oordeel (22) Met name door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool, wordt een incidentele voordelige afrekening verwacht over het opleidingsjaar 2024/2025. Incidentbestrijding materieel € 50.000 voordeel (23) Op diverse materiële posten worden onderschrijdingen verwacht die optellen tot dit bedrag. Risicobeheersing inspecties € .
adeel (24) Er zulle i der op re gste gerealiseerd orde uit i spe ties edrij e risi o s e z are o ge alle die e tot op hede oor a dere eiligheidsrisi o s erri hte , mede vanwege de vermindering van beschikbare capaciteit hiervoor binnen Risicobeheersing.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 14
6.
Programma Ambulancezorg
Beleidsmatige ontwikkelingen In de prognose voor de 2e Berap is rekening gehouden met een cao-verhoging van 3,5%. De cao is echter nog niet vastgesteld. Wanneer het vastgestelde percentage afwijkt zal dit effect hebben op het uiteindelijke jaarresultaat. Financiële ontwikkelingen nieuw In de 1e Berap is melding gemaakt van een verwacht voordeel op de nacalculatie van het budgetverdeelmodel van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) . Dit voordeel komt te vervallen doordat er meer inhuurkosten worden gemaakt om alle benodigde diensten in te vullen. RAV-bureau € . adeel (25) De bezetting van het RAV-bureau is hoger dan de formatie en de kosten ervan worden niet volledig vergoed vanuit het budget verdeelmodel (BVM). De kosten zijn incidenteel; er wordt gewerkt aan een structurele en evenrediger verdeling van de portefeuilles en daarmee van de verdeling van de kosten over de drie partners binnen de coöperatie RAV Kennemerland. De verwachting is dat hierover in het najaar een besluit wordt genomen zodat de uitvoering vanaf 2026 gerealiseerd kan worden.
7.
Programma GHOR
Financiële ontwikkelingen conform 1e Berap Evenementenadvisering € . adeel (26) In verband met de uitgebreide evenementenkalender is de adviescapaciteit bij de GHOR voor 2024 en 2025 incidenteel uitgebreid met 0,78 fte. De uitbreiding vanaf 2026 wordt niet gecontinueerd, maar er krijgen minder evenementen een GHOR-advies. De bestuurlijke vastlegging hiervan inclusief de risi o s zij i juli i de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (BCOV) vastgesteld. Voor 2025 betekent dit dat er nog wel een nadeel is. Financiële ontwikkelingen nieuw Crisisbeheersing € . adeel (27) De kosten voor de crisisbeheersing zijn hoger dan begroot als gevolg van een onverwacht grotere doorstroom in de piketpoules. Hierdoor zijn meerdere functionarissen opgeleid om vakbekwaam te worden. Aanvullend zijn er ook hogere doorbelaste kosten vanuit partnerorganisaties. Daar staat tegenover (niet begrote) baten vanuit een bijdrage van ketenpartners voor het gebruik van software oor de risisorga isatie € Per saldo resteert ee adeel a a € De komende periode zal worden onderzocht of een bijstelling van de (toekomstige) begrotingen noodzakelijk is.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 15
8.
Programma Multidisciplinaire samenwerking
Financiële ontwikkelingen conform 1e Berap Koppeling informatiesystemen Meldkamer NH en Schiphol € . adeel (28) In aanloop naar de NAVO-top is succesvol een koppeling tot stand gebracht tussen de informatiesystemen van de Meldkamer Noord-Holland en Schiphol. Deze realisatie is het resultaat van een brede en effectieve samenwerking tussen Schiphol, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland. De totsta dko i g a deze koppeli g re gt op ou koste et zi h ee a ir a € Deze kosten zijn bij het Rijk neergelegd als onderdeel van de totale kosten die samenhangen met de organisatie van de NAVO-top. In afwachting van een formele reactie van het Rijk, is overleg gevoerd over de verdeling van zowel de incidentele opstartkosten als de toekomstige beheerskosten die gepaard gaan met deze koppeling. De exacte omvang van de structurele beheerskosten is op dit moment nog niet bekend. Zodra deze inzichtelijk is, wordt voorgesteld deze kosten te verdelen volgens een verdeelsleutel van drie. In de huidige prog ose is reke i g gehoude et ee i ide tele uitga e a € te laste van het programma Multidisciplinaire Samenwerking.
Indien het Rijk overgaat tot vergoeding, resulteert dit i ee positief fi a ieel effe t a € Financiële ontwikkelingen nieuw Flexibele budget voor ieu e risi o’s i de regio € 180.000 voordeel (29) De verwachting is dat in 2025 een groot deel van het budget voor risicobestrijding in de regio niet zal worden aangewend. Op basis hiervan wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel. BDUR-gerelateerde loonkosten € . oordeel (30) Voor is reke i g gehoude et ee theoretis he korti g a ir a € op de DURbijdrage vanuit het Rijk. Vanwege de onzekerheid over de uiteindelijke omvang van deze bijdrage zijn structurele kosten op het gebied van loonkosten, inhuur en materiële uitgaven bewust vermeden. De ontwikkelingen uit de Rijksvoorjaarsnota biedt vooralsnog geen duidelijkheid over de exacte invulling van de BDUR en de verdeling van de middelen, waardoor is besloten om voorlopig prudent om te gaan met het aangaan van langdurige financiële verplichtingen. Wel is duidelijk dat een structureel edrag a af aa Veiligheidsregio s is toege eze . Hiervan is de verdeling over de VR-en nog niet bekend. Het risico op een tekort over 2026 wordt afgedekt door de mogelijkheid de reserve Crisisbeheersing in te zetten. Op basis hiervan wordt in de prognose voor de 2e Berap ee o ders hrijdi g a o ge eer € 460.000 verwacht. Dit bestaat uit het nog niet structureel invullen van een aantal functies.
Dit leidt tot een onderbesteding op de egrote loo koste a o ge eer € e ee o ers hrijdi g a de egroti g a i huur a o ge eer € o dat de take og steeds oete orde uitge oerd Materiële kosten € . oordeel (31) Als gevolg van onderbezetting en het voorzichtig omgaan met uitgaven vanwege de mogelijke korti ge op de rijks ijdrage uit de DUR, ordt er a ht dat ir a € 150.000 minder wordt uitgegeven door onderbesteding op het gebied van informatiemanagement (VIK) en materieel t.b.v. Informatiemanagement (IM) en Leider Commando plaats incident (LC).
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 16
Opleiden, trainen en Oefenen/Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (OTO/MOTO) € . oordeel (32) Vanwege het landelijke programma Onderwijs Onderweg, waarin de opleidingen van brandweer en crisisbeheersing worden hervormd, zijn een aantal functionele Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)-opleidingen en cursussen bij het NIPV nog altijd niet allemaal te volgen. Hierdoor wordt het budget hiervoor voor een deel niet benut.
9.
Meldkamer Noord-Holland
Financiële ontwikkelingen (grotendeels) conform 1e Berap Meldkamer Ambulance (MKNH-A) Achterblijvende kosten MKNH-A € . nadeel (33) Vanuit de VRK wordt de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd die niet door de zorg erzekeraars ekostigd ordt Hier is ee edrag a stru tureel € ee ge oeid Meldkamer Brandweer (MKNH-B) Invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B € . oordeel (34) Om de extra kosten voor de deel e e de Veiligheidsregio s i de K H- a o s deels te compenseren, zal voor de beschikbare formatieruimte pas in het laatste kwartaal van 2025 invulling orde gezo ht Hierdoor zulle de laste dale et € De ijdrage a de part ers et betrekking tot de invulling beschikbare formatieruimte MKNH-B ordt hierdoor ook erlaagd et € 55.000. Per saldo leidt dat tot ee oordeel a € Achterblijvende kosten MKNH-B € . oordeel (35) De begroting bevat ruimte voor het opvangen van incidentele kosten, die naar verwachting onder de begroting zullen uitkomen in 2025. Meldkamer Calamiteiten Coördinator (CaCo’s) Waar orgi g o ti uïteit i zet CaCo’s € . adeel (36) Vooruitlopend op verwachte uitstroom van twee medewerkers in april en augustus 2025, langdurig ziekteverzuim, en een medewerker die gebruik zal gaan maken van het generatiepact, zijn eind 2024/begin 2025 twee nieuwe medewerkers in dienst genomen.
Hierbij is rekening gehouden met ee oodzakelijke i erktijd a a o s a i i aal zes aa de et deze aatregele is de continuïteit in het rooster gewaarborgd. Er is daartegen wel sprake van een tijdelijke overbezetting ten opzichte van formatie, wat naar verwachting zal leiden tot een overschrijding van de begroting et € De ijdrage a de part ers et etrekki g tot aar orgi g o ti uïteit a o s zal hierdoor toe e e et € Per saldo leidt dit tot ee adeel a €
Financiële ontwikkelingen nieuw Meldkamer Ambulance Nacalculatie 2024 MKNH-A € . voordeel (37) Uit de nacalculatie 2024 voor de MKNH-A volgt een hogere bijdrage vanuit de zorgverzekeraars voor de deelnemende partijen in de MKNH-A. Dit leidt tot een voordeel bij de VRK in 2025.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 17
Meldkamer huisvesting Meerjarenonderhoudsplannen € . adeel (38) In 2024 is het meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het meldkamer pand herijkt. Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen.
10. Programma Bevolkingszorg Financiële ontwikkelingen conform 1e Berap Formatie Beleidsadviseur Bevolkingszorg € . oordeel (39) Met ingang van 2025 werd de functie van Beleidsadviseur Bevolkingszorg (schaal 11) structureel uitgebreid met 0,72 fte binnen de BDUR-formatie. Deze uitbreiding werd noodzakelijk vanwege toenemende inhoudelijke opgaven. In 2024 werd de inzet nog bekostigd uit het inhuurbudget. De vacature is tot op heden niet vervuld, mede door onzekerheid over mogelijke BDURbezuinigingen vanaf 2026. De functie wordt binnenkort opengesteld voor zowel vaste als tijdelijke invulling. Verwacht wordt dat de invulling pas eind 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor ontstaat in 2025 een financieel voordeel binnen het programma Bevolkingszorg.
11. Programma Zorg en Veiligheidshuis Beleidsmatige ontwikkelingen Vanaf 2025 neemt ook Heemstede en daarmee nemen alle gemeenten in Kennemerland deel aan het regionaal coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden. In het kader van aanscherping van de governance van het Zorg en Veiligheidshuis wordt momenteel een bestuurlijke opdracht aan de VRK als beheerorganisatie van het Zorg en Veiligheidshuis opgesteld. Streven is dat deze opdracht per 1 januari 2026 in werking treedt. Op 22 september 2025 wordt door de landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid een nieuw model Bestuurlijke samenwerkingsafspraken vastgesteld. Deze Bestuurlijke afspraken zullen het huidige Samenwerkingsconvenant gaan vervangen. Eind 2025 zullen de aangepaste afspraken ter ondertekening worden voorgelegd aan alle betrokken bestuurders. Over de bekostiging in relatie tot continuering van bestuurlijke leertafels georganiseerd vanuit het Zorg en Veiligheidshuis volgt binnenkort afstemming met de Bestuurlijke Regiegroep.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 18
12. Programma Veilig Thuis Beleidsmatige ontwikkelingen In de bestuurscommissie Maatschappelijke zorg en Veiligheid (MZ&V) van 9 juli is gesproken over een voorstel om met Veilig Thuis aan te sluiten op ZSM-tafel (Zorgvuldig, Snel en Maatwerk). De gemeenten beraden zich hier nu intern op. Mogelijke financiële gevolgen zullen via de reguliere P&C cyclus verlopen.
13. Programma Interne dienstverlening Financiële ontwikkelingen conform 1e Berap
Staf, bestuur en directie Ondersteuning van de Omgevingswet € . adeel (40) Binnen de VRK wordt projectmatig invulling gegeven aan de ondersteuning van de Omgevingswet. Hiervoor is, conform de 1e Berap, aanvullend op de reguliere formatie 1 fte ingezet in de vorm van een senior-beleidsmedewerker Directiezaken. De kosten voor deze extra capaciteit zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting of formatie van de VRK. Financiële ontwikkelingen nieuw Informatiemanagement € . oordeel (41) e Het in de 1 Berap gemelde voordeel is opgelopen. Eind 2024/ begin 2025 is een verkenning uitgevoerd naar de benodigde stappen voor de inrichting van het datalandschap binnen de VRK. De uitrol van dit programma is inmiddels gestart, met als eerste stap de implementatie van Mijn Digitale werkomgeving (MijnD), de nieuwe digitale werkomgeving van de VRK. Informatiebeveiliging € . oordeel (42) Medio 2025 is gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK. Omdat de kosten voor het gehele jaar waren geraamd, maar de daadwerkelijke gunning pas in het najaar plaatsvindt, ontstaat er sprake van een incidentele vrijval van middelen in 2025. Juridische dienstverlening € . adeel (43) De inschatting van de benodigde externe juridische ondersteuning blijft lastig te voorspellen.
Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2025 een iets lager financieel nadeel op het centrale budget verwacht ten opzichte van de 1e Berap. Waar mogelijk worden juridische kosten toegerekend aa de etreffe de i houdelijke progra as Overige directiebudgetten € 20.000 voordeel (44) Voor 2025 wordt een positief resultaat verwacht op de directiebudgetten. Dit is het gevolg van onder uitputting op loonkosten.
Facilitair bedrijf Vacatureruimte
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
€
.
oordeel (45)
Pagina 19
Op de salarislasten worden een onderbesteding verwacht als gevolg van tijdelijk niet ingevulde/ lastig te vervullen vacatures.
Leidinggevenden primair proces Leidinggevenden primair proces Brandweer € . adeel (46) In verband met het opvangen van ziekteverzuim en verlof is er sprake van een overschrijding op de personeelskosten, welke grotendeels uit externe inhuur bestaat. Leidinggevenden Ambulancezorg (AZ) € . adeel (47) Voor een wijziging van de managementstructuur AZ zijn voorstellen opgenomen in de doorontwikkeling van de Publieke Gezondheid. Structureel is deze wijziging budgetneutraal. Incidenteel zijn extra kosten nodig voor inhuur op de twee teammanagersfuncties vanwege ziektevervanging en in afwachting van invulling met managers in loondienst. Dit bedrag zal oplopen door uitstel van de doorontwikkeling Publieke Gezondheid.
14. Programma Financiële middelen Financiële ontwikkelingen nieuw Financieringsresultaat € 54.000 voordeel (48) Op basis van de reeds ontvangen rente over het eerste half jaar van het Schatkistbankieren is de verwachting dat het financieringsresultaat over 2025 een voordeliger resultaat geeft dan waarmee in de primaire begroting rekening is gehouden.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 20
Ontwikkelingen na actualisatie MJIP Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde kredieten voor investeringen in het MJIP (Meerjaren Investeringsplan) zijn de volgende afwijkingen te melden. In het kader van de rechtmatigheid zal het Algemeen Bestuur voorgelegd worden om de betreffende kredieten te verhogen Tankautospuiten 6 stuks krediet erhogi g € 105.000 Dit betreft een aanvraag tot verhoging van de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de vervanging van zes autotankspuiten in 2026. De aanschafkosten zullen hoger uitvallen dan in het MJIP is opgenomen Het huidig krediet is € , e odigd zal zij € oor de vervanging zes tankautospuiten. Het effect van de verhoging van dit krediet zal binnen de begroting van het programma Brandweer gedekt worden. Defibrillatoren 11 x krediet erhogi g € 51.500 Het lukt niet om de aanbesteding inclusief aanschaf te realiseren in 2025. In 2026 zal de aanbesteding en aanschaf gestart worden, echter is het kredietbedrag € niet toereikend vanwege prijsstijgingen. De extra kapitaallasten die met de verhoging van het krediet gemoeid zijn zullen worden gedekt binnen de begroting van de Ambulancezorg.
Risico’s Ten opzichte van de programmabegroting en 1e Berap zijn er gee
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
ieu e risi o s te
elde
Pagina 21
Bijlage I
Toelichting neutrale begrotingswijzigingen
Programma Publieke gezondheidszorg Reizigersvaccinaties € . eutraal De vraag naar reizigersvaccinaties en vaccinaties op maat blijft onverminderd hoog; mensen willen goed geadviseerd en gevaccineerd op reis. Om de wachtlijsten te verkorten, is de capaciteit op dit onderdeel uitgebreid. Door deze uitbreiding wordt een hogere omzet op vaccinaties verwacht. Tegelijkertijd stijgen ook de kosten voor entstoffen en de doorbelaste afdelingskosten als gevolg van capaciteitsuitbreiding. Advies en Ontwikkeling (A&O) subsidies € . eutraal Binnen team A&O (onderdeel Preventie, Advies, Crisisorganisatie) wordt actief werk gemaakt van het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen om preventieactiviteiten te bekostigen. Hieruit zijn nieuwe subsidies toegekend en worden actief subsidies geworven. Dit betreft de subsidies Rookstop coaching en Vitaal ouder worden. Pharos wijkaanpak € . eutraal In overleg met de subsidieverstrekker zijn werkzaamheden voor een verstrekte subsidie doorgeschoven naar 2026. Voor 2025 betekent dit lagere subsidie-inkomsten en een lagere doorbelasting (van personele kosten). De genoemde inkomsten (en doorbelasting) worden in 2026 alsnog opgenomen in de begroting.
Programma Covid-19 Covid-19 Basiscapaciteit en Najaarsronde 2025 € . . eutraal Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er subsidie ontvangen waaruit de kosten voor de vaccinaties 2025 bekostigd kunnen worden. Programma Oekraïne Oekraïne meerkosten € . eutraal De kosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne voor 2025 worden geraamd op € De er a hti g is dat het i isterie a Justitie e Veiligheid de aa raag a de subsidie voor 1 oktober goedkeurt. Programma JGZ JGZ/Vluchtelingen € . eutraal Ter dekking voor de kosten vaccinatie van vluchtelingen ontvangt VRK incidenteel gelden van GGD GHOR Nederland (PGA-contract) en de aangesloten gemeenten (Oekraïners). In de 1e Berap is i di atief ee er a hte i ko ste stroo a a € opge o e (met dito kosten). Op asis a de huidige i zi hte alle de er a hte i ko ste e ij ehore de koste a € hoger uit. Programma Brandweer Natuurbrandbeheersing
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
€
.
eutraal
Pagina 22
In 2024 is door de VRK en 5 kustgemeenten via de provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor natuurbrandbeheersing van € De VRK zou hier a € o t a ge oor ad iseri g en ondersteuning van gemeenten. Het proces is een jaar uitgesteld en daarmee komt deze subsidie voor 2025 te vervallen. Zowel de baten als de opgenomen lasten worden daardoor teruggedraaid. Inmiddels is er voor 2026 een nieuwe aanvraag ingediend. Correctie leidinggevende Incidentbestrijding (IB) € . eutraal De functie voor Secretaris IB staat bij IB Staf in de formatie en bezetting maar zijn in de begroting op het programma Interne Dienstverlening leidinggevenden primair proces begroot. De afwijkingen die hierdoor ontstaan tussen realisatie en begroting worden via deze begrotingswijziging opgeheven. Formatiewijziging Incidentbestrijding-Risicobeheersing (IB-RB) € . eutraal Per 1 september 2025 heeft er een herinrichting plaats gevonden voor de sectoren risicobeheersing en staf/brandweerkunde. Dit heeft geleid tot verschuiving in functies. Correctie kapitaallasten € . eutraal De werkelijke doorbelasting van de kapitaallasten naar gemeenten in 2025 blijken na actualisatie van het MJIP lager te zijn dan begroot. Met deze wijziging worden de inkomsten en uitgaven naar beneden aangepast.
Programma Ambulancezorg Definitieve afrekening RAV en FLO 2024 € 74.000 neutraal De coöperatie RAV Kennemerland rekent op nacalculatie af met de zorgverzekeraars. Het resultaat voor AZ is een voordeel van afgerond € 4.000. De definitieve afrekening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 2024 geeft een voordeel a € Beide voordelen worden ingezet om de incidentele nadelen binnen het programma Ambulancezorg op te vangen: Onderlinge verrekeningen vervoerders RAV -/- € Onderhoud wagenpark -/- € Overige kosten ambulancezorg (Persoonlijke beschermingsmiddelen, reinigen kleding etc.) -/- € Programma Meldkamer Noord-Holland Kleding MKNH-A € . eutraal De MKNH-A heeft in 2024 geen uitgaven gedaan voor bedrijfskleding. Vanuit de onderschrijding in de egroti g e defi itief astgestelde a al ulatie o er is door de zorg erzekeraars € extra beschikbaar gesteld voor aanschaf van bedrijfskleding bovenop het reeds toegekende budget voor 2025. De afrekening over 2024 vindt naar verwachting in 2025 plaats en leidt voor de VRK tot een gelijke toename in de bijdrage van zorgverzekeraars in 2025. Programma Zorg en Veiligheidshuis Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden € 2.500 neutraal De bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de gegevensverwerking is hoger dan oorspronkelijk geraamd bij de 1e berap. De lasten worden met hetzelfde bedrag opgehoogd.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 23
Programma Veilig Thuis Bijstelling subsidies Centrum seksueel geweld € . eutraal Op basis van de beschikking die is afgegeven door de deelnemende gemeentes Zaanstad en Alkmaar worden de lasten en de baten bijgesteld.
Programma Interne Dienstverlening en Programma Financiële middelen Onderzoek sociale veiligheid € . eutraal De prognose van de kosten voortvloeiende uit de externe onderzoeken sociale veiligheid zijn edrage rui € Gezien het onvoorziene karakter van deze kosten wordt het AB voorgesteld de post onvoorzien in 2025 aan te wenden voor de externe onderzoeken sociale veiligheid. Generatiepact € . eutraal De loonkosten van medewerkers die gebruik maken van het generatiepact vallen vrij ten behoeve het budget Generatiepact dat onder het programma Financiële middelen staat. De dire tie heeft et i ga g a juli eslote o € hiervan in te zetten voor het Besluit Uitvoeringsplan herinrichting RB BRW. Dit valt voor 2025 onder direct leidinggevenden; programma Interne Dienstverlening, vanaf 2026 vallen direct leidinggevenden onder het product waarvan ze leidinggevenden zijn, in dit geval is dat het programma Brandweerzorg.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 24
Bijlage II
Begrotingswijzigingen
De Programmabegroting 2025 is op 8 juli 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn zowel de autonome ontwikkelingen als de neutrale wijzigingen 2025 opgenomen. Het goedkeuren van de wijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na de Programmabegroting 2025 en 1e Berap 2025.
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 25
Subtotaal mutaties 1e berap 2025
-3.086
2.971
-115
3 3
0
3 3
0
0 0 0
0
-25 -20 14 -31
0
0
0 0 0 0
Zorg & Veiligheidshuis Wet gegevens verwerki ng s a menw.verba nden Tota a l
-13 -13
13 13
0 0
Programma Veilig Thuis Bi js tel l i ng s ubs i di e CSG Genera ti epa ct Tota a l
-11 6 -5
11 11
0 6 6
Programma interne dienstverlening: Correcti e l ei di nggevende IB Onderzoek s oci a l e vei l i ghei d Genera ti epa ct
51 -50 -16
Tota a l
-15
0
51 -50 -16 0 0 -15
Programma financiele middelen Onderzoek s oci a l e vei l i ghei d Genera ti epa ct Tota a l
50 -47 3
0
50 -47 3
Programma GHOR Genera ti epa ct Tota a l Multidisciplinaire samenwerking:
Tota a l Programma Meldkamer Noord-Holland: Kl edi ng MKNH-A Kos ten meetdi ens ten MKNH-hui s ves ti ng Genera ti epa ct Tota a l
0
-25 -20 14 -31
Programma Bevolkingszorg
Tota a l
Dekkingsbijdragen Verhogi ng i nwonerbi jdra ge weers ta nds vermogen 2024 BDUR l oon- en pri js bi js tel l i ng Bi jdra ge zorgverzekera a rs kl edi ng MKNH-A Na ca l cul a ti e BVM 2024 Bi jdra ge res erve LMO kos ten meetdi ens ten MKNH Storti ng A.R. weers ta nds vermogen 2024 Tota a l Muta ti es 2e bera p 2025 Actuele begroting
471 271 25 104 20 -471 -471
891
471 271 25 104 20 -471 420
-3.615
3.886
271
-140.503
141.171
668
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 26
Bijlage III
Gemeentelijke bijdragen 2025
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland
Pagina 28
Tweede bestuursrapportage 2025 Veiligheidsregio Kennemerland