Raadsvoorstel zienswijze VRK

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie d.d.: Aantal bijlage(n):

25 juni 2026 A.H.J.J. Luijten BFE 9 juni 2026 4

Onderwerp: Zienswijze op Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030, Ontwerpjaarverslag 2025 en Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Voorgesteld besluit 1. kennis te nemen van het Ontwerpjaarverslag 2025 van de VRK; 2. kennis te nemen van het positieve exploitatieresultaat 2025 van € 2.953.786,-; 3. kennis te nemen van de voorgestelde resultaatbestemming 2025, waarbij een deel van het resultaat naar bestemmingsreserves gaat en een bedrag van € 79.587,- terugvloeit naar de gemeente; 4. deze incidentele teruggave van € 79.587,- te verwerken in 2026; 5. kennis te nemen van de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 van de VRK; 6. Kennis te nemen van onderstaand voorstel en deze op te nemen in de perspectiefnota en begroting 2027; a. de bijdrage van Heemskerk met ingang van 2027 structureel te verhogen met €237.000 naar €5.397.000; 7. Te bekrachtigen de op 19 mei 2026 door het college, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad, bij het dagelijks bestuur van de VRK afgegeven conceptzienswijze (D/2026/796849).

Geheimhouding Openbaar Planning Fase & besluitvorming

Jan

Feb

College

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

Commissievoorstel (indien van toepassing) Commissie

09

Raad

25

Uitvoering Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in de vergadering van 25 juni 2026. De zienswijzetermijn voor de raad eindigt op 17 juni 2026, dus vóór de raadsvergadering. Daarom wordt D/2026/795238

*Z0DE747E53E* Z0DE747E53E

1

de conceptzienswijze al door het college in een brief verstuurd naar het dagelijks bestuur (DB) van de VRK, maar onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad. De definitieve zienswijze van de raad wordt na de raadsvergadering aan het DB kenbaar gemaakt. Het DB neemt de zienswijze mee in het voorstel aan het algemeen bestuur (AB) om de stukken vast te stellen. Vervolgens stelt het AB de stukken definitief vast in de vergadering van 8 juli 2026. De raden van de participerende gemeenten ontvangen een terugkoppeling. Inleiding Het DB van de VRK heeft het Ontwerpjaarverslag 2025, de voorgestelde resultaatbestemming 2025 en de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De raad wordt verzocht een zienswijze op de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 af te geven, welke door het college bij het DB van de VRK wordt ingediend. Dit is voor de raad het moment om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling. Toelichting op het voorstel (onderbouwing) Ontwerpjaarverslag 2025 en rechtmatigheid Het Ontwerpjaarverslag 2025 bestaat uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van ruim 2,95 miljoen euro.

Totale lasten 140,3 miljoen euro (inclusief € 821.000,- storting in bestemmingsreserves) en totale baten 142,7 miljoen euro (inclusief € 130.000,- onttrekking aan bestemmingsreserves). Dit positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door incidentele meevallers, zoals een efficiënte uitvoering van de corona-campagne en lagere loonstijgingen dan vooraf begroot. Daar staat tegenover dat er binnen specifieke domeinen, waaronder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Veilig Thuis, sprake blijft van aanhoudend hoge druk en tekorten. Onderzoek naar de aard, omvang en financiering van de uitvoering van jeugdgezondheidszorg heeft laten zien dat er een aanpak nodig is op formatie, borging en financieringssystematiek. Voor de langere termijn, vanaf 2027, zijn afspraken gemaakt over het uitwerken van scenario’s rondom de samenwerking tussen gemeenten en VRK, waarin (beter) rekening wordt gehouden met landelijke ontwikkelingen, de praktijk, volumes en kwaliteit van zorg. In het Concept Jaarverslag 2025 staat de volledige rechtmatigheidsverantwoording uitgeschreven. De cijfers zijn als volgt opgebouwd: • De totale (bruto) onrechtmatigheid bedraagt € 4.822.000. • Hiervan is vooraf € 1.122.000 als acceptabel geduid op basis van vastgesteld beleid. • Er resteert daarmee een bedrag van € 3.700.000 aan niet-acceptabele onrechtmatigheden. Deze onrechtmatigheden bestaan uit twee hoofdcategorieën: 1.

Begrotingscriterium (overschrijding lasten en investeringsbudgetten): € 2.094.000 in totaal, waarvan € 1.122.000 acceptabel is en € 972.000 niet-acceptabel. 2. Voorwaardecriterium (inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed): € 2.728.000 in totaal, wat volledig als niet-acceptabel wordt aangemerkt. Dit valt niet binnen de vastgestelde norm. De met het Algemeen Bestuur afgesproken verantwoordingsgrens (de norm van 2% van de lasten) ligt op € 2.789.000. Omdat het bedrag aan niet-acceptabele onrechtmatigheden (€ 3.700.000) hoger is dan deze grens van € 2.789.000, wordt de norm overschreden. In de paragraaf Bedrijfsvoering is beschreven welke acties worden ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen Resultaatbestemming 2025 Het voordelige saldo over 2025 krijgt deels een bestemming binnen de organisatie zelf, voornamelijk ter dekking van risico's en tekorten binnen specifieke programma's. Het overige deel vloeit terug naar de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Voor Heemskerk (gebaseerd op 39.431 inwoners) ziet de berekening er als volgt uit: D/2026/795238

2

-

Toerekening voordelig resultaat Veilig Thuis: € 15.546,Toerekening voordelig resultaat overig: € 160.115,Af: Dotatie Algemene reserve: -/- € 38.775,Af: Dotatie bestemmingsreserve JGZ: -/- € 25.358,Af: Dotatie bestemmingsreserve Veilig Thuis: -/- € 28.429,Af: Dotatie bestemmingsreserve Natuurbrand: -/- € 3.512,Netto terug te ontvangen door gemeente Heemskerk: € 79.587,-

Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 en financiële context De Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief. De belangrijkste speerpunten zijn: - Publieke Gezondheid & Jeugd: de VRK ziet een aanhoudende druk op de Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Er wordt geïnvesteerd in infectieziektebestrijding en de wettelijke taken rond integrale suïcidepreventie. - Brandweerzorg: invoering van het regionaal programma natuurbrandbestrijding en borging van de specialistische duikorganisatie. Ook wordt ingezet op risicogericht werken rondom complexe locaties zoals Tata Steel en Schiphol. - Weerbaarheid: er is extra aandacht voor de bedrijfscontinuïteit (bijvoorbeeld bij uitval van IT of stroom) om de 24/7 hulpverlening te garanderen. - Transparantie: vanaf 2027 wordt de inwonerbijdrage per programma verantwoord, wat de raad beter inzicht geeft in de kosten per taakveld (bijvoorbeeld wat betaalt de burger specifiek voor de brandweer of de GGD?). Om de gestegen loon- en prijspeilen en de autonome en wettelijke taken (zoals infectieziektebestrijding en integrale suïcidepreventie) op te vangen, is een verhoging van de inwonerbijdrage noodzakelijk.

In de bijgevoegde notitie 'Financiële context' geeft de directie van de VRK nadrukkelijk aan dat verder bezuinigen door het DB niet als een optie wordt gezien, omdat strak aan de wind wordt gezeild inzake wettelijke taken. De VRK waarschuwt specifiek voor dreigende Rijksbezuinigingen die mogelijk bij de Voorjaarsnota van het Rijk duidelijk worden. Een bezuiniging op bijvoorbeeld de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) raakt de slagkracht van de brandweer in de risicovolle gebieden rond Tata Steel en Schiphol direct. Ook subsidies rond 'Gezonde School' lopen gevaar. Wat is in de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 verwerkt? De Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 is opgesteld conform de richtlijnen van de Uitgangspuntennotitie 2027-2030 met betrekking tot de nominale en autonome ontwikkelingen. De ontwikkelingen met betrekking tot nieuw en versterkt beleid zijn opgenomen conform de besluitvorming in de 3 bestuurscommissies van 18 februari 2026. Er ligt een sluitende Begroting 2027 voor met een positief meerjarenperspectief. Hierin zit nog wel een opgave aan de VRK om vanaf 2028 € 250.000,- binnen de eigen bedrijfsvoering te bezuinigen. De mutaties op de gemeentelijke bijdrage zijn in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 6.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

Een belangrijke component binnen onderstaande tabel is de loon- en prijsindexering. De ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid die leiden tot een hogere inwonerbijdrage zijn ook opgenomen in onderstaande tabel.

D/2026/795238

3

Bijdrage suïcidepreventie per gemeente De bijdrage voor suïcidepreventie loopt niet via de inwonerbijdrage voor de GGD, maar wordt per gemeente apart in rekening gebracht overeenkomstig het bedrag dat de gemeenten ontvangen van het Rijk in de Algemene Uitkering. G emeente B everwijk B loemendaal Haarlem Haalemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort T otaal bijdrag en

2027 23.800 10.100 106.100 89.000 20.700 12.900 5.800 36.900 8.300 313.600

Wat is er in de begroting 2027 verwerkt? In de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders van de programma’s verwerkt op basis van: • Besluitvorming na Programmabegroting 2026 en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder; • Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen; • Autonome ontwikkelingen: ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen; • Nieuw en versterkt beleid: onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen. Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen; • Overige ontwikkelingen: ontwikkelingen die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn. Nominale ontwikkelingen Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt 0,8 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de Programmabegroting 2026. D/2026/795238

4

De prijsindexering voor het jaar 2027 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 20272030. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2027 e.v. op 3,0%. Loonindexering De huidige CAO liep per 1 augustus 2025 af. Op 2 februari 2026 is een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat wordt aan de achterban voorgelegd. De looptijd van het akkoord is 2 jaar en loopt van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. Voor de berekening van de loonindexering is uitgegaan van dit onderhandelingsresultaat. Voor de resterende maanden van 2027 waarop dit onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC-)cijfers voor de loonvoet overheid. Het risico bestaat dat de uiteindelijk af te sluiten CAO hoger uitvalt dan waar rekening mee is gehouden. Als dit risico zich voordoet kan dit leiden tot een bijstelling van de Begroting in 2027 zelf. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 2,66 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

De overige nominale ontwikkelingen worden toegelicht in § 4.1.1 van de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030. Autonome ontwikkelingen De volgende autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 20272030 • Toename aantal inwoners § 4.1.1 o € 168.000 nadeel: De gemeentelijke bijdrage stijgt evenredig mee met de regionale bevolkingsgroei, aangezien dit direct invloed heeft op de geleverde dienstverlening. • PTSS § 4.1.1 o Financieel neutraal: Met specifieke Rijksgelden wordt 0,5 fte extra ingezet om de regeling rondom posttraumatische stressstoornissen als beroepsziekte goed uit te voeren • Financieringsresultaat § 4.1.1 o Er is een bijstelling op de kapitaal- en rentelasten, voortvloeiend uit de actualisatie van investeringen en benodigde nieuwe leningen D/2026/795238

5

• Actualisatie MJIP § 4.1.1 o De kapitaallasten voor geplande vervangingen en projecten uit het actuele Meerjareninvesteringsplan zijn in de begroting verwerkt. • BDUR-ontwikkelingen § 4.1.3 o € 23.000 nadeel: Dit bedrag hangt samen met aanpassingen en loon/prijscompensaties vanuit de specifieke Rijksuitkering voor rampenbestrijding • Suicidepreventie § 4.1.4 o Financieel neutraal: dit betreft de inzet op suïcidepreventie, die structureel wordt gedekt vanuit een algemene Rijksuitkering • Uitbreiding kwaliteitseisen Gastouder opvang § 4.1.4 o Door nieuwe landelijke kwaliteitseisen krijgen de GGD-toezichthouders extra toezichttaken; het exacte financiële effect hiervan wordt nog uitgewerkt. Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid De volgende ontwikkelingen zijn opgenomen in de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 Deelname Veilig Thuis ZSM § 4.1.2 BC MZ&V - € 75.000 nadeel: Veilig Thuis sluit voortaan fysiek aan bij het ZSM-overleg voor een betekenisvolle, snellere en betere afstemming tussen zorg en straf. Formatie Veilig Thuis § 4.1.2 BC MZ&V - €825.000 nadeel : Om de wachtlijsten te beperken en het stijgende aantal adviesaanvragen/meldingen binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen, wordt de formatie structureel met 7,5 fte uitgebreid.

Regionaal programma natuurbrand § 4.1.3 BCOV - € 210.000: Dit betreft loonkosten, overig onderhoud (€ 202.000) en kapitaallasten (€ 8.000) ter verbetering van de bestrijding en de beheersbaarheid van natuurbranden. Forensische inzet § 4.1.4 BCPG - €127.000 nadeel: Bovenregionale samenwerking en nieuwe afspraken in de organisatie rondom de forensische geneeskunde leiden tot deze begrotingsaanpassingen. Verklarende afkortingenlijst • BC MZ&V: Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid • BCOV: Bestuurscommissie Openbare Veiligheid • BCPG: Bestuurscommissie Publieke Gezondheid • BDUR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Een specifieke bijdrage vanuit het Rijk) • MJIP: Meerjareninvesteringsplan • PTSS: Posttraumatische Stressstoornis De autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid worden nader toegelicht in de paragraaf van de Bestuurscommissie (BC) waaronder de ontwikkeling valt. Investeringen Het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is geactualiseerd en de prijsindexatie 2027 is verwerkt. Dit maakt deel uit van de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt. Uit de actuele doorrekening van het MJIP 2026-2030 blijkt dat het beschikbare vervangingsbudget voor een aantal investeringen onvoldoende is.

Daarnaast worden binnen het MJIP 2026–2030 enkele kredieten her bestemd om de financiële ruimte passend te maken. Het financiële effect hiervan is €221.000 aan kapitaallasten in 2027. Er wordt voor €680.800 aan investeringskredieten her bestemd. D/2026/795238

6

Treasury en financiering Het kasstroomoverzicht 2027-2030 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Voor 2027 wordt een besluit gevraagd tot het aantrekken van een geldlening van maximaal 3 miljoen euro. Renteherziening Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de manier van berekenen van de renteomslag voor. Voor 2027 blijft de rente gelijk aan het niveau van 2026, namelijk 0,5%. Zienswijze Wij constateren dat de VRK met het Ontwerpjaarverslag 2025 en de Ontwerp Programmabegroting 2027–2030 een financieel technisch zorgvuldig beeld presenteert van haar taken, prestaties en financiële positie. Het positieve resultaat over 2025 wordt helder geduid als incidenteel en er wordt transparant aangegeven dat dit geen structurele financiële ruimte creëert voor de toekomst. Tegelijkertijd schetsen beide documenten een realistisch, maar vooral ook zorgelijk beeld van de financiële druk waaronder de VRK en de deelnemende gemeenten de komende jaren komen te staan. De voorgestelde koers steunt daarnaast veel op het verhogen van de lasten voor de deelnemende gemeenten, dit baart ons zorgen.

Transparantie kosten De gemeente is tevreden over de gewijzigde opzet van de programmabegroting vanaf 2027, waarin de inwonerbijdrage niet langer centraal wordt verantwoord onder het programma Financiële middelen, maar per programma wordt toegerekend. Deze wijziging vergroot het inzicht van gemeenteraden aanzienlijk in: • de kosten per taakveld; • de samenhang tussen inhoudelijke ambities en bijbehorende middelen, • en de financiële impact van beleidskeuzes per programma. Heemskerk beschouwt dit als een duidelijke stap vooruit in de democratische controle en transparantie, hetgeen aansluit bij de wens van raden om beter te kunnen sturen op inhoud en middelen binnen gemeenschappelijke regelingen. Tegelijkertijd moet dit inzicht worden gekoppeld aan gerichte sturing. Heemskerk verwacht dan ook dat eventuele voorstellen voor structurele lastenverhogingen gepaard gaan met heldere, bestuurlijke keuzescenario's, waarbij ook het afschalen van (niet-strikte) wettelijke taken expliciet als alternatief wordt geboden. Inwonersbijdrage Wij maken ons zorgen over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in de komende jaren. Uit de Ontwerpprogrammabegroting blijkt dat deze structureel onder druk staat en dat het huidige takenpakket in toenemende mate moeilijk uitvoerbaar is binnen de bestaande financiële kaders.

Tegelijkertijd staat de gemeentelijke begroting van Heemskerk, net als die van andere gemeenten, onder druk als gevolg van mogelijke Rijksbezuinigingen en stijgende kosten. In dit licht acht Heemskerk verdere verhogingen van de inwonerbijdrage zorgelijk en onwenselijk. De VRK stelt in haar stukken dat verder bezuinigen niet als een optie wordt gezien, Heemskerk verwerpt deze aanname. De gemeente benadrukt dat eventuele voorstellen tot structurele verhoging van bijdragen zorgvuldig, tijdig en expliciet bestuurlijk moeten worden afgewogen, waarbij alternatieven en prioritering van taken eerst helder in beeld worden gebracht.

D/2026/795238

7

Transparantie overschot Wij zijn tevreden over de wijze waarop het positieve financiële resultaat over 2025 wordt gepresenteerd en geduid. In het jaarverslag wordt duidelijk aangegeven dat het resultaat grotendeels voortkomt uit incidentele meevallers, zoals de COVID-19-afrekening en lagere loonkosten. Heemskerk ondersteunt de gekozen lijn waarbij het resultaat conform de financiële verordening wordt verwerkt en geen structurele claim wordt gelegd op incidentele middelen. Deze benadering draagt bij aan een realistisch financieel beeld en voorkomt dat incidentele voordelen leiden tot structurele verplichtingen. Ten slotte delen wij de in de stukken geschetste zorgen over de onzekerheid rond Rijksbijdragen, waaronder de BDUR, SPUK-middelen en andere specifieke uitkeringen. Mogelijke Rijksbezuinigingen hebben niet alleen directe gevolgen voor de VRK, maar werken ook door in de gemeentelijke begrotingen. Wij verwachten van de VRK dat zij niet afwacht tot deze kortingen een feit zijn en deze vervolgens als "onvermijdelijk" doorbelast aan de gemeenten. De VRK dient hier tijdig op te anticiperen door alternatieve, kostendekkende scenario's voor te bereiden. Wij verzoeken de VRK om gemeenten vroegtijdig te betrekken bij afwegingen die voortvloeien uit Rijksbeleid, zodat gemeenten niet achteraf worden geconfronteerd met onvermijdelijke keuzes of financiële claims.

Invloed kaders op keuzeruimte Wet- en regelgeving: - Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen - GR VRK: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland Door het college overwogen alternatieven Het college kan afzien van het afgeven van een zienswijze op de Ontwerpprogrammabegroting 20272030 en het Ontwerpjaarsverslag 2025. Omdat het echter van groot belang is om invloed uit te oefenen op de jaarstukken van de VRK, is besloten hier niet voor te kiezen en de voorliggende zienswijze in te dienen. Regionale samenwerking en couleur locale Er is contact geweest met omliggende gemeenten om ideeën uit te wisselen over een concept zienswijze. De VRK is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling (artikel 9 Wet Veiligheidsregio's). Het verzorgingsgebied omvat het grondgebied van de negen deelnemende gemeentebesturen: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK, waarin alle negen gemeenten zijn vertegenwoordigd. Risico’s De Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli en de begroting uiterlijk 15 september bij het college van Gedeputeerde Staten moeten zijn aangeleverd. Bij het overschrijden van deze deadlines geldt een hersteltermijn van 1 maand.

Worden de stukken dan nog niet aangeleverd, dan treedt voor de deelnemende gemeenten automatisch een wettelijke sanctie in werking: de opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

D/2026/795238

8

Financiën Ontwerpjaarverslag 2025 De VRK sluit het boekjaar 2025 af met een positief exploitatieresultaat van 2,954 miljoen euro. Dit positieve resultaat is grotendeels het gevolg van incidentele meevallers, met name: • een gunstige afrekening van de COVID-19 vaccinatiecampagne, en • lagere loonkosten dan geraamd, doordat de loonontwikkeling binnen de veiligheidsregio’s lager uitviel dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Het resultaat heeft een overwegend incidenteel karakter en biedt geen structurele financiële ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Conform de geldende financiële spelregels wordt het resultaat na bestemming verwerkt via de reserves. Hiermee blijft de weerstandspositie van de VRK binnen de vastgestelde kaders. Het resterende bedrag vloeit naar rato van het aantal inwoners terug naar de gemeenten. Voor de gemeente Heemskerk resulteert dit in een eenmalige netto teruggave van €79.587,-. Deze incidentele bate zal financieel worden verwerkt in het jaar 2026. Ontwerpprogrammabegroting 2027–2030 In de Ontwerp Programmabegroting 2027–2030 zijn de uitgangspunten uit de meerjarenraming verder aangescherpt. De totale lasten van de VRK bedragen in 2027 circa 146 miljoen euro, waarbij de begroting structureel sluitend is opgesteld. De Programmabegroting 2027-2030 laat zien dat het financieel kader structureel onder druk staat.

De VRK geeft expliciet aan dat met de huidige beschikbare middelen uitvoering van alle taken op het gewenste en wettelijk vereiste niveau niet vanzelfsprekend is. In de komende jaren zijn daarom fundamentele bestuurlijke keuzes noodzakelijk, zowel ten aanzien van het takenpakket als de bijbehorende financiering. Deze discussie is nog niet afgerond en werkt mogelijk door in toekomstige begrotingswijzigingen. Voor gemeenten betekent dit dat: • de inwonerbijdrage vanaf 2027 programmatisch wordt toegerekend aan de verschillende programma’s (in plaats van centraal onder financiële middelen); • de bijdrage wordt beïnvloed door loon- en prijsontwikkelingen, autonome ontwikkelingen en inwonersgroei; • ontwikkelingen waarvoor nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden niet financieel zijn verwerkt, maar als risico zijn benoemd. • de kosten voor de verschillende programma’s lopen op. Voor Heemskerk betekent dit concreet een verhoging van de totale bijdrage van €237.000 aan de VRK. Van € 5.160.000 in 2026, naar €5.397.000 in 2027. De Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 gaat uit van de meest recente CPB-ramingen en de loonontwikkelingen conform het onderhandelingsakkoord van januari 2026.

Eventuele afwijkingen ten opzichte van eerder door gemeenten gehanteerde indexatiepercentages maken onderdeel uit van de integrale afweging bij de vaststelling van de gemeentelijke begrotingen. Participatie De samenleving is niet betrokken bij de totstandkoming van het voorstel. Communicatie Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 juni 2026. De termijn voor het indienen van een zienswijze door de raad sluit echter al op 17 juni 2026, dus voorafgaand aan deze vergadering. Om die reden stuurt het college alvast een conceptzienswijze per brief aan het DB van de VRK, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad. D/2026/795238

9

Na de raadsvergadering wordt de definitieve zienswijze van de raad aan het DB toegezonden. Het DB betrekt deze zienswijze bij het voorstel aan het AB voor vaststelling van de stukken. Vervolgens stelt het AB de stukken definitief vast in de vergadering van 8 juli 2026. De raden van de deelnemende gemeenten worden daarna geïnformeerd over de uitkomst Uitvoering De uitvoering begint met het indienen van een conceptzienswijze door het college uiterlijk op 17 juni 2026, aangezien de zienswijzetermijn verstrijkt vóór de raadsvergadering. Deze conceptzienswijze wordt onder voorbehoud van bekrachtiging toegezonden aan het DB van de VRK. De gemeenteraad besluit over de zienswijze in de raadsvergadering van 25 juni 2026. Direct daarna wordt de definitieve zienswijze aan het DB gestuurd, dat deze betrekt bij het voorstel aan het AB. Het AB stelt de stukken definitief vast op 8 juli 2026, waarna de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de uitkomst.

Bijlage(n) - Brief zienswijze (D/2026/796849) - Aanbiedingsbrief VRK (D/2026/796880) - Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 (D/2026/796881) - Ontwerpjaarverslag 2025 (D/2026/796882) - Modelformat GR (D/2026/799979) Achterliggende documenten Niet van toepassing

Heemskerk, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester,

D/2026/795238

10

De raad van de gemeente Heemskerk besluit; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026; gezien het advies van de commissie BFE d.d. 9 juni 2026; gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;

besluit:

1. kennis te nemen van het Ontwerpjaarverslag 2025 van de VRK; 2. kennis te nemen van het positieve exploitatieresultaat 2025 van € 2.953.786,-; 3. kennis te nemen van de voorgestelde resultaatbestemming 2025, waarbij een deel van het resultaat naar bestemmingsreserves gaat en een bedrag van € 79.587,- terugvloeit naar de gemeente; 4. deze incidentele teruggave van € 79.587,- te verwerken in 2026; 5. kennis te nemen van de Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 van de VRK; 6. Kennis te nemen van onderstaand voorstel en deze op te nemen in de perspectiefnota en begroting 2027; a. de bijdrage van Heemskerk met ingang van 2027 structureel te verhogen met€237.000 naar €5.397.000; 7. Te bekrachtigen de op 19 mei 2026 door het college, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad, bij het dagelijks bestuur van de VRK afgegeven conceptzienswijze (D/2026/796849).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026

de raad voornoemd, M.J. Oostveen plaatsvervangend griffier,

D/2026/795238

A.H.J.J. Luijten de voorzitter,

11