Raadsvoorstel Zienswijze GO BW ontwerp Begroting 2027-2030, ontwerp Bijdragebesluit 2027 en ontwerp Jaarrekening 2025

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie d.d.: Aantal bijlage(n):

25 juni 2026 P.B. Burgering BFE 9 juni 2026 5

Onderwerp Ontwerp Begroting 2027-2030, ontwerp Bijdragebesluit 2027 en ontwerp Jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Voorgesteld besluit In te stemmen met de ontwerp Jaarrekening 2025, de ontwerp Begroting 2027-2030, en het ontwerp Bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen (GO BW) regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, en dit als zienswijze per brief kenbaar te maken bij het GO BW. Geheimhouding Het besluit is openbaar. Planning Fase & besluitvorming

Jan

Feb

College

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

x

Commissievoorstel (indien van toepassing) Commissie

x

Raad

x

Uitvoering

x

Inleiding Vanaf januari 2024 is de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gestart met gezamenlijke sturing op, en uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer overeengekomen. Een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen, waarin de voor Beschermd wonen verantwoordelijke wethouders zitting hebben, vormt het bestuur van de regeling. Met deze regionale samenwerking loopt de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer vooruit op de landelijke doordecentralisatie van Beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten (waaronder Haarlem) naar alle gemeenten. Wettelijk is bepaald dat het Gemeenschappelijk Orgaan jaarlijks een ontwerpbegroting en kadernota voor het volgende jaar vaststelt, en deze eerst voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorlegt. Tevens wordt een bijdragebesluit voor zienswijze voorgelegd. Het Gemeenschappelijk Orgaan stelt deze stukken vast na verwerking van de ontvangen zienswijzen. D/2026/794664

*Z0DE5008654* Z0DE5008654

1

Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Met Beschermd wonen (BW) wordt bedoeld het wonen in een accommodatie van een zorgorganisatie voor mensen met complexe psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Het daarbij behorende toezicht en de begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie en het psychisch en psychosociaal functioneren, en het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast. Beschermd wonen is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Beschermd thuis (BT) wordt bedoeld het begeleiden van inwoners die weliswaar zelfstandig wonen, maar niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en niet planbare (zeer) intensieve gespecialiseerde begeleiding en 24-uurs beschikbaarheid van ondersteuning nodig hebben. De inzet van Beschermd Thuis is erop gericht om mensen met complexe psychische of psychosociale problemen vaker in staat te stellen thuis of in hun eigen leefomgeving te blijven wonen. Toelichting op het voorstel (onderbouwing) Ten opzichte van de vorige regionale begroting Beschermd wonen (2026-2029) zijn dit de belangrijkste wijzigingen: •

•

•

•

•

Reëlere raming zorgkosten De zorgkosten vanaf 2026 zijn begroot op basis van een reële prognose. In de vorige regionale begroting Beschermd wonen (2026-2029) waren de zorgkosten bepaald op basis van het ontvangen rijksbudget (minus de uitgaven voor subsidies en uitvoering). Toename zorgkosten door verschuiving naar Beschermd thuis Op basis van ontwikkelingen in 2025 wordt verwacht dat de zorgkosten met 6,6% stijgen ten opzichte van 2025. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door een intensievere inzet op Beschermd thuis. Herschikking en correctie kosten BW-waardige cliënten binnen de Maatschappelijke opvang (MO) In de ontwerpbegroting 2026-2029 van het GO BW was een bedrag van € 650.000 opgenomen voor de kosten van BW-waardige cliënten en cliënten met een BW-indicatie die verblijven in de MO. Dit betreft een verschuiving van het regionale budget MO naar het regionale budget BW. Deze raming bleek onvoldoende. De werkelijke kosten worden ingeschat op €1,050,000. Dit gecorrigeerde bedrag is in de voorliggende begroting verwerkt. Dekking tekorten MO en Vrouwenopvang (VO) In deze begroting is een jaarlijkse bijdrage aan de kosten voor MO opgenomen. Daarnaast is opgenomen dat de tekorten op MO en VO meerjarig vanuit de reserve BW worden gedekt.

In het bijdragebesluit is bepaald dat deze dekking plaatsvindt in de periode van 1 januari 2024 tot en met maximaal 3 jaar na de ingangsdatum van de Wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en het objectief verdeelmodel, mits deze ingangsdatum niet later is dan 1 januari 2026. In het Gemeenschappelijk Orgaan is hierover afgesproken dat de tekorten op de MO en VO structureel worden gedekt vanuit de indexatie die de gemeenten ontvangen, indien de reserve BW ontoereikend is en er overeenstemming bestaat over de governance op MO en VO. Innovatiefonds conform BBV begrotingsregels In afwijking van voorgaande jaren is het innovatiefonds gebaseerd op een reële jaarlijkse prognose van verwachte bestedingen. Hiermee wordt voldaan aan de begrotingsregels Besluit begroting en verantwoording (BBV). Voorgesteld wordt om een principebesluit te nemen dat overschrijdingen op het innovatiefonds ten laste van de reserve Beschermd Wonen worden

D/2026/794664

2

•

•

gebracht, mits de totale omvang van de bestedingen niet hoger is dan €4,59 miljoen (de resterende reservering). Ontwikkeling reserve Beschermd Wonen De reservestand in het jaar 2030 (T=4) wordt geraamd op €6,73 miljoen. Omdat dit binnen de afgesproken bandbreedte is van minimaal €5 miljoen en maximaal €7 miljoen vindt er bij deze reservestand geen verdeling van middelen plaats. Noch hoeft de reserve vanuit lokale middelen te worden aangevuld. Capaciteit personele inzet en uitvoering toegang Het budget voor lokale en regionale personele inzet voor 2026 is niet aangepast. Uit de uitvoering blijkt echter dat de beschikbare capaciteit voor de gedecentraliseerde toegang ontoereikend is. Er wordt momenteel een analyse uitgevoerd naar de passende capaciteit. Op basis van deze analyse kan worden voorgesteld het uitvoeringsbudget bij te stellen.

Het Bijdragebesluit 2027 is vrijwel gelijk aan het Bijdragebesluit 2026 Het bijdragebesluit 2027 is ten opzichte van het bijdragebesluit 2026 ongewijzigd met een uitzondering. In Artikel 6 lid 6 is aangepast dat het Gemeenschappelijk Orgaan goedkeuring geeft aan voorstellen voor uit het innovatiefonds te financieren activiteiten. In het bijdragebesluit 2026 was het aan de bij de aanvraag betrokken bestuurder om die goedkeuring te geven. Invloed kaders op keuzeruimte Wet gemeenschappelijke regelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kader Opvang wonen en herstel 2022 tot en met 2027 (D/2021/409180) Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (D/2021/409186) Samen sterk voor Heemskerk - Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev (D/2024/659496) Door het college overwogen alternatieven Er zijn geen alternatieven. Heemskerk maakt deel uit van het GO BW Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Regionale samenwerking en couleur locale Het voorstel betreft het GO BW regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Risico’s Risico’s in de ontwerpbegroting In de ontwerpbegroting zijn de risico’s benoemd. Mochten deze risico’s zich voordoen dan kan jaarlijks ca. € 4,5 miljoen extra nodig zijn.

Gegeven het feit dat de regionale reserve voor het GO BW per einde jaar ongeveer € 27,8 miljoen bedraagt is deze voldoende om alle risico's op te vangen. Het financiële risico wordt daarom ingeschat op 0%. Onzekerheid als gevolg van nieuwe contracten en tarieven De prognose van de zorgkosten is gemaakt op basis van de ontwikkelingen in 2025. De vraag en het gebruik van Beschermd wonen en Beschermd thuis hangt van meerdere factoren af. Zowel aan ‘aanbodszijde’ (denk aan: aantallen plekken, beschikbaarheid geschoold personeel, beschikbaarheid specialisten) als ‘vraagzijde’ (denk aan; samenwerking met aanpalende domeinen, netwerken/zorgzame buurten, armoede en dakloosheid). De prognose van zorgkosten is daardoor onzeker.

D/2026/794664

3

Financiën De beschikbare middelen uit de doeluitkering Beschermd Wonen zijn toereikend om de zorgkosten voor Beschermd Wonen te dekken. Voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang is sprake van tekorten, die meerjarig worden gedekt vanuit de reserve Beschermd Wonen. In de begroting 2027–2030 zijn hiervoor onttrekkingen aan de reserves opgenomen van € 2.946.000 in 2027, € 4.388.000 in 2028, € 4.879.000 in 2029 en € 5.300.000 in 2030. Als gevolg hiervan neemt de stand van de reserve Beschermd Wonen in deze periode af. De dekking van de tekorten vindt plaats met incidentele middelen (reserves), waardoor geen sprake is van structurele dekking binnen de exploitatie. Participatie Niet van toepassing Communicatie De zienswijze van de raad wordt per brief bekendgemaakt aan het GO BW. Uitvoering De ontwerp Jaarrekening 2025, de ontwerp begroting 2027-2030 en het ontwerp Bijdragebesluit 2027 worden aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Deze zienswijzen worden verwerkt in de definitieve stukken. Het bijdragebesluit 2027, de jaarrekening 2025 en de begroting 2027-2030, met daarin de zienswijzen verwerkt, worden vervolgens door het GO BW definitief vastgesteld. Bijlage(n) 1. Ontwerp begroting 2027-2030 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 2024 (D/2026/794662) 2.

Ontwerp-jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (D/2026/794659) 3. Ontwerp Bijdragebesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen 2027 Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (D/2026/794663) 4. Brief zienswijze aan het GO BW (D/2026/797240) 5. Modelformat informatie gemeenschappelijke regelingen: Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (D/2026/798172) Achterliggende documenten Niet van toepassing. Heemskerk, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester,

D/2026/794664

4

De raad van de gemeente Heemskerk besluit; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026; gezien het advies van de commissie BFE d.d. 9 juni 2026; gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer;

besluit: In te stemmen met de ontwerp Jaarrekening 2025, de ontwerp Begroting 2027-2030, en het ontwerp Bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen (GO BW) regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, en dit als zienswijze per brief kenbaar te maken bij het GO BW. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026

de raad voornoemd, M.J. Oostveen plaatsvervangend griffier,

D/2026/794664

A.H.J.J. Luijten de voorzitter,

5