Raadsvoorstel Jaarrekening 2025 zienswijze meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim Voortijdig Schoolverlaten

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie d.d.: Aantal bijlage(n):

25 juni 2026 P.B. Burgering BFE 9 juni 2026 7

Onderwerp Jaarrekening 2025 en zienswijze meerjarenbegroting 2027-2030 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Voorgesteld besluit De raad van de gemeente Heemskerk besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 (D/2026/789224) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond; 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2026 (D/2026/792532) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond; 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 - 2030 (D/2026/789226) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond en dit als zienswijze (D/2026/789228) in te dienen bij het dagelijks bestuur. Planning Fase & besluitvorming College

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

Commissievoorstel (indien van toepassing) Commissie

9

Raad

25

Uitvoering Inleiding De gemeente Heemskerk neemt samen met de gemeenten van het Doorstroompunt (Regionale Melden Coördinatiefunctie) regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort) (ZKIJ) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (GR Schoolverzuim en VSV). Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten: de portefeuillehouders Onderwijs. In de uitvoering van leerplicht en het doorstroompunt worden diverse activiteiten uitgevoerd voor de aanpak van thuiszitters, verzuimende jongeren, voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast worden veel verschillende projecten met partners uitgevoerd in de regio.

D/2026/789229

1

In tegenstelling tot eerdere jaren is in 2025 besloten een raadsrapporteur aan te stellen voor deze gemeenschappelijke regeling. De concept zienswijze is in samenwerking met de raadsrapporteur opgesteld. Toelichting op het voorstel (onderbouwing) De GR Schoolverzuim en VSV stelt zich ten doel dat jongeren van 5 tot 27 jaar onderwijs volgen, een startkwalificatie behalen en duurzaam werk vinden. Het kader voor de uitvoering is het regionale Meerjarenbeleidsplan “Kansen bieden aan jongeren” 2023 t/m 2026, waarin de visie en de ambities voor de regio zijn vastgelegd. De regionale uitgangspunten zoals die in het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 omschreven zijn: • Jongere centraal en benutten regelruimte De behoefte en mogelijkheden van de jongere staan centraal, maar de overheid en het onderwijsveld verwachten ook inzet en directe betrokkenheid van jongere en ouders. Onderwijs is een recht en kan een jongere op de rails houden en een beter toekomstperspectief bieden. Zoveel mogelijk wordt hierbij de regelruimte door de regio benut. Aan het recht op onderwijs zitten uiteraard ook verplichtingen voor de jongere/ouders vast. • Optimale kansen voor participatie Het uiteindelijke doel van onderwijs blijft jongeren optimale kansen bieden tot participatie en zelfstandig functioneren in de samenleving.

Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan te laten afsluiten met een startkwalificatie (diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2). Daarmee hebben jongeren immers een betere kans op duurzaam werk. In situaties waarin het voor jongeren niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het behalen van andere diploma’s of beroepskwalificaties. • Jongeren in kwetsbare posities Specifieke aandacht is er voor jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld jongeren van het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die al dan niet kunnen doorstromen naar MBO- niveau 1 of werk. Ook jongeren van het Vmbo of van het MBO niveau 1 (Entree opleiding) kunnen onder deze doelgroep vallen volgens de definitie van voortijdig schoolverlaters. • Complexe problematiek en integrale aanpak met (jeugd)hulpverlenende instanties Complexe problematiek waarmee jongeren te maken krijgen neemt de afgelopen jaren toe en dit bleek des te meer in de corona omstandigheden blijkt uit de uitvoeringspraktijk van het Leerplein, scholen en andere kernpartners • Regionale aanpak met lokale inbedding Uitgangspunt bij leerplicht, doorstroompunt en VSV is een regionale aanpak en lokaal waar nodig.

Lokale inbedding van de taken is geborgd, door bijvoorbeeld nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), de sociale (wijk) teams en het jongerenwerk. • Preventieve aanpak en proactief handelen De signalerende functie van leerplicht- en het doorstroompunt is toegenomen. Er dient zo vroegtijdig mogelijk en proactief te worden gehandeld. Zo kan vaak op school verzuimen of vaak te laat komen een voorteken zijn van voortijdige schooluitval en voor andere problematiek. Jaarrekening 2025 De uitvoering door het regionale bureau “Leerplein” vond in 2025 plaats binnen de bestaande financiële kaders. De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben. De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht die door de gemeente Haarlem als contactgemeente worden ontvangen worden aan de deelnemende gemeenten overgemaakt. Aan het einde van het jaar verantwoorden de D/2026/789229

2

gemeenten de besteding van deze middelen. Niet bestede middelen vloeien terug in het totale regionale budget kwalificatieplicht. Gewijzigde begroting 2026 In de aangepaste begroting 2026 zijn de laatste ontwikkelingen naar aanleiding van de in december 2025 ontvangen beschikking in het kader van de Wet van school naar duurzaam werk verwerkt. • De rijksgelden voor Leerplicht werden voorheen door het Rijk bepaald. De begrote bedragen voor de drie IJmondgemeenten zijn voor 2026 in lijn gehouden met de bedragen voor 2025. • De rijksgelden voor de kwalificatieplicht zijn sinds 1 januari onderdeel van één budget ‘Doorstroompuntfunctie’ (en zijn niet meer geoormerkt per gemeente). De begrote bedragen voor de drie IJmondgemeenten zijn voor 2026 eveneens in lijn met het bedrag van 2025 gehouden. In de GR dient het gesprek gevoerd te worden over hoe dit wordt aangepakt voor 2027-2030. • De bedragen zijn geïndexeerd. Deze wijzigingen blijven binnen 1% afwijking ten opzichte van de eerste versie van de begroting 2026. Conceptbegroting 2027 en meerjarenbegroting t/m 2030 Proces Het GR bestuur heeft op 5 maart 2026 de conceptbegroting 2027 en de meerjarenbegroting tot en met 2030 voorlopig vastgesteld, conform artikel 23 lid 2 van de GR.

Het GR bestuur geeft de gemeenteraad van Heemskerk de gelegenheid, conform artikel 23 lid 7, om haar zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. Het gemeenschappelijk orgaan voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat samen bij de conceptbegroting. Het gemeenschappelijk orgaan kan afwijken van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Indien dit het geval is, zendt het gemeenschappelijk orgaan de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen gedeputeerde staten van hun zienswijze op de hoogte brengen. Vervolgens zendt het gemeenschappelijk orgaan de vastgestelde begroting met toelichting uiterlijk 15 september 2026 toe aan gedeputeerde staten. Inhoud De conceptbegroting en de meerjarenbegroting is gebaseerd op: • het meerjarenbeleidsplan dat van kracht is tot en met 2026 • de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk. Het bijbehorende Regionaal Programma 20262029 is een vervolg op het vsv-programma 2021-2025. Daarin worden voor een nieuwe periode van vier jaar aanvullende maatregelen opgenomen, ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en ten behoeve van de toeleiding van jongeren naar werk. Eind maart 2026 is het door de samenwerkingspartners ondertekende Regionaal Programma door het ministerie van OC&W afgekeurd.

Uiterlijk 31 mei 2026 moet een herzien plan worden ingediend bij het ministerie van OC&W. Vooralsnog heeft deze herziening géén gevolgen voor de financiering. Wat is er anders door de nieuwe wet: • Scholen, met name in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), krijgen een langere en actievere verantwoordelijkheid voor de begeleiding van jongeren na het verlaten van de school. • Het Doorstroompunt (onderdeel van de GR Schoolverzuim) richt zich op de doelgroep tot 27 jaar (dat was tot 23 jaar) en begeleidt hen naar werk of een opleiding. • Gemeenten bieden (kwetsbare) jongeren van 18 tot 27 jaar gerichtere en snellere hulp om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden, waarbij maatwerk centraal staat. D/2026/789229

3

•

Verplichte samenwerking in regionale programma’s: mbo-scholen, doorstroompunten en gemeenten zullen verplicht samenwerken in regionale programma’s om jongeren beter te begeleiden en hen te helpen een diploma te behalen en duurzaam werk te vinden.

Financiën De financiën bestaan uit 3 percelen: 1. CARel: dit betreft de leerling administratie 2. Leerplicht en Kwalificatieplicht: dit betreft de kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar 3. Doorstroompunt en aanpak voortijdig schoolverlaten: dit betreft de jongeren van 18-23 jaar

Perceel 1: CARel Baten De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de GR. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering Doorstroompunt gebracht. Lasten

Saldo

De personeelskosten voor CAReL voor 2027 en verder zijn begroot op basis van de gewijzigde begroting 2026. Voor 2026 en verder wordt per jaar rekening gehouden met een stijging van 2,0% (voorheen 4,4%). Deze daling van de indexatie is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao en sociale lasten. Voor de materiële kosten in 2027 en verder wordt het reguliere onderhoudsbudget begroot met een jaarlijkse kostenstijging van 2,1%. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-.

Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht Baten De IJmondgemeenten nemen geen deel aan perceel 2. Leerplicht en

Lasten

Saldo

D/2026/789229

kwalificatieplicht tot 18 jaar is in de IJmond per gemeente afzonderlijk georganiseerd. Wel ontvangen de IJmondgemeenten een kleine bijdrage voor kwalificatieplichtige leerlingen op het voortgezet onderwijs. Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen leerplicht van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR berekend. De meerjarenbegroting is aangepast op de voor het jaar 2027 toegekende specifieke uitkering Doorstroompunt, een totaalbedrag inclusief de budgetten voor de uitvoering van 23-tot 27-jarigen en 16/17-jarigen. In de beschikking wordt geen onderscheid gemaakt naar 16-17 jarigen versus 18 tot 27 jarigen. Daarom is op dit moment uitgegaan van een bedrag per gemeente dat in lijn is met het bedrag van het afgelopen jaar voor de uitvoering van de Kwalificatieplicht. De verwachte indexatie is 2,1% (gelijk aan de indexering voor materiële kosten). De personeelskosten zijn gelijk aan de gewijzigde begroting 2025, verhoogd met de indexering van 2,0%. Voor de genoemde bijdragen aan de regiogemeenten is uitgegaan van de door het Rijk beschikte bedragen voor 2025 en verhoogd met 2,1% verwachte indexering. Deze bijdragen zijn voor de GR neutraal. Op de personele kosten wordt een indexering toegepast van 2,0% en het materieel budget stijgt met 2,1%. Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

4

Perceel 3: doorstroompunt Baten Als gevolg van invoering van de Wet van school naar duurzaam werk is de taak van

Lasten

Saldo

het Doorstroompunt veranderd (uitbreiding van de doelgroep met de groep 23- tot 27-jarigen) en is er extra rijksbudget, zoals hiervoor al vermeld is. De opbrengsten uit de Participatiewet en de budgetten Jeugdwerkloosheid die het Leerplein (Doorstroompunt) eerder ontving voor taakuitvoering voor deze doelgroep zijn vervallen. De doelgroep 23- tot 27-jarigen behoort vanaf 1 januari 2026 immers tot de reguliere doelgroep van het Leerplein. Voor de uitvoering ten aanzien van deze doelgroep zal vanaf 2026 op grond van de nieuwe wet extra formatie worden ingezet en zal nog meer outreachend worden gewerkt in samenwerking met diverse partners. Over de afgelopen projecten Jeugdwerkloosheid die werden uitgevoerd door externe partijen wordt in 2026 op grond van de invoering van de nieuwe wet nog nader overlegd met de arbeidsmarktregio. De uitvoering voor de doelgroep 23 tot 27 jaar betekent dat er extra formatie moet worden ingezet door het Doorstroompunt. Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Regionaal programma VSV Baten

Lasten

De budgetten voor de regionale VSV regionale aanpak en de DU VSV zijn door de rijksoverheid samengevoegd. De meerjarenbegroting is aangepast op basis van de verwachte middelen voor het regionaal programma voor 2027 tot en met 2030 Een deel van het Regionaal Programma wordt uitgevoerd door de medewerkers Doorstroompunt. Een ander deel wordt ingezet voor projecten van externe partners. In 2026 wordt hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld.

Spaarne Werkt – leerwerktrajecten Baten De bijdrage van de gemeenten aan de kosten van de begeleiding en de bijdragen voor de leerwerktrajecten verlopen via het Leerplein Lasten De kosten van de uitvoering worden met de gemeenten afgerekend.

Modelformat In de zienswijze op de meerjarenbegroting 2026-2029 van 26 juni 2025 (Z/2025/475083 D2025/720879) is aangegeven dat de gemeenteraad van Heemskerk het modelformat van Verbonden Partijen ingevuld wil zien. Dit helpt de gemeenteraad in hun informatiepositie rondom de gemeenschappelijke regelingen. Voor 2026 heeft het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV in samenwerking met de gemeente Heemskerk het modelformat ingevuld. Deze is terug te vinden in de bijlage (D/2026/796170) Bevindingen raadsrapporteur Om de informatiepositie van de gemeenteraad nog meer te verstevigen is afgesproken dat er op een drietal gemeenschappelijke regelingen een raadsrapporteur wordt ingesteld. De GR Schoolverzuim en VSV heeft daarom vanaf januari 2026 een raadsrapporteur. Tot 1 april 2026 was dhr. Vlieland raadsrapporteur op deze gemeenschappelijke regeling. Voorafgaand aan het opstellen van de stukken heeft de raadsrapporteur zijn input meegegeven, op basis waarvan een conceptzienswijze is geformuleerd. De conceptzienswijze is te vinden in de bijlage D/2026/789229

5

(D/2026/789228). De raadsrapporteur heeft voornamelijk vragen gesteld over de rol van de raad bij deze GR. Waar liggen de keuzes waar het gaat om ambitieniveau en sturing? Deze input wordt meegenomen in de conceptzienswijze. De raadsrapporteur wil ten slotte meegeven dat het waardevol zou zijn om voor deze GR vooraf input op te halen bij alle fracties. De toekomstig aangestelde raadsrapporteur kan hierop toezien. Op deze manier wordt de volledige raad betrokken bij het opstellen van een zienswijze op de meerjarenbegroting. Invloed kaders op keuzeruimte Zoals aangegeven heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen die het dagelijks bestuur verplicht is om mee te nemen in hun overweging. Mocht het dagelijks bestuur afwijken van de zienswijze, kunnen de gemeenteraden dit kenbaar maken aan de Gedeputeerde Staten. Door het college overwogen alternatieven Niet van toepassing. Regionale samenwerking en couleur locale Dit voorstel is afgestemd met de betrokken regiogemeenten. Risico’s • Er is nog geen positieve beschikking door het ministerie van OCW afgegeven voor het ingediende Regionaal Programma van School naar Duurzaam Werk. Op 31 maart 2026 heeft het ministerie van OCW het ingediende Regionaal Programma afgewezen en een hersteltermijn gegeven van twee maanden.

Door de drie betrokken partners Doorstroompuntregio, Arbeidsmarktregio en Onderwijs wordt nauw samen opgetrokken om een herzien plan op te leveren dat vervolgens voor 31 juni 2026 alsnog akkoord wordt bevonden. •

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande jaren In de conceptbegroting 2027 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen Doorstroompunt, kwalificatieplicht en Regionaal Programma begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de afgelopen jaren bij de contactgemeente Haarlem voor de GR van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en IJmond in kas. Indien een deel van de gelabelde en regionale middelen niet is uitgegeven, mag het niet-bestede deel namelijk worden doorgeschoven naar volgende jaren. De resterende bedragen van de regionale aanpak 2020 tot en met 2025 worden volledig besteed tot eind 2026 (als de GR deze middelen niet opmaakt, vloeit het terug naar het rijk). Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen dus ook worden opgevangen door deze opgebouwde buffers.

•

Onderzoek naar financieringsvorm en uitvoering van de leerwerktrajecten bij Spaarne Werkt Op initiatief van de GR Schoolverzuim en VSV en de GR Spaarne Werkt is door een extern onderzoeksbureau in 2025 een analyse en toekomstverkenning gedaan van de leerwerktrajecten bij Spaarne Werkt. Aanleiding vormden de te maken keuzen over structurele financiering, om de leerwerktrajecten kostendekkend uit te kunnen voeren. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2026 meer duidelijk over hoe de financiering (meer) structureel vorm kan krijgen. De uitkomst kan invloed hebben op de post leerwerktrajecten in de begroting van de GR Schoolverzuim en VSV.

D/2026/789229

6

Financiën De conceptbegroting 2027 heeft geen effect op de gemeentebegroting. De bekostiging van de GR Schoolverzuim en VSV is structureel opgenomen in de begroting (product 10.2 Onderwijsbeleid en 10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp). Voor 2027 is het volgende opgenomen in de begroting:

Budget leerplicht

Budget leerwerktrajecten Totaal

Perceel 1: CAReL Perceel 2: Leerplicht en kwalificatieplicht

Perceel 3: Spaarne Werkt

Bedrag € 26.028 € 47.376

€ 20.529 € 15.475 € 109.408

Aanvullende informatie Die uitvoering hiervan wordt lokaal verzorgd en daarvoor wordt een bedrag ontvangen vanuit Haarlem Budget leer-werk traject Budget jeugdhulp

Participatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering De zienswijze van de raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV overgebracht. Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 20272030 definitief vast en stuurt deze met de zienswijze van de raden voor 15 september 2026 aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, doorstroompunt en VSV/Jongeren in kwetsbare posities efficiënt plaatsvinden. De uitvoering vindt plaats door het RBL van de Doorstroompuntregio ZKIJ. De doorstroompunt-NSVtaken zijn vanuit de wet- en regelgeving al belegd bij contactgemeente Haarlem die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid. Bijlage(n) • Gewijzigde begroting 2026 GR Schoolverzuim en VSV (D/2026/792532) • Zienswijze meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim en VSV (D/2026/789228) • Modelformat Verbonden partijen GR Schoolverzuim en VSV (D/2026/796170) • Meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim en VSV – tekstueel (D/2026/799893) • Meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim en VSV – cijfers (D/2026/799895) • Jaarrekening 2025 GR Schoolverzuim en VSV – tekstueel (D/2026/799896) • Jaarrekening 2025 GR Schoolverzuim en VSV – cijfers (D/2026/799897)

D/2026/789229

7

Achterliggende documenten • Raadsvoorstel Jaarrekening 2024 en zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (D/2025/720877) • Zienswijze jaarrekening 2024 en MJB 2026-2029 (D/2025/720879)

Heemskerk, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester,

D/2026/789229

8

De raad van de gemeente Heemskerk besluit; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026; gezien het advies van de commissie BFE d.d. 9 juni 2026; gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio Zuid-Kennemerland en IJmond;

besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 (D/2026/789224) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond; 2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2026 (D/2026/792532) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond; 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 - 2030 (D/2026/789226) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond en dit als zienswijze (D/2026/789228) in te dienen bij het dagelijks bestuur. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026

de raad voornoemd, M.J. Oostveen plaatsvervangend griffier,

D/2026/789229

A.H.J.J. Luijten de voorzitter,

9