Raadsvoorstel Jaarrekening 2024 en zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 GR VSV (Achterliggend document)

eier

Heemskerk gemeente?

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie Aantal bijlage(n):

RAADSVOORSTEL

26 juni 2025

P.B.Burgering BFE 10 juni 2025 3

Ondeniverp: Jaarrekening 2024 en zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Voorgesteld besluit De raad van de gemeente Heemskerk besluit: v Kennis te nemen van dejaarrekening 2024 (D/2025/720875) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond; u ln te stemmen met de ontwerpbegroting 2026-2029 (D/2025/720874) van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond en dit als zienswijze (D/2025/720879) in te dienen bij het dagelijks bestuur. Planning

Fase&

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

besluitvorming College

20

Commissievoorstel (indien van toepassing)

Commissie

10

Raad

26

Uitvoering Inleiding Gemeente Heemskerk neemt samen met de gemeenten van het Doorstroompunt (Regionale Meld- en Coördinatie functie) regio Zuid-Kennemerland en lJmond (Bevenrvijk, Bloemendaal, Haarlem,

Heemstede, Velsen en Zandvoort) (ZKIJ) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (GR Schoolverzuim en VSV)4 Het bestuur is een gemeenschappelijk orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers

deelnemende gemeenten:

van de colleges van burgemeester en wethouders van de de portefeuillehouders Onderwijs.

De conceptbegroting 2026 van de GR Schoolverzuim en VSV voor doorstroompunt regio ZKlJ moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting. De begroting moet voor 15 september 2025 aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn toegezonden, Daarnaast wordt op grond van de Wgr de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van dejaarrekening 2024. De jaarrekening moet voor 15 juli 2025 aan de gedeputeerde staten zijn toegezonden. D/2025/720877 ZOCB79458C8

Het algemeen bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV van de regio ZKlJ heeft op 20 maart 2025 de jaarrekening 2024 en de meerjarenbegroting tot en met 2029 voorlopig vastgesteld. ln de uitvoering van leerplicht en het doorstroompunt worden diverse activiteiten uitgevoerd voor de aanpak van thuiszitters, verzuimende jongeren, voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast worden veel verschillende projecten met partners uitgevoerd in de regio.

op het voorstel (onderbouwing) Het beleidskader is vastgelegd in het Regionale Meerjarenbeleidsplan 2023 tot en met 2026 “Kansen bieden aan jongeren" van de Doorstroompuntregio Zuid-Kennemerland en lJmond, De aanpak

Toelichting

bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en doorstroompunt wordt voortgezet voor de periode 2023 tot en met 2026. Er wordt nog meer de samenwerking opgezocht met partners zoals schoolbesturen, jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding, afdelingen veiligheid en jongerenwerk.

Het doel is om het aantal verzuimers, (nieuwe) voortijdige schoolverlaters en thuiszittendejongeren verminderen en jongeren in kwetsbare posities extra te begeleiden.

te

Visie en doelstelling Het bestuur van de GR heeft als doelstelling om ervoor zorg te dragen dat in principe alle jongeren zonder startkwalificatie of in kwetsbare positie van 5 tot 27 jaar in beeld zijn en zoveel mogelijk jongeren een passend leenNerkaanbod ontvangen. Zodat uiteindelijk deze jongeren een startkwalificatie behalen en met een diploma of een certificaat de school verlaten. Jaarrekening

2024

Financiële aspecten

Het resultaat De uitvoering door het regionale bureau “Leerplein” vond in 2024 plaats binnen de bestaande financiële kaders. Per saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven verwaarloosbaar. o

Algemene reserve/weerstandsvermogen De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen weerstandvermogen o

bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben. Restitutie De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht die door de gemeente Haarlem als contactgemeente worden ontvangen worden aan de deelnemende gemeenten overgemaakt, Aan het einde van het jaar verantwoorden de gemeenten de besteding van deze middelen. Niet bestede 0

middelen vloeien terug in het totale regionale budget kwalificatieplicht. 2026 Conoegtbegroting De conceptbegroting 2026 past binnen de meerjarenbegroting van het meerjarenbeleidsplan. Het (jaarlijks) beschikbare budget voor de aanvullende regionale VSV-aanpak, inclusief de nieuwe wet “Van School naar Duurzaam werk" is venNerkt in de conceptbegroting 2026. Exacte rijksbijdragen. De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekendgemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. De financiering voor de uitvoering van de voorgestelde Wet "van school naar duurzaam werk" is nog niet vastgelegd. Er is daarom besloten te werken met de huidige informatie. D/2025/720877

2

Mogelijk dat hier nog een wijziging in plaatsvindt.

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid, namelijk: GR Perceel

Financieringsbron

Perceel 1 CAReL

Bijdragen regíogemeenten 265.893

Begroting 2026 354.524

Rijksuitkering Doorstroompunt 88.631 Perceel 2 Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijdragen regiogemeenten

1.132.935

643.069

Rijksuitkering Doorstroompunt 489.866

Perceel 3

Rijksuitkering Doorstroompunt

714.529

Doorstroompunt

Rijksuitkering Regionaal Programma VSV Bijdragen regiogemeenten Spaarne Werk Leeniverkbedrijf

945.715

Totaal

543.233

E 3.690.936

Toelichting concegtbegroting 2026 Indexering Voor de begroting van de GR over 2026 worden de indexeringspercentages gehanteerd die gemeente Haarlem voor de begroting 2025 heeft vastgesteld. De richtlijnen voor de begroting 2026 Zijn nog niet bekend. De indexeringspercentages zijn, conform artikel 28 van de GR, gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert. Dit betekent dat de begroting 2025 op een later moment aangepast

wordt aan de dan vastgestelde indexeringspercentages van

2025.

Bijdragen gebaseerd op aantal jongeren De bijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de aantallen jongeren van 5 tot 23 jaar per 1 januari 2024 (gegevens uit CAReL). De bijdragen zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de op dat moment beschikbare data.

Perceel CAReL Baten Conform de GR komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke uitkering

Doorstroompunt. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag.

regiogemeenten Lasten

De grootste kostenposten voor het perceel CAReL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het leerlingadministratiesysteem CAReL.

Er is een kleine onderbesteding ten opzichte van de begroting; de bijdragen van de in 2024 deelnemende gemeenten zijn opnieuw berekend aan de hand van de nog te dekken kosten na inzet van de uitkering Doorstroompunt. Hieruit volgt dat de bijdrage van elke gemeente marginaal moet worden verlaagd; in totaal gaat het om 6 voor alle deelnemende gemeenten. Vanwege het D/2025/720877

3

lage bedrag is dit niet in boekjaar 2024 verrekend noch op de balans gepresenteerd. Leerplicht en kwalificatienlicht Perceel Leerplicht en kwalificatieplicht tot 18 jaar is in De lJmondgemeenten nemen geen deel aan perceel de lJmond per gemeente afzonderlijk georganiseerd. Wel ontvangen de IJmondgemeenten een kleine bijdrage voor kwalificatieplichtige leerlingen op het voortgezet onderwijs

Baten De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke uitkering kwalificatieplícht (via Doorstroompunt). Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten leidt ertoe dat meer op de rijksuitkering Doorstroompunt (onderdeel kwalificatieplicht) is gedeclareerd dan begroot. Lasten De lasten bij perceel 2 bestaan uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen kwalificatieplicht aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget voor projecten, materialen en communicatie. De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen (conform de beschikking van het Rijk). Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering Kwalificatieplicht gedeclareerd; de toekenningen zijn neutraal voor het Regionale Bureau Leerplein

op de uitgaven is ontstaan door langdurige ziekte binnen het leerplichtteam4 Daardoor is vanaf april 2024 inhuur gepleegd om de taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Daarnaast is er extra budget uitgegeven voor de bijeenkomsten voor het 10-jarig bestaan van de GR! het Leerplein4 De voor inhuur en bijeenkomsten benodigde middelen worden onttrokken aan het restant van de Overschrijding

vooruit ontvangen subsidies van de Rijksoverheid van percelen 2 (kwalificatieplicht) en 3

(Doorstroompunt), maar zijn alleen geboekt op de resterende middelen in perceel (inclusief VSV) projecten Perceel 3 Doorstroompunt De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd.

Uitvoering Doorstroompunt Baten De baten bestaan voor de reguliere uitvoering uit de Rijksbijdrage Doorstroompunt. De lasten zijn gedekt uit de Doorstroompunt-middelen

en een bijdrage vanuit de Participatlewet. Het

is lager dan begroot in verband met het feit dat een van

bedrag van de projecten Jeugdwerkloosheid de projecten door een externe partij niet is uitgevoerd.

Lasten Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor projecten, materialen en communicatie. Programmaqelden/Recjionale

aanpak VSV 2021-2024

Baten De Doorstroompunt-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2021-2024 (ingaande per schooljaar 2020~2021) budget ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Regionale Aanpak VSV. D/2025/720877

4

Lasten De uitvoering heeft in 2024 plaatsgevonden overeenkomstig de ingediende aanvraag. De uitgaven in 2024 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Pro'ecten Decentrale Uitkerin

Voorti'di

School Verlaters DU VSV

Baten

De Doorstroompunt-regio heeft structureel middelen beschikbaar uit de DU VSV voor diverse VSV projecten, zoals stageprojecten en mentorenprojecten die uitgevoerd worden door diverse externe partijen. Lasten De uitgaven in 2024 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Sgaarne Werkt

De inzet op Spaarne Werkt betreft de inzet op leen/verktrajecten en de begeleiding van jongeren van

16-27 jaar. Totaal wordt bijgedragen voor 50 volledige trajecten, De conceptbegroting

2026 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de Doorstroompuntregio

Zuid-

Kennemerland en IJmond gezonden voor een zienswijze. Invloed

kaders op keuzeruimte

Zoals aangegeven heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze op de conceptbegroting welke het dagelijks bestuur verplicht is om aan te nemen.

in te dienen

locale Dit voorstel is afgestemd met de betrokken regiogemeenten. Regionale samenwerking

en couleur

Risico's Geen. Financiën De conceptbegrotíng 2026 heeft geen effect op de gemeentebegroting. De bekostiging van de GR Schoolverzuím en VSV is structureel opgenomen in de begroting (product 10.2 Onderwijsbeleid en 10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp). Voor 2026 is het volgende opgenomen in de begroting:

Bedrag

Budget/eerp/icht

Perceel

CAReL

26.299

Perceel

Leerplicht en

46.448

kwaliticatieplicht

Budget leerwerktrajecten

Totaal

Perceel Werkt

Spaarne

6 20.529 15.475

Aanvullende informatie De uitvoering hiervan wordt lokaal verzorgd en daarvoor wordt een bedrag ontvangen vanuit Haarlem Budget leer-werk traject Budget jeugdhulp

108.751

Vanaf 2022 worden de kosten van de begeleiding van de leer- werktrajecten door Kenter Jeugdhulp ondergebracht bij het Leerplein. De bijdragen die gemeenten hiervoor betalen, worden vanaf dat moment in rekening gebracht door het Leerplein. Voor Heemskerk gaat dit om een bedrag van D/2025/720877

5

15.475, dat bekostigd Wordt uit jeugdhulpgelden.

Het betreft een andere financieringswijze sinds

2022 voor de begeleiding door Kenter Jeugdhulp, wat maakt dat het budget voor Spaarne Werkt

sindsdien in de begroting is verhoogd. Participatie

Niet van toepassing. Communicatie

Niet van toepassing. Uitvoering De zienswijze van de raad over de conceptbegroting

wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR Schoolverzuim en VSV overgebracht. ln de zienswijze wordt nog specifiek verwezen naar het ontbreken van het ingevulde modelformat. Aan het GR-bestuur is gevraagd het modelformat in te vullen en terug te sturen, maar dit is helaas niet gedaan. In de zienswijze wordt opgeroepen dit in de toekomst alsnog te doen. Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting 2026-2029 definitief vast en stuurt deze met de

zienswijze van de raden voor 15 september 2025 aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wgr.

Hierdoor kan de uitvoering van leerplicht, doorstroompunt en VSV/Jongeren in kwetsbare posities efficiënt plaatsvinden. De uitvoering vindt plaats door het RBL van de Doorstroompuntregio ZKIJ4 De doorstroompunt-NSV-

taken zijn vanuit de wet- en regelgeving al belegd bij contactgemeente aanspreekpunt is voor de rijksoverheid,

Haarlem die rechtstreeks

Bijlage(n) u Jaarrekening 2024 GR Schoolverzuim en VSV (Dl2025/720875) o

Meerjarenbegroting

o

Zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 GR Schoolverzuim en VSV (D/2025/720879)

2026-2029 GR Schoolverzuim en VSV (D/2025/720874)

Heemskerk, 20 mei 2025 Burgemeester

de secretaris,

D/2025/720877

en wethouders van Heemskerk,

de burgemeester,

6

Heemskerk

gemeente

RAADS BES LU IT

De raad van de gemeente

Heemskerk besluit;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gezien het advies van de commissie BFE

20 mei 2025;

10 juni 2025;

besluit: kennis te nemen van de jaarrekening 2024 (D/2025/720875) van de Gemeenschappelijke

Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Sohooiverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond; in te stemmen met de conceptbegroting 2026-2029 (D/20265/720874) van de

Regeling Schoolverzuim en Voorlijdig Schoolverlaten regio ZuidKennemerland en IJmond en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur. Gemeenschappelijke

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 26 juni 2025

de raad voornoemd,

van Egmond

waarnemend griffie;

D/2025/720877

Wouters waarnemend voorzitter,