Raadsvoorstel Concept Jaarverslag 2025 ODIJmond, Concept Jaarrekening 2025 ODIJmond en Concept Begroting 2027 ODIJmond

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie d.d.: Aantal bijlage(n):

25 juni 2026 G.A. Suanet BFE 9 juni 2026 8

Onderwerp: Concept Jaarverslag 2025 Omgevingsdienst IJmond, Concept Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst IJmond en Concept Begroting 2027 Omgevingsdienst IJmond. Voorgesteld besluit 1. Aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de raad van Heemskerk kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2025 en de concept Jaarrekening 2025 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. De raad van Heemskerk wenst een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond; 3. Deze zienswijze met bijgevoegde brief (D/2026/794722) aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken. Geheimhouding Niet van toepassing. Planning Fase & besluitvorming

Jan

Feb

College

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

Commissievoorstel (indien van toepassing) Commissie

9

Raad

25

Uitvoering

2027

Inleiding De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland participeren om het basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. Het dagelijks bestuur van ODIJ heeft ingestemd met de jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben alle raden van de GR de gelegenheid om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 af te geven. In dit besluit vragen we om uw zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR ODIJ. D/2026/794356

*Z0DE3C4EF1E* Z0DE3C4EF1E

1

De GR ODIJ is verplicht om voor 15 september 2025 een vastgestelde begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toelichting op het voorstel (onderbouwing) Programma Toekomstbestendig ODIJmond Eind 2023 is er binnen de GR ODIJ een bestuurlijk gesprek gestart over waar de organisatie staat met de uitvoering van haar opdracht met oog voor de continuering van de dienstverlening. Geconstateerd werd dat er achterstanden waren opgelopen in uitvoering van basis vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-Milieu taken en dat het bedrijvenbestand niet actueel was. Gelijktijdig intensiveerde ook het landelijke traject om te beoordelen of omgevingsdiensten zelfstandig robuust zijn. Vanuit dit gesprek en het bijbehorend onderzoek stelde het bestuur van ODIJ het Programma Toekomstbestendig ODIJ op. ODIJ informeerde de deelnemers hierover onder meer via de begrotingswijziging 2025 en diverse sessies met raden en Staten. Voor de uitvoering van dit plan vroeg ODIJ voor 2024, 2025 en 2026 incidentele middelen aan. Het programma is erop gericht om de organisatie operationeel en financieel in controle te brengen om zo de huidige opdracht, met tenminste het huidige niveau van dienstverlening en met borging van kwaliteit en continuïteit, te kunnen blijven uitvoeren.

Vanuit de analyse van de externe adviesbureaus die ODIJ hierin ondersteunen is het nodig om daartoe de basis op orde te brengen. Voor ODIJ betekent dit het actualiseren van de GR en de structuur van Dienstverleningsovereenkomsten (DVO), het herijken van de financieringsstructuur en de doorontwikkeling van de interne organisatie. Met het op orde brengen van de basis, werkt ODIJ naar een toekomstbestendige organisatie. In de Kadernota 2027 is de herijking van de financieringsstructuur opgenomen. Positieve zienswijze Heemskerk op Kadernota 2027 Op 5 maart 2026 behandelde de gemeenteraad de concept-GR en de Kadernota 2027 van ODIJ. De raad is zodoende in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen mee te geven aan het dagelijks bestuur van ODIJ. De gemeenteraad diende een positieve zienswijze in op de Kadernota 2027. De Kadernota 2027 geldt als basis voor de ontwerpbegroting 2027. De ontwerpbegroting 2027 is een directe doorvertaling van de Kadernota 2027 waar de gemeenteraad reeds een positieve zienswijze op indiende. Het college ziet daarom geen aanleiding om opmerkingen bij de ontwerpbegroting te plaatsen en stelt de raad voor met deze in te stemmen. Op grond van de Wgr krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te uiten over de ontwerpbegroting van de GR.

Ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting bestaat uit twee delen; inhoudelijk thema’s die een belangrijke rol gaan spelen in 2027 en de verdere versterking van de uitvoeringsorganisatie. Inhoudelijk richt ODIJ zich op verdere implementatie en optimalisatie van de Omgevingswet, versterking van VTH en het inspelen op nieuwe maatschappelijke thema’s. Tegelijkertijd wordt ingezet op datagedreven werken, innovatie en samenwerking met partners, onder andere via landelijke trajecten en regionale samenwerkingsagenda’s. Het dagelijks bestuur van de ODIJ heeft ingestemd met de conceptbegroting 2027. In deze ontwerpbegroting zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar vastgelegd. D/2026/794356

2

De opbouw van de begroting sluit aan bij de Kadernota 2027. De daarin voorziene stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GR is overeenkomstig verwerkt in de ontwerpbegroting. Tarief 2027 Het basistarief van ODIJ voor de uitvoering van haar diensten bedraagt voor 2027 € 116,95 (begroting 2026 was dat: €109,55). Dit tarief is berekend op basis van de declarabele uren voor de uitvoering van taken per projectgroep inclusief de kosten van de overhead. Voor de gemeente Heemskerk resulteert dit in een bijdrage van € 1.657.440 voor de verplichte en facultatieve taken. Daarnaast komen voor Heemskerk nog projectkosten voort uit diverse projecten ter hoogte van € 122.123. Meerjarenbegroting 2028-2030 De meerjarenraming in de ontwerpbegroting 2027 heeft betrekking op de periode 2028–2030 en sluit aan op de financiële uitgangspunten vanaf 1 januari 2027. Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met het principebesluit van het college van Zandvoort om de VTH-bouwtaken per 1 januari 2028, in het kader van taakharmonisatie met Haarlem, onder te brengen bij de gemeente Haarlem. De bijbehorende DVO is op dit moment nog niet formeel opgezegd. Het definitieve besluit kan financiële gevolgen hebben voor ODIJ en haar deelnemers. In verband met de mogelijke ontvlechting zijn de frictiekosten in beeld gebracht. De geraamde frictiekosten bedragen ruim € 730.000.

Op pagina’s 39 en 40 van de ontwerpbegroting zijn deze scenario’s nader uitgewerkt, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de gevolgen zijn voor de deelnemers. Concept Jaarverslag 2025 Als bijlage 5 is het concept Jaarverslag 2025 bijgevoegd. In het Jaarverslag 2025 geeft de ODIJ per thema (speerpunten, duurzaamheid, bouwen, advisering, vergunning toezicht en handhaving) aan wat de ODIJ in opdracht van de gemeentebesturen en het provinciebestuur in 2025 heeft uitgevoerd en welke doelen zijn gerealiseerd. De werkzaamheden van de ODIJ zijn vooral gericht op het uitvoeren van de ‘klassieke’ milieutaken (het basistakenpakket). Daarnaast heeft de ODIJ zich voor Heemskerk ook gericht op het project “buitengebied Heemskerk” en het “soortenmanagementplan”. Concept Jaarrekening 2025 We hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2025. Er zijn geen grote afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begrotingswijziging 2025. Er is een negatief resultaat behaald in 2025 van € 7.305 na onttrekking uit de reserves. Onder andere de overige personeelslaten zijn hoger dan begroot, omdat de organisatie de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Deze groei werkt ook door in de kosten voor het afnemen van licenties en de huisvestingskosten. Invloed kaders op keuzeruimte De Wgr vormt het wettelijk kader.

Conform artikel 34b van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 30 april de voorlopige jaarrekening naar de raden van de deelnemende gemeenten en statenleden van de provincie. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor deelnemers om zienswijzen in te dienen. Ingevolge artikel 35 van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting 12 weken voordat deze wordt vastgesteld door het algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en de statenleden van de provincie. De deelnemers worden in de D/2026/794356

3

gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Door het college overwogen alternatieven De raad kan besluiten om geen positieve zienswijze af te geven en een inhoudelijk zienswijze op te stellen. Regionale samenwerking en couleur locale Voor de andere gemeente in de regio IJmond worden dezelfde stukken aangeboden. Risico’s Geen. Financiën Als gevolg van de herijking van de financieringsstructuur in de begroting van 2027 stijgt het totale omzetvolume van de dienst met circa 20%. Als gevolg hiervan stijgt de structurele bijdrage van de gemeente Heemskerk in 2027 naar in totaal € 1.779.641. Dit totaal bestaat uit € 794.761 voor de verplichte taken, € 862.757 voor facultatieve taken en € 122.123 voor de projectkosten. Het financieel effect van de extra stijging boven de indexatie (€ 345.000) is meegenomen bij het opstellen van de concept-Perspectiefnota 2027-2030. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de ODIJ per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en vaststelling van de begroting is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van de ODIJ op 1 juli 2026.

Nadat de begroting is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam deze aan de raden van de deelnemende gemeenten, die hierover bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Bijlage(n) 0. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 (D/2026/795316) 1. Ontwerpbegroting 2027 (D/2026/795256). 2. Concept Jaarrekening 2025 (D/2026/795307). 3. Accountantsverslag (D/2026/795308). 4. Controleverklaring (D/2026/795310). 5a. Publieksjaarverslag ODIJmond '2025 in woord & beeld' (D/2026/795312). 5b. Bestuursrapportage jan-dec 2025 (D/2026/795314). 5c. Rapportage Uitvoeringskader 2025 (D/2026/795315). 6. Brief zienswijze Heemskerk op de ontwerpbegroting ODIJ 2027 (D/2026/794722) 7. Oplegger jaarstukken GR naar format BZK (D/2026/795321)

D/2026/794356

4

Achterliggende documenten 1. Kadernota 2026 Omgevingsdienst IJmond (D/2026/770379). Heemskerk, 19 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester,

D/2026/794356

5

De raad van de gemeente Heemskerk besluit; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026; gezien het advies van de commissie BFE d.d. 9 juni 2026;

besluit: 1. Aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat de raad van Heemskerk kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2025 en de concept Jaarrekening 2025 van de Omgevingsdienst IJmond 2. De raad van Heemskerk wenst een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst IJmond; 3. Deze zienswijze met bijgevoegde brief (D/2026/794722) aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 25 juni 2026

de raad voornoemd, M.J. Oostveen plaatsvervangend griffier,

D/2026/794356

A.H.J.J. Luijten de voorzitter,

6