Raadsmemo Meerjarig investeringsplan (MJIP) 2026-2029

aan: de raad datum: 24 februari 2026 onderwerp: Meerjarig investeringsplan (MJIP) 2026-2029 van: het college openbaar: ja registratienr.: D/2026/777307 aantal bijlage(n): geen

Conform het collegebesluit d.d. 24 februari 2026 treft u hierbij ter kennisname aan. Toelichting: Het Meerjarig investeringsplan (MJIP) geeft een integraal en meerjarig overzicht van de investeringen in de fysieke infrastructuur/openbare ruimte van de gemeente. Het MJIP actualiseren we elk jaar. De investeringen wegen we af aan de hand van het beleidsmatige en technische afwegingskader. In het kader van bezuinigingen worden ieder jaar de investeringen tegen het licht gehouden. 1. Inleiding Het vastgestelde MJIP, en het daarbij behorende afwegingskader, is nodig om integraal keuzes te maken en de financiering in beeld te brengen. Dit geldt op alle niveaus, ambtelijk en bestuurlijk. De reden van een MJIP is om investeringen in de openbare ruimte voorzienbaar/voorspelbaar te maken en zo op een verantwoorde manier te beheren. Reconstructies en herinrichtingen zijn investeringen die nodig zijn om de openbare ruimte functioneel, veilig, klimaatbestendig en op een goed onderhoudsniveau te krijgen en te onderhouden. De investeringen wegen we af aan de hand van het beleidsmatige afwegingskader. Dit afwegingskader is besproken in de raadsinformatiebijeenkomst van 21 maart 2023 en in het strategisch management overleg van 28 oktober 2025..

Het “afwegingskader meerjarig investeringsplan” wordt jaarlijks toegepast om integraal prioriteit te geven aan grootschalige vervangingen vanuit de Meerjarig onderhoudsplannen (MJOP) voor wegen, riolering, groen, spelen en openbare verlichting. Bij de prioritering van projecten vindt ook een technische afweging plaats. 2. Kader  Omgevingsvisie Heemskerk 2040 (Raadsbesluit 10 november 2020 BIRB/2020/3029)  Besluit begroting en verantwoording (BBV)  Nota activa en afschrijving 2021 (Raadsbesluit 16 maart 2021 OD/2021/19042) 3. Onderbouwing Aanleiding: Heemskerk staat voor een samenloop van urgente fysieke opgaven. Een aanzienlijk deel van de openbare ruimte bereikt het einde van de technische levensduur. Tegelijkertijd vragen de ambities uit de Omgevingsvisie — zoals klimaatadaptatie, (duurzame) mobiliteit, de woningbouwopgave en de energietransitie — om gerichte investeringen. Zonder een integraal en meerjarig investeringsplan ontstaat versnippering, worden kansen gemist om werkzaamheden te bundelen. Het grote voordeel van de integrale aanpak is dat de werkzaamheden (kosten) efficiënt worden uitgevoerd zodat kan worden geanticipeerd op de kansen die zich voordoen en een multidisciplinaire aanpak mogelijkheden biedt om aanspraak te maken op extra subsidies.

pagina:

2 van 4

registratienr.:

D/2026/777307

Het MJIP 2026–2029 is daarom noodzakelijk om de uitvoering van deze opgaven te structureren en bestuurlijk te prioriteren. Doelstelling: In dit investeringsplan zijn de verschillende vervangings- en ambitieprogramma’s op elkaar afgestemd om een toekomstbestendige en duurzame gemeente te realiseren. Deze plannen hebben een eigen dynamiek en hoewel de doelstelling niet verandert, kunnen de actualiteit en bijbehorende onderhoudsinspecties ervoor zorgen dat de volgtijdelijkheid van de projecten over de jaren verandert. Voor de komende jaren ligt de prioriteit en aandacht bij het vervangingsprogramma voor riolering en wegen. Afstemming stakeholders Het MJIP is in overleg opgesteld. Diverse stakeholders zijn betrokken geweest bij de programmering. Intern zijn dit de beleidsmedewerkers binnen het fysieke domein. Maar ook beleidsmedewerkers op het gebied van wonen en de energietransitie. Tevens heeft afstemming plaats gevonden met de woningbouwcorporatie Woonopmaat en de nutsbedrijven. Dit om elkaars plannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij het in uitvoering gaan van de plannen worden inwoners betrokken door middel van bewonersbijeenkomsten.

Afwegingskader  Beleidsmatig Doelstelling van het beleidsmatige afwegingskader is, naast de beleidsdoelstellingen, de investeringen inhoudelijk en financieel te prioriteren aan de pijlers van de Omgevingsvisie Heemskerk 2040 en het coalitieakkoord. In de Omgevingsvisie 2040 presenteert de gemeente Heemskerk haar visie op de leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. De visie is integraal, dat wil zeggen dat sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen in samenhang worden bekeken en vertaald naar de leefomgeving van de toekomst. Dit is voor het afwegingskader een goede basis als vertrekpunt. Vanuit de Omgevingsvisie 2040 zijn dan ook deze pijlers herleid. Onderstaande opsomming laat de prioritering in het algemeen zien ten opzichte van de pijlers in de omgevingsvisie.  Herontwikkelingen in/bij centrumgebied ;  Herontwikkelingen overige wijken;  Herinrichtingen wijken;  Herinrichting doorgaande wegen;  Doorfietsroute - Hoofdfietsroute – Fietsveiligheid;

pagina:

3 van 4

registratienr.:

D/2026/777307

 Technisch Naast de beleidsmatige toetsing is een technisch afwegingskader toegepast om objectieve en uitvoerbare keuzes te maken:  Technische staat en levensduur van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening op basis van visuele inspecties;  Urgentie van vervanging;  Risico van uitstel (veiligheid, schades en klachten)  Koppelkansen naar klimaat bestending inrichten, werkzaamheden nutsbedrijven / woningbouwcorporaties;  Implementeren energietransitie;  Veiligheidsnormen (verkeersveiligheid);  Uitvoerbaarheid (capaciteit, fasering, samenloop, vergunningen);  Doelmatigheid en kostenbeheersing (bundeling en subsidies);  Risicobeheersing (technisch, financieel, omgevingsimpact); Deze combinatie van beleidsmatige en technische toetsing zorgt voor een transparant en toekomstgericht investeringsprogramma. 4. Risico’s Het MJIP is een doorkijk 4 jaar vooruit. Ieder jaar stellen we het MJIP bij op de actualiteit. De planning is ambitieus maar realistisch. Er bestaat een risico dat projecten niet haalbaar zijn door externe factoren zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden van nutsbedrijven. Dit risico doet zich voornamelijk voor bij herontwikkelingen in combinatie met nieuwbouw. Netcongestie vertraagt woningbouw en een herinrichting schuift hiermee naar achter. Ook het doorlopen van diverse processen kan langer duren dan verwacht.

Denk hierbij aan participatietrajecten bij grote herinrichtingen van wijken of het integreren van de warmte/energie transitie in woonwijken. Wijziging van ambitie kan projecten vertragen, maar ook versnellen. Dit kan leiden tot verschuiving in de planning. Projecten kosten tijd en voorbereiding. Bij de huidige capaciteit is deze planning realistisch. Wanneer grootschalig vervangingsonderhoud niet in het MJIP integraal wordt opgenomen valt het onderhoud terug binnen het MJOP met de nodige investeringen vanuit het onderhoudsbudget. De doelstellingen worden dan niet gehaald die in het afwegingskader zijn benoemd. Voor projecten vragen we waar mogelijk subsidie aan. Het is denkbaar dat subsidies niet doorgaan in verband met andere prioritering bij de subsidie verstrekkende instanties (BDU (Brede Doel Uitkering) Provincie en klimaatgelden) 5. Alternatieven Projecten verschuiven of niet uitvoeren. Vervangingsprojecten vallen dan terug binnen de Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) van beheer.

pagina:

4 van 4

registratienr.:

D/2026/777307

6. Financiële gevolgen De vervangingsinvesteringen dienen volgens de nota activa en afschrijving in meerdere jaren te worden afgeschreven. Dit levert kapitaalslasten op die in de begroting dienen te worden opgenomen. In de berekening van de kapitaalslasten is rekening gehouden met een te verwachten subsidie. Onderstaand een overzicht van de te totale investeringen en de te verwachten kapitaallasten van de geplande projecten t/m 2029.

TOTAAL investeringsvolume

Wegen

Riolering

Groen

Openb. verlichting

€ 16.051.682

€ 13.306.350

€ 3.172.950

€ 2.242.950

Deze projecten resulteren in onderstaande kapitaallasten: Investeringen 2026 t/m 2029 Wegen Riolering Openbare verlichting Groen Berekende kapitaallasten MJIP 2026-2029 Berekende kapitaallasten MJIP 2025-2028 Verschil

Kapitaalslasten op basis van MJIP 2026-2029 2026 2027 2028 2029 5.500* 197.659* 79.227 158.205 7.618* 24.117* 62.660 122.149 14.800* 44.998* 19.181 37.694 0* 6.710* 22.250 38.897 0 273.481 183.319 356.945 27.918

296.967

458.478

0

-27.918

-23.486

-275.159

356.945