Raadsmemo 2e IJmondpont

aan: de raad datum: 2 december 2025 onderwerp: 2e IJmondpont van: het college openbaar: ja registratienr.: D/2025/759513 aantal bijlage(n): 2

Hierbij informeren wij u over de 2e IJmondpont. Toelichting: Voor de zomer hebben wij u geïnformeerd over de overeenkomst tussen de gemeente Velsen en de gemeente Amsterdam over de aanschaf en inzet van een nieuwe pont en het voornemen tot bestellen. In deze memo informeren wij u over de definitieve afspraken, de bestelling, de financiële aspecten en de inzet van de reservepont vanaf 2026. In deze eerdere berichtgeving aan u hebben wij aangegeven dat Heemskerkse bijdrage tijdens de gebruiksfase naar verwachting tussen de € 20.000 en € 34.000 per jaar zou komen te liggen, met een eerste betaaltermijn in 2027. Bestelling van de nieuwe pont Op 10 september 2025 heeft de gemeente Velsen per brief aan Amsterdam gevraagd de pont via het GVB te bestellen. Amsterdam heeft hier per brief op 15 september bevestigend op geantwoord en heeft vervolgens opdracht gegeven aan het GVB om de bestelling voor de nieuwe veerpont bij Holland Shipyards Group (HSG) te plaatsen. Dit is inmiddels gebeurd. De bouw- en testperiode duren zo’n anderhalf jaar. De tewaterlating en proefvaart zullen naar verwachting in het voorjaar van 2027 zijn. De gemeente Velsen zal ons gedurende de bouw- en testperiode blijven informeren over de voortgang. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. Aanschaf- en exploitatiekosten De eenmalige aanschafkosten voor de pont bedragen (incl.

een post onvoorzien van 5%), € 8.787.000 excl. BTW. De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 915.000. Dit bedrag is gebaseerd op de tariefstructuur die de gemeente Amsterdam en het GVB hanteren. De afspraken gelden voor 10 jaar, met mogelijke verlenging, waarbij per jaar 3.050 vaaruren worden afgenomen en rekening is gehouden met een jaarlijkse indexatie voor inflatie en prijsstijgingen van 4%. De opbouw van het jaarbedrag zoals we het nu voorzien, is als volgt: 1. Directe kosten varend personeel 2. Directe kosten niet varend personeel 3. Overhead (management, indirecte en algemene kosten) 4. Groot onderhoud schip en walinfra 5. Dagelijks onderhoud en beheer schip en walinfra 6. Energie, verzekering en beheerskosten Amsterdam

€ 311.000 € 74.000 € 257.000 € 111.000 € 62.000 € 100.000

Dit zijn de bedragen zoals die nu, op basis van het huidige inzicht en prijspeil, voorzien worden. Voor het varend personeel geldt het nieuwe tarief dat Amsterdam en GVB hebben afgesproken per vaaruur. De kosten voor energie-, verzekering- en groot onderhoud zullen worden afgerekend op basis van werkelijke kosten, die betrekking hebben op de nieuwe pont, NZK 105. Dit geldt, voor zover de

pagina:

2 van 3

registratienr.:

D/2025/759513

administratie van GVB Veren dat mogelijk maakt, ook voor de kosten van het dagelijks onderhoud. De kosten van de walinfra en bijbehorende onderdelen van de Noordzeekanaalveren worden omgeslagen op basis van het afgenomen aantal vaaruren. De overhead en ander direct (niet varend) personeel van GVB veren worden omgeslagen op basis van het afgenomen aantal vaaruren. De nieuwe pont zal varen op werkdagen tussen 6.30 uur en 18.30 uur. Dekking van de kosten De dekking van de (eenmalige) aanschaf en tienjarige exploitatiekosten (met een indexatie van 4% per jaar) geschiedt deels uit een aantal subsidies (alle bedragen excl. BTW): de provincie NoordHolland (€1.800.000), de Rijksoverheid ‘Netten op Zee’ (€ 11.570.000 uit de eerste tranche en € 1.653.000 uit de tweede tranche) en SPUK Schone Luchtakkoord (€ 500.000). Verder heeft Rijkswaterstaat een bijdrage van € 750.000 toegezegd en zet de gemeente Velsen gelden uit de vergoeding voor het asielschip in (€1.800.000). Het resterend bedrag (€ 2.239.000) dat nodig is, wordt via de afgesproken verdeelsleutel verdeeld tussen Velsen (60%: €1.343.000), Beverwijk (30%: € 672.000) en Heemskerk (10%: € 224.000). Uitgaande van een periode van 10 jaar, waarin deze afspraken gelden, betekent dit een jaarlijkse bijdrage van Velsen van € 134.300, voor Beverwijk van € 67.200 en voor Heemskerk van € 22.400.

De jaarlijkse Heemskerkse bijdrage valt daarmee binnen de bandbreedte van de eerder dit jaar afgegeven verwachting. Daarnaast ziet de gemeente Velsen voldoende kansen voor aanvullende subsidies voor de komende jaren, waardoor de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen verlaagd kunnen worden. De gemeente Velsen zal er actief op blijven inzetten om deze aan te vragen. Risicobeheersing Omdat de gemeentelijke middelen begrensd zijn, een deel van de kosten afgerekend wordt op basis van de werkelijk gemaakte kosten en er in een periode van tien jaar (ondanks een jaarlijkse indexatie van 4%) veel kan gebeuren op het gebied van inflatie en specifieke prijsstijgingen, voorzien de afspraken tussen de gemeente Velsen en de gemeente Amsterdam erin dat de gemeente Velsen het aantal af te nemen vaaruren kan terugschroeven, of de overeenkomst eerder beëindigen om de jaarlijkse kosten beheersbaar te houden. Bij de totstandkoming van de afspraken zijn de risico’s rondom verminderde inzetbaarheid van personeel en materieel en risico’s als calamiteiten of aanvaringen in kaart gebracht. In een tussen de gemeente Velsen en de gemeente Amsterdam opgestelde allonge zijn de afspraken uitgewerkt om deze risico’s te beheersen.

Inzet reservepont ter overbrugging van de bouwperiode Om de lange periode tot het moment dat de nieuwe pont is opgeleverd te overbruggen, zal het GVB vanaf 26 januari 2026 de reservepont inzetten als tweede pont bij Velsen. Voor deze inzet gebruikt het GVB het onderhoudsschip, dat normaal gesproken in Amsterdam ligt. Deze pont wordt ingezet op werkdagen tussen 06.30 uur en 13.30 uur. Het GVB heeft gekozen voor een dagdeel, zodat de rest van de dag gebruikt kan worden voor klein onderhoud aan de reservepont, en om de personele bezetting te kunnen garanderen. Daarnaast zal de pont een aantal weken voor groot onderhoud uit de vaart zijn. Deze weken laten we zoveel mogelijk samenvallen met schoolvakanties, zodat scholieren zo min mogelijk hinder ondervinden. In april 2026 zal de gemeente Velsen met GVB het vaarrooster evalueren en zo nodig bijstellen op basis van benodigd onderhoud.

pagina:

3 van 3

registratienr.:

D/2025/759513

Kosten inzet reservepont Omdat het hier gaat om een tijdelijke en gedeeltelijke inzet van één van de bestaande ponten, zal de gemeente Velsen hierover aparte financiële afspraken maken met Amsterdam/GVB Veren. De dekking van de inzet van de reservepont is nog niet geregeld. De exacte hoogte hiervan is nog niet bekend. De gemeente Velsen zal de gemeenten Beverwijk en Heemskerk op korte termijn vragen financieel hieraan bij te dragen overeenkomstig de eerdergenoemde verdeelsleutel. Verdere proces Omdat de veren over het Noordzeekanaal veel gebruikt worden, zijn we blij dat de nieuwe pont steeds dichterbij komt en we op korte termijn weer met twee ponten kunnen varen. Over de voortgang van de komst van de nieuwe pont en de inzet van de reservepont zullen we u, waar nodig, blijven informeren. Bijlagen  Allonge Overeenkomst Dienstbetoon (2010) gemeente Velsengemeente Amsterdam inzake aanvulling dienstbetoon veerverbinding Velsen (2025) (D/2025/759586)  Vaarrooster reservepont als tijdelijke spitspont (D/2025/759587)