D-160533 Raadsmemo stand van zaken motie 254 - onderzoek eigen Beverwijks zwembad
Tekst van het document
Raadsmemo Aan Datum Onderwerp
: De gemeenteraad : 2 december 2025 : Stand van zaken motie 254, onderzoek eigen Beverwijks zwembad Van : Het college Openbaar : Ja Documentkenmer : D-160533 k Zaakkenmerk : Z-25-194057 Aantal bijlage(n) : 2 Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2025 heeft uw raad de volgende motie Vreemd aan de orde van de dag aangenomen, deze is genoteerd onder nummer 254 op de lijst openstaande moties: Verzoekt het college: 1. Te onderzoeken hoe een eigen Beverwijks zwembad eruit zou kunnen zien, dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners, waarbij - Gekeken wordt naar een gunstige exploitatie; - Deze toekomst bestendig, duurzaam en zelfvoorzienend is; - Deze gesitueerd wordt op een geschikte locatie, waarbij het huidige zwembad tijdens de bouw open kan blijven; - Liander tijdig voor een energie aansluiting kan zorgen; 2. Een overzicht te geven van de geraamde investeringskosten en de verwachte exploitatiekosten; 3. De bij beslispunt 3 van de kadernota bedoelde voorbereidingskosten, ook te gebruiken voor het in verzoek 1 bedoelde onderzoek; 4. De gemeenteraad hierover in het derde kwartaal 2025 te informeren en een voorstel te doen voor het vervolgproces. Uitkomsten onderzoek: De afgelopen periode heeft het college een quickscan laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een eigen Beverwijks zwembad. Bijgaand ontvangt u het onderzoek naar de mogelijkheden van een dergelijk zwembad.
In het onderzoek vindt u de volgende aspecten van de motie terug: 1. De uitkomst van hoe een Beverwijks zwembad eruit zou kunnen zien, aansluitend bij de behoeften van onze inwoners 2. De gevraagde exploitatieberekeningen rekening houdend met toekomstbestendigheid, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid. 3. Een overzicht van geraamde investeringskosten verwachte exploitatiekosten Uit de QuickScan blijkt dat het mogelijk moet zijn om een zwembad te realiseren binnen het gestelde financiële kader en aansluit op de huidige én toekomstige behoefte van onze inwoners. Een logische vervolgstap op deze QuickScan is het zoeken naar een passende locatie waar het zwembad gerealiseerd kan worden. Het college heeft daarbij de voorkeur om (maatschappelijke) voorzieningen zoveel als mogelijk te combineren of op z’n minst in de nabijheid te realiseren. Denk daarbij aan de combinatie van een zwembad met een sporthal. De locatiestudie vraagt nadere uitwerking. We verwachten u over de eerste uitkomsten van deze nadere uitwerking in Q1 2026 te kunnen informeren. Waar het gaat om de energieaansluiting kan Liander geen duidelijkheid geven zolang er geen locatie is aangewezen.
D-160533
pagina 1 van 2
Gezien bovenstaande beschouwt het college motie 254 als afgedaan. Bijlage(n): • •
D-160533
D-160902 QuickScan nieuw zwembad voor de gemeente Beverwijk D-160903 QuickScan stichtingskosten nieuw zwembad – prijspeil Q4 2028
pagina 2 van 2
MEMO Quick scan nieuwbouw zwembad voor de gemeente Beverwijk
Datum: 17-11-2025 Versie: definitief 1.0 Opgesteld door: Jeroen Geurts
Inhoudsopgave 1.
Inleiding ......................................................................................................................................3
2.
Aanpak onderzoek .......................................................................................................................3 2.1
Algemeen ...............................................................................................................................3
2.2
Interviews ...............................................................................................................................3
2.3
Deskresearch ..........................................................................................................................3
3.
Omgevingsscan ...........................................................................................................................4 3.1
Verzorgingsgebied ...................................................................................................................4
3.2
Bezoekpotentieel ....................................................................................................................6
3.3
Demografische ontwikkelingen ................................................................................................8
3.4
Maatschappelijke voorziening ..................................................................................................9
3.5
Zwembadconfiguratie ............................................................................................................ 10
3.6
Conclusie ............................................................................................................................. 12
4.
Ruimtestaat, stichtingskosten en exploitatieprognose ................................................................. 14 4.1
Ruimtestaat .......................................................................................................................... 14
4.2
Stichtingskosten ................................................................................................................... 14
4.3
Exploitatieprognose............................................................................................................... 16
5.
Samenvatting en aanbeveling ..................................................................................................... 18 5.1
Samenvatting ........................................................................................................................ 18
5.2
Aanbevelingen ...................................................................................................................... 20
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
2
1. Inleiding De gemeenteraad van Beverwijk heeft het college verzocht een quick-scan uit te laten voeren inzake de haalbaarheid van een eigen zwemvoorziening binnen de gemeente. Dit nu de samenwerking met Heemskerk om te investeren in een intergemeentelijk zwembad is stopgezet Onder dankzegging voor de prettige samenwerking en de toegezonden, wil ik graag via deze memo mijn bevindingen onder de aandacht brengen. Ik verwacht hiermee te voldoen aan de uitgangspinten van de gemeenteraad om te komen tot een gedegen afwegingskader om een besluit te kunnen nemen voor de mogelijke realisatie van een nieuw binnenbad in Beverwijk.
2. Aanpak onderzoek We hebben ons onderzoek op de volgende wijze uitgevoerd. 2.1 Algemeen Geurts C&M heeft alle documentatie, die betrekking had op de onderzoeksvraag, doorgenomen en geanalyseerd. We hebben van de gemeente en daarmee indirect de zwembadexploitant Sportfondsen Beverwijk NV onze informatiebehoefte aangegeven en informatie en ontvangen. We hebben een startgesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van de gemeente Beverwijk en de manager van het zwembad om een goed beeld te krijgen van het zwemlandschap en de behoefte om zodoende ons eerste beeld op hoofdlijnen weer te kunnen geven en de onderzoeksvraag goed te duiden.
2.2 Interviews Met de manager van het huidige Sportfondsenbad Beverwijk is op locatie een interview gehouden om vanuit die organisatie en de input vanuit de gemeentelijke afdelingen, een goed beeld van de lokale situatie te krijgen. De uitkomsten van het interview, analyses en overige informatie hebben we op hoofdlijn met de gemeente Beverwijk besproken.
2.3 Deskresearch Vanuit deskresearch hebben we de onderzoeken, die er in de afgelopen jaren rondom zwemmen in de gemeente Beverwijk uitgevoerd zijn, geanalyseerd. Tevens zijn de recente exploitatie gegevens opgevraagd bij de exploitant. We hebben eveneens gekeken naar veel verschillende aandachtsgebieden: openingstijden, programmering, activiteitenaanbod, reisafstanden, personele inzet, management, etc. Ook is, als belangrijke pijler van het onderzoek, gekeken naar de toekomstige demografische ontwikkeling van de gemeente Beverwijk in relatie tot het verwachtte aantal bezoeken en daarmee de benodigde vierkante meters zwemwater en bijpassende zwembad configuratie.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
3
3. Omgevingsscan Inzicht in het verzorgingsgebied van zwembaden vormt een belangrijke basis voor een indicatie van het aantal mensen dat van de zwemvoorzieningen gebruik zal c.q. kan maken.
Gemeente Beverwijk, een dynamische en vooruitstrevende gemeenschap met circa 43.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee en maakt deel uit van de samenwerkingsregio IJmond. Je vindt hier de duinen naast de industrie. Beverwijk is een mozaïek van bedrijvigheid en diversiteit. Met Tata-steel gelegen tussen de kern Beverwijk en Wijk aan Zee en aanpalende maak-industrie, is deze gemeente zeer ondernemend. Er gebeurt veel in onze stad en we zijn rijk aan creatieve en ondernemende inwoners en bedrijven. In Beverwijk werken we samen en helpen we elkaar vooruit. De gemeente Beverwijk zet zich in voor sociale en bestuurlijke vraagstukken, altijd met de belangen van haar inwoners, ondernemers en bezoekers voorop. Ook in het landschap van sport en bewegen.
3.1 Verzorgingsgebied Veelal wordt een gemeente als primair verzorgingsgebied beschouwd (in het geval dat een gemeente bijvoorbeeld over één zwembad beschikt). Echter in de regio IJmond bevinden zich diverse zwembaden. Met name het zwembad in Heemskerk heeft een redelijk overlappend verzorgingsgebied. De gedachte om te onderzoeken of een intergemeentelijk zwembad toto de mogelijkheden behoort is een logische. ✓ Sportfondsenbad Beverwijk, Kuikensweg 84, Beverwijk ✓ Zwem- en sportcentrum De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk ✓ Openlucht zwembad De Zien, Zienlaan 8, Uitgeest ✓ Zwembad de Heerenduinen, Heerenduinweg 6, IJmuiden
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
4
Bij de bepaling van het verzorgingsgebied voor de twee zwembaden en de te onderzoeken scenario's hebben we gekeken naar: -
omliggende plaatsen en de nabijgelegen concurrerende publieke binnenzwembaden;
-
(reis-) afstanden tot de diverse zwembaden.
Om te kunnen bepalen wie waar gaat zwemmen en hoeveel reisafstand daar gemiddeld genomen tussen mag zitten, baseren we ons in eerste instantie op het enige onderzoek wat in Nederland uitgevoerd is. In 2016 heeft het Mulier Instituut een Brancherapport sport uitgebracht. De titel van dit onderzoek is ‘Sportaccommodaties in Nederland’. In dit rapport wordt de sport in beeld gebracht en welke reisafstanden gebruikers tot een sportaccommodatie per verzorgingsgebied op basis van gemeentelijke stedelijkheid (met afstanden in kilometers) willen afleggen. Er is een onderverdeling gemaakt in vormen van stedelijkheid (met daarachter de reisafstand): ✓ zeer sterk stedelijk (1,7 km); ✓ sterk stedelijk (2,2 km); ✓ matig stedelijk (2,5 km); ✓ weinig stedelijk (2,7 km); ✓ niet stedelijk (3,5 km). Uit de analyse van de onderzoekers van het Mulier Instituut blijkt dat over het algemeen genomen, naarmate men in een gemeente woont die meer stedelijk is, de gemiddelde afstand van inwoners naar een sportaccommodatie afneemt. Voor het zwemmen en de zwembaden geldt dat dit van zeer sterk stedelijk (1,7 kilometer) tot niet stedelijk (3,5 kilometer) is. We hebben voor het zwembad in de gemeente Beverwijk het volgende overzichtskaartje gemaakt en daarbij een reisafstand ‘matig stedelijk van 2,5 kilometer’ in beeld gebracht en als blauwe cirkel weergegeven.
De huidige situering van het zwembad geeft aan dat het dekkingsgebied voor de inwoners ‘goed’ te noemen valt. Voor een toekomstig nieuw zwembad is dit belangrijk om in het achterhoofd te houden danwel mee te nemen in een mogelijk locatie-onderzoek.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
5
'Sportfondsenbad Beverwijk: Reisafstand naar zwembad 2,5 kilometer
3.2 Bezoekpotentieel Het ‘bezoekpotentieel’ is een lastig te definiëren begrip. Alles is afhankelijk van: locatie, openstelling, programmering, aanbod activiteiten, begeleiding, prijs, etc. Er is in Nederland nauwelijks een zwembad hetzelfde, eigenlijk kunnen we zelfs zeggen dat je ook gemeenten onderling niet met elkaar kunt vergelijken. Door de jarenlange ervaring, die Geurts C&M als specialist in de realisatie en exploitatie van sportaccommodaties heeft, komen we op meerdere manieren aan een indicatie van het bezoekpotentieel. De belangrijkste eerste stap (de basis), om zo’n inschatting te kunnen maken, is dat we in overleg met de opdrachtgever en de zwembadexploitant naar de programmering voor een basisjaar kijken èn daarnaast beschouwen we de volgende aspecten: o huidige- en historische bezoekaantallen; o landelijke ervaringscijfers door monitoring (en onze ervaring); o concurrentie andere zwembaden in de omgeving. De bezoekaantallen van de zwembaden in de afgelopen jaren in Nederland waren wisselend. Met name door Corona in 2020 en 2021 zien we de effecten op de bezoekaantallen. Bij het interview heeft de exploitant aangegeven wat de effecten van die jaren op de huidige bezoekaantallen zijn. Voor 2022 geeft men aan dat de bezoekaantallen nog niet terug zijn op het niveau van voor Corona.
In 2023 en 2024 laat het Sportfondsenbad Beverwijk weer een goede stijging zien bij bijna alle activiteiten. Belangrijk om mee te nemen omdat ook de gemeente Beverwijk in de toekomst vergrijst en hiermee een belangrijke doelgroep heeft. Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
6
De concurrentie voor het zwembad komt vooral vanuit de baden dicht tegen de gemeente Beverwijk aan. De zwembaden in Heemskerk en IJmuiden zijn sterk concurrerend, alsmede het buitenbad in Uitgeest, dat enigszins concurrerend is in de zomermaanden. Overigens is er wel een samenwerkingsoverleg tussen de baden via Sport IJmond Noord. Hieronder een overzicht van de bij ons bekende bezoekaantallen: Sportfondsenbad Beverwijk, uitsplitsing bezoeken naar activiteiten activiteiten
2022
2023
2024
meerbadenkaart
19.000
23.200
25.300
losse kaart
16.700
15.400
16.600
doelgroepen
12.800
14.600
14.800
zwemles
46.800
47.400
48.700
schoolzwemmen
PM
PM
PM
verenigingen
35.000
36.300
39.700
overige gebruikers
---
---
totaal
129.300
136.900
145.100
Bron: Sportfondsenbad Beverwijk
In totaal zijn er zo’n 130.000-145.000 bezoeken voor het zwembad van 2022 tot 2024 waarbij wij uit de gesprekken ook verwachten dat de stijging na Corona vanaf nu zal afvlakken en de bezoekaantallen redelijk stabiel zullen blijven. (Let op bezoekeN niet te verwarren met bezoekeRS) Als controle op bezoekaantallen passen we het animocijfer toe. Het bezoekpotentieel van een accommodatie geeft een indicatie over het te verwachten bezoekaantal van de zwemvoorziening. Dit bezoekpotentieel wordt vaak bepaald op basis van de inwoners uit het verzorgingsgebied en het aantal keren per jaar dat inwoners uit dat verzorgingsgebied gemiddeld genomen een zwembad bezoeken. Dit getal wordt ‘animocijfer’ genoemd. In 2012 (het laatste beschikbare landelijke onderzoek) telden de openbaar toegankelijke zwembaden in Nederland samen 71 miljoen bezoeken. Gerelateerd aan het inwoneraantal van Nederland destijds, bedroeg het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner aan een openbaar zwembad afgerond 4,2 per jaar. Ook in andere onderzoeken, let wel voor de Covid periode, wordt gesproken over een gemiddelde van tussen de 4 en 6 bezoeken per jaar. Dit getal wordt ook wel het “landelijk animocijfer’ genoemd.
Op dit moment, na Covid en met inachtneming van het bredere en gedifferentieerde sportaanbod, hanteren de meeste adviesbureaus een landelijk animocijfer van 3,5 tot 4,5 om te spreken over een voldoende bezetting. Het bezoekpotentieel op basis van het animocijfer, dient als indicatie te worden gebruikt omdat dit op basis van landelijke cijfers wordt gedaan. Het totaal aantal bezoeken van het Sportfondsenbad telt op tot ruim 145.000 in 2024. Dit betekent dat gemiddeld genomen iedere inwoner van Beverwijk op dit moment 3,4 keer per jaar het binnenbad bezoekt. Dit animocijfer valt iets lager uit dan het landelijke kengetal van 3,5 tot 4,5. Dit werd overigens vóór Covid ook al geconcludeerd in een eerder opgesteld advies. Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
7
Noot: Het Sportfondsenbad Beverwijk dateert uit 1965. Afgelopen decennia is er ook beperkt geïnvesteerd. Het gebouw kent naast bouwfysische beperkingen ook een aantal exploitatie technische onvolkomenheden. Het bad zelf is gelegen op de verdieping, er is geen beweegbare bodem en de gehele routing is zeer inefficiënt. Het zwembad leent zich dan ook niet om verduurzaamd en gerenoveerd te worden. Dit zou een desinvestering zijn voor de gemeente naar de toekomst toe.
3.3 Demografische ontwikkelingen Aangezien de uitvraag een doorkijk behelst naar 2050 / 2060, is het van belang om ook de demografische ontwikkelingen van de gemeente Beverwijk mee te laten wegen in de prognose van het aantal bezoeken. Op basis van cijfers van het CBS, ABF-Primos en het PBL is een prognose opgesteld tot 2050. Tevens is de publicatie “gemeente in beeld, Beverwijk” uit 2021 (bron: It’s Public) gebruikt als verificatie. Jaar
Inwoners
0–14 jaar
15–24 jaar
2025
43.000
6.235 (14,5 %)
4.085 (9,5 %)
2035
43.500
5.863 (13,5 %)
2050
44.100
5.514 (12,5 %)
25–44 jaar
45–64 jaar
65+ jaar
9.891 (23,0 %)
11.397 (26,5 %)
11.397 (26,5 %)
3.909 (9,0 %)
9.688 (22,3 %)
11.292 (26,0 %)
12.681 (29,2 %)
3.749 (8,5 %)
9.486 (21,5 %)
11.027 (25,0 %)
14.333 (32,5 %)
Duidelijk is te zien dat de bevolkingsopbouw van de gemeente Beverwijk de komende 25 jaar verandert. Het aantal inwoners neemt vanaf 2025 beperkt toe van 43.000 inwoners heden tot ruim 44.000 in 2025. Uiteraard is dit met enige marge. Interpretatie van de diverse cijfers, en uitgaande van een basisscenario, geven het volgende beeld: o Lichte bevolkingsgroei: onder het gekozen basis scenario groeit Beverwijk van circa 43.000 tot ongeveer 44.100 inwoners in 2050. o Vergrijzing: duidelijk zichtbaar is de groei in aandeel 65+ inwoners, van 26,5 % naar 29,2 % (2035) tot uiteindelijk 32,5 % (2050). Dit heeft ook invloed op de doelgroepen voor je nieuwe zwembad o Krimp van jeugd: de groep 0–14 jaar daalt van 14,5 % naar 12,5 % in 2050 en de doelgroep van 15– 24 jaar van 9,5 % naar 8,5 %. o Stabiliteit in middenleeftijden: de leeftijdsgroepen 25–44 en 45–64 nemen licht af in aandeel, maar blijven in absolute aantallen redelijk stabiel. o Veranderende demografische druk: de verhouding tussen niet-werkende leeftijden (0–14 + 65+) en werkende leeftijden (15–64) zal toenemen, wat duidt op meer ‘zorgdruk’ op de werkende bevolking met zich meebrengt. Ook dit heeft invloed op het aantal bezoeken van deze groep aan het zwembad. Enerzijds positief omdat zwemmen vaak makkelijker in te passen is in het wekelijkse patroon.
Anderzijds negatief omdat de druk op de wekelijkse bezigheden (werk, zorg en privé) zorgt voor minder tijd voor sport en bewegen en dus ook zwemmen. Voor de toekomstige configuratie en zwemaanbod in de gemeente Beverwijk is het van belang deze ontwikkeling mee te nemen in de configuratie van het nieuwe binnenbad. Onvoorziene factoren (bijv. woningmarkt, infrastructuur, regionale ontwikkeling, beleidsmaatregelen) kunnen de werkelijke uitkomsten beïnvloeden. Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
8
3.4 Maatschappelijke voorziening Zwembaden en sportgebouwen spelen een cruciale rol in de Nederlandse samenleving als ontmoetingsplekken voor sporters, verenigingen en (buurt)bewoners. Ze vormen niet alleen de thuisbasis voor zwemclubs, leszwemmen en doelgroepen, maar vervullen ook steeds vaker een bredere maatschappelijke functie. In een tijd waarin sociale cohesie en gemeenschapszin onder druk staan, bieden zwembaden waardevolle mogelijkheden voor verbinding, participatie en welzijn. De zwembaden in de gemeente Beverwijk en in de regio, omvatten eveneens deze meerwaarde. De koppeling met andere sportaanbieders, maatschappelijk werk, het sociaal domein en niet te vergeten het onderwijs, zijn volop kansen die deze nieuwe situatie biedt. Sociale en maatschappelijke meerwaarde van het zwembad 1. Versterking van sociale cohesie – Het zwembad brengt mensen van verschillende achtergronden samen. Ze fungeert als een laagdrempelige ontmoetingsplek waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. 2. Vrijwilligerswerk en betrokkenheid – Verenigingen en clubs draaien grotendeels op vrijwilligers, zo ook bij zwemverenigingen. De zwembaden stimuleren actieve participatie en bieden een platform voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. 3.
Inclusie en toegankelijkheid – Veel gemeenten in Nederland zetten vaker hun gebouwen in voor maatschappelijke initiatieven, zoals sport voor mensen met een beperking, activiteiten voor senioren en programma’s voor nieuwkomers. 4. Gezondheid en welzijn – Sport-, recreatie-, en beweegactiviteiten in zwembaden dragen bij aan een gezonde levensstijl en mentale veerkracht van deelnemers. Beweegprogramma’s zoals ouderenzwemmen, mensen met obesitas en revalidatie kunnen prima ingepast worden en leveren veel maatschappelijke meerwaarde.
Mogelijkheden en toekomstperspectieven voor het zwemlandschap in Beverwijk 1. Multifunctioneel gebruik – Het nieuwe zwembad kan naast de functie van zwemvoorziening ook onderdak bieden aan wijkinitiatieven, culturele activiteiten en educatieve programma’s. Dit alles verhoogt de bezettingsgraad en versterkt de lokale gemeenschap. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om het nieuwe zwembad te koppelen aan de bestaande sporthal ‘de Walvis’ welke op de nominatie staat om gerenoveerd te worden. Een koppeling van de beide exploitaties kan daarbij voordelen opveren in personeelsbezetting, uitstraling en beheerskosten. 2. Duurzaamheid en innovatie – Door optimale verduurzaming van zwembaden bij de realisatie, bijvoorbeeld met zonnepanelen en energiebesparende maatregelen, kan de gemeente kosten besparen in de exploitatie en bijdragen aan milieudoelstellingen. 3. Samenwerking met bedrijven en overheden – Publiek-private samenwerkingen kunnen financiële stabiliteit vergroten en de maatschappelijke impact van het zwembad versterken. Maar ook samenwerkingen met scholen en educatie aanbieders. 4. Digitale transformatie – Met technologische innovaties, zoals slimme toegangs- en beheersystemen alsook online reserveringen, kunnen zwembaden efficiënter worden beheerd en toegankelijker worden gemaakt voor een breder publiek. Overigens geldt dit voor het gehele sportvastgoed.
Dit zal de komende jaren denken wij een verdere ontwikkeling doormaken (data gestuurd ontwerpen en exploiteren).
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
9
Het zwembad is dus niet slechts een fysieke locatie voor de gebruikers en verenigingen, maar kan een essentiële hub worden voor maatschappelijke interactie, ontwikkeling en welzijn. Door strategische investeringen en innovatieve samenwerkingen kunnen deze een nog grotere rol spelen in het versterken van de Beverwijkse samenleving. Graag denken wij in een vervolgfase met u mee in de doorontwikkeling van het sportlandschap en de gebouwen, om hiermee een sterke interactie met de genoemde werkvelden te stimuleren en te integreren.
3.5 Zwembadconfiguratie Er gelden geen strikte regels als het gaat om het benodigde vierkante meters zwemwater voor accommodaties. Wel zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden om het benodigd zwemwater te bepalen. Zo zijn er diverse ‘typen zwemwater’. Te denken valt aan een wedstrijd-, doelgroepen- of recreatie bad. De eerste twee type bassins kunnen over het algemeen multifunctioneel worden ingezet. Het recreatiebassin heeft een meer monofunctioneel karakter en wordt veelal regionaal ingezet (denk aan toerisme). Het realiseren van monofunctioneel zwemwater leidt in beginsel tot een groter zwemwateroppervlak, doordat in het monofunctionele zwemwater niet alle doelgroepen gehuisvest kunnen worden. Met multifunctioneel inzetbaar zwemwater (zoals configuraties van een wedstrijdbassin of doelgroepenbassin) kan – bij een efficiënte programmering – meerdere type activiteiten worden geprogrammeerd, waardoor in beginsel minder zwemwater benodigd is. Om een indicatie te krijgen van het benodigd zwemwater in de gemeente Beverwijk, kan het bezoekpotentieel (op basis van het verzorgingsgebied) worden gekoppeld aan een lage c.q. normale c.q. hoge bezetting van de diverse type baden. Wedstrijdbad Bij een lage bezetting of inefficiënte programmering van een wedstrijdbad houden we ter indicatie rekening met 200 bezoeken per m² zwemwater per jaar.
Bij een normale bezetting 250 m² per jaar bezoeken per en bij een hoge bezetting en efficiënte programmering kan dit oplopen tot 300 bezoeken per m² per jaar. Een wedstrijdbad is multifunctioneel inzetbaar voor verenigingen, banenzwemmen en met losse elementen ook voor recreatie. De watertemperatuur ligt vaak tussen de 25 en 27 graden. Veelal wordt het wedstrijdbad voorzien van een beweegbare bodem (1/2 of 1/3 deel) om hiermee meer multifunctionaliteit toe te kunnen voegen. Hierdoor is het wedstrijdbad breder inzetbaar voor diverse doelgroepen en leszwemmen. In Nederland zijn ook voorbeelden van wedstrijdbaden met een klapwand over de lengte van het bad en daarbij een beweegbare bodem, ook over de lengte, waardoor ook met 2 watertemperaturen in één bad kan worden gewerkt. Recreatie bad Bij een lage bezetting of inefficiënte programmering van een recreatie bad houden we ter indicatie rekening met 150 bezoeken per m² zwemwater per jaar. Bij een goede bezetting houden we 200 bezoeken per m² per jaar aan. Bij een recreatie bad zien we vaak een monofunctionele invulling door de aanwezigheid van allerlei recreatieve (speel)elementen en glijbanen. De temperatuur van een recreatie bad kan liggen tussen de 25 en 30 graden
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
10
Instructiebad/doelgroepenbad Bij een lage bezetting of inefficiënte programmering van een instructie- / doelgroepenbad houden we ter indicatie rekening met 100 bezoeken per m² zwemwater per jaar. Bij een normale bezetting 125 en bij een hoge bezetting van met name groepsactiviteiten en een efficiënte programmering kan dit oplopen tot 150 bezoeken per m² per jaar. Het doelgroepenbad kan ook worden voorzien van een lengte van 25 meter in plaats van de gebruikelijke 20 of 15 meter. Hiermee kan het bad, inclusief beweegbare bodem en een temperatuur van 28-30 graden, zeer multifunctioneel ingezet worden. Van banen- en leszwemmen tot groepslessen en specifieke doelgroepen (obesitas, revalidatie e.d.) Bij de realisatie van een nieuw zwembad in een gemeente, is de landelijke tendens dat er door de aantrekkingskracht van nieuwbouw, meer bezoekers het nieuwe zwembad gaan vinden. Uitgaande van een stijging van 5 tot 10%, stellen we het animocijfer voor Beverwijk op 3,7 (3,4 + 10%). Dit om een eerste globale verkenning te kunnen doen. Gezien vanuit de omvang en demografie van de gemeente met circa 44.000 inwoners in 2050, betekent dit een bezoekenpotentieel van 160.000 - 165.000 op basis van de geprognosticeerde bevolkingsaantallen. Vertaald in het zwemprogramma zoals verwacht wordt
activiteiten meerbadenkaart
Bezoek prognose (2050) 27.800
losse badenkaart
18.200
doelgroepen
16.300
zwemles
53.600
schoolzwemmen
PM
verenigingen
43.700
overige gebruikers totaal
160.000
Uitgaande van het animo cijfer dat in het gemiddeld aantal bezoeken past, gaan we uit van een normale bezetting van de baden. Gerelateerd aan het geraamde bezoekpotentieel van 160.000 tot 165.000 bezoeken per jaar bij een nieuw zwembad en de bijbehorende differentiatie in aanbod, dient wat betreft oppervlakte gedacht worden aan het benodigd zwemwater van ongeveer 800-900 m². Hierbij wordt uitgegaan van een normale bezetting van de zwembaden en is er nog ruimte voor een efficiëntere programmering en dus meer bezoekers voor dezelfde vierkante meters zwemwater. De vervolgvraag die dan beantwoord kan worden is wat voor een zwembadconfiguratie nodig en passend is in 2040/2050. Een logische configuratie hangt sterk samen met het gewenste gebruik. Zo is recreatief zwemmen in de vorm van doelgroepen, één van de succesvollere activiteiten in het zwembad van Heemskerk en in het Sportfondsenbad Beverwijk ondergeschikt. Hierop inzetten wordt dan ook ontraden.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
11
Doelgroep zwemmen is op diverse manieren in te passen. Gekozen kan worden voor een wedstrijd bad met warmer water, of door gebruik te maken van een instructie-/doelgroepenbad met beweegbare bodem. Voor het aanbod van recreatief vrij zwemmen kan gekozen worden voor (opblaas) speelelementen in en rondom de wedstrijd en doelgroepen baden. Maar ook in de vorm van discozwemmen en speldagen. Tevens is het verenigingszwemmen, banen zwemmen en les-en schoolzwemmen belangrijk in de exploitatie van het huidige zwembad. Zeker de aanwezigheid van de Kennemer zwemclub (360 leden) met disciplines als wedstrijdzwemmen en waterpolo, maakt een breed inzetbaar wedstrijdbad noodzakelijk. Door in de configuratie uit te gaan van een wedstrijdbad, met de grootte gericht op de verenigingssport, is de basis gelegd. Daarmee komt de voorkeur voor de afmetingen van het wedstrijdbad op 21 x 25 meter. Door toevoeging van een beweegbare bodem over de helft van het wedstrijdbad kan ook ondiep water gemaakt worden, wat aanbevelenswaardig is ten behoeve van banen zwemmen, ‘leren zwemmen’, diverse doelgroep activiteiten, alsook recreatief spelen en zwemmen. Daarnaast zien we meer en meer dat vanuit zorg en welzijn er ook eisen gesteld worden aan de afmeting van zwemaccommodaties. Ook in de gemeente Beverwijk zal de vergrijzing toenemen. Zwemmen is een van de gezondste sporten die je kunt doen van jong tot oud.
De lengte en breedte van een zwembad zijn hiervoor van belang, alsook de waterdiepte. Door met name te kunnen variëren in waterdiepte (multifunctionaliteit) kunnen er vele verschillende doelgroepen in terecht. Deze vraag wordt ook gezien door de huidige exploitant. Tevens is de aanwezigheid van bijvoorbeeld Heliomare binnen de gemeente Beverwijk een mogelijkheid om gespecialiseerde activiteiten en diensten aan te bieden, zeker door de aanwezigheid van ‘warmer’ water. Bij het verwachte aantal doelgroep zwemmers en de toekomstige vergrijzing, is een doelgroepen bad met een hogere watertemperatuur en volledige beweegbare bodem een passende en flexibele oplossing. Voor Beverwijk zou een doelgroep bad van 10 x 25 meter het advies zijn. Noot: De watertemperatuur is voor mensen die motorisch vaardig zijn ook van belang. Uit (medisch) onderzoek blijkt dat de maximale watertemperatuur voor mensen die zwemmen als bewegingsvaardigheid zien maximaal 28 graden Celsius is. Vanuit de zorg en welzijn kunnen temperaturen van 30 tot 32 graden prettig zijn in verband met een lagere bewegingsintensiteit.
3.6 Conclusie Met de beschikbaarheid van een recreatie bad in de buurgemeente Heemskerk is deze vorm van zwemaanbod niet reëel om in te passen in de configuratie voor Beverwijk als vast zwemaanbod. Voor een efficiënte verhouding tussen zwembadbezoekers en beschikbare watercapaciteit geldt een richtlijn van circa 250 bezoeken per vierkante meter zwemwater bij een wedstrijbad en 125 bezoeken bij een doelgroepenbad. Het totaal aantal bezoeken in 2050 wordt geprognosticeerd op 160.000. Dit betekent dat gemiddeld genomen iedere inwoner van Beverwijk 3,7 keer per jaar het zwembad bezoekt. Dit animocijfer zit aan de onderkant van het landelijk gehanteerde kengetal van 3,5 tot 4,5. Hierbij is uitgegaan van een stijging van circa 10% van het aantal bezoeken door de aanwezigheid van een nieuw binnenbad. Overall geldt dat de binnenbaden in de regio goed bezocht worden maar dat wel sprake is van overcapaciteit aan zwemwater.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
12
Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan uitgaande van het verzorgingsgebied, demografie, bezoekpotentieel en configuratie geconcludeerd worden dat: ✓ de huidige binnenbaden in de Noord IJmond relatief dicht bij elkaar liggen, maar wel een eigen verzorgingsgebied hebben; ✓ het huidige zwembad op een lokatie ligt, gebaseerd op het verleden; ✓ het zwembad binnen de gemeente Beverwijk, uitgaande van een reisafstand van 2,5 kilometer, een goed dekkingsgebied heeft. ✓ 1 centraal gelegen zwembad het verzorgingsgebied van Beverwijk kan afdekken ✓ enkele zwembaden in de regio overlap hebben met de binnenzwembaden in Heemskerk en IJmuiden en het buitenbad in Uitgeest; ✓ het huidige animocijfer van 3,4 aan de lage kant is maar past binnen de landelijke trend (hier kunnen overigens meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen). De verwachting is dat een nieuw zwembad meer bezoekers zal trekken. ✓ De ontwikkeling van de bevolking een lichte stijging van 1.000 inwoners laat zien tot 44.000 inwoners in 2050. Hierbij zal het aantal 65-plussers in absoluut aantal toenemen. De middengroep 20-65 jaar zal afnemen, evenals de 0-15 jarigen (beperkt). ✓ met een zwembadconfiguratie van:
•
25 x 21 meter wedstrijdbad (waterpolo en verenigingszwemmen) en met deels beweegbare bodem
•
een doelgroepenbad van 10 x 25 meter (met volledige beweegbare bodem)
•
een baby- peuter hoek van 50 m2
kan de gemeente Beverwijk voorzien in de zwembehoefte van haar inwoners. Dit beslaat 825 vierkante meter aan benodigd zwemwater en kan de bezoekaantallen van 160.000 herbergen. Daarbij is ruimte voor toekomstige groei van het aantal bezoeken door efficiëntie in de programmering en zwemwatergebruik.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
13
4. Ruimtestaat, stichtingskosten en exploitatieprognose 4.1 Ruimtestaat De geprognosticeerde lichte groei van de bevolkingsopbouw in geeft de gemeente Beverwijk de kans om ook in de toekomst een goed zwemwateraanbod te bieden aan haar inwoners. Zeker ook gezien de verschuiving in de bevolkingsopbouw die een duidelijke vergrijzing laat zien, is een goed zwembad een voorziening met meerwaarde. De investeringen die nu gedaan worden in een nieuw binnenbad geven daarbij dan ook zekerheid voor de toekomst. Wij zijn gestart, na vaststelling van de zwemwaterbehoefte en zwembadconfiguratie, met een eerste verkenning voor een ruimtestaat voor het nieuwe zwembad. Hierbij worden basis voorzieningen opgenomen (bassins, kleedkamers. horeca e.d.) die van toepassing zijn voor de exploitatie van een basic zwemvoorziening. Vanuit de gesprekken blijven diverse onderdelen als toevoegingen aan het zwembad een te onderzoeken meerwaarde. Denk aan binnensport en multifunctionele zalen, maar ook maatschappelijke toevoegingen zoals consultatiebureau, maatschappelijk werk, bibliotheek, etc.. In een volgende fase kan het onderhavige zwembad concept verder uitgewerkt worden en mogelijk aangescherpt worden met de kennis en uitgangspunten van dat moment. Middels de genoemde ruimtestaat heeft Geurts C&M een eerste indicatie opgesteld van de investeringskosten voor het nieuwe binnenzwembad.
Deze investering is verder uitgewerkt tot een stichtingskostenraming.
4.2 Stichtingskosten Bij de opzet van de investerings- en stichtingskostenraming wordt uitgegaan van een ontwerp- en realisatieproces op basis van Bouwteam / Design & Build, hetgeen voor maatschappelijk vastgoed, alsmede zwembaden, een veelvoorkomende proces -en contractvorm is. Hierbij is één partij verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. De opdrachtgever heeft dus te maken met één contact- en contractpartij. Vanuit de ruimtestaat en de voorschriften van de KNZB en NOC*NSF/VSG (www.sportinfrastructuur.nl) komen de netto en daarnaast ook de bruto vierkante meters in beeld. Voor deze zwemaccommodatie komt het bruto vloeroppervlak, uitgaande van de actuele ruimtestaat, op ca 3580 m2. De stichtingskostenraming voor het op basis van Design & Build realiseren van het zwembad beslaat onder meer: • Bouw- en installatiekosten (BENG-gebouw) • Ontwerp- en engineeringskosten • Afwerkingen ruimten • Inrichtingsposten (zwemzalen, kleedkamers, kantine, keuken) De uitkomst van de raming voor de bouw van het zwembad wordt geïntegreerd in de opzet van de stichtingskosten. Hierbij worden aanvullende kosten geduid die vanuit de opdrachtgever toegevoegd dienen te worden binnen het project. Denk hierbij aan onder andere grond- en terreinkosten, proces- en projectkosten (intern en extern), leges en financieringskosten. Een post onvoorzien is tevens in de raming opgenomen.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
14
In de bijlage die is bijgesloten ziet u een overzicht van de stichtingskosten zoals deze nu zijn geraamd voor het zwembad in Beverwijk. Onderstaand op hoofdlijnen de overzichtstabel: STICHTINGSKOSTENRAMING BVO
investeringsraming
A
GROND EN SLOOPKOSTEN
€ 120.000,00
B
BOUW/INSTALLATIE KOSTEN
€ 13.162.000,00
1
entreegebied
100
€ 325.000,00
2
horeca
230
€ 615.000,00
3
zwemzaal c.a.
1.780
€ 8.923.000,00
4
kleedzone zwemzaal
410
€ 1.708.000,00
5
personeelsruimten
150
€ 402.000,00
6
multifunctionele ruimten
0
€ 0,00
7
technische ruimten
910
€ 1.189.000,00
totaal oppervlakte gebouw BVO
3.580
C
TERREINKOSTEN
€ 200.000,00
D
INVENTARISKOSTEN
€ 230.000,00
E
BIJKOMENDE KOSTEN
€ 5.700.000,00
TOTAAL (prijspeil Q4 2028, excl BTW)
€ 19.415.000,00
Zoals gesteld dient er in de vervolgfase een keuze gemaakt te worden over het bouwheerschap, de wijze van ontwikkelen en aanbesteden en de definitieve financiering van het project. Op dit moment kiest de gemeente Beverwijk voor een eenmalige verstrekking uit de algemene middelen voor dekking van de stichtingskosten. In de stichtingskosten is Geurts C&M, in onderling overleg, uitgegaan van oplevering van het zwembad eind 2028. Hiermee is rekening gehouden in een post onvoorzien van 10% en een afkoop voor verwachtte prijsstijgingen tot en met 2028 van 3% op jaarbasis. In de volgende paragraaf is op hoofdlijnen onderzocht wat de totale kosten zijn voor de gemeente, uitgaande van de geraamde stichtingskosten en de prognose qua bezoekaantallen. Uiteraard zou een combinatie van projecten met een sportvastgoed achtergrond gecombineerd kunnen worden. Wellicht dat dan projectkosten, onvoorzien en dergelijke, slim gecombineerd kunnen worden binnen het totaal van de opgave van het gemeentelijk (sport)vastgoed. 4.3 Exploitatiemodel Op dit moment wordt de exploitatie van het zwembad verzorgd door Sportfondsen NV uit Amsterdam. Voor Beverwijk is dan ook een aparte BV, zijnde Sportfondsen Beverwijk BV, opgericht. Zij zijn een commerciële partij die op professionele wijze de exploitatie van het zwembad verzorgen. De manager van het zwembad is tevens de manager van het zwembad in Heemskerk.
Het is een optie om voor het nieuwe zwembad wederom voor een commerciële exploitant te kiezen. Echter, een nieuwe situatie biedt ook kansen om de exploitatie op een andere, passende wijze, in te vullen. In de toekomstige situatie is het goed denkbaar dat sportbedrijf Sport IJmond Noord (sportbedrijf voor Beverwijk en Heemskerk) de exploitatie van het nieuwe zwembad in portefeuille gaat nemen. Op dit moment beheren en exploiteren zij al de buitensportvelden, sporthallen en gymzalen. Ook een combinatie van het gemeentelijk sportbedrijf met ondersteuning op onderdelen van een commerciële organisatie zoals Sportfondsen, is ook zeer goed denkbaar. Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
15
In de situatie van een gemeentelijk sportbedrijf kan ook de afweging gemaakt worden waar het eigendom (juridisch en economisch) wordt ondergebracht. Maakt dit onderdeel uit van het sportbedrijf of blijft het zwembad binnen de afdeling Vastgoed. Indien het onderdeel uitmaakt van het sportbedrijf biedt dit ook kansen op het gebied van investeren en efficiënt exploiteren. Echter dient op voorhand een duidelijke keuze gemaakt te worden inzake de BTW-tarifering. Indien het vastgoed binnen de gemeentelijke portefeuille blijft, dan zullen goede afspraken en contracten gemaakt dienen te worden inzake huur en onderhoud. Daarnaast is de stichtingsvorm een vaker voorkomende organisatie-entiteit bij zwembaden. Ook bij een omzetting naar stichting zullen er veel keuzes en contractuele vastleggingen plaats moeten vinden. Echter, gezien de huidige situatie zou het gemeentelijk sportbedrijf, of anders eventueel continuering van de commerciële exploitatie, het meest voor de hand liggen.
4.4
Exploitatieprognose
Algemeen Voor het zwembad in Beverwijk gaan we uit van een volledig nieuw binnenbad. Dit bad voorziet in de basis zwembehoefte voor de gemeente met een optionele groei tot en met 2050. Het binnenbad behelst 825 m2 aan zwemwater. Voor de eerste exploitatieprognose voor een basisjaar gaan we uit van een stand-alone zwembad op een nader vast te stellen gemeentelijke locatie. De eventuele koppeling met een andere (binnen)sportaccommodatie levert synergie op in exploitatie. Denk hierbij aan het efficiënt inzetten van personeel, management en horeca. De gemeente zal later laten onderzoeken welke locatie en mogelijke koppeling past bij de gewenste nieuwe situatie. Om toch een goede inventarisatie te kunnen maken van de exploitatie en TCO in de nieuwe situatie, is de reservering voor het langjarig onderhoud en de kosten voor dagelijks onderhoud, voortvloeiend uit de investering, bepaald en ingebracht in de exploitatie. De gemeente Beverwijk heeft aangegeven de investering middels een eenmalige dotatie uit de algemene middelen te financieren. Hierdoor rusten er geen kapitaallasten (rente + aflossing) op de exploitatie. Intern dient de gemeente wel rekening te houden met een reservering voor de toekomst, of er wordt gekozen om deze toekomstige vervangingsinvestering wederom via de algemene middelen te financieren, of te zijner tijd wel een externe financiering aan te gaan.
Programmering en personeelsinzet Zoals in de eerdere hoofdstukken beschreven gaan we uit van de geprognosticeerde aantallen bezoeken van 145.000 voor de zwembeoefening in de gemeente Beverwijk. Dit is voor de startsituatie in 2029/2030 een te onderbouwen aantal. Zeker voor de bepaling van een basisjaar in de exploitatie. Vanuit de personeelsbezetting verwachten wij een lichte optimalisatie ten opzichte van het huidige zwembad. Door te concentreren op een efficiënt zwembad landschap kan effectief geroosterd worden en het personeel efficiënt ingezet worden. Dit geldt voor het management, zwembad medewerkers alsmede schoonmaak en onderhoud. Ook kan op rustige momenten de receptie en de horeca gecombineerd bemenst worden met een enkele medewerker. Deze efficiëntie is terug te zien in de kostenkant van de prognose. Qua programmering resulteert het binnenbad met 145.000 bezoeken en de nieuwe zwembadconfiguratie tot een goed bezet zwembad, zeker gezien de grote aantallen zwemlessen, waarbij er wel aandacht is en moet blijven voor een juiste en efficiënte programmering van recreanten, doelgroepen en verenigingen.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
16
De tarifering en omzet is geraamd op basis van de huidige tarieven en omzet. Wel is gekozen om de tarieven met de CPI-index van 2% per jaar te verhogen.
Exploitatie / TCO prognose Exploitatieraming / TCO nieuw zwembad Beverwijk baten banenzwemmen banen- en vrijzwemmen doelgroepen zwemlessen scholen verenigingen overige gebruikers overige baten
€ incl € 232.000 € 100.000 € 719.000 € € 227.000 € 0 € 116.000
totale baten
€
1.394.000
lasten dagelijks onderhoud gebruikskosten / energie directe personeelslasten indirecte personeelslasten overige lasten
€ € € € €
69.000 233.000 444.000 393.000 279.000
totale lasten
€
1.418.000
exploitatiesaldo, excl. dotatie € groot onderhoud & kapitaallast
-24.000
dotatie groot onderhoud kapitaallast (rente + afschrijving)
€ €
206.000
exploitatiesaldo, incl. dotatie groot onderhoud & exclusief kapitaallast
€
-230.000
De exploitatie / TCO raming (startjaar 2029) behorende bij de realisatie van een nieuw binnenzwembad in de gemeente omvat een geschatte investering van ongeveer 19,5 miljoen exclusief BTW. Voor de exploitatieprognose zijn de kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Zoals aangegeven wordt de exploitatie van één nieuw binnenzwembad efficiënt uitgevoerd. Met name personeel kan door een goede programmering en een aansluitend rooster, effectief ingezet worden. Ook slimme combinaties van horeca en receptie levert een goede invulling. Nog niet meegenomen is de synergie door de koppeling met de binnensportaccommodatie. Uitgaande van een gasloos zwembad (all-electric), een goede gebouwschil en de slimme inzet van de installaties op het gebied van opwekking, duurzaamheid en terugwinning van energie, levert energetisch een efficiënt zwembad op. Hierbij wordt uitgegaan van ‘bewezen technieken’. Geadviseerd wordt om bij de bepaling van de nieuwe locatie voor het binnenzwembad , een goede gebiedsgerichte check toe te passen. Combinaties met een warmtenet, gebruik van restwarmte uit de industrie, energie-opwekkende sportvelden, het kunnen allemaal interessante combinaties zijn om de energie-efficiëntie van het zwembad te verbeteren.
De exploitatiebijdrage, exclusief BTW, voor de dagelijkse exploitatie (exclusief kapitaallasten en dotatie groot onderhoud) wordt geraamd op € 24.000,- voor het basisjaar met prijspeil heden. Door de toevoeging van de reservering voor groot onderhoud van ongeveer € 206.000,-, bedraagt de jaarlijkse exploitatiebijdrage, in het startjaar 2029, vanuit de gemeente ongeveer € 230.000,-. De kapitaallasten worden in samenspraak met de gemeente buiten de exploitatie gehouden.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
17
5. Samenvatting en aanbeveling 5.1 Samenvatting De gemeenteraad van Beverwijk heeft het college verzocht te onderzoeken of de gemeente in staat is een toekomstbestendige, zelfstandige zwemvoorziening te realiseren. Aanleiding is het beëindigen van de samenwerking met Heemskerk voor een mogelijk gezamenlijk intergemeentelijk zwembad. De voorliggende quick scan biedt een eerste, objectieve onderbouwing van de haalbaarheid, omvang, kosten en exploitatie van een nieuw binnenbad. Het doel: het college en de raad voorzien van een bestuurlijk helder afwegingskader voor een strategische beslissing over de meest passende zwemvoorziening voor de komende decennia. Onderzoeksmethode Geurts C&M heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van documentanalyse, interview(s) met zowel gemeentelijke vertegenwoordigers als de huidige exploitant (Sportfondsen Beverwijk BV) en uitgebreid deskresearch. Daarbij is aandacht besteed aan: ✓ actuele en historische bezoekcijfers; ✓ programmering en exploitatie van het huidige bad; ✓ demografische trends tot 2050; ✓ landelijke kengetallen voor zwemwaterbezetting; ✓ configuratie-opties voor moderne zwembaden; ✓ een eerste financiële verkenning van stichtingskosten en exploitatie. Dit resulteert in een integrale quick scan die zowel inhoudelijke als bestuurlijke argumenten samenbrengt.
Omgevingsscan: verzorgingsgebied, bezoekpotentieel en demografie Beverwijk (ca. 43.000 inwoners) maakt deel uit van de regio IJmond, waarin zich meerdere zwembaden bevinden. Vooral De Waterakkers (Heemskerk) en De Heerenduinen (IJmuiden) hebben een overlapping met het verzorgingsgebied van Beverwijk. Toch laat analyse van reisafstanden (2,5 km voor matig stedelijke gemeenten) zien dat het binnenbad in Beverwijk een goed en logisch dekkingsgebied bedient. Een nieuw zwembad op een centraal gelegen locatie zou optimaal aansluiten op de mobiliteits- en bereikbaarheidsprofielen van de inwoners. Huidige vraag en bezoekcijfers Het huidige Sportfondsenbad Beverwijk noteerde in 2024 circa 145.000 bezoeken. Hoewel dit lager ligt dan het landelijke animocijfer (3,5–4,5 bezoeken per inwoner), is zichtbaar dat: ✓ de coronadip grotendeels is hersteld; ✓ met name zwemlessen en verenigingsactiviteiten structureel stabiel groeien; ✓ vergrijzing een blijvend relevante doelgroep vormt. Het huidige animocijfer van 3,4 is iets onder het landelijk gemiddelde, maar passend gezien de verouderde accommodatie, suboptimale routing en beperkte functionaliteit van het huidige bad (1965).
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
18
Demografische ontwikkeling Tot 2050 groeit Beverwijk licht naar ca. 44.100 inwoners. De samenstelling verandert echter sterk: ✓ vergrijzing: aandeel 65+ stijgt van 26,5% naar 32,5%; ✓ daling jeugd: 0–14 jaar daalt van 14,5% naar 12,5%; ✓ stabiele middenleeftijden. Deze verschuiving vraagt nadrukkelijk om flexibel, multifunctioneel zwemwater voor doelgroepen: senioren, revalidatie, aangepast sporten en gezondheidsprogramma’s. Benodigd zwemwater en aanbevolen configuratie Uitgaande van een verwacht bezoekpotentieel van 160.000–165.000 bezoeken per jaar rond 2050 (animocijfer 3,7 door aantrekkingskracht nieuwbouw) is circa 800–900 m² zwemwater benodigd. Vanuit de quick scan wordt adviseert als configuratie: Wedstrijdbad 25 × 21 m, met deels beweegbare bodem o geschikt voor waterpolo, wedstrijdzwemmen, banen & recreatie; o cruciaal voor verenigingen (o.a. Kennemer Zwemclub, 360 leden); o hoge multifunctionaliteit. Doelgroepenbad 10 × 25 m, volledige beweegbare bodem o hogere watertemperatuur (28–30 °C); o ideaal voor senioren, revalidatie, instructie, therapeutisch zwemmen; o sluit aan op demografische trends. Baby-/peuterhoek ca. 50 m² o ondersteunt zwemveiligheid en instroom jonge doelgroepen Er wordt niet gekozen voor een recreatie bad.
De regio beschikt namelijk al over een sterk recreatiebad in Heemskerk; een recreatievoorziening in Beverwijk zou leiden tot overcapaciteit, hogere investerings- en exploitatiekosten en een beperkte maatschappelijke toegevoegde waarde. De voorgestelde configuratie bedient doelmatig de basiszwembehoefte van de gemeente en maakt efficiënt gebruik van wateroppervlakte. Stichtingskosten ✓ Bruto vloeroppervlak nieuw bad: ca. 3.580 m². ✓ Stichtingskosten (Design & Build, prijspeil 2028): ca. € 19,5 miljoen excl. BTW. ✓ Inclusief reservering voor prijsstijgingen (tot en met 2028) en post onvoorzien. ✓ Gemeente gaat uit van eenmalige investering vanuit algemene middelen → geen kapitaallasten in exploitatie. Exploitatie Voor een modern, all-electric, duurzaam zwembad: ✓ dagelijkse exploitatiebijdrage gemeente: ca. € 24.000 per jaar; ✓ jaarlijkse reservering groot onderhoud: ca. € 206.000; ✓ totale gemeentelijke bijdrage in startjaar 2029: ca. € 230.000 per jaar.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
19
De lage exploitatiebehoefte wordt verklaard door: • moderne energietechnieken; • efficiënte personeelsinzet; • hoge bezettingsgraad; • compact en doelmatig ontwerp; • mogelijke synergie met binnensportaccommodaties. Een toekomstige koppeling met sporthal De Walvis en in exploitatie met sportbedrijf Sport IJmond Noord kan additionele besparingen opleveren. De quick scan laat zien dat: ✓ Een nieuw binnenzwembad in Beverwijk realistisch, doelmatig en toekomstbestendig is; ✓ De voorgestelde configuratie sluit optimaal aan bij demografische trends, maatschappelijke behoeften en verenigingsactiviteiten; ✓ Overcapaciteit wordt vermeden door een bewuste keuze voor doelmatig zwemwater; ✓ De investeringskosten zijn substantieel, maar passen binnen gebruikelijke bandbreedtes voor binnenbaden van vergelijkbare omvang; ✓ De jaarlijkse exploitatiebijdrage is relatief laag door duurzaamheid, multifunctionaliteit en efficiëntie; ✓ Een nieuw zwembad draagt aantoonbaar bij aan gezondheid, veiligheid (zwemvaardigheid), sociale cohesie en het sportecosysteem van de gemeente; ✓ De locatiekeuze is bestuurlijk relevant: centraal gelegen locatie binnen 2,5 km-dekkingscirkel verdient voorkeur; ✓ Er is voor Beverwijk een strategische kans om sportaccommodaties te clusteren en de koppeling met maatschappelijke partners te versterken;
5.2
Aanbevelingen
Aanbevelingen aan het college B&W en de gemeenteraad: 1. Ga door met de planvorming voor een nieuw binnenzwembad op basis van de voorgestelde configuratie (825 m² zwemwater). Stel een voorbereidingskrediet beschikbaar. 2. Start een integraal locatieonderzoek, inclusief kansen voor koppeling met De Walvis, maatschappelijke voorzieningen en gebiedsgerichte energieconcepten. 3. Werk een businesscase uit voor de toekomstige exploitatie: 4. Versterk de maatschappelijke waarde door structurele samenwerking met: o onderwijs (schoolzwemmen), o zorgpartners (Heliomare), o verenigingen, o welzijnsorganisaties. 5. Reserveer tijdig middelen voor onderhoud en borg TCO-benadering in toekomstige begrotingen. 6. Gebruik deze quick scan als startdocument voor een vervolgfase richting Programma van Eisen, ruimtelijke inpassing / locatie onderzoek en mogelijke participatie.
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
20
BIJLAGE: stichtingskostenraming
Memo quick scan nieuwbouw zwembad Beverwijk
21
Project
quick-scan nieuwbouw zwemaccommodatie te Beverwijk
Bouwfase:
OG
Gemeente Beverwijk 17-11-2025_definitief
Contract: Raming:
Datum
A
initiatief UAV-gc 2025, bouwteam of D&B quick-scan stichtingskosten, prijspeil Q4 2028
GRONDKOSTEN 1 Aankoop grond grondkosten schone grondverklaring/bodemonderzoek notariskosten makelaarskosten kadestrale inschrijving 2 Kosten bouwrijp maken boekwaarde te slopen opstallen sloopkosten verleggen kabels en leidingen grondwerk + bouwrijp maken
uitgangspunt eigen grond gemeente
€ 120.000
aanname € 120.000
SUBTOTAAL GRONDKOSTEN (EXCL.BTW)
B
€ 120.000
BOUW- EN INSTALLATIEKOSTEN 1 Bouw- en installatiekosten 1.1 entreegebied 1.2 horeca + verenigingsruimte 1.3 zwemzaal c.a.
100 230 1780
wedstrijdbad 25x21 met deel beweegbare bodem doelgroepenbad 25x10 met geheel beweegbare bodem peuterbad 50 m2
1.4 kleedzone zwemzaal 1.5 personeelsruimten 1.6 multifunctionele ruimten 1.7 technische ruimten, incl kelder/plenum BVO (m2) 1.8 renovatie bestaande opstallen
410 150 0 910 3580 nvt € 13.165.000
SUBTOTAAL BOUW- en INSTALLATIEKOSTEN (EXCL.BTW)
C
€ 13.165.000
TERREINKOSTEN 2 Vaste terreininrichting aanleg terrein terreinverlichting groenvoorzieningen €0 3 Infrastructuur aanleggen parkeervoorzieningen aanleggen straatwerk grasveld en overige groenvoorzieningen €0 4 Nuts-voorzieningen aansluitingen nutsvoorzieningen aanpassen infra nutsvoorziening
€ 100.000 € 100.000
aanname aanname € 200.000
SUBTOTAAL BOUWKOSTEN (EXCL. BTW)
€ 200.000
Project
quick-scan nieuwbouw zwemaccommodatie te Beverwijk
Bouwfase:
OG Datum
Gemeente Beverwijk 17-11-2025_definitief
Contract: Raming:
D
INVENTARISKOSTEN 1 Losse inrichting inrichting horeca inrichting zwemzalen toegangscontrole systeem
initiatief UAV-gc 2025, bouwteam of D&B quick-scan stichtingskosten, prijspeil Q4 2028
€ 150.000 € 80.000 incl
nvt handhaven bestaande inrichting € 230.000
2 Vaste inrichting inrichting kleedruimten en toiletten glijbaan inrichting peuterbad beweegbare bodems (DGB en 0,5 WB)
incl nvt incl incl €0
3 Datacommunicatie patchkast + computers datanet kassasysteem horeca
nvt incl nvt €0
SUBTOTAAL INVENTARISKOSTEN (EXCL. BTW)
E
€ 230.000
BIJKOMENDE KOSTEN 1 Honoraria architect constructeur overige adviseurs bouwkundig / installatie toezicht door opdrachtgever bouwbegeleiding proces- en projectmanagement door gemeente toetsingen en keuringen onafhankelijke (kosten)adviseur projectkosten exploitant/gebruikers
€ 1.100.000 incl. incl. € 150.000 € 150.000 € 100.000 € 20.000 PM PM
alle ontwerpkosten in honorarium architect in honorarium architect toezicht conform UAV-gc
ITS, NOC*NSF, etc
€ 1.520.000 2 Heffingen legeskosten bouwkundig werk en sloop overige heffingen
€ 280.000 € 50.000
in overleg met gemeente Beverwijk vaststellen € 330.000
3 Risikoverrekening (prognose) risicopercentage op jaarbasis termijn tot start bouw in jaren bouwtijd 4 Onvoorziene uitgaven post onvoorzien (10%)
3% 1,5 1,5
€ 1.575.000
€ 1.900.000 € 1.900.000
prijspeil Q4 2028
Project
quick-scan nieuwbouw zwemaccommodatie te Beverwijk
Bouwfase:
OG
Gemeente Beverwijk 17-11-2025_definitief
Contract: Raming:
Datum
5 Overige bijkomende kosten sloop bestaand zwembad desinvestering bestaand zwembad externe adviseur omgevingscommunicatie, participatie projectmanagement (extern) uren ambtelijke organisatie planschade / bestuurscompensatie opening, bouwmijpalen
initiatief UAV-gc 2025, bouwteam of D&B quick-scan stichtingskosten, prijspeil Q4 2028
PM PM PM
boekwaarde opheffen, leningen verrekenen landschap, mobiliteit, flora/fauna, etc € 50.000 € 300.000
PM PM € 25.000 € 375.000
SUBTOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN (EXCL. BTW)
€ 5.700.000
GROND EN SLOOPKOSTEN BOUW/INSTALLATIE KOSTEN TERREINKOSTEN INVENTARISKOSTEN BIJKOMENDE KOSTEN
€ 120.000 € 13.165.000
€ 200.000 € 230.000 € 5.700.000
TOTAAL (excl. 21 % BTW) TOTAAL (incl 21 % BTW)
€ 19.415.000 €
23.492.150,00