Bijlage 7. Jaarrekening 2025 GR Schoolverzuim en VSV – cijfers
Tekst van het document
GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond Jaarrekening 2025 (€ x 1)
Jaarstukken GR
Ja
Perceel
Onderdeel
Baten/Lasten Categorie
Perceel 1 CAReL
.
Baten
Som van GR25 Begroot na wijziging -€ 27.871
-€ 23.437
-€ 25.204
Gemeente Bloemendaal
-€ 18.416
-€ 15.486
-€ 16.969
Gemeente Haarlem
-€ 109.143
-€ 91.782
-€ 97.473
Gemeente Heemskerk
-€ 25.205
-€ 21.196
-€ 22.816
Gemeente Heemstede
-€ 19.661
-€ 16.534
-€ 17.706
Gemeente Velsen
-€ 45.418
-€ 38.194
-€ 40.880
Gemeente Zandvoort
-€ 9.808
-€ 8.248
-€ 8.932
Rijksuitkering DSP
-€ 85.174
-€ 71.626
-€ 76.660
-€ 340.696
-€ 286.504
-€ 306.640
Personeelskosten
€ 239.874
€ 203.605
€ 218.751
Personeelskosten 20% overhead
€ 47.975
€ 40.721
€ 43.750
Projecten, bijeenkomsten, communicatie
€ 8.462 -
Software en onderhoud
€ 44.386
€ 42.177
€ 43.795
€ 340.696
€ 286.504
€ 306.640
-
€0
€0
-
€0
€0
Totaal Lasten Totaal . Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht .
Baten
Som van GR25 Realisatie24
Gemeente Beverwijk
Totaal Baten Lasten
Som van GR25 Realisatie 2025
€ 343
Gemeente Bloemendaal
-€ 74.797
-€ 74.797
-€ 77.205
Gemeente Haarlem
-€ 417.357
-€ 417.357
-€ 421.441
Gemeente Heemstede
-€ 81.251
-€ 81.251
-€ 81.741
Gemeente Zandvoort
-€ 36.547
-€ 36.547
-€ 37.958
Rijksuitkering Kwalificatieplicht
-€ 479.321
-€ 600.399
-€ 535.815
Totaal Baten Lasten
-€ 1.089.273 -€ 1.210.351 -€ 1.154.160 Gemeente Beverwijk
€ 50.706
€ 50.706
€ 42.974
Gemeente Heemskerk
€ 45.448
€ 45.448
€ 38.490
Gemeente Velsen
€ 81.217
€ 78.999
€ 68.926
Personeelskosten
€ 746.136
€ 759.962
€ 797.438
Personeelskosten 20% overhead
€ 149.227
€ 151.992
€ 145.201
Projecten, bijeenkomsten, communicatie
€ 16.540
€ 123.243
€ 61.131
Totaal Lasten
€ 1.089.273 € 1.210.351 € 1.154.160
Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) 1. Uitvoering DSP
Baten
-
€0 -
-
€0 -
Gemeente Beverwijk
-€ 9.420
-€ 9.420
-€ 9.420
Gemeente Bloemendaal
-€ 455
-€ 455
-€ 455
Gemeente Haarlem
-€ 19.155
-€ 19.155
-€ 19.155
Gemeente Heemskerk
-€ 8.815
-€ 8.815
-€ 8.815
Gemeente Heemstede
-€ 910
-€ 910
-€ 910
Gemeente Velsen
-€ 10.030
-€ 10.030
-€ 10.030
Gemeente Zandvoort
-€ 1.215
-€ 1.215
-€ 1.215
Rijksuitkering DSP
-€ 502.248
-€ 509.364
-€ 474.353
Bijdrage JW W&I
-€ 158.794
-€ 121.791
-€ 122.547
-€ 711.042
-€ 681.155
-€ 646.900
Personeelskosten
€ 468.657
€ 470.896
€ 454.315
Personeelskosten 20% overhead
€ 93.731
€ 94.179
€ 187.678
Projecten, bijeenkomsten, communicatie
€ 148.654
€ 116.080
€ 4.907
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten
€ 711.042
Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV
Baten
Rijksuitkering Regionaal Programma VSV
Totaal Baten Lasten
Totaal Lasten
Personeelskosten
€ 681.155 -
€ 646.900 -
-€ 926.000
-€ 993.572
-€ 757.824
-€ 926.000
-€ 993.572
-€ 757.824
€ 330.814
€ 337.461
€ 351.369
Personeelskosten 20% overhead
€ 66.163
€ 67.492
€ 70.274
Projecten, bijeenkomsten, communicatie
€ 529.023
€ 588.619
€ 336.181
€ 926.000
€ 993.572
€ 757.824
Totaal 2. Regionaal Programma VSV 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf
Baten
Gemeente Beverwijk
-€ 60.204
-€ 37.320
-€ 41.167
-€ 22.001
-€ 17.924
-€ 14.527
Gemeente Haarlem
-€ 267.815
-€ 305.566
-€ 278.874
Gemeente Heemskerk
-€ 36.004
-€ 12.573
-€ 22.020
Gemeente Heemstede
-€ 31.201
-€ 7.708
-€ 7.348
Gemeente Velsen
-€ 94.807
-€ 42.396
-€ 73.271
Gemeente Zandvoort
-€ 31.201
-€ 33.034
-€ 25.475
-€ 543.233
-€ 456.522
-€ 462.682
Begeleiding
€ 140.033
€ 104.772
€ 109.098
Leerwerktrajecten
€ 403.200
€ 351.750
€ 353.584
€ 543.233
€ 456.522
€ 462.682
Totaal Lasten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf
-
Gemeente Bloemendaal
Totaal Baten Lasten
-
-
-
Totaal Perceel 3 Doorstroompunt (DSP)
-
-
Eindtotaal
-
€0
€0