Bijlage 6. Format informatie GR IJmond Werkt!
Tekst van het document
Modelformat informatie Gemeenschappelijke regelingen Aanleiding Gemeenten, provincies en waterschappen hebben steeds meer en complexere taken. Een belangrijk deel hiervan brengen ze onder in gemeenschappelijke regelingen. Volksvertegenwoordigers kunnen hun kaderstellende en controlerende rollen niet uitoefenen zoals ze dat gewend zijn. In toenemende mate leidt dit tot ongenoegen en zorgen: Hebben ze wel voldoende grip op de taakuitvoering en de kosten van de gemeenschappelijke regeling? Dit is belangrijk want via de begroting moeten de gemeenteraad, provinciale staten of het algemeen bestuur van het waterschap hier verplicht geld voor beschikbaar stellen .
Uit eerder onderzoek, onder andere uitgevoerd door Berenschot, is de suggestie ontstaan dat een modelformat de informatiepositie van raadsleden zou kunnen verbeteren. De format functioneert als een oplegger op stukken van de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor is de informatie eenvoudig te vinden en wordt deze eenduidig gepresenteerd voor alle gemeenschappelijke regelingen.
Het toenemende ongenoegen hierover versterkt vragen over de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. In het regeer akkoord is afgesproken om deze legitimiteit te versterken. Een van de wegen hiernaartoe is door de positie van gemeenteraadsleden, statenleden en waterschapsbestuursleden te verbeteren. Om hun positie te verbeteren hebben zij goede (sturings)informatie nodig. Deze is nu nog niet altijd kwalitatief op orde en voldoende toegankelijk voor raadsleden.
Modelformat 1
De afstemming met andere volksvertegenwoordigingen wordt eenvoudiger als de partijen in de regio de format gebruiken. En voor de gemeenschappelijke regeling is het relatief eenvoudig om de deelnemers te bedienen met uniforme informatie. In een interactief proces met o.a. gemeenteraadsleden en griffiers is een landelijk modelformat opgesteld.
Gebruik format De format dat hieronder is beschreven is te gebruiken bij verschil lende gelegenheden. Een deel van de format is gevuld met algemene informatie die bij elke gelegenheid nuttig is, zoals wie zijn de deelnemers en hoe is de zeggenschap verdeeld, andere delen van de format zijn nuttig op bepaalde momenten, zoals bij de bespreking van de begroting van de gemeenschappelijke regeling. We hebben gekozen voor de vorm van een clickable. Daarmee is het eenvoudig om door te klikken naar informatie die men op dat moment nodig heeft en is toch het hele pakket aanwezig. De raad bepaalt welke informatie hij nodig heeft. Hij kan daartoe de format desgewenst aanpassen. Deze format is een hulpmiddel, geen dwangbuis. Het college moet formeel die informatie leveren. In de praktijk zullen de ambtelijke organisatie en de gemeenschappelijke regeling moeten zorgen voor het vullen van de format en ziet de griffier erop toe dat dit voldoende gebeurt. De thema’s in de format kunnen worden ingevuld op basis van informatie die de gemeenschappelijke regeling ook regulier zou verstrekken. Het extra werk is dus het invullen. Als alle raden met dezelfde format werken is dit ook voor de gemeen schappelijke regeling efficiënt.
2
Modelformat informatie gemeenschappelijke regelingen 1
Algemene informatie
2
2
Bestuurlijk belang
3
3
Vraag en rol gemeenteraad
3
4
Deelnemende gemeenten en/ of andere overheden
3
5
Nieuw beleid en keuzes
4
6
Te nemen besluiten
4
7
Financiën te bespreken bij de begroting van de GR
4
8
Te behandelen bij de jaarrekening van de GR
5
9
Preadvisering
5
10 Overige informatie
6
11 Uitgangspunten voor het op te stellen stuk
6
1 Algemene informatie Naam verbonden partij/gemeenschappelijke regeling Rechtsvorm Vestigingsplaats Betreft Portefeuillehouder Vertegenwoordiging gemeente in de gemeenschappe lijke regeling
Welke producten of diensten neemt de gemeente af van de gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! GR Beverwijk Zienswijze op de Jaarrekening 2025, begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!. G.A. Suanet G.A. Suanet
Het samenwerkingsverband heeft tot doel burgers, die behoren tot de reintegratiedoelgroep of die een beroep doen op de Wsw of op wetten als bedoeld in artikel 4 lid 1, 2 en 3 op effectieve en efficiënte wijze te reintegreren waardoor zoveel mogelijk mensen in de deelnemende gemeenten naar vermogen werken en een economische bijdrage leveren.
3
2 Bestuurlijk belang Geef antwoord op tenminste de volgende vragen: De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt: Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt:
De gemeente heeft een bestuurlijk-financieel belang in IJmond Werkt! als verbonden partij en vervult via deze regeling haar maatschappelijke taak om inwoners te ondersteunen richting werk. Daarmee is sprake van een duidelijk openbaar belang: het bevorderen van arbeidsparticipatie, sociale inclusie en economische vitaliteit in de regio. De regeling ondersteunt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk of participatie en draagt bij aan het openbaar belang. De inzet van de gemeente op deze verbonden partij is daarmee gericht op het realiseren van sociaal-maatschappelijke doelstellingen.
De GR IJW! draagt bij aan het uitvoeren van de onderdelen van de Welke politiekbestuurlijke doelen uit de Participatiewet, zoals loonkostensubsidies, beschut werk, programma begroting worden gerealiseerd begeleidingstrajecten en plaatsing bij werkgevers. door de verbonden partij/ gemeenschappelijke regeling: Participatiewet doelgroep mee laten doen aan het arbeidsproces via GR IJW! Welke politiekbestuurlijke doelen uit - Coalitieakkoord Heemskerk 2022-2026 kaderstellende, beleidsbesluiten en moties worden gerealiseerd via de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling:
3 Vraag en rol gemeenteraad Beschrijf de specifieke vraag aan de gemeenteraad, op basis van het onderliggende stuk. Bijvoorbeeld: vaststellen, informeren.
Stemt de raad in met: -
in te stemmen met de jaarstukken 2025, de primaire begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!, onder de voorwaarden dat:
-
de bestemmingsreserves ‘Huisvesting Groen Heemskerk’ en ‘Uittreding gemeente Uitgeest’ voor een totaalbedrag van € 179.000 worden toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘Herinrichting IJmond Werkt!, zoals ook opgenomen in de jaarrekening 2025 van IJmond Werkt!
-
er in 2027 en de jaren erna geen onttrekkingen worden begroot aan de reserve Herinrichting IJmond Werkt! aangezien het een begroting bij ongewijzigd beleid betreft en uitgaven voor herinrichting derhalve in deze begroting niet aan de orde is.
-
de raad, na besluitvorming over het herontwerp van de reintegratiedienstverlening, een nieuw jaarplan, begroting en meerjarenraming ontvangt indien het besluit daartoe aanleiding geeft vanwege dusdanige wijzigingen van de opdracht.
-
Dit als zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!.
Beschrijf de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het onderliggende stuk. Bijvoorbeeld: kennisnemen, kaderstellen,
De gemeenteraad heeft een kaderstellende taak, heeft recht op zienswijze op de ontwerpbegroting en een controlerende taak.
4
controleren.
4 Deelnemende gemeenten en/ of andere overheden Naam gemeente en/of andere overheid
Verdeelsleutel (in %) per gemeente
Beverwijk voor 2026
Totaal 31,62 %
Heemskerk voor 2026
Totaal 28,34 %
Velsen voor 2026
Totaal 40,05 %
Aantal zetels
5
5 Nieuw beleid en keuzes Welke bestuurlijke keuzes zijn er mogelijk. Aan welke knoppen kunnen de Gemeenten draaien
Op welke manier worden de Kosten (structureel of keuzes aan de raad voorgelegd incidenteel)
Momenteel loopt het proces rond Scenariokeuzes voor de toekomst het ‘herontwerp dienstverlening van re-integratiedienstverlening Participatiewet’, in het bijzonder zijn in kaart gebracht in het de re-integratiedienstverlening onderzoeksrapport rondom het aan de inwoners van de ‘herontwerp’ gemeenten. De uitwerking van de NB: In de begroting 2027 is geen scenariokeuze ligt 25 juni ter nieuw beleid opgenomen ten besluitvorming in de raad. opzichte van eerdere begrotingsjaren.
Het transitieplan waarin het Deze zijn verwerkt in het scenario is uitgewerkt in lijn met transitieplan. het besluit in de raden van Heemskerk, Velsen en Beverwijk, ligt 25 juni ter besluitvorming in de raad.
Omschrijving van het onderwerp
6 Te nemen besluiten Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, verwachte kwartaal:
Soort stuk
Wie is bevoegd
Onderwerp/ besluit
25 juni 2026
Raadsbesluit
De raden van gemeenten Voorgesteld besluit Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gemeenteraad besluit: 1. De reintegratiedienstverlening opnieuw te ontwerpen, waarbij het grootste deel van de bij IJmond Werkt! georganiseerde re-integratiedienstverlening overgaat naar de afzonderlijke gemeenten en, 2. het Transitieplan herontwerp reintegratiedienstverlening vast te stellen, waarin het herontwerp van de reintegratiedienstverlening is uitgewerkt.
6
7 Financiën te bespreken bij de begroting van de GR Gemeentelijke bijdrage lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)
Nieuw (komende jaar)
Heemskerk 5.894 duizend Autonome ontwikkelingen %
Heemskerk 5.639 duizend
Afgesproken norm
Heemskerk 5.721 duizend 2029
Heemskerk 5.765 duizend 2030
3%
3%
3%
3%
Ambtelijk 3,5 %
Ambtelijk 3%
Ambtelijk 3%
Ambtelijk 3%
Ambtelijk 3%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rente kort geld op te nemen
(Vrije) reserve van de GR
2028
2030
3%
Rente lang geld op te nemen
Financiële positie GR
2029
Heemskerk 5.684 duizend
Lopende begroting 2027
Prijsindex Indexatie loonkosten
2028
2026
2027 250.000
250.000
2027
2028 250.000
2030 250.000
250.000
Maximaal 500.000 Maximaal 500.000 Maximaal 500.000 Maximaal 500.000 Maximaal 500.000
7
8 Te behandelen bij de jaarrekening van de GR Waar week de productie/ beleidsrealisatie meer dan 5% af van de begroting
Welke oorzaak lag hieraan ten grondslag
Op welke manier is hierop gereageerd lopende het jaar
Doorwerking, keuzes voor komend jaar en bijzonder heden
4 Opbrengst activiteiten , 5 Meer opdrachten en betere Detacheringen (+ 7%) prijzen in onze dienstverlening.
6 Diverse baten
7 Personeelskosten ambtelijk (- 26%)
9 Dienstverlening door derden (+148%)
In verband met herontwerp en herinrichting IJmond Werkt! is deze meeropbrengst vooralsnog niet meegenomen in de meerjarenraming De diverse baten ter hoogte Gemeenten hebben besloten Meerjarig 2028-2030 is dit van totaal € 173 duizend de koepelvrijstelling te laten gelijk het lopende jaar waren niet voorzien in de vervallen en daarmee de door voortgezet. begroting. Dit betreft enerzijds IJmond Werkt! in rekening de renteopbrengsten ter gebrachte BTW bij de facturen hoogte van € 39 duizend. gericht aan de gemeenten via Anderzijds blijkt de eerder niet het BTW compensatiefonds te verrekenbare Btw voor reverrekenen. integratiedienstverlening nu wel (structureel) verrekenbaar als gevolg van het besluit van de gemeenten om de Koepelvrijstelling Btw vanaf 2025 niet meer aan te vragen. De ambtelijke De vertrokken medewerkers Meerjarig 2028-2030 is personeelskosten zijn € 1.989 zijn gegeven de transitie vooralsnog voorzien in de duizend (incidenteel) lager herontwerp via externe invulling van formatie op gerealiseerd doordat bureaus vervangen om de basis van de ambtelijke CAO gedurende het jaar meerdere dienstverlening te kunnen SGO. Dit kan meerjarig echter vacatures niet zijn ingevuld en continueren in opdracht van afwijken, omdat dit vanwege de onzekerheid met de drie gemeenten.
onderdeel is van het betrekking tot het herontwerp herontwerp en de re-integratiedienstverlening er herinrichting van IJmond sprake is geweest van relatief Werkt! in het kader van de veel vertrekkende toekomstbestendigheid. medewerkers. Het betreft totaal circa 18 Fte die initieel of ter vervanging niet zijn ingevuld. De vertrokken ambtelijke Dit resulteert in 13 fte Meerjarig 2028-2030 is medewerkers en nog niet vast medewerkers op de payroll vooralsnog voorzien in de ingevulde vacatures met name constructie (begroot 4 fte) en invulling van formatie op voor de recirca 8 fte externe tijdelijke basis van de ambtelijke CAO integratiedienstverlening zijn inhuur (begroot 2 fte). SGO. Dit kan meerjarig echter grotendeels ingevuld met afwijken, omdat dit externen en medewerkers op onderdeel is van het de payroll. In de totale € 3 herontwerp en de miljoen dienstverlening door herinrichting van IJmond derden heeft circa € 1 miljoen Werkt! in het kader van de betrekking op de ‘Payroll’ voor toekomstbestendigheid. tijdelijke contracten medewerkers, circa € 1,6 miljoen op externe inhuur en 8
circa € 0,4 miljoen op ingekochte diensten, niet zijnde personeel. 10 NBW-loonkosten (BSW) (+De personeelskosten Beschut De instroom is niet voorzien in Meerjarig 2028-2030 is 41%) Werkers (BSW) inclusief de begroting van het lopende uitgegaan van een reële garantiebanen zijn € 360 jaar, maar wordt conform verwachte instroom binnen duizend (structureel) hoger afspraak met het bestuur van de kaders van de taakstelling dan begroot. Dit is het gevolg IJmond Werkt! wel van het Rijk. van een per saldo hogere gerealiseerd en voor het instroom met gemiddeld 14 fte verschil gecompenseerd met BSW dan voorzien was in de de nog op te stellen begroting. jaarrekening 2026. 11 t/m 21 Overige Per saldo € 350 duizend Gelet op het herontwerp en de Meerjarig 2028-2030 is in bedrijfskosten (-12%) (incidenteel) lagere lasten dan herinrichting van IJmond verband met herontwerp en begroot, met name door Werkt! wordt hier vooralsnog herinrichting wordt, in lagere kosten voor afschrijving geen verandering in verwacht. afwachting van door uitgestelde investeringen, besluitvorming herontwerp, onderhoudskosten, energie, vooralsnog uitgegaan van de verkoopkosten en algemene eerder vastgestelde kosten. Daartegenover staan begroting 2026 met hogere indirecte meerjarige doorrekening. productiekosten en hogere huurkosten in verband met het nieuwe pand in Uitgeest, welke (nog) niet was begroot.
22 Diverse lasten (-52%) De diverse lasten zijn € 133 In 2026 wordt een soortgelijke Meerjarig 2028-2030 zijn de duizend (structureel) lager dan afwijking verwacht door het diverse lasten vooralsnog niet begroot, met name door het vervallen van de voorzien in de begroting. vervallen van de koepelvrijstelling BTW die in Koepelvrijstelling Btw en de de vastgestelde begroting 2026 daaruit volgende suppletie niet was voorzien. voor Btw-terugvordering.
9 Preadvisering Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente De begroting en meerjarenbegroting is beleidsarm waarin de consequenties op het besluit van het herontwerp re-integratiedienstverlening nog niet in is verwerkt. Na besluitvorming in de gemeenteraden zal dit besluit verwerkt worden en een herziene begroting volgen.
Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college <Op te stellen vanuit het college>
9
Concept zienswijze gemeente Het college besluit de raad voor te stellen om: -
in te stemmen met de jaarstukken 2025, de primaire begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!, onder de voorwaarden dat:
-
de bestemmingsreserves ‘Huisvesting Groen Heemskerk’ en ‘Uittreding gemeente Uitgeest’ voor een totaalbedrag van € 179.000 worden toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘Herinrichting IJmond Werkt!, zoals ook opgenomen in de jaarrekening 2025 van IJmond Werkt!
-
er in 2027 en de jaren erna geen onttrekkingen worden begroot aan de reserve Herinrichting IJmond Werkt! aangezien het een begroting bij ongewijzigd beleid betreft en uitgaven voor herinrichting derhalve in deze begroting niet aan de orde is.
-
de raad, na besluitvorming over het herontwerp van de re-integratiedienstverlening, een nieuw jaarplan, begroting en meerjarenraming ontvangt indien het besluit daartoe aanleiding geeft vanwege dusdanige wijzigingen van de opdracht.
-
Dit als zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!.
1 0
10 Overige informatie (Wettelijk) kader 1.Wet gemeenschappelijke regelingen 2.Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! 2024, vierde wijziging
11 Uitgangspunten voor het op te stellen stuk 1.
N.v.t.
2.
3.
1 1
Hiemstra G De Vries, in opdracht van het ministerie van BZK