Bijlage 5. Meerjarenbegroting 2027-2030 GR Schoolverzuim en VSV – cijfers

Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel .

Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht .

Waarden Baten/Lasten Categorie Som Begroot 2027 Lasten Personeelskosten € 249.564 Personeelskosten 20% overhead € 49.913 Projecten, bijeenkomsten, communicatie € 8.821 Software en onderhoud € 46.270 Totaal Lasten € 354.568 Baten Gemeente Beverwijk € -29.123 Gemeente Bloemendaal € -18.554 Gemeente Haarlem € -114.556 Gemeente Heemskerk € -26.028 Gemeente Heemstede € -20.385 Gemeente Velsen € -47.296 Gemeente Zandvoort € -9.984 Rijksuitkering DSP € -88.642 Totaal Baten € -354.568 € -

€

Lasten

-

Gemeente Beverwijk € 52.857 Gemeente Heemskerk € 47.376 Gemeente Velsen € 84.664 Personeelskosten € 776.280 Personeelskosten 20% overhead € 155.256 Projecten, bijeenkomsten, communicatie € 17.242 Totaal Lasten € 1.133.676

Som Begroot 2028 € 254.556 € 50.911 € 9.006 € 47.241 € 361.714 € -29.710 € -18.928 € -116.865 € -26.553 € -20.795 € -48.249 € -10.185 € -90.429 € -361.714 € -

Som begroot 2029 € 259.647 € 51.929 € 9.195 € 48.234 € 369.005 € -30.309 € -19.309 € -119.221 € -27.088 € -21.215 € -49.222 € -10.391 € -92.251 € -369.005 € -

Som begroot 2030 € 264.840 € 52.968 € 9.388 € 49.246 € 376.442 € -30.920 € -19.698 € -121.624 € -27.634 € -21.642 € -50.214 € -10.600 € -94.111 € -376.442 € -

€

€

€

€ € € € € € €

-

53.967 48.371 86.442 791.805 158.361 17.604 1.156.551

€ € € € € € €

-

55.101 49.387 88.257 807.642 161.528 17.974 1.179.889

€ € € € € € €

-

56.258 50.424 90.111 823.794 164.759 18.351 1.203.697

Baten

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) 1. Uitvoering DSP Lasten

Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

€ € € € € € €

€

-75.363 -437.186 -84.617 -36.846 -499.664 -1.133.676 -

-

Personeelskosten € 561.140 Personeelskosten 20% overhead € 112.228 Projecten, bijeenkomsten, communicatie € 94.391 Totaal Lasten € 767.759 Rijksuitkering DSP € -767.759 Totaal Baten € -767.759

Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV

€

Lasten

€ € € € € € €

€ € € € € € €

-78.336 -454.430 -87.954 -38.299 -520.870 -1.179.889 -

€ € € € € € €

-79.866 -463.304 -89.672 -39.047 -531.808 -1.203.697 -

€

-

€

-

€

-

€ € € € € €

572.363 114.473 97.047 783.882 -783.882 -783.882

€ € € € € €

583.810 116.762 99.772 800.344 -800.344 -800.344

€ € € € € €

595.486 119.097 102.568 817.151 -817.151 -817.151

-0 €

0

-0 €

Personeelskosten € 344.179 Personeelskosten 20% overhead € 68.836 Projecten, bijeenkomsten, communicatie € 572.232 Totaal Lasten € 985.247 Baten Rijksuitkering Regionaal Programma € VSV -985.247 Totaal Baten € -985.247

-76.835 -445.725 -86.269 -37.565 -510.157 -1.156.551 -

€ € € € € €

-0 €

351.062 70.212 563.972 985.247 -985.247 -985.247

€ € € € € €

358.084 71.617 555.547 985.247 -985.247 -985.247

€ € € € € €

365.245 73.049 546.952 985.247 -985.247 -985.247

Totaal 2. Regionaal Programma VSV

€

3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Lasten

Begeleiding Leerwerktrajecten

Totaal Lasten Baten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Totaal Baten

Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedrijf Totaal Perceel 2 Leerplicht/ kwalificatieplicht Eindtotaal

0 €

0 €

0 €

-0

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

0 € 0 €

-0 € -0 €

-0 € -0 €

-0 -0