Bijlage 3. Ontwerpprogrammabegroting 2027-2030
Tekst van het document
Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.
Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.
Pagina 42
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2025
Programmabegroting 2026
Programmabegroting 2027
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2028
2029
2030
-1.065
1.159
0
-1.159
1.260
72
-1.188
-1.191
-1.192
-1.192
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg
-1.065
1.159
0
-1.159
1.260
72
-1.188
-1.191
-1.192
-1.192
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.065
1.159
0
-1.159
1.260
72
-1.188
-1.191
-1.192
-1.192
Resultaat voor bestemming
-1.065
1.159
0
-1.159
1.260
72
-1.188
-1.191
-1.192
-1.192
Resultaat na bestemming
-1.065
1.159
0
-1.159
1.260
72
-1.188
-1.191
-1.192
-1.192
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026
1.159
Aansluiting werkbegroting 2026
72
Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering
32
MJIP 2027 Lasten Programmabegroting 2025
-3 1.260
Baten Programmabegroting 2026 Detachering
72
Baten Programmabegroting 2027
72
Pagina 43
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. In het Landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is beheersmatig ondergebracht bij de GGD/VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH. Functies van het ondersteunende bureau zijn: 1. Procesregie bij complexe casuïstiek. 2. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorgen veiligheidsproblematiek. 3. R adar voor trends en ontwikkelingen op domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek. 4. Netwerkregie op de samenwerking.
Plustaken Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek die vallen onder de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden voert het bureau ook in opdracht van de partners plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau: Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Exgedetineerden. Trajectbegeleiding Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken.
Persoonsgerichte aanpak radicalisering Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek. Lerend netwerk In 2024 is aan een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor `Domeinoverstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag’ toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project `lerend netwerk’ vorm.
Focus 2027 Begin 2026 is een Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen vastgesteld met acties langs vijf – veelal organisatorische – lijnen. Het ZVH Kennemerland volgt die agenda en acties. Onderdeel van de lijn `krachtig netwerk’ is de ambitie om in elke Zorg & Veiligheidshuisregio te komen tot een brede stuurgroep Zorg en Veiligheid, waar niet alleen het ZVH besproken wordt, maar ook aanpalende thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. In Kennemerland is in 2025 gestart met een traject om de governance van het ZVH te verhelderen en aan te scherpen – in 2026 en 2027 wordt in vervolg daarop toegewerkt naar een dergelijke brede Stuurgroep Zorg en Veiligheid. Inhoudelijke thema’s die in 2027 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn: • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • Levensloopaanpak. • Coördinatie nazorg ex-gedetineerden. • Trajectbegeleiding ex-gedetineerden. • Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER). • Faciliteren en coördineren `lerend netwerk’ zorg en veiligheid. Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak.
Op moment van schrijven is nog onduidelijk op welke wijze deze middelen worden voortgezet vanaf 2027.
Pagina 44
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Tot 2027 voert ZVH de aanpak Cter uit vanuit bestaande begroting, aangevuld met versterkingsgelden van NCTV. Vanaf 2027 gaat de systematiek voor de verdeling van deze middelen veranderen. 2027 en 2028 zijn overgangsjaren waarin de verwachting is dat minimaal de helft van de middelen gegarandeerd wordt. Daarnaast stelt de nieuwe wet Parta eisen aan de uitvoering van de aanpak radicalisering in de ZVH. Het gesprek met NCTV en VNG wordt gevoerd of hier extra middelen voor beschikbaar komen. Zo niet, dan zal de vraag bij gemeenten neergelegd moeten worden.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024). • Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025). • Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025).
• Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland’ (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2026 vernieuwd. • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019). • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019). • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b. • Wet Straffen en Beschermen. • Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (2025). • Landelijke uitvoeringsagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (2026). • Landelijke agenda Stuurgroep Zorg en Veiligheid (2026). • Bestuurlijke opdracht aan VRK voor beheer Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (2026).
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.
Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.
Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter). Faciliteren en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden. Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten. Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Kennisknooppunt en vraagbaak Radar voor trends en ontwikkelingen
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak. Inzet Regionaal Specialist Radicalisering.
Pagina 45
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2025
Programmabegroting 2026
Programmabegroting 2027
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2028
2029
2030
-473
1.057
585
-472
1.107
599
-508
-508
-508
-508
Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden
150
150
0
150
150
0
0
0
0
Van der Staaijgelden
133
133
0
133
133
0
0
0
0
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden
141
141
0
141
141
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis
Inzet re-integratie officier
95
95
0
95
95
0
0
0
0
Subsidie ZonMW
83
83
0
86
85
0
0
0
0
Leidinggevenden primair proces 1.2 Openbare orde en veiligheid
148
0
-148
152
0
-152
-152
-152
-152
-473
1.807
1.187
-620
1.863
1.203
-660
-660
-660
-660
604
0
645
645
0
682
682
682
682
682
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
604
0
645
645
0
682
682
682
682
682
Resultaat voor bestemming
131
1.807
1.832
25
1.863
1.885
22
22
22
22
Resultaat na bestemming
131
1.807
1.832
25
1.863
1.885
22
22
22
22
Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026
1.807
Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering
49
-Toename aantal inwoners
7
Lasten Programmabegroting 2027
1.863
Baten Programmabegroting 2026
1.832
Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten
16
-Verhoging gemeentelijke bijdrage
13
-Nominale ontwikkeling
17
-Toename aantal inwoners
7
Baten Programmabegroting 2027
1.885
Pagina 46
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
3.10 Programma Veilig Thuis Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid
Niet opgenomen ontwikkelingen
Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie. Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij en de problematiek van de keten.
Ontwikkelingen nieuw en versterkt beleid
Veilig Thuis huisvesting De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel door gemeenten overgedragen middelen voor het de huisvesting van Veilig Thuis onvoldoende zijn om te voorzien in adequate (her)huisvesting van de medewerkers. Het aantal medewerkers is gegroeid, en de eisen aan privacy en veiligheid en arbeidsomstandigheden worden hoger. In de Bestuurscommissie van 18 februari 2026 is geconcludeerd dat verbetering van de huisvesting vooralsnog niet kan worden opgenomen in de programmabegroting. In 2026 zal bekeken worden welke bestuurlijke keuzes nodig zijn. Dit kan op een later moment alsnog tot aanpassing van de voorliggende begroting leiden.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod. • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019).
De onderstaande ontwikkelingen worden in paragraaf 4.1.2 toegelicht. - Deelname Veilig Thuis ZSM. - Formatie Veilig Thuis.
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handelingsrepertoire/ruimte om zaken huiselijk geweld /kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.
• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. NB: wel blijven investeren in ‘warme overdracht’ en ‘ondersteuning bieden’ ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.
De groei van de meldingen en adviezen zet zich meer door dan ingeschat, waardoor: • De actie vanuit VT komt te laat; het gezin is veelal al afgehaakt (ijzer smeden als het heet is). • Oplopende werkvoorraden, met lange wachttijden voor inwoners tot gevolg • Ontevreden gezinnen, met een uitstraling op de dienstverlening van de overheid. • Kans op meer klachten (en de tijd die daarin gaat zitten). • Medewerkers hebben weinig betekenisvolle bijdrage, het is dan meer wettelijke systeemvulling geworden. • Geen innovaties, of tijd voor bijdrage aan vraagstukken m.b.t. stelsel.
Tussentijds de ontwikkeling van de instroom blijven monitoren en de inzet van medewerkers inzetten volgens de prioriteitsvolgorde: • Crisisdienst • Centrum Seksueel Geweld • Adviezen geven • Veiligheidstaxaties (meldingen) • Spoeddiensten (meldingen) • Wachtlijstbeheer (meldingen) • Reguliere diensten (meldingen) • Monitoring (meldingen)
Pagina 47
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.
• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.
Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.
• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd. • De groep ‘Zicht op Veiligheid’ is ingericht.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.
• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
En te krap financieel kader, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.
• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doel van de inzet die Veilig Thuis levert in 2026/27: • Onze gezinnen maximaal te ondersteunen vanuit onze rol, waarbij we rekening houden met snelheid, maar ook met extra stappen die nodig zijn voor het maken van ‘verschil’. • De wijze van werken intern en in de keten verder te ontwikkelen, dat kwaliteit geboden kan worden richting de gezinnen en er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. • De mismatch die er 2025 is geweest tussen de forse stijging van de instroom (adviezen en meldingen), kwaliteit leveren en datgene wat gevraagd wordt van medewerkers (en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel) in een betere balans te brengen. • Meer sturen op ruimte geven aan verdere expertise-ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, vanuit oogpunt van behoud, herstel en vitaliteit. • Maximaal invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en het behalen van wettelijke termijnen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of onderzoek gestart.
Pagina 48
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM (volgens scenario 5*8), waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken + 5 dagen. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen en passen bij het Regionale Koersplan ‘aanpak Huiselijk Geweld’
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Het centrum richt zich op: • Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.
Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.
Pagina 49
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2025
Programmabegroting 2026
Programmabegroting 2027
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2028
2029
2030
Veilig Thuis
-7.814
8.352
0
-8.352
9.497
46
-9.451
-9.451
-9.451
-9.451
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)
-147
465
291
-174
488
302
-186
-186
-186
-186
515
0
-515
528
0
-528
-528
-528
-528
9.332
291
-9.041
10.513
348
-10.165
-10.165
-10.165
-10.165
0
10.780
10.780
10.780
10.780
10.780
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Leidinggevenden primair proces 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-7.961
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Resultaat voor bestemming
-7.961
9.332
291
-9.041
10.513
11.128
615
615
615
615
Resultaat na bestemming
-7.961
9.332
291
-9.041
10.513
11.128
615
615
615
615
Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026
9.332
Deelname Veilg Thuis aan ZSM
75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)
825
Aansluiting WB 2026
46
Bestuursrapportage 2025
5
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024
-11
Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering
241
Lasten Programmabegroting 2027
10.513
Baten Programmabegroting 2026
291
Aansluiting WB 2026
46
Inwonerbijdrage
10.780
Bestuursrapportage 2025 Baten Programmabegroting 2027
11 11.128
Pagina 50
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
3.11 Programma Interne dienstverlening Algemeen Bestuur
• Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy− actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Ambitie van het programma Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en houden en dat klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader
Niet opgenomen ontwikkelingen Duurzaamheid De directie van de VRK heeft geconstateerd dat de structureel beschikbare middelen onvoldoende zijn om invulling te geven aan een betekenisvol duurzaamheidsbeleid voor de VRK. Na het gesprek hierover met de bestuurscommissie Openbare Veiligheid is geconcludeerd dat gemeenten weliswaar beschikken over budgetten voor duurzaamheid die mede bedoeld zijn voor gemeenschappelijke regelingen, maar dat dit nog niet kan leiden tot opname in de programmabegroting met dekking middels (een verhoging van) een inwonerbijdrage. De directie is geadviseerd hierover met iedere gemeente apart het gesprek aan te gaan.
Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de bestuurlijke kaders. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met bestuurlijk norm voor overhead. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
• Nota Strategisch Personeelsbeleid • CAR/UWO Veiligheidsregio’s (AR VRK) • Plan van aanpak archief VRK • Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy beleid • Gemeenschappelijke regeling VRK (Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | Lokale wet- en regelgeving) • Algemeen Mandaatbesluit • Klachtenregeling VRK • Meerjarige Kwaliteitsbeleid • Organisatieagenda • Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet) van de Veiligheidsregio Kennemerland 2025 - informatie | Lokale wet- en regelgeving) • Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid • Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland (Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland 2025 | Lokale wet- en regelgeving) • Nota reserves en voorzieningen • Treasurystatuut • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Archiefverordening
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.
We brengen risico’s in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.
Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.
Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen
Onjuist omgaan met persoonsgegevens en gevoelige informatie.
Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.
Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.
Beschikbaar zijn van (externe) expertise. Waarbij we ons beraden op de juiste omvang.
Pagina 51
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.
Datageletterdheid verhogen VRK-breed, ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.
In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken geoefend met PFAShoudend schuim. Van locaties in Haarlem zijn vervuilingen bekend, van andere locaties nog niet. De financiële consequenties zijn onderwerp van gesprek in het bestuur.
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).
Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Opstellen van de jaarlijkse rechtmatigheidsverklaring door het DB. Onderzoeken processen in het kader van MijND (Mijn Nieuwe Digitale werkomgeving) t.b.v. mogelijke automatisering van deze informatiestromen. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Duurzaam ondernemen.
Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Aantoonbare CO2-reductie en monitoring (CO2-prestatieladder). Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Binnen aanbestedingstrajecten worden duurzaamheidscriteria meegenomen bij het vaststellen van de aanbestedingsstrategie
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Realiseren van voldoende financiële weerstand.
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Voldoen aan de archiefwetgeving.
Uitvoeren plan van aanpak archief VRK waarbij gericht gewerkt wordt aan het continu verbeteren van informatie- en archiefbeheer, zodat deze steeds beter voldoet aan de Archiefwet. Minimaal te behalen niveau is ‘regulier toezichtregime’ (Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer).
Pagina 52
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
Inspelen op Inspelen In Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. Compliant worden aan wetgeving. Zoals het voldoen aan o.a. de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Behouden van certificering en heet versterken van de link tussen de certificeringen op het gebied van IB en de teamplancyclus. Uitwerken en implementeren van informatiebeheer onder project MijND. Dit project is gericht op een nieuwe digitale werkomgeving waarin informatiemanagement een centrale rol heeft. Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
De acties in het Strategisch Personeel Beleid op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).
Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij passende gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatiepositionering/marketing/werving). ‘Jong VRK’ als organisatie breed platform om kennis te delen en verbinding voor jonge VRK-medewerkers.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2027-2030
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.
Kwaliteitsbeleid vaststellen en invoeren. Link versterken tussen certificeringen, het kwaliteitsbeleid en de teamplancyclus. Blijvende aandacht binnen teams en individuele medewerkers voor leren, verbeteren en ontwikkelen. Het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar behouden. Gericht oppakken van signalen voor kwaliteitsverbetering zoals audits, evaluaties. Het realiseren van een sluitende PDCA op alle niveaus van de organisatie.
Pagina 53
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2025 Saldo
Programmabegroting 2026
Programmabegroting 2027
Lasten Baten
Lasten Baten
Saldo
Meerjarenbegroting
Saldo
2028
2029
2030
0.4 Overhead Financien Toezicht en controle
-2.650
2.657
0
-2.657
2.761
52
-2.709
-2.709
-2.709
-2.709
HRM
-3.790
4.238
111
-4.127
4.345
161
-4.184
-4.184
-4.184
-4.184
Inkoop
-814
844
0
-844
868
0
-868
-868
-868
-868
Communicatie
-993
1.064
0
-1.064
1.148
0
-1.148
-1.147
-1.148
-1.161
Vastgoed
-691
740
0
-740
756
0
-756
-756
-756
-756
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
-2.833
3.172
0
-3.172
3.422
66
-3.355
-3.355
-3.355
-3.355
Informatievoorziening en automatisering
-3.875
4.700
0
-4.700
4.542
0
-4.542
-4.657
-4.672
-4.707
Informatiebeheer (DIV)
-716
859
0
-859
882
0
-882
-882
-882
-882
Facilitaire zaken
-833
944
0
-944
985
11
-974
-960
-973
-981
Centraal aangeschafte middelen
-222
271
0
-271
279
0
-279
-279
-279
-279
-147
499
0
-499
471
0
-471
-471
-471
-471
Kantoorhuisvesting
Informatiemanagement
-1.048
1.161
0
-1.161
1.181
0
-1.181
-1.175
-1.169
-1.162
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning
-4.897
0
0
0
0.4 Overhead
-23.509
21.149
111
-21.038
21.640
290
-21.350
-21.444
-21.467
-21.516
Totaal producten
-23.509
21.149
111
-21.038
21.640
290
-21.350
-21.444
-21.467
-21.516
Resultaat voor bestemming
-23.509
21.149
111
-21.038
21.640
290
-21.350
-21.444
-21.467
-21.516
Resultaat na bestemming
-23.509
21.149
111
-21.038
21.640
290
-21.350
-21.444
-21.467
-21.516
0
Dekkingsbronnen:
Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026
21.149
PTSS
48
Bestuursrapportage 2025
-33
MJIP's 2024-2026
-44
Middelen BDUR WB 2024
-40
Maatregelen dekking begrotingsaldo PB 2024
-31
Aansluiting werkbegroting 2026
128
Nominale ontwikkeling: -Loon en prijsindexering
536
MJIP 2027
-73
Lasten Programmabegroting 2026
21.670
Baten Programmabegroting 2026
111
Bijdrage Rijk PTSS
48
Aansluiting werkbegroting 2026
128
Nominale ontwikkeling: -Productgerelateerde inkomsten Baten Programmabegroting 2027
3 290 Pagina 54
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
3.12 Programma Financiële middelen Algemeen Bestuur
Bij het vaststellen van de jaarrekening van voorgaand jaar wordt duidelijk welke investeringen niet gerealiseerd zijn en doorgeschoven worden naar het huidige jaar. Dit heeft een verhogend effect op de kapitaallasten voor de Programmabegroting 2027. Daarnaast is de prognose dat we in 2026 ten bedrage van € 6.500.000 nieuwe leningen zullen moeten aantrekken voor geplande investeringen. Deze twee factoren leiden in 2027 tot een negatieve bijstelling van het financieringsresultaat.
Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden. • De post onvoorzien. • Financieringsresultaat.
Financieringsresultaat Het financieringsresultaat volgt uit de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan, de renteontwikkelingen met betrekking tot de nieuw aan te trekken leningen en de hoogte van de nieuw aan te trekken leningen.
Wat mag het kosten? bedragen x €1.000
Jaarverslag 2025
Programmabegroting 2026
Programmabegroting 2027
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2028
2029
2030
-1.250
1.250
0
-1.250
1.250
0
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
0
-2
0
2
0
0
0
0
0
0
4
0
-4
263
0
-263
-13
-13
-3
-1
50
0
-50
50
0
-50
-50
-50
-50
-1.251
1.302
0
-1.302
1.563
0
-1.563
-1.313
-1.313
-1.303
Kosten verbonden aan geldlening
-108
108
0
-108
108
0
-108
-108
-108
-108
Financieringsresultaat
184
0
79
79
0
-70
-70
-108
-67
-23
0.5 Treasury
76
108
79
-29
108
-70
-178
-216
-175
-131
-1.175
1.410
79
-1.331
1.671
-70
-1.741
-1.529
-1.488
-1.434
0.8 Overige baten en lasten Aandeel AmsterdamAmstelland in interregionale versterkingsgelden Generatiepact Nader te verdelen middelen Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten 0.5 Treasury
Totaal producten Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
47.169
50.029
50.029
0
0
0
0
0
Bestuursafspraken
34.622
34.621
34.621
0
0
0
0
0
BDUR
15.766
0
15.910
15.910
0
16.474
16.474
16.474
16.474
16.474
97.557
0
100.560
100.560
0
16.474
16.474
16.474
16.474
16.474
Resultaat voor bestemming
96.338
1.410
100.639
99.229
1.671
16.404
14.733
14.945
14.986
15.041
Mutatie reserves
-690
50
50
Resultaat na bestemming
95.692
100.689
99.279
1.671
16.404
14.733
14.945
14.986
15.041
1.410
Pagina 55
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Verloopstaat baten en lasten 2026 naar 2027
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026
1.410
Lasten m.b.t. extra middelen informatievoorziening
109
Lasten m.b.t. extra middelen crisisbeheersing
154
Doorontwikkeling publieke gezondheid
-45
Bestuursrapportage 2025
43
Lasten Programmabegroting 2027
1.671
Baten Programmabegroting 2026
100.689
Inwonerbijdrage BRW
-18.962
Inwonerbijdrage Bluswater
-1.098
Inwonerbijdrage Meldkamer
-1.566
Inwonerbijdrage OG
-6.088
Inwonerbijdrage HWT
-287
Inwonerbijdrage DD JGZ
-695
Inwonerbijdrage JGZ
-9.098
Inwonerbijdrage GHOR
-743
Inwonerbijdrage Multi
-1.868
Inwonerbijdrage Veilig Thuis
-9.624
Inwonerbijdrage bestuursafspraken BRW
-34.621
BDUR loon- en prijsstijging 2023
-2
BDUR stijging 2026
23
Extra middelen informatievoorziening
109
Extra middelen crisisbeheersing
154
BDUR verwachte aanvullende stijging 2026
80
BDUR verwachte aanvullende stijging 2027
200
Ontrekking reserve meldkamer
-50
Financieringsresultaat Baten Programmabegroting 2027
-149 16.404
Pagina 56
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2026 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder. De ontwikkelingen zijn ingedeeld op basis van de bestuurscommissie waarin ze aan de orde komen. Een aantal ontwikkelingen zijn organisatie breed en niet toegedeeld aan een specifieke commissie. Deze ontwikkelingen vallen onder het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden de ontwikkelingen onderverdeeld in drie categorieën: • Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen. • Autonome ontwikkelingen: ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen (zoals o.a. rijksbijdragen, specifieke uitkeringen (SPUKS), de Brede Doeluitkering Rampen van het Rijk (BDUR), verscherpte milieueisen, stijging inwoners). • Nieuw en versterkt beleid: onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen. Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen; In het hoofdstuk Overige Ontwikkelingen worden de ontwikkelingen benoemd die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn.
Voor de ontwikkelingen in de categorie Nieuw en versterk beleid waar een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd is per ontwikkeling een bijlage toegevoegd waarin nader wordt toegelicht en onderbouwd wat het betreft.
4.1.1.VRK – breed Algemeen Bestuur Werkwijze bij wijziging prognoses prijsontwikkelingen Werkwijze rondom indexeren Bij AB besluit 12 februari 2025 is de nota financieel beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen ons Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose. Enige verduidelijking over ‘de laatst bekende prognose’ in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden.
De dan te volgen werkwijze is als volgt: • Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen. • Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven. Onderstaande tabel brengt het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart. Gewogen indexcijfer 12 10 8 6 4 2 0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Pagina 57
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Nominale ontwikkelingen Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2023 t/m 2027 bedraagt 0,8 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2026. IMOC
2023 2024 2025 2026 cumulatief
CPB februari 2025
5,80
7,70
2,90
2,10
CPB September 2025
5,80
8,30
2,80
2,40
Aanpassing
0,00
0,60
-0,10
0,30
0,80
De prijsindexering voor het jaar 2027 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2027-2030. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2027 e.v. op 3,0%. (Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting een herziene korte termijnraming bij het CPB bekend zijn dan wordt de indexering hierop aangepast.) Loonindexering De huidige cao liep af per 1 augustus 2025. Op 2 februari 2026 is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat wordt voorgelegd aan de achterban. De looptijd van het akkoord is twee jaar en loopt van 1 augustus 2025 tot augustus 2027. Voor de berekening van de loonindexering zijn we uitgegaan van dit onderhandelingsresultaat. Voor de resterende maanden van 2027 waarop dit onderhandelingsresultaat geen betrekking heeft is uitgegaan van de door de CPB verstrekte (IMOC-)cijfers voor de loonvoet overheid.
Loonindexering
2025
2026
Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025: Structureel cao verhoging
6,40%
Verwerkt in programmabegroting 2025
-6,00% 0,40%
0,40%
Loontwikkeling 2025 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 (v.a. 1 aug 2025): Verhoging vanaf 1 augustus 2025 (4,1% voor 5 mnd)
1,71%
Verwerkt in programmabegroting 2025
-2,93% -0,82%
-0,82%
Loonontwikkeling 2026 o.b.v.onderhandelingsakkoord 2-2-2026 Verhoging tot 1 augustus 2026 (+4,1% voor 7 mnd)
2,39%
Verhoging vanaf 1 augustus 2026 (+3,1% voor 5 mnd)
1,29%
Verwerkt in programmabegroting 2026
-4,00% -1,14%
Loonontwikkeling 2027 o.b.v. onderhandelingsakkoord 2-2-2026 Verhoging tot 1 augustus 2027 (+3,1% voor 7 mnd)
1,81%
Verhoging vanaf 1 januari 2027 (+0,1% voor 12 mnd)
0,10%
o.b.v. loonvoet overheid 2027-2030 (+4,20% voor 5 mnd)
1,75%
Totaal
2,52%
Bovenstaande berekening leidt voor 2027 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 2,52 %.
Pagina 58
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2027 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 2,66 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2026 en programmabegroting 2027 weging
correctie indexcijfer 2026
Prijsindexering
30%
0,80%
0,24%
Raming loonindexering 2026
70%
-1,14%
-0,80%
Raming loonindexering 2027
70%
indexcijfer 2026 komt bij PB 2027 3,00%
0,90% 0,00%
2,52%
1,76%
-0,56%
2,66%
Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2027 Op basis van het gewogen indexcijfer van 2,66 % bedraagt de totale verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdragen, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2027, ten opzichte van de programmabegroting 2026 € 2.584.000. Bedragen x € 1.000 Stijging gemeentelijke bijdrage o.b.v. indexatie
2.271
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis
13
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen
167
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners
168
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest
-35
Stijging gemeentelijke bijdrage nominale ontwikkelingen Indexatie Zorg- en Veiligheidshuis De rijksbijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ontvangen via de centrumgemeente Haarlem. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Conform de afspraken bij de programmabegroting 2025 wordt de indexatie van het ZVH meegenomen in de inwonerbijdrage. Indexatie versterkingsgelden Conform de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2,66% = € 166.500.
2.584 Prognose aanvullende BDUR-stijging 2027-2030 In de junibrief 2025 van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2026 t/m 2029. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt. De verwachting is dat over 2026 nog een aanvullende loon- en prijscompensatie komt met een meerjarige doorwerking ter hoogte van € 80.000. Voor 2027 en verder wordt in de Programmabegroting 2027 uitgegaan van een aanvullende loon- en prijscompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.
Autonome ontwikkelingen
Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 is de bijdrage voor maternale kinkhoest meerjarig opgenomen bij de inwonerbijdrage. Dit blijkt niet correct te zijn. De bijdrage wordt ontvangen van gemeente Haarlemmermeer en op het product verantwoord. Daardoor wordt de gemeentelijke bijdrage nu meerjarig verlaagd met € 35.000 en de product gerelateerde inkomsten met hetzelfde bedrag verhoogd.
Toename aantal inwoners (€ 168.000) Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor openbare gezondheid, jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (5.980) per peildatum 1 januari 2025 leidt voor de programmabegroting 2027 tot een stijging van € 168.000.
Indexatie product gerelateerde en overige inkomsten De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde een inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 439.000 (inclusief de bijdrage voor maternale kinkhoest € 35.000).
PTSS en bijdrage Rijk (neutraal, € 48.000 uitgaven en € 48.000 inkomsten structureel) PTSS is aangemerkt als beroepsziekte. Landelijk zijn er gelden toegezegd om de veiligheidsregio’s in staat te stellen de regeling
Pagina 59
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
goed uit te voeren. Hiermee kan een inzet van 0,5 fte gerealiseerd worden. Voorlopig wordt uitgegaan van directe financiering door het Rijk. Financieringsresultaat Het financieringsresultaat volgt uit de bijstelling van het Meerjareninvesteringsplan en de prognose van de nieuw aan te trekken leningen. Actualisatie MJIP 2027-2030 Het meerjarige investeringsplan (MJIP) wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2027. De kapitaallasten die hieruit voorvloeien, worden in de begroting verwerkt.
4.1.2. Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid Nieuw en versterkt beleid Deelname Veilig Thuis aan ZSM (zie 6.1 bijlage A) (€ 75.000 nadeel, structureel) De Veilig Thuis-organisaties in Noord-Holland hebben een inhoudelijke meerwaarde op de ZSM-tafel (zorgvuldig, snel en op maat reageren). Het betreft het geven van adviezen met als doel een betere afstemming tussen zorg en straf, waarbij fysieke aanwezigheid van medewerkers noodzakelijk is. Het betreft een aanwezigheid van 5 * 8 uur waarmee voor VT Kennemerland het bedrag van € 75.000 gemoeid is. In februari 2026 heeft de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid ingestemd met deelname aan ZSM. Randvoorwaarden hierbij is het gelijktijdig aansluiten op het ZSM door beide buurregio’s in Noord-Holland. Opname van de benodigde middelen en dekking in de programmabegroting 2027 is noodzakelijk. Formatie Veilig Thuis (zie 6.1 bijlage B) (€ 825.000 nadeel, structureel) Met de huidige formatie is Veilig Thuis niet in staat om het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject in 2025 heeft inzage gegeven in de benodigde tijd die VTK voor activiteiten nodig heeft in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VTK doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit.
Gecombineerd met de gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren. Dit resulteert in een behoefte tot uitbreiding van het aantal fte om deze aantallen én de huidige wachtlijsten te verwerken. In de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 is besloten om extra FTE ten opzichte van de huidige formatie toe te kennen. Het betreft 7,5 FTE structureel met ingang van 2027, een aantal dat correspondeert met één van de voorgelegde scenario’s aan de BC MZ &V. Het scenario van de besluitvorming gaat ervan uit dat de groei in meldingen uit 2025 niet verder doorzet naar de jaren vanaf 2026. Het belang van monitoring op de ontwikkelingen is onderkend en krijgt opvolging.
4.1.3. Bestuurscommissie Openbare Veiligheid Autonome ontwikkelingen BDUR-uitkering (€ 23.000 nadeel, structureel) In de decemberbrief van het ministerie van J&V is € 389.000 opgenomen voor het onderwerp weerbaarheid. Dit bedrag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Veiligheidsregio een voldoende basis behoudt om te kunnen reageren op crises omdat de kans daarop groeit. Die basis was aangetast door een eerdere bezuiniging van het Rijk van 10% op de BDUR-uitkering. Daarnaast zijn er extra BDUR-middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorzieningen (€109.000) en crisisbeheersing (€ 154.000). Deze middelen worden volledig ingezet. Per saldo blijft er door de eerdere bezuiniging van 10% een nadelig resultaat van € 23.000 over op de BDUR-uitkering. Noodsteunpunten en bijdrage Rijk noodsteunpunten (neutraal, € 1.050.000 uitgaven en € 1.050.000 inkomsten) In de bestuurlijke afspraken is besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodcoördinatiepunten en noodsteunpunten. In 2027 betreft dit nog een incidentele bijdrage van het Rijk, vanaf 2028 wordt deze toegevoegd aan de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.
Nieuw en versterkt beleid Regionaal programma natuurbrand (zie 6.1 bijlage C) (Loon en overige kosten € 202.000 nadeel, structureel) (Kapitaallasten € 8.000 nadeel (oplopend naar € 210.000 in 2031), structureel) Het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing en -bestrijding is een uitwerking met gewenste maatregelen en investeringen, op basis van de in 2023 vastgestelde landelijke Visie Natuurbrandbeheersing. De risico’s op natuurbrand nemen door klimaatverandering scherp toe. Kennemerland kent veel natuurgebieden, en ook veel bebouwde omgeving en recreatie-objecten middenin of vlak naast de natuur. Dit brengt risico’s met zich mee. Om die tegemoet te kunnen treden is extra inzet nodig op repressie (andere materiaal en materieel) en op preventie.
4.1.4. Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Autonome ontwikkelingen Kwaliteitseisen toezicht gastouderopvang en inkomsten inspecties (neutraal) Vanaf 1 juli 2026 worden extra eisen gesteld aan gastouderopvang. Om het toezicht hier goed op in te richten is er extra tijd en geld nodig. Deze financiële middelen zijn in 2026 toegekend aan de gemeenten door het Rijk, maar zijn ook noodzakelijk voor 20272029. Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen zal het aantal uur dat per inspectie gastouder aan de gemeenten wordt doorberekend worden verhoogd. Deze inspecties worden per stuk afgerekend met de gemeenten. Dit leidt dus niet tot een aanpassing van een vaste gemeentelijke (inwoner)bijdrage, maar heeft wel effect op de begroting van gemeenten.
Pagina 60
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Suïcidepreventie (zie 6.1 bijlage D)(€ 313.000 nadeel structureel) Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. In de BC Publieke Gezondheid van 9 juli 2025 is besloten tot een meerjarige opdracht aan GGD Kennemerland om de regionale aanpak te coördineren. Binnen de regionale aanpak zijn de lokale initiatieven verwerkt. De bijbehorende, voor de gemeente budgetneutrale, financiering wordt hiermee geregeld.
Nieuw en versterkt beleid Inkomsten forensische inzet (€ 127.000 nadee,l structureel) In de huidige meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een positief resultaat op het product forensische geneeskunde, als gevolg van een marge tussen de kostprijs van de forensische activiteiten en de prijs die aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De VRK heeft geen eigen forensische artsen meer die deze diensten
verrichten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van artsen van de omliggende regio’s. Hierdoor is er ook geen sprake meer van een marge voor de VRK, wat leidt tot een financieel nadeel.
4.1.5. Overige ontwikkelingen JGZ 0-4 jaar Haarlemmermeer Specifiek voor de gemeente Haarlemmermeer voert de VRK de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen uit. Omdat de constateringen uit het AEF-rapport ook betrekking hebben op deze groep, is een apart bestuurlijk traject met deze gemeente opgestart. De huidige kruissubsidiëring tussen de JGZ 0-4 en JGZ 4-18 wordt stopgezet door invoering van een nieuw formatiemodel. Een financiële doorrekening van het AEF-rapport en beëindiging van de kruissubsidiëring leidt voor de 0-4 jarigen in 2027 en verder tot een gesprek over de noodzaak van een aanvullende bijdrage.
4.1.6. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2030
50.674
50.674
50.674
50.674
50.674
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2026 Loon en prijsindexering 2027
2.271
2.271
2.271
2.271
Toename aantal inwoners
168
168
168
168
Indexering versterkingsgelden
167
167
167
167
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis
13
13
13
13
Correctie maternale kinkhoest
-35
-35
-35
-35
Deelname Veilg Thuis aan ZSM
75
75
75
75
Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest)
825
825
825
825
Regionaal programma natuurbrand loonkosten + overig onderhoud
202
299
297
297
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten Totaal inwonerbijdrage 2027
8
35
99
99
50.674
54.368
54.492
54.554
54.554
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
85.295
88.989
89.113
89.175
89.175
Bestuursafspraken Programmabegroting 2026
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2027 Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente
Gemeente
2026
2027
2028
2029
2030
Beverwijk
6.062
6.323
6.333
6.337
6.337
Bloemendaal
3.038
3.162
3.168
3.170
3.170
Haarlem
27.195
28.270
28.307
28.325
28.325
Haarlemmermeer
25.166
26.371
26.407
26.426
26.426
Heemskerk
5.160
5.397
5.405
5.410
5.410
Heemstede
3.481
3.639
3.645
3.648
3.648
Uitgeest
1.582
1.636
1.639
1.640
1.640
Velsen
10.597
11.088
11.103
11.110
11.110
Zandvoort
3.011
3.102
3.106
3.108
3.108
85.295
88.988
89.113
89.175
89.175
Pagina 61
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
4.2 Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2026 is het MJIP20262030 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. In de periode 2027-2030 is de prognose dat voor € 35.4 miljoen wordt geïnvesteerd. In bijlage 6.4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost ‘vertraging in realisatie’ van € 7 miljoen.
Bijzonderheden actualisatie 2026-2030 Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben.