Bijlage 3. Aanbiedingsbrief werkplan en begroting 2027-MJR 28-30 college Heemskerk

Hoofdkantoor

Aan het College van B&W van gemeente Heemskerk Postbus 1 1960 AA HEEMSKERK

Stationsplein 48 A 1948 LC Beverwijk Postadres Postbus 282

Beverwijk

Bijlage(n)

17 april 2026

1

1940 AG Beverwijk Telefoon 0251 - 27 90 00

Onderwerp: Werkplan 2027 en primaire begroting 2027 en MJR 2028-2030 IJmond Werkt!

Geacht college,

E- mail info@ijmondwerkt.com Website www.ijmondwerkt.com

Bijgaand ontvangt u het werkplan en primaire begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van IJmond Werkt!.

IBAN

In deze aanbiedingsbrief benoemen we een aantal zaken die bij het opstellen van de begroting van belang en bepalend zijn geweest.

BIC

Werkplan 2027 Het werkplan gaat in op de opdracht voor dienstverlening die bij IJmond Werkt! is belegd. Met betrekking tot de ontwikkelingen rond het ‘herontwerp re-integratiedienstverlening Participatiewet’ zijn aan dit werkplan geen nieuwe beleidsonderwerpen toegevoegd, maar is uitgegaan van de huidige dienstverlening.

BTW

NL35 BNGH 0285 0141 45

BNGHNL2G

NL001933528B01 KVK 34372643

Begroting 2027 en MJR 2028 - 2030 Gelet op de aanstaande besluitvorming rondom het ‘herontwerp’ heeft deze begroting een technische aard en is deze grotendeel gebaseerd op de meerjarige doorrekening zoals vastgesteld in de vorige begroting van 2026. Hierbij is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen, welke tot structurele mutaties hebben geleid in deze begroting. Deze betreffen de volgende en worden in de begroting nader toegelicht: • Lagere personeelskosten Wsw als gevolg van hogere uitstroom WIA • Lagere loonkosten Beschut Werk als gevolg van enerzijds een hoger volume met daar tegenover, vooruitlopend op de door het Rijk per 1 januari 2028 aangekondigde wetswijziging, een hogere loonkostensubsidie • Hogere huur als gevolg van de nieuwe locatie Groen in Uitgeest • Lagere diverse lasten door het vervallen van de koepelvrijstelling BTW

Het onderzoek ‘herontwerp re-integratiedienstverlening Participatiewet’ is van invloed op eventuele toekomstige wijzigingen van de GR IJmond Werkt!. LEVERINGSVOORWAARDEN Voor alle leveringen en werkzaamheden gelden de algemene verkoopen leveringsvoor waarden van ‘IJmond Werkt! ’, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

•••• Als gevolg van het ‘herontwerp’ is een aantal strategische doelen, die tot nu toe als basis werden genomen voor de werkplannen, voor het begrotingsjaar 2027 losgelaten of uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het ‘herontwerp’. De uitkomsten van het ‘herontwerp’ en de daaropvolgende herinrichting van IJmond Werkt!, zal in het najaar van 2026 leiden tot een herziene begrotingsaanvraag 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030, welke dan aan de raden van de drie deelnemende gemeenten voor zienswijze wordt voorgelegd. Vervolgproces Aan u als college wordt verzocht het werkplan en primaire begroting 2027 en MJR 2028-2030 aan te bieden aan de raad met het verzoek de eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt!. De vergadering van het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! vindt plaats op 2 juli 2026, het verzoek is dan ook om de zienswijze uiterlijk op 1 juli 2026 aan te leveren, zodat deze aan de vergaderstukken kan worden toegevoegd. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van IJmond Werkt!

De heer J. Verwoort Voorzitter