Bijlage 1. Gewijzigde begroting 2026 GR Schoolverzuim en VSV

Jaarstukken GR

Perceel Perceel 1 CAReL

Onderdeel .

Baten/Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Categorie Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Software en onderhoud Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Totaal Baten Totaal . Totaal Perceel 1 CAReL Perceel 2 Leerplicht/kwalificatiepli cht .

Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Velsen Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemstede Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Waarden Begroot 2026 (na wijziging) € 244.671 € 48.934 € 8.639 € 45.318 € 347.562 € -28.403 € -18.822 € -111.354 € -25.782 € -20.069 € -46.192 € -10.049 € -86.891 € -347.562 € € -

Begroot 2026 GR25 Realisatie 2025 € 250.428 € 203.605 € 50.086 € 40.721 € 8.648 € € 45.362 € 42.177 € 354.524 € 286.504 € -28.972 € -23.437 € -19.199 € -15.486 € -113.585 € -91.782 € -26.299 € -21.196 € -20.471 € -16.534 € -47.118 € -38.194 € -10.250 € -8.248 € -88.631 € -71.626 € -354.524 € -286.504 € -0 € -0 € -0 € -0

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

51.770 46.402 82.923 761.059 152.212 16.887 1.111.253 -76.405 -425.159 -82.852 -37.449 -489.387 -1.111.253

51.821 46.448 83.003 778.966 155.793 16.903 1.132.935 -79.010 -439.656 -85.677 -38.726 -489.866 -1.132.935

€ € € € € € € € € € € € €

50.706 45.448 78.999 759.962 151.992 123.243 1.210.351 -74.797 -417.357 -81.251 -36.547 -600.399 -1.210.351

-2%

-2%

Totaal . Totaal Perceel 2 Leerplicht/kwalificatiepli cht Perceel 3 1. Uitvoering Doorstroompunt (DSP) DSP

Lasten

Totaal Lasten Baten

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Bijdrage JW W&I Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort Rijksuitkering DSP

Totaal Baten Totaal 1. Uitvoering DSP 2. Regionaal Programma VSV

-

€

-

€

-0

€

-

€

-

€

-0

€ € € € € € € € € € € € € €

510.043 102.009 139.917 751.968 -751.968 -751.968

€ € € € € € € € € € € € € €

489.278 97.856 127.396 714.529 -714.529 -714.529

€ € € € € € € € € € € € € €

470.896 94.179 116.080 681.155 -121.791 -9.420 -455 -19.155 -8.815 -910 -10.030 -1.215 -509.364 -681.155

€

Lasten

Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal 2. Regionaal Programma VSV

€

Personeelskosten Personeelskosten 20% overhead Projecten, bijeenkomsten, communicatie Rijksuitkering Regionaal Programma VSV

€ € € € € €

€

0 €

337.430 67.486 580.330 985.247 -985.247 -985.247

€ € € € € €

-0 €

-0 €

345.369 69.074 531.272 945.715 -945.715 -945.715

-

€ € € € € €

337.461 67.492 588.619 993.572 -993.572 -993.572

0 €

-

3. Spaarne Werkt Leerwerkbedri jf Lasten Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal 3. Spaarne Werkt Leerwerkbedri jf Totaal Perceel 3 Doorstroompunt (DSP) Eindtotaal

Begeleiding Leerwerktrajecten Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Gemeente Heemskerk Gemeente Heemstede Gemeente Velsen Gemeente Zandvoort

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

140.033 403.200 543.233 -60.204 -22.001 -267.815 -36.004 -31.201 -94.807 -31.201 -543.233

€ € € € € € € € € € €

104.772 351.750 456.522 -37.320 -17.924 -305.566 -12.573 -7.708 -42.396 -33.034 -456.522

€

-

€

-

€

-

-0 € -0 €

-

€ €

0 € 0 €

€ 3.169.474,00

€ 3.147.703,00

0,006916472 € €

3.739.263 € 48.327

3.690.936

-0

1%