Bijlage 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 IJmond Werkt! college Heemskerk

Aan het College van B&W van gemeente Heemskerk Postbus 1 1960 AA HEEMSKERK

Hoofdkantoor Stationsplein 48 A

Beverwijk

Bijlage(n)

17 april 2026

1

1948 LC Beverwijk Postadres Postbus 282

Onderwerp: Jaarstukken 2025 IJmond Werkt! Geacht college, Bijgaand treft u de jaarstukken over het jaar 2025 van IJmond Werkt! aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, welke is opgemaakt in aansluiting op de afspraken die gemaakt zijn. Herontwerp De keuze voor scenario 2 in het herontwerp, waarbij re-integratiedienstverlening grotendeels via lokale invulling door de drie gemeenten zal worden uitgevoerd, heeft impact op IJmond Werkt! als organisatie. Het herontwerp heeft voor een deel van de medewerkers van IJmond Werkt!, met name de medewerkers die zich bezighouden met re-integratiedienstverlening, directe consequenties. De consequenties zijn in de tweede helft van 2025 zichtbaar geworden en zijn vooral terug te zien in de hoge uitstroom van ambtelijk personeel. Dit is met name bij de werkcoaches het geval, maar is ook merkbaar in andere functies die geen of deels betrekking hebben op de reintegratiedienstverlening. Om dit verloop op te vangen zet IJmond Werkt! tijdelijk externe inhuurkrachten in om de dienstverlening op het gebied van re-integratie vorm te kunnen blijven geven. Dit is in lijn met het verzoek van het bestuur aan IJmond Werkt! om in afwachting van definitieve besluitvorming met betrekking tot het ‘herontwerp’ de re-integratiedienstverlening te continueren.

1940 AG Beverwijk Telefoon 0251 - 27 90 00 E- mail info@ijmondwerkt.com Website www.ijmondwerkt.com IBAN NL35 BNGH 0285 0141 45 BIC BNGHNL2G BTW NL001933528B01 KVK 34372643

Financieel resultaat en resultaten dienstverlening en bedrijfsvoering In het jaar 2025 is nadrukkelijk gestuurd om binnen de begroting uit te komen en dat heeft geresulteerd in een begrotingsoverschot van € 416 duizend. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om € 416 duizend toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘Herinrichting IJmond Werkt!’. De voorgestelde toevoeging van het resultaat aan deze bestemmingsreserves is derhalve onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de bepalingen in de GR-statuten van IJmond Werkt! en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De totale kosten van beide programma’s zijn per saldo op de begroting van IJmond Werkt! uitgekomen. Daarnaast is sprake van een herbestemming van de bestemmingsreserves ‘Huisvesting Groen Heemskerk’ en ‘Uittreding gemeente Uitgeest’. Deze beiden worden voor het bedrag van € 179 duizend eveneens toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘Herinrichting IJmond Werkt!’, eveneens onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur. Re-integratiedienstverlening Participatiewet IJmond Werkt! heeft in 2025 in totaal 1215 re-integratietrajecten in behandeling, dan wel in behandeling gehad. De nieuwe aanmeldingen vanuit de gemeenten zijn het hele jaar op peil gebleven met een totaal van 496 personen voor re-integratie en jobcoaching.

LEVERINGSVOORWAARDEN Voor alle leveringen en werkzaamheden gelden de algemene verkoopen leveringsvoor waarden van ‘IJmond Werkt! ’, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

•••• Doelgroep Beschut Werken (BSW) In 2025 is het aantal medewerkers met een dienstverband Beschut Werk toegenomen tot 78 personen, een stijging van per saldo 15 personen. Dienstverlening sw-medewerkers Met de sw-medewerkers in dienst bij IJmond Werkt! is een belangrijke bijdrage in het resultaat geleverd middels de omzet die, met circa € 5,7 miljoen, boven begroting is uitgekomen. Dit betekent dat, ondanks de terugloop in aantallen sw-medewerkers, IJmond Werkt! de omzet heeft weten te verhogen. Ziekteverzuim In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de aanpak van het ziekteverzuim en dat heeft tot resultaten geleid. Het percentage verzuim onder de groep ambtenaren is gedaald naar 5,7%. Voor wat betreft de sociale werkvoorziening is het verzuimpercentage uitgekomen op 14,8%, hiermee laat IJmond Werkt! een positief beeld zien ten opzichte van de branche. Bij Beschut werk is het verzuimpercentage uitgekomen op 8%. Belangrijk om te vermelden is dat het werkgerelateerde verzuim tot een minimum is gedaald, waaruit blijkt dat IJmond Werkt! op dit moment meer ‘in control’ is. We blijven volop aandacht houden voor verzuim en vitaliteit zodat we de ingezette lijn kunnen vasthouden.

Rechtmatigheidsverantwoording In het kader van een wetswijziging (Wet 'versterking decentrale rekenkamers', Wvdr) legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen in het verslagjaar 2025. De accountant geeft in lijn met deze nieuwe wet een oordeel over de getrouwheid, waar deze rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Na het opmaken van de concept jaarverantwoording en de verzending aan de colleges en raden voor zienswijzen zal de accountant van IJmond Werkt! het controledossier voor de Jaarstukken 2025 afronden. Net als voorgaand jaar zal de accountantsverklaring na definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur (gepland op 2 juli 2026) aan de Jaarstukken 2025 worden toegevoegd. Vooruitblik 2026 Het jaar 2026 zal in het teken komen te staan van de besluitvorming van de raden met betrekking tot het transitieplan. Na de besluitvorming van de raden in de zomer van 2026 zal IJmond Werkt! zich gaan richten op de herinrichting en het realiseren van een fundament voor toekomstbestendigheid.

Vervolgproces Aan u als college wordt verzocht de jaarstukken aan te bieden aan uw gemeenteraad met het verzoek hun eventuele zienswijze hierover kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt!, die hiertoe op 2 juli 2026 bij elkaar komt om de ontvangen zienswijzen te bespreken en de stukken vast te stellen. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van IJmond Werkt!

De heer J. Verwoort Voorzitter