Begroting 2026-2029 (achterliggend document)

gemeente

Heemskerk RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Portefeuillehouder(s): Commissie

4 november 2025

Aantal bijlage(n):

concept-Begroting 2026-2029

Suanet 16 oktober 2025

Onderwerp: Begroting 2026-2029

Voorgesteld besluit De Begroting 2026-2029 vast te stellen en de autonome en noodzakelijke ontwikkelingen mee te nemen en te verwerken in het begrotingssaldo; ln de Begroting 2026-2029 genoemde wensen te accorderen en in het begrotingssaldo mee te nemen; De kredieten voor de jaarschijf 2026, zoals opgenomen in het “Overzicht investeringen", vast te stellen.

Geheimhouding Nee

Planning Fase&

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

besluitvorming College

23

Commissievoorstel (indien van

toepassing)

Commissie Raad

16

4

Uitvoering Inleiding Conform de wettelijke bepalingen uit de Gemeentewet biedt het college een meerjarenbegroting aan de raad aan. Het is aan de raad om deze voor uiterlijk 15 november vast te stellen en aan de Provinciaal toezichthouder toe te sturen.

Toelichting op het voorstel (onderbouwing) ln het Voorwoord en de Financiële inleiding wordt het voorstel toegelicht.

D/2025/749165

HWHWHWMHHMMHHMHMWHHMMHMMHH ZOD2828A60A

lnvloed kaders op keuzeruimte Raadsbesluit november 2024: Voorstel tot het vaststellen van de Begroting 2025-2028

(D/2024/679548) Raadsvoorstel juli 2025: Voorstel tot het vaststellen van de Perspectiefnota 2026-2029 (D/2025/723553) Coalitieakkoord 2022-2026 “Kansen pakken"(inc|usief uitvoeringsprogramma). Gemeentewet. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Wet op de Ondernemingsraden. Risico's College en raad zijn verplicht binnen de gestelde termijn een door de raad vastgestelde begroting aan

de toezichthouder aan te bieden. De inhoudelijke risico's zijn in de Begroting 2026-2029 opgenomen.

D/2025/749165

2

Cijfers Begroting 2026-2029 ln onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de baten en lasten 2026-2029. De wet eist dat het

eerstkomende begrotingsjaar een positief begrotingssaldo moet hebben. De jaarschijf 2026 heeft een positief saldo van 1.851.000. Dit is noodzakelijk om onder repressief toezicht van de provincie te blijven. Ontwikkeling

saldo Meerjarenbegroting

2026-2029

(bedragenx

2027

2028

2029

-847

-388

-703

-682

4.024

2.513

703

129

Rationele reparaties: Algemene reserve

-600

-400

Rationele reparaties: onderhoud B naar C

-285

-285

Nieuwe start voor De Jansheeren

-50

-100

Ruimte voor heroverweging De Woelwaters

-166

14

14

14

50

-30

-90

-20

2.126

1.324

-76

-559

A1. OVA-indexatie specialistische jeugdhulp/Wmo 2025

-380

-380

-380

-380

A2. Voorlopige OVA-indexatie specialistische jeugdhulp/Wmo 2026

-444

-444

-444

-444

A3. Vrijval stelpost SD

854

1.101

932

907

A4. Actualisering maatstaven Algemene uitkering Klimaat en Groene Groe| (voorheen CDOKE) in

492

439

331

279

1318

1318

1.318

1.318

-1.318

-1.318

-1.318

-1.318

98

-98

Saldo Conceptperspectiefnota

2026-2029

Effecten Meicirculaire 2025, incl. actualisaties

wens 1

Aangenomen amendementen bij behandeling PN 2026-2029:

Uitstel deelscootmobielen Saldo na besluitvorming Perspectiefnota

Mutaties als gevolg van autonome

2026-2029

ontwikkelingen:

âšaúiltll/liddelen

A5b. Inzet middelen Klimaat en Groene Groei A6. Verkiezingen op basis van de agenda Kiesraad

A7. Pensioenopbouw wethouders

-40

-40

-40

-40

A8. Reiskosten

-225

-225

-225

-225

A9. Functiewaardering dienstverlening en projecten/handhaving

-75

-75

-75

-75

A10. Ozb-inkomsten

Saldo

na autonome ontwikkelingen

Mutaties als gevolg van noodzakelijke

407

407

407

407

2.715

2.107

528

-227

aanpassingen:

N1. WOZ schoolgebouwen

-59

-59

-59

-59

N2. Europese en meervoudige aanbestedingen

-150

-150

-150

-150

N3. Vítaliteits-/generatiepact

-120

-120

-120

-120

N4. Exploitatie zwembad De Waterakkers

-150

-150

-150

-150

41

41

N5. Verlaging onderhoudslasten gemeentelijk vastgoed

41

41

N6. Actualisering bijdrage GR-en (incl. vrijval stelpost)

206

238

233

261

N7a. Aansluiten salariskosten -formatie

-448

-448

-448

-448

N7b. Verlagen advies-linhuurkosten

448

448

448

448

N8. Beveiligingskosten gemeentehuis

-50

-50

-50

-50

N9. Indexatie software en licenties

-150

-150

-150

-150

N10. Lagere opbrengsten begraafrechten

-100

-100

-100

-100

N11. Bijstelling ombuigingen (maatregel 36, 54 en 58) Saldo na autonome ontwikkelingen en noodzakelijke

-333

-150

-150

-150

1.851

1.458

-126

-853

aanpassingen

Dl2025/749165

3

Wensen Perspectiefnota

2026-2029

PN W5. Bijdrage 2e lJmondpont PN W6. Beleidsmedewerker wonen

-110

-110

-120

-120

-169

-189

-110

-110

-188

-188

PN W7. Woonzorgvisie (regisseur) PN W8. Toezichtpost Reddingsbrigade strand Heemskerk (investering) PN W9. Aanjager Ruimtelijke ontwikkelingen PN W9. Aanjager Ruimt. Ontw uit BR Betaalbare huisvesting

Voorstellen griffie/college V1. Extra budgetten

2026-2029

Begroting

gemeenteraadsverkiezingen

2026

V2. Vergroening centrum -250

V3a. Kapschuur kasteel Assumburg

Algemene reserve

V3b. Dekking Kapschuur

V4. Kinderboerderij project Dierendorp V5. Holle Beeck/waterkwaliteit V6. Knip Rijksstraatweg

V7. lnvulling Woonzorgvisie V7. lnvulling Woonzorgvisie (dekking BR Betaalbare huisvesting) -100

-100

0

-375

-375

V9b. Talentmanager eigen personeel en talenten

-80

-109

-109

V10. Datagedreven werken

-200

-200

V11. Projectleider Servicepleiñ

-120

V12. Participatie regisseur

-115

-115

-115

-115

-775

-859

-599

-115

907

410

-913

-1.156

V8a. Buurtschuur V8b. Dekking Buurtschuur 2026-2027 via Oekraïne-gelden V9a. Talentenpool

Saldo Conceptbegroting

2026-2029 na wensen en voorstellen

Financiën De ln de begroting 2026-2029 sluit de jaarschijf 2026 met een positief saldo van 1.851 deze worden op een later effecten van de septembercirculaire zijn nog niet venNerkt in deze begroting, tijdstip in oktober aan de raad aangeboden, zodat het volledig financieel beeld 2026 beschikbaar is wanneer er over de begroting wordt besloten. Om repressief toezicht van de provincie te behouden is

het noodzakelijk dat het eerstkomende begrotingsjaar positief is. Lukt dat niet, dan dient in ieder geval het laatste jaar positief te zijn. Aangezien het laatste jaar (2029) met een verwacht tekort van

853.000,-sluit, moet 2026 dus een positief saldo hebben.

ln de conceptbegroting 2026 zijn ook een aantal wensen en voorstellen opgenomen. Indien een wens of een voorstel wordt overgenomen door de raad, zal dit via de 1e begrotingswijziging 2026 worden verwerkt. indien alle wensen/voorstellen (inclusief de aangegeven dekking) worden gehonoreerd, wordt het begrotingssaldo

D/2025/749165

2026

907.000. De raad kan per wens/voorstel al dan niet instemmen.

Participatie Niet van toepassing

Communicatie Er wordt een persbericht verstuurd. Planning Bestuurlijk

traject Begroting

2026-2029

Sept

Okt Nov 11 F

Informatieavondraads- en commissieleden

Raad

Auditcommissie

Auditcommissie

13

Schriftelijk indienen technische vragen door raadsfracties (uiterlijk 10.00 uur)

Griffie

13

2

Behandelen Begroting (Raadsbrede commissie)

16

VlifiERi-isTvAk-AriTJE'

j

V

j

Beantwoorden technische vragen (uiterlijk 13.00 uur)

College

Deadline indiening voorgenomen moties en amendementen ter ambtelijke toetsing (deadline 10.00 uur)

Griffie

op voorgenomen amendementen en moties (17.00

22

31

llïuerršictie

College

3

Behandeling in de Raad (besluitvormend) Begroting

Raad

4

Uitloopmogelijkheid Raad

Raad

6

Bijlage(n) Begroting 2026-2029 (D/2025/749322)

Heemskerk, 23 september 2025 Burgemeester en wethouders van Heemskerk, de secretaris, de burgemeester,

D/2025/749165

5

Heemskerk

gemeente

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Heemskerk besluit;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gezien het advies van de raadsbrede Commissie

23 september 2025;

16 oktober 2025;

De Begroting 2026-2029 vast te stellen en de autonome en noodzakelijke ontwikkelingen mee te nemen en te verwerken in het begrotingssaldo; ln de Begroting 2026-2029 genoemde wensen te accorderen en in het begrotingssaldo mee te nemen;

De kredieten voor de jaarschijf 2026, zoals opgenomen in het “Overzicht investeringen", vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 4 november 2025

de raad voornoemd, van Egmond

Luij

waarnemend griffier,

de voor t er,

D/2025/749165

6