Document · PDF

9.2.1 Bijlage 2.1 Bijlage document Concept Begroting 2024.pdf

Raadsvergadering (t/m 31 december 2023) 21 juni 2023, gemeente HarlingenBij agendapunt: Begroting 2024 De dienst Noardwest Fryslân10.675 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Concept Begroting 2024

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadres: Smouthûs Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Inhoudsopgave 1

Financiële begroting 2024 per gemeente ...................................................................... 4 1.1 Gemeente Harlingen.............................................................................................. 4 1.2 Gemeente Terschelling........................................................................................ 15 1.3 Gemeente Vlieland .............................................................................................. 26 1.4 Gemeente Waadhoeke ........................................................................................ 37

1 Financiële begroting 2024 per gemeente 1.1

Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Voorlopige Taakveld 2024 wijziging cijfers 2022 2023 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Jaar 2021

221.049 221.049

294.965 294.965

41.839 41.839

8.510.572 205.125 28.674 2.530 55.339 4.613 8.806.854

7.477.450 107.081 26.787 7.995 341.832

7.396.573 101.678 26.098 2.304 151.158

7.788.775 87.423 1.008.024 2.872 -

7.961.145

7.677.810

8.887.094

165.912 113.400 30.000 309.312

190.471 64.800 30.000 285.271

108.450 64.065 30.000 202.514

153.452 59.695 30.000 243.147

217.208 418.296

296.026 375.032

212.768 370.229

304.962 327.410

635.504

671.058

582.997

632.372

9.972.719

9.212.439

8.505.161

9.762.613

141.480 96.860 238.339

133.101 93.094 226.195

158.309 48.387 206.696

164.376 61.113 124.321 349.809

238.339

226.195

207.071

349.809

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

9.650.366 84.013

8.617.625 368.619

8.120.834 177.256

8.418.502 994.302

Gemeentelijke bijdragen

9.734.380

8.986.244

8.298.090

9.412.804

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

375 375

Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Gemeente Harlingen

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Unieke aantal re-integratiecliënten

620 644

613 0

620 644

616 692

Aantal cliënten Inburgering Totale instroom

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

448 547

447

454 552

480

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

26 32

25 30

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

1 2

Uitkeringen Bbz starters Aantal unieke clienten

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal unieke clienten

16.897 17.821 19.963

15.157 16.186 17.261

14.699 15.459 17.317

14.627 15.958 16.911

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 361 682

296 414

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

362 682

325 471

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

71.124 71.124

49.277 49.277

64.758 64.758

46.655 46.655

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

257.132 37.139 96.577 13.900 214.072 618.821

269.184 46.722 1.678.300 105.190 17.852 197.566 2.314.815

234.118 33.815 500 1.884.800 87.933 13.900 201.345 2.456.411

248.695 28.832 66.000 88.584 12.700 193.754 638.565

Kindpakket Fondsen Kindpakket Stichting Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

90.828 90.828

11.696 93.448 105.144

9.802 82.698 92.500

12.141 39.976 4.200 79.680 135.997

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

727 62.888 63.615

20.796 65.749 86.545

662 57.259 57.921

8.528 65.844 74.372

Totale lasten Armoedebestrijding

844.387

2.555.782

2.671.589

895.589

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

35.000

32.694

61.532

44.392

Totale baten Armoedebestrijding

35.000

32.694

61.532

44.392

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

809.387 -

844.788 1.678.300

725.257 1.884.800

785.196 66.000

Gemeentelijke bijdragen

809.387

2.523.088

2.610.057

851.196

Taakveld

Voorlopige Jaar 2021 cijfers 2022

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

605 1.581

633 1.622

605 1.581

722 1.483

Bijzondere bijstand bewindvoering

477

447

477

462

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

37 211 409 15 787

44 4005 275 487 11 841

37 4.735 211 409 15 787

41 336 430 9 792

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

20.000

16.100

19.139

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

393.081 125.681 249.468 160.000 928.230

398.695 119.924 239.458 155.000 913.078

266.000 87.000 200.100 122.000 675.100

218.543 99.005 186.581 105.658 609.788

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

1.999.853

1.950.105

1.784.700

1.666.255

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.127.500 1.127.500

1.250.256 9.709 1.259.965

1.204.055 500 1.204.555

1.419.896 11.055 1.430.951

407.900

479.711

385.000

420.573

Dagbesteding Dagactiviteiten Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

18.200

38.225

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

4.483.483

4.622.859

4.083.655

4.184.931

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

29.193

24.913

23.000

13.771

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

152.532

151.848

149.000

157.754

2.700

12.743

181.725

176.761

174.700

184.268

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

4.301.757 -

4.446.098 -

3.890.755 18.200

3.962.438 38.225

Gemeentelijke bijdragen

4.301.757

4.446.098

3.908.955

4.000.663

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Aantallen Wmo Harlingen - Programma Wmo Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Taakveld

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

737 128 220 205 1.290

867 127 218 203 1.415

819 128 225 187 1.359

875 131 220 157 1.384

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

585

587

544

499

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

197 197

232 1 233

219 1 220

240 1 241

Dagbesteding Dagactiviteiten

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

2.128

2.306

2.190

2.196

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2024 749

Begroting na Voorlopige jaar 2021 wijziging 2023 cijfers 2022 758

757

767

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Jaar 2021

2.665.404 1.581.152 1.055.356 77.157 -48.261

2.684.243 1.598.508 1.085.765 51.600 -51.630

2.235.468 1.397.119 848.560 77.436 -87.647 -

2.706.459 1.468.968 983.559 43.267 210.665 -

87.400 138.860 2.891.664

120.000 132.500 2.936.743

100.081 11.922 119.960 2.467.431

145.233 6.181 118.038 2.975.911

405.906

422.712

348.085

336.714

118.000 1.015.034 1.133.034

118.000 968.544 1.086.544

81.155 950.924 1.032.079

159.372 1.003.551 1.162.923

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

84.138

98.240

84.306

91.307

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

10.000 77.898 87.898

10.000 75.762 85.762

89.872 54.626 144.498

19.370 87.614 106.984

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

597

570

446

468

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

537.624

513.000

440.465

420.900

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

59.139

56.430

41.089

46.299

5.200.000

4.558.399

5.141.505

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

802

Totale baten Jeugdwet

802

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

5.200.000 -

4.546.477 11.922

5.135.324 5.379

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

5.200.000

4.558.399

5.140.703

Aantallen Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld

Jaar 2021

Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig

368 271 82 14

374 275 86 14

360 269 79 12

407 307 88 12

Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB

4 3 1

6 3 3

5 4 1

6 3 3

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

3 44

1 44

4 44

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

2 7

2 2

1 8

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Beleidsindicator Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Beleidsindicator Harlingen

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,2%

Jaar 2021 14%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen Programma Werk, Participatie en Inkomen

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

1.566.597

1.494.814

1.442.258

1.154.553

Programma Armoedebestrijding

387.157

355.747

425.497

288.638

Programma Wmo en Jeugdwet

1.056.742

995.111

777.002

1.039.247

Totaal

3.010.496

2.845.672

2.644.756

2.482.438

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

46.378

44.784

18.280

4.045

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.494

3.288

2.275

3.205

6.3 Inkomensregelingen

1.447.176

1.392.014

1.485.996

1.258.579

6.4 WSW en beschut werk

72.073

81.645

110.064

120.603

6.5 Arbeidsparticipatie

113.214

100.880

91.214

76.422

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

143.376

130.814

51.732

55.605

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

417.906

442.314

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

467.289

521.665

2.644.756

2.482.438

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

302.202

260.333

6.71b Begeleiding (Wmo)

174.733

176.043

6.71c Dagbesteding (Wmo)

76.410

80.217

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

404.330

368.201

6.73a Pleegzorg

54.708

52.051

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

146.594

130.931

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

11.046

11.276

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

14.763

13.195

Totaal Harlingen

3.010.496

2.845.672

Meerjarenprognose Harlingen 2024-2027 Gemeente Harlingen

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

Lasten in euro's Inkomen

6.3

10.110.617

9.659.117

9.177.750

8.806.854

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

235.729 344.630 677.708 1.258.067

231.107 333.061 664.419 1.228.587

226.575 321.559 651.392 1.199.526

221.049 309.312 635.504 1.165.865

Armoedebestrijding

6.1 6.3

75.847 818.918 894.765

74.360 804.543 878.903

72.902 790.450 863.352

71.124 773.263 844.387

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

20.000 994.009 2.131.734 1.196.798 434.524 4.777.065

20.000 973.020 2.090.210 1.174.979 426.141 4.684.350

20.000 952.345 2.049.500 1.153.587 417.922 4.593.355

20.000 928.230 1.999.853 1.127.500 407.900 4.483.483

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

3.086.904 432.862 1.208.279 89.726 91.659 637 573.328 63.066 5.546.461

3.025.430 424.375 1.184.587 87.966 90.475 625 562.086 61.829 5.437.373

2.965.162 416.054 1.161.360 86.242 89.314 612 551.065 60.617 5.330.425

2.891.664 405.906 1.133.034 84.138 87.898 597 537.624 59.139 5.200.000

3.210.423 25.797.397

3.147.474 25.035.803

3.085.758 24.250.166

3.010.496 23.511.083

230.499 35.000 29.193 152.532 447.224

229.423 35.000 29.193 152.532 446.148

223.735 35.000 29.193 152.532 440.460

238.339 35.000 29.193 152.532 455.065

-25.350.173

-24.589.655

-23.809.706

-23.056.019

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

11.138.184 859.765 4.595.340 5.546.461 3.210.423 25.350.173

10.658.281 843.903 4.502.625 5.437.373 3.147.474 24.589.655

10.153.541 828.352 4.411.629 5.330.425 3.085.758 23.809.706

9.734.379 809.387 4.301.757 5.200.000 3.010.496 23.056.019

Totaal dekking

25.350.173

24.589.655

23.809.706

23.056.019

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Harlingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Totaal Bedrijfsvoering

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

49.458 3.726 1.543.283 76.860 120.733 152.898 322.271 186.337 81.484 431.181 58.341 156.329 11.780 15.743 3.210.423

48.488 3.653 1.513.022 75.353 118.366 149.900 315.952 182.683 79.886 422.727 57.197 153.264 11.549 15.434 3.147.474

47.537 3.581 1.483.355 73.875 116.045 146.960 309.757 179.101 78.320 414.438 56.075 150.259 11.322 15.132 3.085.758

46.378 3.494 1.447.176 72.073 113.214 143.376 302.202 174.733 76.410 404.330 54.708 146.594 11.046 14.763 3.010.496

3.210.423

3.147.474

3.085.758

3.010.496

1.2

Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Voorlopige Jaar 2021 2024 wijziging cijfers 2022 Taakveld 2023 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

387.436

325.909 17.912 760 96.034

318.916 17.458 46.288

343.567 555.119 -

440.615

382.662

898.686

5.700 -

9.966 -

5.023 -

5.700

9.966

3.722 3.722

17.978 -

9.202

17.768 -

5.788 -

17.978

9.202

17.768

5.788

451.082

459.783

404.152

909.497

9.048 16.692 25.740

11.272 9.388 20.660

10.506 38.859 49.365

25.517 49.954 1.829 77.299

25.740

20.660

49.365

77.299

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

389.222 36.120

325.177 113.946

291.041 63.746

327.033 505.165

Gemeentelijke bijdragen

425.342

439.123

354.787

832.198

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

19.174 16.946 3.848 427.404

5.023

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Gemeente Terschelling

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Unieke re-integratiecliënten

32 32

26 33

Aantal cliënten Inburgering Totale instroom

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

17 20

16 19

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

5 6

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

1 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal unieke clienten

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal unieke clienten

12.912 13.555 8.922

13.590 11.078 9.823

11.200 11.758 7.740

13.793 10.985 10.313

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 55 100

43 64

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

53 100

49 76

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting 2024

Begroting na Voorlopige wijziging Jaar 2021 cijfers 2022 2023

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

10.084 4.951 600 21.949 37.584

13.733 165.100 5.808 614 16.803 202.059

9.182 300.600 4.508 600 19.984 334.875

13.114 31.500 4.919 800 15.933 66.266

Kindpakket Fondsen Kindpakket Stichting Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

2.337 2.337

3.694 2.234 5.927

3.693 2.128 5.821

654 2.194 3.600 2.395 8.843

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

4.269 8.881 13.150

4.912 8.476 13.388

3.887 8.087 11.974

1.679 5.831 7.510

Totale lasten Armoedebestrijding

53.072

221.374

352.668

82.619

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

400

425

318

909

Totale baten Armoedebestrijding

400

425

318

909

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

52.672 -

55.849 165.100

51.750 300.600

50.209 31.500

Gemeentelijke bijdragen

52.672

220.949

352.350

81.709

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

5 46

5 48

5 46

7 46

Bijzondere bijstand bewindvoering

3 6 1 8

127 3 6 1 8

231 3 6 1 8

6 8 1 10

Gemeente Terschelling

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

1.000

272

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

46.905 17.520 34.246 32.500 131.171

87.501 16.717 32.678 30.000 166.896

35.600 11.600 24.100 15.000 86.300

40.919 13.546 27.301 19.739 101.505

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

371.729

336.825

325.000

324.920

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

364.473 0 364.473

325.958 9.709 335.667

293.386 293.386

319.346 319.346

Dagbesteding Dagactiviteiten

22.178

22.065

23.100

28.048

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

856

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

890.552

862.454

727.786

774.947

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

3.594

5.183

3.700

3.161

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

35.112

31.236

33.300

35.309

38.706

36.419

37.000

38.470

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

851.846 -

826.035 -

690.786 -

735.621 856

Gemeentelijke bijdragen

851.846

826.035

690.786

736.476

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Aantallen Wmo Terschelling - Programma Wmo Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

296 13 32 32 373

305 13 30 32 380

302 13 30 31 376

299 14 34 35 382

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

134

121

123

125

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

65 0 65

61 1 62

63 1 64

72 72

Dagbesteding Dagactiviteiten

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

583

575

574

594

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2024 519

Begroting na Voorlopige jaar 2021 wijziging 2023 cijfers 2022 498

523

511

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Jaar 2021

638.866 574.182 62.902 1.782 -

631.151 569.430 60.021 1.700 -

365.941 372.234 38.669 367 -45.329 -

594.398 431.317 41.674 720 120.688 -

Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig

262.000 38.060 938.926

250.000 37.000 918.151

226.873 3.718 31.410 627.942

226.681 2.742 30.556 854.377

Pleegzorg Pleegzorg

30.645

29.241

31.537

61.685

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

37.000 37.000

250.000 250.000

230.650 230.650

57.692 57.692

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

35.161

33.550

18.304

26.363

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

28.868 28.868

28.364 28.364

-9.137 23.633 14.496

11.250 36.239 47.489

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

47.160

45.000

44.353

29.524

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

5.188

4.950

3.608

3.248

1.123.000

1.309.307

970.929

1.080.410

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

950

Totale baten Jeugdwet

950

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.123.000 -

1.309.307 -

967.211 3.718

1.077.668 1.792

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.123.000

1.309.307

970.929

1.079.460

Aantallen Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Jaar 2021

103 93 7 2

94 86 6 2

98 90 6 2

92 83 7 2

Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB

15 10 5

14 10 4

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

Jeugdbescherming Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Beleidsindicator Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

16%

15%

16%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Jaar 2021 14%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

220.132

219.463

207.899

176.980

Programma Armoedebestrijding

56.550

54.039

62.514

44.245

Programma Wmo en Jeugdwet

222.721

206.795

152.527

204.773

Totaal

499.403

480.298

422.940

425.998

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

391

334

228

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

383

363

138

358

151.234

153.943

178.838

167.701

6.4 WSW en beschut werk

19.072

26.137

25.373

30.194

6.5 Arbeidsparticipatie

25.459

21.015

17.688

16.238

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

24.460

24.951

7.933

10.172

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

59.924

47.707

6.71b Begeleiding (Wmo)

53.123

44.060

6.3 Inkomensregelingen

6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

8.828

8.744

129.817

109.000

6.73a Pleegzorg

6.400

5.678

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

11.383

30.891

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

4.555

3.752

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4.373

3.720

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

84.545

90.164

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

108.198

111.088

422.940

425.998

Totaal Terschelling

499.403

480.298

Meerjarenprognose Terschelling 2024-2027 Gemeente Terschelling

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

Lasten in euro's Inkomen

6.3

486.841

462.989

437.785

427.405

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

6.079 19.172 25.250

5.959 18.796 24.755

5.843 18.427 24.270

5.700 17.978 23.678

Armoedebestrijding

6.1 6.3

56.556 56.556

55.459 55.459

54.384 54.384

53.072 53.072

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

1.000 150.024 396.416 386.088 23.584 957.112

1.000 145.461 388.643 379.282 23.141 937.527

1.000 140.938 381.022 372.610 22.707 918.278

1.000 131.171 371.729 364.473 22.178 890.552

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

1.001.280 32.680 12.797 37.496 29.599 56 50.292 5.532 1.169.731

981.647 32.039 12.546 36.760 29.369 55 49.306 5.424 1.147.146

962.399 31.411 12.300 36.040 29.143 54 48.339 5.317 1.125.003

938.926 30.645 37.000 35.161 28.868 52 47.160 5.188 1.123.000

532.568 3.228.059

522.125 3.150.002

511.888 3.071.607

499.403 3.017.108

26.863 400 3.594 35.112 65.968

25.312 400 3.594 35.112 64.418

29.536 400 3.594 35.112 68.642

25.740 400 3.594 35.112 64.846

-3.162.090

-3.085.584

-3.002.965

-2.952.262

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

485.228 56.156 918.406 1.169.731 532.568 3.162.090

462.432 55.059 898.822 1.147.146 522.125 3.085.584

432.519 53.984 879.572 1.125.003 511.888 3.002.965

425.342 52.672 851.846 1.123.000 499.403 2.952.262

Totaal dekking

3.162.090

3.085.584

3.002.965

2.952.262

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Terschelling

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

416 409 161.277 20.339 27.150 26.085 63.904 56.651 9.414 138.439 6.825 12.139 4.858 4.663 532.568

408 401 158.115 19.940 26.618 25.573 62.651 55.540 9.230 135.724 6.691 11.901 4.763 4.572 522.125

400 393 155.015 19.549 26.096 25.072 61.422 54.451 9.049 133.063 6.560 11.668 4.669 4.482 511.888

391 383 151.234 19.072 25.459 24.460 59.924 53.123 8.828 129.817 6.400 11.383 4.555 4.373 499.403

532.568

522.125

511.888

499.403

1.3

Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2024 wijziging Taakveld 2023 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Voorlopige Jaar 2021 cijfers 2022

94.056

82.037

96.404

87.884

4.140 -

3.867 845

3.769 -

80.073 1.478

98.196

86.749

100.173

169.435

2.443 2.443

2.546 2.546

1.346 1.346

1.842

1.629 1.629

1.783 1.783

1.346 1.346

1.172 1.172

102.268

91.078

102.865

172.449

28 5.000 5.028

32 5.000 5.032

12.215 12.216

0 7.062 119.951 127.014

5.028

5.032

12.216

127.014

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

93.100 4.140

82.179 3.867

86.881 3.769

-27.576 73.011

Gemeentelijke bijdragen

97.240

86.046

90.650

45.435

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

1.842

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Vlieland

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Unieke re-integratiecliënten

8 9

10 10

Aantal cliënten Inburgering Totale instroom

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten Uniek aantal cliënten

6 8

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten Uniek aantal cliënten

0 0

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten Uniek aantal cliënten

0 0

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

13.879 0 0

13.082 0 0

12.039 0 0

11.908 0 0

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 70 105

46 116

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

70 105

58 70

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding Taakveld

Begroting 2024

Begroting na Voorlopige wijziging Jaar 2021 cijfers 2022 2023

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

2.576 2.521 10.587 15.683

3.584 50.700 308 400 6.291 61.283

2.345 57.200 2.295 9.837 71.677

2.250 100 5.120 7.470

Kindpakket Fondsen Kindpakket Stichting Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.461 1.461

1.675 1.675

1.330 1.330

750 1.105 1.855

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

727 2.902 3.629

666 990 1.656

662 2.643 3.305

806 1.576 2.382

Totale lasten Armoedebestrijding

20.773

64.614

76.312

11.707

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

20.773 -

13.914 50.700

19.112 57.200

9.457 2.250

Gemeentelijke bijdragen

20.773

64.614

76.312

11.707

Baten in euro's 6.3

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Gemeente Vlieland

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

4 17

4 14

Bijzondere bijstand bewindvoering

1 0 5

39 1 4 6

43 1 0 5

1 4

Financiën Wmo Gemeente Vlieland - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

3.500

2.000

3.700

2.101

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

10.938 33.989 18.683 32.500 96.109

14.654 32.432 17.827 30.000 94.913

7.500 25.000 12.800 23.000 68.300

9.203 24.629 10.819 26.152 70.804

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

78.098

75.603

72.000

79.840

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.000 1.000

7.749 7.749

1.277 1.277

7.881 7.881

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.000

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

121

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

179.708

181.265

145.277

160.747

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

200

292

7.068

6.612

6.500

9.515

7.141

6.612

6.700

9.807

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

172.567 -

174.653 -

138.577 -

150.818 121

Gemeentelijke bijdragen

172.567

174.653

138.577

150.939

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Aantallen Wmo Vlieland - Programma Wmo Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Taakveld

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

115 21 19 18 173

50 16 18 18 102

77 17 18 21 133

51 15 13 16 94

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1 1

3 3

Dagbesteding Dagactiviteiten

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

203

131

163

128

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2024 488

Begroting na Voorlopige jaar 2021 wijziging 2023 cijfers 2022 458

500

477

Financiën Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente

52.233 51.289 943 -

76.516 48.940 26.676 900 -

50.390 41.405 8.985 -

67.115 37.270 26.027 3.818 -

36.410 9.138 97.780

35.000 8.600 120.116

20.000 896 6.388 77.674

23.129 658 6.550 97.451

2.600 2.600

2.601 2.601

1.901 76.440 78.341

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.620 2.620

2.500 2.500

2.456 2.456

2.538 2.538

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

103.000

125.216

82.735

178.396

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

Totale baten Jeugdwet

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

103.000 -

125.216 -

81.839 896

177.738 658

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

103.000

125.216

82.735

178.396

Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Jaar 2021

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

Totale lasten Jeugdwet

Baten in euro's 6.72d

Dekking in euro's

Aantallen Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

11 10 1

11 9 1 1

12 10 1 1

Jaar 2021

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Beleidsindicator Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Beleidsindicator Vlieland

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Jaar 2021 8%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

57.951

51.101

60.812

45.573

Programma Armoedebestrijding

14.887

12.583

18.286

11.393

Programma Wmo en Jeugdwet

54.476

42.642

32.696

42.956

Totaal

127.314

106.326

111.794

99.922

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

686

320

546

328

6.3 Inkomensregelingen

46.056

40.701

60.971

31.343

6.4 WSW en beschut werk

4.949

4.922

5.319

5.691

6.5 Arbeidsparticipatie

6.029

3.903

3.774

3.457

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

19.481

14.480

9.156

9.860

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

18.045

13.104

6.71b Begeleiding (Wmo)

3.150

3.665

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

16.102

19.187

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.873

30.036

111.794

99.922

6.71c Dagbesteding (Wmo)

1.781

1.610

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

23.127

20.348

6.73a Pleegzorg

742

642

2.285

1.887

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

142

120

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

740

550

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Totaal Vlieland

127.314

106.326

Meerjarenprognose Vlieland 2024-2027 Gemeente Vlieland

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

Lasten in euro's Inkomen

6.3

112.303

107.562

102.508

98.196

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

2.605 1.737 4.342

2.554 1.703 4.257

2.504 1.669 4.173

2.443 1.629 4.072

Armoedebestrijding

6.1 6.3

22.006 22.006

21.617 21.617

21.237 21.237

20.773 20.773

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

3.500 107.834 83.285 1.000 1.000 196.618

3.500 104.004 81.652 1.000 1.000 191.155

3.500 100.200 80.051 1.000 1.000 185.750

3.500 96.109 78.098 1.000 1.000 179.708

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

104.274 2.773 2.794 109.841

102.229 2.718 2.739 107.687

100.225 2.665 2.685 105.575

97.780 2.600 2.620 103.000

135.769 580.879

133.107 565.386

130.497 549.741

127.314 533.063

5.025 73 7.068 12.166

5.027 73 7.068 12.167

5.020 73 7.068 12.161

5.028 73 7.068 12.169

-568.713

-553.218

-537.580

-520.895

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

111.620 22.006 189.478 109.841 135.769 568.713

106.792 21.617 184.015 107.687 133.107 553.218

101.661 21.237 178.610 105.575 130.497 537.580

97.239 20.773 172.567 103.000 127.314 520.895

Totaal dekking

568.713

553.218

537.580

520.895

Netto resultaat

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Vlieland

Begroting

Meerjarenraming 2027

2026

2025

2024

106 732 49.115 5.278 6.430 20.775 19.244 3.360 1.900 24.663 791 2.437 151 789 135.769

104 717 48.152 5.174 6.304 20.368 18.866 3.294 1.862 24.179 776 2.389 148 774 133.107

102 703 47.208 5.073 6.180 19.968 18.496 3.229 1.826 23.705 761 2.342 146 758 130.497

99 686 46.056 4.949 6.029 19.481 18.045 3.150 1.781 23.127 742 2.285 142 740 127.314

135.769

133.107

130.497

127.314

1.4

Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Voorlopige Taakveld 2024 wijziging cijfers 2022 2023 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Jaar 2021

624.477 624.477

826.024 826.024

112.625 112.625

17.829.753 460.710 50.942 7.541 48.237 20.688 18.417.871

15.572.791 418.373 66.532 9.766 100.158

14.589.288 220.856 46.383 6.866 131.759

15.200.052 152.879 1.319.361 4.567

16.167.620

14.995.151

16.676.859

364.722 307.800 672.522

382.881 299.700 682.581

225.861 155.641 381.503

326.961 127.064 454.025

540.141 661.900

448.214 567.338

1.202.041

686.015 596.644 1.282.659

1.015.553

644.744 597.651 1.242.395

20.916.911

18.958.884

16.504.832

18.373.279

327.334 0 60.669 388.003

264.508

298.584 54.681 353.265

668.977 223.206 47.309 939.492

836 836

341 341

388.003

333.192

354.101

939.833

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

20.429.729 99.179

18.459.002 166.690

15.972.589 178.142

16.286.637 1.146.808

Gemeentelijke bijdragen

20.528.909

18.625.692

16.150.731

17.433.445

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

68.684 333.192

Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Gemeente Waadhoeke Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Unieke aantal re-integratiecliënten

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

1.225 1.316

1.169

1.225 1.316

1.175 1.395

112

947 1188

913

897 1.125

937

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

60 70

57 66

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

8 8

Uitkeringen Bbz starters Aantal unieke clienten

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal unieke clienten

16.381 17.864 16.686

14.988 16.562 21.495

14.210 15.496 14.475

14.279 15.379 16.816

Aantal cliënten Inburgering Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 274 460

211 294

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

259 460

222 304

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting 2024

Begroting na Voorlopige wijziging Jaar 2021 cijfers 2022 2023

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

588.257 77.742 220.611 26.400 494.331 1.407.341

568.827 92.032 3.312.400 263.067 29.959 474.294 4.740.579

535.605 70.784 3.918.200 200.865 26.400 467.576 5.219.430

541.127 109.776 129.499 246.998 29.337 418.396 1.475.132

Kindpakket Fondsen Kindpakket Stichting Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

160.688 160.688

23.515 153.032 176.547

25.639 146.306 171.945

39.932 113.754 19.740 139.243 312.669

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

1.903 144.876 146.779

37.707 159.437 197.144

1.733 131.909 133.642

8.971 157.345 166.316

1.714.808

5.114.270

5.525.016

1.959.036

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

100.000

70.197

104.157

128.554

Totale baten Armoedebestrijding

100.000

70.197

104.157

128.554

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.614.808 -

1.731.673 3.312.400

1.502.659 3.918.200

1.700.983 129.499

Gemeentelijke bijdragen

1.614.808

5.044.073

5.420.859

1.830.482

Totale lasten Armoedebestrijding

4.919 4.919

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

391 1060

410 1081

391 1.060

479 998

Bijzondere bijstand bewindvoering

323

302

323

313

23 152 264 13 491

29 2548 201 299 7 512

23 3012 152 264 13 491

33 246 294 8 499

Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

60.000

70.000

46.300

49.128

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

706.029 413.986 640.959 280.000 2.040.974

911.017 395.025 613.039 270.000 2.189.081

515.000 330.000 553.700 237.500 1.636.200

443.612 356.021 510.375 481.701 1.791.709

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

4.879.371

4.580.347

4.390.822

4.136.393

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

2.171.738 2.171.738

2.520.926 14.563 2.535.489

2.355.126 7.500 2.362.626

2.721.033 34.232 2.755.265

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.546.538

1.803.110

1.625.500

1.846.424

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

13.000

101.857

Beschermd wonen Beschermd wonen

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Totale lasten Wmo

10.698.622

11.178.027

10.074.448

10.680.777

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

41.478

44.468

45.800

31.386

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

343.824

343.596

341.600

360.372

3.100

24.813

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

385.302

388.064

390.500

416.572

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

10.313.320 -

10.789.963 -

9.670.948 13.000

10.162.348 101.857

Gemeentelijke bijdragen

10.313.320

10.789.963

9.683.948

10.264.205

Dekking in euro's

Aantallen Wmo Waadhoeke - Programma Wmo Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Taakveld

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

1.521 368 585 467 2.941

1.749 380 562 452 3.143

1.648 374 584 435 3.041

1.769 408 566 377 3.119

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

1.446

1.425

1.361

1.261

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

385 385

466 1 467

436 2 438

476 2 478

Dagbesteding Dagactiviteiten

258

290

285

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

5.030

5.325

5.130

5.144

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2024 608

Begroting na Voorlopige jaar 2021 wijziging 2023 cijfers 2022 610

610

612

Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Jaar 2021

7.294.059 4.735.392 2.501.027 57.640 -

6.823.009 4.535.433 2.232.576 55.000 -

7.214.308 5.123.713 2.411.469 56.142 -377.016 -

6.614.155 4.039.705 2.076.836 26.676 470.938 -

Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig

262.000 392.272 7.948.331

250.000 373.500 7.446.509

363.392 34.713 325.829 7.938.242

368.778 23.250 333.180 7.339.363

Pleegzorg Pleegzorg

1.064.496

1.110.132

1.059.313

1.003.790

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

500.000 2.021.466 2.521.466

500.000 1.928.880 2.428.880

765.935 2.198.567 2.964.502

143.812 2.053.066 2.196.878

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

168.008

160.313

169.429

175.409

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

167.680 274.412 442.092

160.000 267.980 427.980

1.070 314.409 315.479

116.189 274.490 390.679

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

1.411

1.346

1.163

705

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

1.269.547

1.211.400

1.418.580

634.438

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

139.650

133.254

107.257

69.788

13.555.000

12.919.813

13.973.965

11.811.051

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

3.403

Totale baten Jeugdwet

3.403

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

13.555.000 -

12.919.813 -

13.939.252 34.713

11.787.802 19.847

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

13.555.000

12.919.813

13.973.965

11.807.648

Aantallen Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Jaar 2021

1.195 924 216 55

1.178 918 205 55

1.160 889 216 55

1.148 906 193 49

Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB

26 10 16

30 12 18

31 9 22

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

6 92

6 95

8 88

6 95

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

5 25

1 35

5 24

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

137

134

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Beleidsindicator Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Beleidsindicator Waadhoeke

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

0,4%

Jaar 2021 13%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

3.780.646

3.543.201

3.326.251

2.725.626

Programma Armoedebestrijding

934.202

839.127

982.798

681.407

Programma Wmo en Jeugdwet

2.746.732

2.524.236

1.908.036

2.565.780

Totaal

7.461.580

6.906.564

6.217.085

5.972.812

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

108.362

116.040

30.075

1.310

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

9.846

9.959

6.020

10.139

6.3 Inkomensregelingen

3.380.220

3.155.309

3.215.723

2.749.489

6.4 WSW en beschut werk

222.291

269.804

351.843

422.242

6.5 Arbeidsparticipatie

315.396

278.569

215.252

200.085

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

343.215

323.981

128.433

167.178

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

954.631

1.069.791

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.315.108

1.352.579

6.217.085

5.972.813

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

764.154

636.229

6.71b Begeleiding (Wmo)

386.270

393.749

6.71c Dagbesteding (Wmo)

243.907

252.676

1.109.162

948.840

6.73a Pleegzorg

145.857

137.591

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

349.652

310.660

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

24.534

21.697

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

58.716

51.462

Totaal Waadhoeke

7.461.580

6.906.564

Meerjarenprognose Waadhoeke 2024-2027 Gemeente Waadhoeke

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

Lasten in euro's Inkomen

6.3

21.229.376

20.282.754

19.273.317

18.417.871

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

665.948 745.343 1.281.868 2.693.160

652.890 721.517 1.256.734 2.631.141

640.088 697.840 1.232.092 2.570.020

624.477 672.522 1.202.041 2.499.039

Armoedebestrijding

6.1 6.3

1.817.414 1.817.414

1.785.108 1.785.108

1.753.434 1.753.434

1.714.808 1.714.808

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

60.000 2.187.588 5.197.765 2.300.092 1.645.193 11.390.638

60.000 2.140.871 5.097.515 2.259.678 1.614.130 11.172.194

60.000 2.094.873 4.999.230 2.220.057 1.583.677 10.957.837

60.000 2.040.974 4.879.371 2.171.738 1.546.538 10.698.622

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

8.476.180 1.135.189 2.688.917 179.165 462.554 1.504 1.353.858 148.924 14.446.290

8.309.980 1.112.930 2.636.193 175.652 456.111 1.475 1.327.312 146.004 14.165.657

8.147.039 1.091.108 2.584.503 172.208 449.795 1.446 1.301.286 143.141 13.890.526

7.948.331 1.064.496 2.521.466 168.008 442.092 1.411 1.269.547 139.650 13.555.000

7.957.104 59.533.982

7.801.082 57.837.935

7.648.120 56.093.255

7.461.580 54.346.921

356.001 100.000 41.478 343.824 841.302

350.298 100.000 41.478 343.824 835.600

329.701 100.000 41.478 343.824 815.002

388.003 100.000 41.478 343.824 873.305

-58.692.679

-57.002.335

-55.278.252

-53.473.618

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

23.566.535 1.717.414 11.005.336 14.446.290 7.957.104 58.692.679

22.563.596 1.685.108 10.786.892 14.165.657 7.801.082 57.002.335

21.513.637 1.653.434 10.572.536 13.890.526 7.648.120 55.278.252

20.528.907 1.614.808 10.313.320 13.555.000 7.461.580 53.473.618

Totaal dekking

58.692.679

57.002.335

55.278.252

53.473.618

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Waadhoeke

Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

115.559 10.500 3.604.700 237.054 336.341 366.008 814.901 411.922 260.105 1.182.821 155.543 372.873 26.163 62.615 7.957.104

113.293 10.294 3.534.020 232.406 329.746 358.831 798.923 403.845 255.005 1.159.629 152.493 365.561 25.650 61.387 7.801.082

111.071 10.092 3.464.725 227.849 323.281 351.795 783.257 395.926 250.005 1.136.891 149.503 358.393 25.147 60.184 7.648.120

108.362 9.846 3.380.220 222.291 315.396 343.215 764.154 386.270 243.907 1.109.162 145.857 349.652 24.534 58.716 7.461.580

7.957.104

7.801.082

7.648.120

7.461.580

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harlingen&id=87e68562-6a1c-4fa7-950e-5cd4f54952b2