11.0 Raadsvoorstel en besluit Begrotingswijzigingen juli 2022 (gewijzigde versie).pdf

Zaaknummer: 161746

Behandeld in raadscommissie en raad Datum commissie Agendanummer Datum raad Agendanummer Opsteller Telefoonnummer

Onderwerp:

30 juni 2022 13 juli 2022 K. Veenstra 14 0517

Begrotingswijziging 2022

Te besluiten om 1. De 11e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Inleiding Na de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor ligt de 11e begrotingswijziging 2022.

Beoogd effect Actualiseren van de begroting en meerjarenraming. Argumenten 1.1. De overheveling van de eenmalige restantkredieten uit de jaarrekening 2021 dient, op basis van de financiële verordening, via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd te worden. - via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Ook mag de overheveling slechts twee keer plaatsvinden, daarna moet de raad er expliciet over besluiten. De overheveling van de eenmalige investeringskredieten verloopt budgetneutraal. Deze kredieten zijn reeds eerder beschikbaar gesteld en de kapitaallasten zijn reeds in de respectievelijke begrotingen en meerjarenramingen verwerkt. De exploitatiekredieten zijn meerjarige kredieten die niet worden afgeschreven. Deze kredieten worden gedekt door de daarvoor bestemde reserves.

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Kanttekeningen N.v.t. Financiën Omschrijving Financiële stand primitieve begroting Resultaat begrotingswijzigingen Financiële stand wijzigingen na 13 juli

2022 -76.587

2023 12.476

2024 -12.536

2025 1.979

-76.587

12.476

-12.536

1.979

Toelichting: De 11e begrotingswijziging betreft de overheveling van eenmalige investeringskredieten en eenmalige exploitatiekredieten ten laste van reserves (bijlagen 3 en 4) uit 2021 naar 2022. De overheveling verloopt budgetneutraal en heeft geen financiële consequenties.

Juridisch N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering De begrotingswijzigingen worden na vaststelling verwerkt in Key2financien.

Relevante documenten Eerder genomen besluiten: Intrekken beleidsnota's: Gevolgen ander beleid:

Pagina 2 van 161746

Financiële verordening (17 februari 2021) N.v.t. N.v.t.

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Bijlagen 1. Toelichting 11e begrotingswijziging 2022 (doc.nr. 164811). 2. 11e begrotingswijziging 2022 (doc.nr. 167098). 3. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige investeringskredieten van 20202021 en 2019 jaar en ouder (doc.nr. 167099). 4. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige exploitatiekredieten t.l.v. reserves van 2020-2021 en 2019 jaar en ouder (doc.nr. 167100). Harlingen, 7 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Harlingen, de secretaris, de burgemeester, S.C. van Gent

Pagina 3 van 161746

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Besluit van de gemeenteraad van Harlingen Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2022

Besluit 1. De 11e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 juli 2022

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Pagina 4 van 161746