09.1 Bijlage 1 Uitgaande brief ontwerpbegroting 2022

Het DB van de FUMO

uw brief

ons nummer

datum

verzonden

onderwerp

in behandeling bij

telefoonnummer

bijlagen

20210310MR Ontwerpbegroting 2022 FUMO

108761

M. Kremer

24 maart 2021 0517-492274

Beste meneer, mevrouw Wij hebben van u de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO ontvangen. U stelt onze raad daarbij in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Wij hebben de ontwerpbegroting aan onze raad voor gelegd. In deze brief leest u haar reactie. Zienswijze - Onze raad heeft haar twijfels uitgesproken of u de te behalen productiviteitsnorm in 2022 ook haalt. Hoewel wij er vertrouwen in hebben en u ook zeker de goede kant op gaat, zien wij dit wel als een enorme uitdaging. De afgelopen jaren is de productiviteitsnorm niet gehaald. In 2020 is dit mede veroorzaakt door Corona. Ook in 2021 zal dit een rol spelen in het behalen van de norm. De gestelde norm blijft een uitdaging voor de FUMO. Ook de afgelopen jaren is het niet gelukt om de norm te behalen. Door het aanstellen van teamleiders verwacht u dat er meer gestuurd gaat worden op de productiviteit, waardoor deze naar verwachting zal stijgen. Wij vinden dit een goede stap. Het niet realiseren van de productiviteitsnorm blijft echter een risico en is daarom ook als zodanig in de risicoparagraaf opgenomen. Achterblijvende productiviteit betekent dat of deze uren niet kunnen worden besteed aan de deelnemers of dat voor deze uren extra capaciteit moet worden ingezet. Dit heeft financiële consequenties, waarvoor wij achteraf dan toch weer aan de lat staan.

- Onze raad kan niet instemmen met het loslaten van de norm voor overhead. Onze raad vindt dat het loslaten van deze norm een bepaalde vrijbrief geeft om de kosten te laten stijgen (en daarmee ook de bijdragen voor de deelnemers). Dit vindt ze niet wenselijk. Ze wil wel dat er een prikkel blijft om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te voeren. Bij afwijking kan het AB altijd toestemming geven. - Voor het overige heeft onze raad geen wensen of bedenkingen geuit over de ontwerpbegroting 2022.

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen T 14 0517 F 0517 412 664 E info@harlingen.nl

Wij gaan er vanuit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd en vertrouwen er op dat u de zienswijze van onze raad meeneemt in de definitieve begroting. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,

S. van den Broek Secretaris

Pagina 2 van 2 - 110024

W.R. Sluiter Burgemeester

Gemeente Harlingen