02.0 Raadsvoorstel en besluit Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Zaaknummer: 180463

Behandeld in raadscommissie en raad Datum commissie Datum raad Opsteller Telefoonnummer

Onderwerp:

12 oktober 2022 26 oktober 2022 K. Veenstra 14 0517

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

Te besluiten om 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2026. 2. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid. 3. In te stemmen met het structurele budget voor Samen Harlingen.

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2023 met daarin een financiële doorkijk tot en met 2026. De gepresenteerde uitkomst van de begroting 2023 is positief. Ook de jaren daarna is het verloop positief. Dit is mede goed nieuws omdat hierdoor invulling kan worden gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord 2023-2026 dat door uw raad is opgesteld. In de begrotingssaldi is rekening gehouden met een aantal nieuwe beleidswensen waaronder ook de beleidswens om de ambtelijke organisatie te versterken in de vorm van de aanpak 'Samen Harlingen'. Naast de nieuwe beleidswensen zijn ook de autonome ontwikkelingen opgenomen. De autonome ontwikkelingen vallen over het algemeen negatief uit. Het gaat hier vooral om het effect van gestegen lonen en prijzen. Daartegenover staat een verhoging vanuit het Gemeentefonds. In hoeverre deze verhoging van het Gemeentefonds de komende jaren stand houdt is onzeker. Voorzichtigheid bij het invullen van de begrotingsruimte blijft daarom geboden. Nieuwe beleidsvoorstellen buiten de thema's uit het hoofdlijnenakkoord zullen kritisch en zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen bestaand beleid. In de begroting is ruimte voor nieuw beleid gevonden door onderstaande maatregelen. Omschrijving Voordeel baten Verhoging toeristenbelasting Extra verhoging OZB Pagina 1 van 180463

2023

2024

2025

2026

10.000

10.000

10.000

10.000

35.000

35.000

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Voordeel lasten Ombuigingen i.h.k.v 'Samen Harlingen' (taakstelling vanaf 2024) Sociaal domein (taakstelling) Totaal extra ruimte in de begroting

300.000

500.000

1.000.000

1.000.000

150.000

200.000

250.000

250.000

460.000

710.000

1.295.000

1.295.000

Beoogd effect 1. Een begroting met een sluitend meerjarenperspectief; 2. Een gemeente die financieel gezond is; 3. Investeringen in nieuw beleid mogelijk maken; 4. Lage lasten voor inwoners. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. Het college gaat aan de slag met het uitvoeren van de plannen met het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt. Ook het investeringsprogramma hoort daarbij en maakt mede daarom onderdeel uit van de begroting. 1.2 De meerjarenraming is een voorgeschreven onderdeel van de begroting. De begrotingsregels uit het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) vereisen dat de begroting inzicht geeft in het komende begrotingsjaar maar ook het verloop van de drie jaren daarna moeten worden opgenomen. In deze begroting zijn de uitkomsten tot en met de meicirculaire 2022 verwerkt. De meicirculaire pakt gunstig uit t.o.v. de maartbrief die vooruitlopend op de meicirculaire naar de gemeenten is gegaan. Vooral de accressen zijn hoger dan eerder gemeld in de maartbrief, met name als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu is aangenomen. Tevens is in de meicirculaire opgenomen de definitieve verdeling van € 1,445 mrd. voor het jaar 2023 (dus niet structureel) ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg.

Binnenkort zal het kabinet besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. In deze begroting is, in tegenstelling tot de begroting 2022, wél rekening gehouden met (75% van) deze extra structurele middelen vanaf 2024. Dit mede op advies van de provincie en het Rijk zelf. Daarnaast zijn de uitkomsten van het nieuwe verdeelstelsel, dat per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd, in deze begroting verwerkt. Het nieuwe verdeelstelsel pakt voor Harlingen gunstig uit. Na verwerking van de meicirculaire geeft ook het zgn. ‘ravijnjaar’ 2026 een positief begrotingssaldo.

Pagina 2 van 180463

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

(bedragen x € 1.000, + is voordelig en – is nadelig)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo Incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

2023 476 855 1.331 -33 1.298

2024 1.958 674 2.632 0 2.632

2025 3.216 374 3.590 0 3.590

2026 499 434 933 0 933

2.1 De in deze begroting opgenomen beleidswensen zijn het meest passend bij de maatschappelijke doelen die het college heeft gesteld. Het blijkt dat een deel van de aangeleverde beleidswensen gehonoreerd kan worden. De opgenomen voorstellen worden als meest urgent/gewenst aangemerkt en daarom in de begroting verwerkt. Hieronder is het overzicht van de opgenomen wensen weergegeven: Voor de navolgende nieuwe wensen staan (structurele) budgetten in de begroting: Omschrijving Structurele middelen voor ontwikkelen gebiedsdekkend omgevingsplan Dekking budget herziening bestemmingsplannen Verduurzamen wagenpark/aanschaf 6 elektrische auto’s Compensatie wegvallende inkomsten Hannemahuis a.g.v. gratis openstelling en overdracht museumwinkel ICT: uitvoering van de jaarplannen privacy en informatiebeveiliging Herinrichtingswerkzaamheden Grote Bredeplaats uitvoeringsbudget Herinrichtingswerkzaamheden Grote Bredeplaats elektrische palen Herinrichtingswerkzaamheden Grote bredeplaats onderhoudskosten elektrische palen Optimaliseren doorfietsroute Harlingen-Leeuwarden

Pagina 3 van 180463

Investering

2023

2024

2025

2026

130.000

130.000

130.000

130.000

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

615

28.615

28.410

28.000

6.000

6.000

6.000

6.000

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

750

9.500

9.440

9.380

200.000

750

14.833

14.733

14.633

20.000

20.000

20.000

20.000

100

1.854

1.830

1.817

164.300

25.000

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Revitaliseren bomen Zuiderhaven Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens Voortzetten lokaal sportakkoord met eigen middelen Werkbudget t.b.v. uitbreiding formatie cultuur en subsidiebeleid Totalen

136.000

510

5.553

5.520

5.485

100.000

375

7.417

7.367

7.317

15.000

15.000

15.000

15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

230.100

294.772

294.300

293.632

825.300

Tot slot zijn voor diverse activiteiten/projecten eenmalige kredieten in de begroting verwerkt, te weten: Omschrijving Activiteiten: Uitvoering programma duurzaamheid Uitvoering citymarketing Ontwikkelfonds voorbereiding subsidie programma’s Uitvoeringsvoorbereiding begraafplaats herinrichting vak BB Bijdrage reserve Westerzeedijk Totalen

2023

2024

2025

2026

50.000 50.000 50.000

50.000 50.000

52.500 200.000 402.500

100.000

3.1 Zodat de organisatie voldoende toegerust is om haar taken te kunnen vervullen Het spanningsveld van de organisatie zit in het kunnen uitvoeren van de wettelijke kerntaken, het bereiken van een minimaal noodzakelijk kwaliteitsniveau en het kunnen voldoen aan het ambitieniveau van het college. Op dit moment is de organisatie hiertoe onvoldoende toegerust. Vanaf 2023 kent de begroting ruimte om verdere invulling te geven aan essentiële functies bij het realiseren van deze kerntaken. Met het aannemen van extra mensen en het waar mogelijk vervangen van externe inhuur door medewerkers in vaste dienst te nemen zullen de achterstanden weggenomen kunnen worden en kan Harlingen op passende wijze haar inwoners correct bedienen. In dit kader wordt vanaf 2023 structureel € 1.454.000 gereserveerd voor het aantrekken, behouden en vervangen van nieuw personeel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Kanttekeningen N.v.t. Financiën N.v.t.

Pagina 4 van 180463

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Juridisch N.v.t. Communicatie Na vaststelling verzorgt de communicatieadviseur een persbericht en zetten we een BIEO (Begroting in Eén Oogopslag) op de gemeentelijke website. Uitvoering Nadat deze begroting in het college is behandeld wordt deze door de drukker opgemaakt in een interactieve pdf ten behoeve van behandeling is de raadscommissie (12 oktober) en de raad ( 26 oktober). Relevante documenten Eerder genomen besluiten: Intrekken beleidsnota’s: Gevolgen ander beleid:

Kadernota 2023 N.v.t. N.v.t.

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 (doc.nr. 183403). 2. Kadernota 2023 (doc.nr. 182888). Harlingen, 20 september 2022. Burgemeester en wethouders van Harlingen, de secretaris, de burgemeester, S.C. van Gent

Pagina 5 van 180463

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Besluit van de gemeenteraad van Harlingen Onderwerp:

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022

Besluit 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2026. 2. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid. 3. In te stemmen met het structurele budget voor Samen Harlingen.

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 26 oktober 2022

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Pagina 6 van 180463