02.0 Raadsvoorstel en besluit Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 tm 2025.pdf

Zaaknummer: 133860

Behandeld in raadscommissie en raad Datum commissie Agendanummer Datum raad Agendanummer Opsteller Telefoonnummer

Onderwerp:

13 oktober 2021 27 oktober 2021 K. Veenstra 14 0517

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025

Te besluiten om 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2025. 2. De kredieten uit het investeringsprogramma beschikbaar te stellen.

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2022 met ambitie en daarin een financiële doorkijk tot en met 2025. De gepresenteerde uitkomst van de begroting 2022 is positief. Ook de jaren daarna is het verloop positief en dat vraagt om nadere uitleg vanwege de gepresenteerde tekorten in 2023, 2024 en 2025. Het Rijk heeft voor 2022 besloten extra geld beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Dit verklaart het positieve beeld van 2022. Ook voor de jaren daarna is het kabinet voornemens om structureel extra geld ter beschikking te stellen voor jeugdzorg. Het definitieve besluit hierover wordt echter overgelaten aan het nieuwe kabinet en dus is hier in onze meerjarenraming nog geen rekening mee gehouden. In deze jaren voegen we bedragen toe uit de reserve Sociaal Domein die speciaal voor dat doel (het aanvullen van het tekorten op het sociaal domein) is gevormd. Op het moment dat het nieuwe kabinet definitief besluit het extra geld structureel beschikbaar te stellen, wordt het financieel perspectief beduidend gunstiger. Ook zonder het opnemen van de te verwachte extra middelen voor het sociaal domein is het gelukt om u een sluitend financieel meerjarenperspectief aan te bieden met een begrotingstekort van € 76.000 in 2022, oplopend naar een overschot van € 2.000 in 2025. In de begrotingssaldi is rekening gehouden met nieuwe beleidswensen.

Naast de autonome ontwikkelingen die gunstig uitpakken voor de begroting is ruimte voor nieuw beleid gevonden door de onderstaande maatregelen.

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Omschrijving Tariefsverhoging stadparkeren OZB verhoging (1% in 2022 en aanvullend 1% in 2024) Verhogen toeristenbelasting van € 1,10 naar € 1,20 Verhoging tarieven eilandparkeren Totalen

2022 15.000 38.000 10.000 63.000

2023 15.000 38.000

2024 15.000 76.000

2025 15.000 76.000

53.000

84.000 175.000

84.000 175.000

Om het budget voor het onderhoud van de parkeerautomaten te verhogen is de tariefsverhoging voor de stadsparkeeropbrengsten meegenomen in de ramingen. Om ook in de toekomst de begroting sluitend te houden wordt gerekend met een kleine verhoging van de OZB tarieven. De verhoging van de OZB tarieven bedraagt 1% in 2022 en aanvullend 1% in 2024. Deze verhoging van de OZB wordt gecompenseerd door een verlaging van de rioolheffing. Deze verlaging is mogelijk door de voorziening rioolheffing te benutten. De eenmalige verhoging van de toeristenbelasting kan worden beschouwd als dekking van het strategisch citymarketingplan 2022-2026. Tot slot zijn de structurele extra opbrengsten voor het eilandparkeren verhoogd omdat de inzichten in 2021 hier aanleiding toe geven. Oftewel; het nieuw ingerichte parkeerterrein en de nieuwe manier van exploiteren ten behoeve van het eilandparkeren, leveren meer op dan vooraf geraamd. Het gaat hierbij om een bedrag van € 200.000. Vanaf 2024 worden de tarieven voor het eilandparkeren met € 0,25 verhoogd. Beoogd effect 1. Een begroting met een sluitend meerjarenperspectief; 2. Een gemeente die financieel gezond is; 3. Investeringen in nieuw beleid mogelijk maken; 4. Lagere lasten voor inwoners.

Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen Het college gaat aan de slag met het uitvoeren van de plannen met het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt. Ook het investeringsprogramma hoort daarbij en maakt mede daarom onderdeel uit van de begroting. 1.2 De meerjarenraming is een voorgeschreven onderdeel van de begroting. De begrotingsregels uit het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) vereisen dat de begroting inzicht geeft in het komende begrotingsjaar maar ook het verloop van de drie jaren daarna moeten worden opgenomen. In deze begroting zijn de uitkomsten tot en met de meicirculaire 2021 verwerkt. Met de financiële gevolgen vanwege een andere verdeling van het gemeentefonds, die het Rijk binnenkort wil gaan introduceren, is in deze begroting geen rekening gehouden. Het advies van de provincie is ook om dit niet te doen en af te wachten tot er meer duidelijkheid is over

Pagina 2 van 133860

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen de definitieve effecten. De definitieve invoering is nu gepland op 1 januari 2023. De eerste voorlopige uitkomsten laten overigens zien dat de financiële effecten voor de gemeente Harlingen gering zijn. Verder is in deze begroting met betrekking tot de kosten voor het sociaal domein, een reële (meerjaren)raming opgenomen op basis van de prognoses van de dienst SoZaWe. Deze ramingen zijn terug te vinden in programma 7 en in de paragraaf verbonden partijen van de programmabegroting 2022. Voor 2022 heeft het kabinet in 2021 een extra toezegging gedaan van € 1,3 mld. voor Jeugdzorg. Het aandeel van Harlingen in dit bedrag is € 1,483 mln. Omdat, zonder gebruik te maken van dit bedrag, de begroting voor Jeugdzorg op basis van de prognoses van de Dienst binnen de begroting past, is het niet nodig gebleken dit bedrag toe te voegen aan programma 7 Jeugdzorg, maar is het gestort in de reserve Sociaal Domein als buffer voor toekomstige kostenstijgingen. Het gaat in de jaren 2023 en verder waarschijnlijk om extra bijdragen van het Rijk in de Jeugdzorg die in dezelfde orde van grootte als hierboven genoemd zullen liggen, substantieel derhalve. Door de toezichthouder, de provincie Fryslân, is het toegestaan om 75% van deze bedragen als stelpost op te nemen in de meerjarenbegroting.

Hoewel het meerjarenperspectief dan aanmerkelijk gunstiger zou zijn is ervoor gekozen om eerst de reserves aan te spreken in plaats van een stelpost op te nemen waarvan de invulling nog niet 100% zeker is: de bedragen en de verdeling ervan voor 2023 en verder zijn nog niet definitief vastgesteld. Het nieuwe kabinet zal daar uitsluitsel over geven. Zowel in de begroting als in de meerjarenraming zijn geen middelen opgenomen met betrekking tot de corona-crisis. Hiervoor ontvangt Harlingen voldoende compensatie door het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente voldoende buffer om incidentele nadelige effecten op te vangen. De maatschappelijke- en financieel-economische gevolgen van de coronacrisis blijven onzeker. Net zoals onzeker is in hoeverre en in welke mate het Rijk doorgaat met compenserende maatregelen. De ontwikkelingen op dit punt zullen op de voet gevolgd worden. Als er aanleiding is tot bijsturen zal uw raad daarover worden geïnformeerd en of raadvoorstellen ontvangen. Rekening houdende met bovengenoemde uitgangspunten is de uitkomst van de begroting en meerjarenraming als volgt: (bedragen X € 1.000) Begrotingsjaar Saldo baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo* Incidentele baten en lasten (saldo) ** Structureel begrotingssaldo

2022 -537 461

2023 -1.126 1.138

2024 -1.019 1.007

2025 -952 954

--76 1.073 997

12 -498 -486

-12 -553 -541

2 -552 -550

*in de jaren 2022 en 2024 wordt het tekort gedekt uit de algemene investeringsreserve.

Pagina 3 van 133860

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen **In het saldo van incidentele baten en lasten is de toevoeging van plm. € 1.1 miljoen aan de reserve sociaal

domein verwerkt. Deze reserve zal worden ingezet om de tekorten in het sociaal domein in de jaren 2023 tot en met 2025 te dekken.

2.1 Deze nieuwe beleidswensen zijn het meest passend bij de maatschappelijke doelen die het college heeft gesteld. De onderstaande nieuwe wensen zijn structureel in de voorliggende begroting opgenomen. Omschrijving Beter en veiliger gebruik ICT applicaties Uitbreiding formatie PR en communicatie Versterken continuïteit organisatie Budget opleiding en vorming raad Uitbreiding formatie adviseur haven/Wadden Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, investering Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, exploitatielasten Aanvullende werkzaamheden loodsen 5 en 7 Duurzame verwarmingsinstallatie loods 5 Duurzame verwarming entrepot * Aanleg vuilwaterinnamepunt voor schepen in Willemshaven Ophogen budget onderhoud parkeerautomaten Verhogen stadsparkeeropbrengsten Verbeteren openbare toiletvoorziening in Harlingen Meerkosten sportattributen Uitbreiding Waddenhal met 2 zaaldelen * Vervangen vloer bordes zwembad Bijdrage Great Bubble Barrier, exploitatiebijdrage Totalen

Investering

2022 99.000

2023 99.000

2024 99.000

2025 99.000

60.000

60.000

60.000

60.000

213.000 15.000 16.000

213.000 10.000 16.000

213.000 10.000 16.000

213.000 10.000 16.000

275

6.050

5.995

5.940

20.000

20.000

20.000

20.000

65.000

325

2.275

2.259

2.243

120.000

600

9.200

9.120

9.040

65.000 20.000

325 100

4.983 1.533

4.940 1.520

4.897 1.507

15.000

15.000

15.000

15.000

-15.000 375

-15.000 3.750

-15.000 3.720

-15.000 3.690

131.500 2.000.000

225

3.883 30.000

10.052 30.000

9.964 30.000

60.000

300 4.000

4.600 4.000

4.560 4.000

4.520 4.000

2.591.500

429.525

488.274

494.166

493.801

55.000

75.000

*De beschikking over deze gelden wordt via een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Pagina 4 van 133860

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Verder zijn voor diverse activiteiten/projecten eenmalige kredieten in de begroting verwerkt, te weten: Omschrijving Activiteiten: Privacy en gegevensbescherming Aanschaf Ipads raad Incidentele capaciteitsuitbreiding aanpak ondermijning Aanlegvoorzieningen Nieuwe Willemshaven * Monitoring straatparkeren Onderzoek extra parkeercapaciteit randen binnenstad Uitbreiding formatie citymarketing Recreatie& toerisme, nieuwe beleidsnotitie en ondersteuningsbudget Opstellen strategisch citymarketingplan 2022-2026 Aanvullende middelen actieplan economie Verhogen toeristenbelasting van 1,10 naar 1,20 Bijdrage herinrichting schoolpleinen Uitbreiding formatie educatie Hannemahuis Revitalisering bomen Rozengracht, Schritsen, Brouwersstraat en Zuiderhaven Cultuurfunctie entrepotgebouw * Verbetering ketensamenwerking (opgroeien in Harlingen) Verlenging pilot preventieve inzet jeugdteam (formatie) Pilot verbetering mobiliteit i.h.k.v inclusie Inzet energiecoach

Pagina 5 van 133860

2022

2023

2024

20.000 15.000 35.000 30.000 10.000 20.000

10.000

33.000

33.000

95.000 10.000 25.000

25.000

-10.000 30.000 20.130 100.000

100.000

200.000 96.000 75.000 35.000 30.000

30.000

100.000

2025

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Bijdrage Great Bubble Barrier, investeringsbijdrage Bijdrage reserve Westerzeedijk Invoering Omgevingswet Stads- en dorpsvernieuwingsfonds Totalen

25.000 675.000 227.000 200.000

125.000

1.996.130

523 .000

200.000 100.000

0

* De beschikking over deze gelden wordt via een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Kanttekeningen N.v.t. Financiën N.v.t. Juridisch N.v.t. Communicatie Na vaststelling verzorgt de communicatieadviseur een persbericht en wordt de BIEO (Begroting In Een Oogopslag) op de gemeentelijke website gezet. Uitvoering Na vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad wordt deze naar GS gestuurd. Vervolgens gaat het college voortvarend aan de slag met de uitvoering van de begroting. Relevante documenten Eerder genomen besluiten: Intrekken beleidsnota’s: Gevolgen ander beleid:

Kadernota 2022 N.v.t. N.v.t.

Bijlagen 1. Programmabegroting 2022 gemeente Harlingen. Harlingen, 27 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Harlingen, de secretaris, de burgemeester, S.C. van Gent

Pagina 6 van 133860

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Besluit van de gemeenteraad van Harlingen Onderwerp:

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021

Besluit 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en in te stemmen met de meerjarige uitkomsten tot en met 2025. 2. De kredieten uit het investeringsprogramma beschikbaar te stellen.

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 27 oktober 2021

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Pagina 7 van 133860