Document · PDF

VRZHZ - begroting 2023.pdf

Gemeenteraad GHG 30 juni 2022, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 10: Jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 verbonden partijen - Raadsvoorstel12.506 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

3.167.003

214.165 101.500

304.500

49.735 311.605 27.405 40.600

1.522.500

2026 12.180 98.709 200.463

4.680.267

1.613.850

40.600

2.212.700 81.200 86.275 4.661.641

Financiën

5.1

Algemeen

De begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten van de door het dagelijks bestuur vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2023 (2021-870A). •

Uniformering kaderstelling GR-en op ZHZ niveau; de lasten van de begroting 2023 te indexeren met de loon- (2,0%) en de prijsindex (1,5%). Genoemde percentages worden toegepast op de meest recent vastgestelde begroting.

•

Kostenverdeelsystematiek; de ingroei en uitgangspunten zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 22 februari 2018 (2018/060 en 2018/062).

•

Beleidsplan; in de begroting 2023 zijn we al zoveel als mogelijk uitgegaan van het concept beleidsplan 2022-2025. Waar dit de komende periode nog tot wijzigingen leidt, komen we daar in de eerste bestuursrapportage 2023 op terug.

5.2

Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting 2023 bestaat uit het programma Veiligheid. Concernniveau 2022 Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd saldo van baten en Mutaties reserves Resultaat

5.3

Realisatie 2021 Lasten Baten 50.528 47.519 223 3.223 50.751 50.742

Begroting na wijziging 2022 Lasten Baten Saldo 46.700 45.356 -1.344 92 1.437 1.345 46.792 46.793 1

Saldo -3.008 3.000 -8

Begroting 2023 Lasten Baten 49.108 48.474 77 711 49.184 49.184

Saldo -634 634

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Gemeente Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Molenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hoeksche Waard Totaal Bijdrage uittreedsom Totaal

Gemeentelijke bijdrage 2022

Ingroei 2023

1.453.956 12.305.458 1.928.454 2.302.264 1.953.113 3.726.535 3.845.474 2.888.734 1.200.115 6.896.359 38.500.461 38.500.461

-65.842 129.633 36.402 -24.170 -9.851 -47.091 19.081 -19.081 -

Mutaties structureel tekort

Mutaties FLO

88.296 656.560 119.992 147.160 122.256 224.136 235.456 178.856 74.712 416.576 2.264.000

1.280 25.500

2.264.000

25.500

24.220 -

Mutaties indexatie 2023

Totale gemeentelijke bijdrage 2023

32.311 240.259 43.909 53.851 44.738 82.020 86.162 65.450 27.340 152.440 828.480 828.480

1.574.563 13.160.655 2.092.356 2.632.908 2.156.509 4.032.690 4.142.922 3.133.040 1.292.315 7.419.564 41.637.522 -19.081 41.618.441

Waarvan FLO

1.234.820

65.280 1.300.100 1.300.100

Excl. FLO 1.574.563 11.925.835 2.092.356 2.632.908 2.156.509 4.032.690 4.142.922 3.133.040 1.292.315 7.354.284 40.337.422 -19.081 40.318.341

Verdeling mutaties in %* 3,9% 29,0% 5,4% 6,5% 5,3% 9,9% 10,4% 8,0% 3,3% 18,3% 100,0%

*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2022-2023 zijn op basis van de meicirculaire 2020 gemeentefonds, cluster OOV–subcluster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelsystematiek (AB2018/060).

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

5.4

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Realisatie 2021

Primaire begroting 2022

Begroting 2023

Lasten Baten Saldo lasten en baten

50.528 47.519 -3.008

46.700 45.356 -1.344

49.108 48.474 -634

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves

223 3.223 3.000

92 1.437 1.345

77 711 634

(8)

129 3.079 -2.950

468 -468

74 20 54

(2.950)

(468)

Presentatie van het structureel saldo (x € 1.000)

Resultaat Incidentele lasten Incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten Structureel resultaat

De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. De egalisatiereserve kapitaallasten en dekking kapitaallasten zijn structurele reserves. Zie 5.7 Verloop van reserves.

5.5

Meerjarenraming 2023-2026

In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor het programma Veiligheid opgenomen. Concernniveau 2022 Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

5.6

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo

49.108 48.474 77 711 49.184 49.184

49.730 49.265 65 530 49.795 49.795

50.167 50.180 54 41 50.221 50.221

51.140 51.111 7 36 51.147 51.147

-634 634

-465 465

13 -13

-29 29

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de financiering van de VRZHZ weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 4.3 Financiering. Omschrijving

Aflossings Saldo verplichtingen

Saldo

Opnames

Aflossingen

1-1-2023

2023

31-12-2023

2024

Rentelasten 2023

Binnenlandse Banken en overige financiële instelligen

71.109

7.500

3.695

74.914

4.195

366

Gemeenten Totaal

2.412

73.584

7.500

3.758

77.326

4.260

425

Onderhandse leningen v an

2.475

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

5.7

Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2024-2026 gegeven. 2023 Omschrijving

1-1-2023

Rente Toevoegingen

Onttrekking 31-12-2023

Algemene reserves Algemene reserve VRZHZ

500.000

Totaal algemene reserves

500.000

1.052.029

-575.000

477.029

307.091

3.071

-115.774

194.388

1.359.120

3.071

-690.774

671.417

Bestemmingsreserves Reserve egalisatie kapitaallasten Dekking kapitaallasten Totaal structurele reserves Reserve egalisatie kosten opleiden

86.176

Veranderende Omgeving

Informatie gestuurd werken

Transitie Organisatie Inhaalslag investeringen Transitievergoeding 5HL Generatiepact

99.078

63.292

73.600

-20.000

116.892

Totaal incidentele reserves

248.546

73.600

-20.000

302.146

Totaal bestemmingsreserves

1.607.666

3.071

73.600

-710.774

973.563

Totaal generaal

2.107.666

3.071

73.600

-710.774

1.473.563

2024-2026 Saldo 1 Jaar januari

Rente

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31 december

2024

1.473.563

1.944

59.100

-529.766

1.004.841

2025

1.004.841

1.436

47.300

-41.084

1.012.493

2026

1.012.493

1.040

-35.576

977.957

Algemene reserve Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ en voor het opvangen van risico’s. Bestemmingsreserves Reserve egalisatie kapitaallasten Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek van de gemiddelde kapitaallasten.

Reserve dekking kapitaallasten

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Op grond van de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze reserve in 2004 in het leven geroepen. Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene reserve of een subsidie wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. Jaarlijks wordt een bedrag aan afschrijving en rentelasten aan deze reserve onttrokken. Als het ware wordt de reserve over de gehele afschrijvingsduur van de investering verdeeld. Het rentepercentage bespaarde rente is gelijk aan het rentepercentage over de investering. Zo wordt voorkomen dat er budgettaire afwijkingen ontstaan. Reserve Veranderende omgeving Deze reserve is in 2022 volledig benut Reserve Informatie gestuurd werken Deze reserve is in 2022 volledig benut Reserve Transitie Organisatie Deze reserve is in 2022 volledig benut Reserve Inhaalslag investeringen Deze reserve is ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering. Reserve Transitievergoeding Vijfheerenlanden Deze reserve is in 2021 volledig benut Reserve Generatiepact Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht.

Dit is een regeling op basis waarvan de 62jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100% pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. En de vrijkomende financiële ruimte benutten voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren.

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

5.8

Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2024-2026 gegeven. 2023

Omschrijving Onderhoud SB/Voertuigen Groot onderhoud blusboot Onderhoud VR-Gebouw Onderhoud gebouwen Vervanging Meubilair 3e WW-jaar Frictiekosten nieuwe organisatie Totaal

2024-2026 Jaar 2023 2024 2025

Saldo 1 januari 2.122.311 2.278.186 1.488.686

1-1-2022 173.306 82.865 256.894 1.001.650 18.593 53.759 371.415 1.958.482

Toevoeging 27.043 47.850 370.000 40.403 14.117 61.353 560.766

Vrijval

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

499.879 499.935 520.045

-344.003 -1.289.436 -720.104

Aanwending 31-12-2022 12.000161.306 25.53184.377 88.359216.385 204.7511.166.899 35.61923.377 67.876 30.677402.091 396.9372.122.311

Saldo 31 december 2.278.186 1.488.686 1.288.626

De mutaties in de onderhoudsvoorzieningen en de voorziening Vervanging Meubilair zijn op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Periodiek wordt bekeken of actualisatie nodig is.

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Vaststelling

Dagelijks Bestuur Als begroting 2023 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 22 april 2022.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ, de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Begroting 2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 24 juni 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Bijlagen

7.1

Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

Concernniveau 2022 Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2023

28.340

28.982

29.561

213

274

Realisatie 2021

LASTEN 1.1 - Salarissen en sociale lasten 2.1 - Belastingen 3.2 - Duurzame goederen 3.5.1 - Ingeleend personeel

3.016

385

3.8 - Overige goederen en diensten

13.169

13.350

12.789

5.1 - Rente

1.031

417

497

210

6.1 - Financiële transacties 7.2 - Mutaties voorzieningen

707

778

3.979

4.640

4.614

7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente

7.5 - Overige verrekeningen

-2.264

50.528

46.700

49.108

474

230

1.710

963

7.3 - Afschrijvingen

Subtotaal lasten BATEN 3.5.2 - Uitgeleend personeel 3.8 - Overige goederen en diensten 4.3.1 - Bijdragen Rijk

6.673

5.663

5.664

4.3.2 - Bijdragen gemeenten

38.649

38.500

41.618

-1

5.1 - Rente 7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente 7.5 - Overige verrekeningen

Subtotaal baten

47.519

45.356

48.474

Gerealiseerd saldo baten en lasten

-3.008

-1.344

-634

7.1 - Toevoegingen aan reserves

223

7.1 - Onttrekkingen aan reserves

666

1.437

711

7.1 - Onttrekkingen aan reserve Tv. 5HL RESULTAAT

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2.557 -8

0 1

7.2

Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern

Baten

Lasten

Saldo

Programma veiligheid

48.176

36.089

12.087

Algemene dekkingsmiddelen

-1

-93

299

12.897

-12.598

Vennootschapsbelasting

-20

Onvoorzien

-10

48.474

49.108

-634

711

634

49.184

Kosten overhead

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

7.3

Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

Lasten

Saldo

0.4 - Overhead

299

12.897

-12.598

0.5 - Treasury

-1

-93

0.8 - Overige baten en lasten

46.042

4.283

41.759

0.9 - Vennootschapsbelasting

-20

711

634

0.10 - Mutaties reserves 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

1. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Totaal

7.4

2.134

31.816

-29.682

49.184

Verplichte beleidsindicatoren

De door het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor de VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. ‘Bestuur en ondersteuning’. 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

0,66 fte

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

0,66 fte

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

€ 106,05

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

1,30%

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

25,65%

*exclusief vrijwilligers.

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

7.5

Geprognotiseerde balans

In onderstaande tabel is conform artikel 20 lid 1 sub b een geprognotiseerde begin- en eindbalans opgenomen van het begrotingsjaar die tenminste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen.

Begrotingsjaar T

Activa

2023 T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 78.262

94.022

91.522

88.543

87.455

86.213

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

Financiële vaste activa: Leningen

480

360

240

120

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

78.781

94.421

91.780

88.681

87.473

(im) Materiële vaste activa

Totaal Vaste Activ a Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen <1 jaar

0 + 86.231

2.560

2.500

Liquide middelen

307

300

Overlopende activa

1.732

1.500

1.500 +

Totaal Vlottende Activ a

4.644

4.340

83.425

98.761

96.120

93.021

91.813

90.571

Totaal Activa Passiva

31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Eigen vermogen

3.309

2.099

1.465

996

1.003

Voorzieningen

1.720

1.416

1.346

1.108

918

Vaste schuld

69.340

73.584

77.326

80.566

83.304

74.499 +

Totaal Vaste Passiv a

74.369

77.099

80.137

82.670

85.225

76.399

Vlottende schuld

4.728

17.662

11.983

6.351

2.588

10.172

Overlopende passiva

4.328

4.000

Totaal Vlottende Passiv a

9.056

21.662

15.983

10.351

6.588

14.172

83.425

98.761

96.120

93.021

91.813

90.571

Totaal Passiva

968 932

4.000 +

De stijging van de vlottende schulden wordt veroorzaakt door een toename van het investeringsvolume. Zie hiervoor tabel 4.6 Meerjarig Investeringsplan. Bij realisatie van de investeringen worden, voor wat betreft de financiering, langlopende geldleningen afgesloten indien noodzakelijk. Bij de herfinanciering van de leningenportefeuille in november 2021 is hierop geanticipeerd door de financieringsbehoefte te koppelen aan het meerjarig investeringsprogramma om zodoende maximaal voordeel te behalen uit de lage rentestanden van dat moment.

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

7.6

Risico’s 1. Langdurige calamiteit Omschrijving

Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 500.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 40.000

2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Omschrijving

De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van € 0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,4 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.

Beheersingsmaatregel

De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€1.400.000

10%

Risicoprofiel Midden 10%)

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€14.000

3. Uitval ICT Omschrijving

De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.

Beheersingsmaatregel

Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€200.000

40%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€16.000

4. Deeltijdrichtlijn Omschrijving

De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. Een eerste ruwe inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komen op en bedrag van tussen de € 1,5 mln en € 2,0 mln. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van € 1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.

Beheersingsmaatregel

Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€3.500.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€1.400.000

5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%) Omschrijving

In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door: ▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers); ▪ ervan uit te gaan, dat zo’n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is. Het totaal leidde tot een bezuiniging van € 568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt: ▪ De laatste tien jaar van de levenstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en tevens zichtbare verloedering van deze panden, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoordelijk geheel , met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn. ▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag.

Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan aan voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent, dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen. ▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.

Beheersingsmaatregel

Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 350.000

55%

Risicoprofiel Midden (10%)

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€ 77.000

6. Uitval telefooncentrale Omschrijving

De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit: - mogelijke een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn; - directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECT-telefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel); - dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt impact beperkt.

Beheersingsmaatregel

Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 50.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Begroting 2023 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 5.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/700/documents/22202