VRZHZ - aanbiedingsbrief.pdf

Aan de Colleges van B&W van de 10 deelnemende gemeenten

Veiligheidsregio ZHZ Postbus 350 3300 AJ Dordrecht

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Romboutslaan 105 3312 KP Dordrecht

Geacht college, Bij deze brief bieden wij u de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan. Jaarstukken 2021 (bijlage 2022-0309B) Conform de gemeenschappelijke regeling VRZHZ sturen wij u de jaarstukken van de VRZHZ over 2021 ter kennisname toe. Deze jaarstukken zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2022. Wij verzoeken u deze jaarstukken ter kennisname aan uw gemeenteraad te brengen. Het jaarresultaat over 2021 bedraagt € 9.0001, waardoor het jaarresultaat geen onderdeel uitmaakt van de zienswijzeprocedure2. Ontwerpbegroting 2023 (bijlage 2022-0309C) In de vergadering van 14 april 2021 is ook de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. Deze ontwerpbegroting 2023 is de tweede begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025, dat middels de zienswijzeprocedure eerder door uw gemeenteraad is onderschreven. In het beleidsplan 2022-2025 is de koers voor de VRZHZ voor de komende jaren uiteengezet. De begroting 2023 geeft de concrete stappen weer, die we in 2023 willen zetten om verder invulling aan deze koers te geven. We volgen in de ontwerpbegroting 2023 de lijn van de zes sporen uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen voor de jaarschijf 2023 goed in het licht van het beleidsplan worden gezien.

De ontwerpbegroting richt zich vooral op de specifieke en bijzondere zaken die in 2023 aandacht vragen. Benodigde extra structurele bijdragen De ontwerpbegroting 2023 vraagt de 10 gemeenten om extra bij te dragen aan de begroting van VRZHZ. Zoals toegelicht in het Algemeen Bestuur van 10 maart 2022 en 14 april 2022, zorgen de nieuwe CAO, stijgende kosten en exogene ontwikkelingen voor negatieve begrotingsresultaten in het meerjarig perspectief.

Het jaarresultaat is licht negatief. Het bedrag zal met de gemeenten worden verrekend. 2 In lijn met de in de vergadering van het algemeen bestuur vastgestelde ‘Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR-en’. 1

T 088 6365000 E mail@vrzhz.nl I www.zhzveilig.nl

Datum 15 april 2022 Uw kenmerk Ons kenmerk 2022-0309 A t/m C Onderwerp Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRZHZ Bijlagen - 2022-0309A - 2022-0309B - 2022-0309C Behandeld door Tamara van Mourik T 065 0171016 T.van.mourik@vrzhz.nl

In 2021 kon dit tekort worden gedekt uit de reserve 5HL. Voor de jaren 2022 en verder is nodig dat de gemeenten extra gaan bijdragen aan de begroting van de Veiligheidsregio.

Datum

In bijlage 2022-0309A: ‘Memo 10 burgemeesters financieel perspectief VRZHZ voor informeren colleges en raden’ wordt een nadere toelichting gegeven over de achterliggende oorzaken van de verwachte tekorten in het meerjarig perspectief, de inzet die de VRZHZ heeft gepleegd om zelfstandig bezuinigingen door te kunnen voeren, de historie van de financiële resultaten van de VRZHZ en de betekenis van de gevraagde extra bijdrage voor de begroting per gemeente.

Ons kenmerk

De extra gevraagde bijdragen bestaan uit: • een eenmalige bijdrage voor het lopende jaar 2022 voor het verwachte tekort per einde jaar van € 2.161.000, • een extra structurele bijdrage vanaf het begrotingsjaar 2023 van € 2.264.000. Voor 2022 betreft het nadrukkelijk een prognose. Het werkelijke jaarresultaat over 2022 kan afwijken. We blijven onderzoeken of en hoe we in 2022 (incidentele) besparingen kunnen vinden waarbij het serviceniveau overeind blijft en rapporteren hierover in bestuursrapportage II van 2022. Meer onzekerheid in het meerjarig perspectief De Veiligheidsregio heeft zich met de coronapandemie en de Oekraïnecrisis geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden. In tegenstelling tot wat we gewend waren, moeten we nu invulling geven aan crisissituaties die langlopend zijn en waarbij wij als Veiligheidsregio een continue schakel vormen voor zowel Rijk als gemeenten. Hoe de Oekraïnecrisis en de coronapandemie zich zullen ontwikkelen en welke (blijvende) effecten dit zal hebben voor de Veiligheidsregio is nog erg onzeker. Daarnaast zien we ook het risico, dat door economische ontwikkelingen het kostenniveau van de werkzaamheden op termijn verder zou kunnen gaan stijgen. Al met al is het dus onzeker of deze ophoging van de gevraagde gemeentelijke bijdrage op termijn voldoende zal zijn.

Schuldquote Zoals vorig jaar ook gemerkt, loopt de schuldquote van de VRZHZ tot boven de kaders die de provincie adviseert (max. 130%). Er is onlangs overleg geweest met de toezichthouder van de provincie. Zij geeft aan dat er voor de gemeenschappelijke regelingen een ander toetsingskader wordt gemaakt, omdat de provincie bewust is van de afwijkende afspraken tussen GR’en en gemeenten m.b.t. reserves. Uiteindelijk staan deelnemende gemeenten voor schulden van GR-en aan de lat. Dit levert dus geen knelpunt op bij de toezichthouder, zolang de gemeenten (volgens afspraak) rekening houden met de ongedekte financiële risico’s van de VRZHZ in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen. Proces Overeenkomstig het gestelde in artikel 28, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ) verzoeken wij u de ontwerpbegroting 2023 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad op deze ontwerpbegroting kan via uw college (artikel 28, lid 6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 9 juni 2022 schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar VRZHZ.Bestuurszaken@vrzhz.nl.

15 april 2021

2022-0309 A t/m C Pagina 2 van 3

Omdat het ook gaat om een forse negatieve prognose over 2022 stellen wij u eveneens in de gelegenheid om daar in uw zienswijze op in te gaan. Bestuurlijke behandeling In het algemeen bestuur van 23 juni 2022 staat de behandeling van de ontwerpbegroting 2023 op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling. Raadsinformatieavond Op woensdagavond 11 mei 2022 wordt in de regio Zuid-Holland Zuid een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd met o.a. aandacht voor de activiteiten en het financieel perspectief van de VRZHZ. Vragen of opmerkingen Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuursondersteuning via e-mail VRZHZ.Bestuurszaken@vrzhz.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, De secretaris,

De voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Datum 15 april 2021 Ons kenmerk 2022-0309 A t/m C Pagina 3 van 3