Voorstel Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG Raadsvoorstel Vergadering van 21 januari 2021 Gemeente HardinxveldGiessendam - HardinxveldGiessendam Auteur: Melissa Tiemissen m.tiemissen@hardinxveldgiessendam.nl

Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021 Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020 van de Service Organisatie Jeugd en het meerjarenperspectief 2022-2024. 2. De zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) vast te stellen.

Inhoud Inleiding Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2021 besproken. In deze begrotingswijziging is het effect van de hogere kosten voor jeugdhulp verwerkt. In de vergadering is besloten om de begrotingswijziging aan te houden tot de tweede bestuursrapportage. Uit de tweede bestuursrapportage 2020 blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt. De reductiedoelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk 5 mln., 5 mln. en 4,7 mln. zijn nu een jaar opgeschoven. De begroting komt hiermee dicht in de buurt van de primaire begroting scenario 2b. Er wordt alleen een begrotingswijziging voorgesteld voor 2021. De volgende documenten liggen ter onderbouwing van deze wijziging :  Informatiebrief aan de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de 10 gemeenten Zuid-Holland Zuid  Tweede Bestuursrapportage SOJ 2020  Meerjarenperspectief 2021-2024 Beoogd effect De Service Organisatie Jeugd stelt in de begrotingswijziging extra uitgaven voor.

Middels deze zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op dit besluit Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de cijfers van de eerste en tweede Bestuursrapportage SOJ en het meerjarenperspectief Doordat de reductie doelstellingen dit jaar niet zijn gehaald, worden deze een jaar opgeschoven. De begrotingswijziging houdt rekening met de kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020.

1/3

2.1 De rekensystematiek van de tweede Bestuursrapportage gaat niet uit van daadwerkelijk gebruik Ons werkelijk gebruik van jeugdhulp ligt in lijn met de eerste Bestuursrapportage. In de tweede bestuursrapportage is gebruik gemaakt van een prognosetool. Door de wijziging in de rekensystematiek verandert het bedrag van de bevoorschotting van Hardinxveld-Giessendam aanzienlijk.

2.2 lokale keuzes worden steeds belangrijker Door de afbouw van de solidariteit in Zuid-Holland Zuid zullen de lokale keuzes steeds meer invloed en effect hebben op de bijdrage aan jeugdhulp. In de zienswijze worden een aantal projecten genoemd waar Hardinxveld-Giessendam lokaal in investeert.

2.3 Focus op regionale aanpakken uit het Programmaplan van het Aanjaagteam Lokaal is Hardinxveld-Giessendam hard aan het werk om maatregelen te implementeren. Deze liggen in lijn met de genoemde projecten in de zienswijze. In de regio wordt er in de zienswijze aandacht gevraagd voor de maatregelen op regionaal niveau. Verdere transformatie blijft nodig. Kanttekeningen n.v.t. Financiële informatie De voorgestelde begrotingswijziging voor 2021 bedraagt € 12.3 miljoen voor de regio Zuid-Holland Zuid. In de tweede Bestuursrapportage is de bijdrage voor Hardinxveld-Giessendam vastgesteld op € 4.778.334. De bijdrage kan in lijn met de eerste Bestuursrapportage aangepast worden, gebaseerd op werkelijk gebruik. De bijdrage komt dan uit op € 4.655.574 voor 2021. Huidige begroting Hardinxveld-Giessendam voor SOJ 2021 = € 4.646.527 - Voorgestelde begrotingswijziging SOJ 2021 = €4.778.334. Op basis van forecasttool is het verschil: € 131.807. Effect begrotingsresultaat Hardinxveld-Giessendam = 880.123 - 132.000 = 748.132

- Op basis van daadwerkelijke kosten = € 4.655.574. Dit betekend een verschil van € 9.047 Effect begrotingsresultaat Hardinxveld-Giessendam = 880.132 - 9.000 = 871.132 Communicatie Het vaststellen van de zienswijze staat gepland voor het Debat en Besluit op 21 januari 2021. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt de zienswijze verzonden naar het Dagelijks Bestuur van de DG&J. Vervolg zie communicatie Openbaar Ja

2/3

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

concept zienswijze begrotingswijziging SOJ 2021.docx Raadsinformatie brief verzoek tot zienswijze begrotingswijziging 2021.pdf 2010 10 05 Burap II 2020 SOJ.docx Kopie van Begrotingssaldo na raad 12 november 2020- effecten 2e burap SOJ 2021 t.b.v. T. Boerman.xlsx 5. Overdenkingen zienswijze begrotingswijziging 2021

3/3