Voorstel Vaststellen Programmabegroting 2025-2028 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG Raadsvoorstel Zaaknummer: 2024-0099119

Vergadering van 7 november 2024 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam Auteur: Ruud Vink r.vink@hardinxveld-giessendam.nl

Vaststellen Programmabegroting 2025-2028 Voorgesteld besluit 1. De Begroting 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2028 vast te stellen. 2. De investeringen 2025 uit het investeringsoverzicht vast te stellen en te autoriseren.

Inhoud Inleiding In de voorbereiding naar de begroting 2025-2028 heeft de raad op 7 juli 2024 de perspectiefnota 2025-2028 behandeld. Normaliter is de perspectiefnota het kader voor de begroting. Vanwege de onzekerheden over het negatieve meerjarige perspectief en de uitkomsten van de meicirculaire 2024 werd voorgesteld om de jaarschijf 2024 vast te stellen en het meerjarig perspectief voor kennisgeving aan te nemen. Na de meicirculaire 2024 bleek dat voor voor de jaren 2025 t/m 2028 sprake is van een negatief beeld. Het college heeft vervolgens een bestuursopdracht gegeven om tot een sluitende begroting te komen. Een deel van de voorstellen heeft geen invloed op het beleid van de gemeente en is In deze begroting verwerkt. Ook hebben zich een aantal bijstellingen in de tussenliggende periode voorgedaan. Deze zijn eveneens verwerkt. Per saldo resteerde daarmee voor alle jaren nog een negatief beeld. Voor alle jaren is daarom een taakstelling opgenomen, welke qua bedrag voor 2025 concreet is benoemd. E.e.a. wordt dit in paragraaf 1.4 nader toegelicht. In de periode tot de behandeling van de begroting zal in ieder geval de taakstelling voor 2025 concreet worden ingevuld en via een 1e begrotingswijziging worden verwerkt. In deze begroting kan daarmee voor 2025 een sluitende begroting worden aangeboden. De jaren 2026 en 2028 blijven vooralsnog nadelig.

Ook voor deze jaren zal vanuit de eerder genoemde bestuursopdracht invulling worden gegeven, waarbij in ieder geval minimaal het laatste jaar (2028) sluitend moet zijn. Beoogd effect Vaststellen van de begroting 2025-2028 Argumenten 1.1 De raad stelt de begroting vast De programmabegroting is het beleidsdocument in de planning & control-cyclus waarin de kaders voor het College voor het eerstvolgende begrotingsjaar zijn vastgesteld. Deze kaders bestaan uit de beleidsvoornemens en de daarbij behorende programmabudgetten voor 2025. Het meerjarenperspectief wordt vastgesteld en is indicatief voor de komende jaren.

1/2

1.2 Er dient een begroting aan de provincie te worden aangeboden voor 15 november 2024 In de Gemeentewet is vastgelegd dat de begroting uiterlijk op 15 november aan de provincie dient te worden aangeboden. Met het vaststellen op 7 november wordt de termijn van indiening gehaald. 2.1 De voorgenomen investeringen voor 2024 moeten wettelijk door de raad worden vastgesteld. In het kader van het budgetrecht van de raad is zij het aangewezen orgaan om de investeringen vast te stellen. Kanttekeningen 1.1 Voor het jaar 2025 moet nog een taakvulling worden ingevuld Na de meicirculaire 2024 en de aanvullende wijzigingen (inclusief een deel van de opbrengsten bestuursopdracht "sluitende begroting") is voor het jaar 2025 nog een taakstelling in te vullen. Richting de behandeling van de begroting zal dit nader worden geconcretiseerd en als 1e wijziging aan de raad worden voorgelegd. 1.2 De jaren 2026 t/m 2028 vertonen nog steeds een negatief beeld Zoals na de meicirculaire 2024 al duidelijk was is het begrotingsresultaat vanaf 2026 (fors) negatief. Dit hangt samen met het feit dat de regering de extra uitgaven/investeringen na 2026 niet heeft meegenomen in de rijksuitgaven. Omdat de Algemene Uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven resulteert dat direct in een nadelig effect. Vanuit de bestuursopdracht "sluitende begroting" richten we ons eerst op het jaar 2025.

Daarbij worden ook de jaren 2026-2028 meegenomen. Daarbij is minimaal het doel om het laatste begrotingsjaar in de eerstvolgende begroting sluitend te hebben. Het jaar 2026 vertoont namelijk nog het meest negatieve beeld. Financiële informatie In de begroting is voor het jaar 2025 een taakstelling van ca €340.000 opgenomen. Richting de behandeling van de begroting zal dit nader worden ingevuld en via een 1e begrotingswijziging aan de raad aangeboden. Communicatie Er wordt een persbericht opgesteld en er volgt een persgesprek. Verder wordt een begroting in één oogopslag opgesteld. De gemeenteraad is op 19 september jl. geïnformeerd over een sluitende begroting inclusief het proces dat daarvoor wordt gevolgd. Vervolg Na vaststelling van de begroting 2025-2028 zal deze aan de provincie worden aangeboden. Openbaar Ja

Bijlagen 1. Programmabegroting 2025-2028

2/2