Voorstel Perspectiefnota 2027-2030.pdf

Gemeenteraad GHG Raadsvoorstel Zaaknummer: 2026-0071727 Vergadering van 9 juli 2026 Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Hardinxveld-Giessendam Auteur: Gerard de Jong Portefeuillehouder: Arjan Meerkerk

Perspectiefnota 2027-2030 Voorgesteld besluit 1. De maatregelen uit de "stappen 1 tot en met 3", zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2027-2030, vast te stellen als richting voor de Begroting 2027-2030.

Inhoud Inleiding De Perspectiefnota 2027-2030 ligt weer klaar: een nieuw perspectief op de komende vier jaar, maar wel met een herkenbare lijn. De effecten van eerder genomen besluiten bepalen namelijk voor een belangrijk deel het financiële beeld, bijvoorbeeld als het gaat om Sporthal de Wielewaal of de financiële vertaling van het Integraal Huisvestingsplan (onderwijs). Daarnaast laten de voorstellen zien hoe concreet invulling gegeven kan worden aan de opgaven vanuit de Toekomstvisie 2050 (focus op kerntaken + benutten kracht samenleving) en de Omgevingsvisie 2050 (de vijf ontwikkelopgaven). Daarmee is de perspectiefnota een belangrijk instrument om te sturen: wat willen we en wat kunnen we? Dat wordt niet alleen bepaald door inkomsten en uitgaven zoals ze opgenomen zijn in deze perspectiefnota. Ook onze buffers spelen hier een belangrijke rol in. De buffers worden bepaald door de omvang van onze reserves. Daarom is er bewust voor gekozen om de vernieuwde Nota Reserves en Voorzieningen gelijktijdig voor te leggen. In dat document wordt namelijk helder welke vrije ruimte er is om een eventueel tekort in de exploitatie op te vangen en/of te benutten voor investeringen. Op die manier kan er een goede afweging plaatsvinden én richting gekozen worden ten aanzien van het financieel beleid voor het komende jaar/de komende jaren.

Beoogd effect Een duidelijke basis om de Begroting 2027-2030 op te stellen en daarmee te kunnen werken aan opgaven vanuit de Toekomstvisie 2050 en Omgevingsvisie 2050. Argumenten 1.1 Opbouw perspectiefnota is transparant en biedt ruimte voor politieke keuzes Hoewel het college een richting voorlegt, is de perspectiefnota niet bedoeld om cijfers nu definitief vast te leggen in de huidige begroting of de nog op te stellen begroting. Door de opbouw van het document is het helder waar er keuzes te maken zijn en waar niet of beperkt. Dit doet ook recht aan de overgangsperiode naar een nieuw bestuur. 1.2 Perspectiefnota bevat een samenhangend en zo volledig mogelijk financieel beeld Per domein is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste opgaven zijn en wat de de actuele stand van de cijfers is. Hierdoor kunnen afzonderlijke voorstellen beter gewogen worden in het licht van het totale financiële beeld.

1/2

1.3 Voorstellen uit stappen 1 t/m 3 passen bij ingezette koers De eerder genomen besluiten van de gemeenteraad tonen een stevig ambitieniveau, variërend van het toekomstbestendig maken van Sporthal de Wielewaal tot het vormgeven van gebiedsontwikkeling in 't Oog. Niet als doel op zich, maar om te kunnen voorzien in behoeften en wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners. Dat heeft ook een prijskaartje en vraagt daadkracht om de ingezette lijn voort te zetten. Kanttekeningen 1.1 Cijfers kunnen op onderdelen nog wijzigen Een aantal voorstellen zullen richting het opstellen van de Begroting 2027 nog verder uitgewerkt worden. Ook zullen er nieuwe gegevens beschikbaar komen die het beeld beïnvloeden, zoals de septembercirculaire 2026. De perspectiefnota bevat dus een reële indicatie, maar nog geen definitief beeld. 1.2 Er is (nog) geen sluitend exploitatiesaldo vanaf 2028 Meerjarig wordt het een uitdaging om naar een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te groeien. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan het prioriteren, verhogen van inkomsten of de inzet van reserves (zie hoofdstuk 4.4). Dat hoeft niet met de behandeling van voorliggende perspectiefnota allemaal besloten te worden, maar vraagt een uitgebreider proces tussen college en raad. Daarbij hoeft niet alles in één keer. De eerste stap is het sluitend krijgen van de Begroting 2027.

Vervolgens vraagt het keuzes om ook meerjarig tot een een positief exploitatiesaldo te komen. Financiële informatie De stappen 1 tot en met 3 geven het volgende meerjarig beeld:

De aanvullende voorstellen uit stap 4 zijn dus (nog) niet verwerkt in dit saldo. Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Vervolg Na de raadsbehandeling op 9 en 16 juli zal er verdere uitwerking en waar nodig doorrekening plaatsvinden. De eventuele wijzigingen in 2026 met een structureel karakter (op dit moment geprognotiseerd op €165.500) worden meegenomen in de Halfjaarrapportage 2026. Waar gewenst kan er als tussenstap richting het besluit over de Begroting 2027-2030 (november) een extra dialoog met de raad gefaciliteerd worden in september/oktober. Dit is met name relevant ten aanzien van voorstellen die onder "stap 4" vallen. Openbaar Ja

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2027-2030

2/2