Voorstel Perspectiefnota 2026-2029 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG Raadsvoorstel Zaaknummer: 2025-0061203 Vergadering van 10 juli 2025 Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Hardinxveld-Giessendam Auteur: Gerard de Jong Portefeuillehouder: Arjan Meerkerk

Perspectiefnota 2026-2029 Voorgesteld besluit 1. Het voorkeursscenario van het college zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2026-2029 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2026.

Inhoud Inleiding De Perspectiefnota 2026-2029: Een nieuw perspectief in diverse opzichten. Natuurlijk omdat het om nieuwe cijfers gaat ten opzichte van de vorige perspectiefnota. Maar nog belangrijker: deze perspectiefnota is op een andere manier opgesteld. Dit is in lijn met het herijken van de Planning & Control-cyclus (P&C) zoals vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2025. Op 15 mei is de gemeenteraad bijgepraat over het proces rond de totstandkoming van de perspectiefnota. Daarbij is op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt dat het financiële beeld vraagt om het maken van keuzen. Op dat moment was nog niet duidelijk wat de effecten van de meicirculaire zouden zijn. Die zijn inmiddels bekend en het netto-effect hiervan is meegenomen in de perspectiefnota. Hoewel de meicirculaire een positiever beeld voor onze gemeente geeft dan verwacht, is duidelijk geworden dat daarmee de noodzaak tot het maken van soms stevige keuzen niet is komen te vervallen. Dat is ook logisch gezien de ontwikkelrichting van onze gemeente: we willen graag een stap vooruit zetten. Dit wordt concreet zichtbaar in de gebiedsontwikkeling van 't Oog en de versterking van diverse maatschappelijke voorzieningen (sportvoorzieningen, centrum, scholenbouw).

Maar er zijn ook de nodige uitdagingen in het sociaal domein en het is goed om oog te houden voor het beheersen van de kosten zonder daarmee de meest kwetsbaren uit het oog te verliezen. Dit alles gaat niet zonder een sterk bestuur en een sterke organisatie. Kortom: het vraagt om met elkaar overwogen keuzen te maken die bijdragen aan maatschappelijke opgaven en het realiseren ambities vanuit (financiële) rust en regie. Daarbij staan twee belangrijke doelen voorop: allereerst het versterken van de financiële positie door het op termijn laten toenemen van de financiële reserves. Daarnaast is het faciliteren van de organisatie van belang om het huidige niveau van dienstverlening op peil te houden en ambities waar te maken. Beoogd effect Een duidelijke basis om de begroting 2026 op te stellen en daarmee te werken aan opgaven die bijdragen een fijne en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren.

1/3

Argumenten 1.1 Voorkeursscenario bevat een strategie voor het versterken van de (financiële) positie van de gemeente Om als gemeente onze rol goed te vervullen moet er sprake zijn van drie pijlers als fundament: een sterk bestuur (kaderstellende keuzen maken); een sterke organisatie (uitvoering geven binnen deze kaders); en een gezonde financiële positie (voldoende middelen hebben voor die uitvoering met een langjarig perspectief). Het voorkeursscenario is gericht op het verder versterken en borgen van dit fundament. 1.2 Opzet perspectiefnota sluit aan bij doorontwikkeling P&C Het is de wens van de raad om tijdig (financiële) kaders te stellen. Hier is op basis van de nieuwe perspectiefnota alle ruimte voor. 1.3 Met dit besluit stelt de raad geen financiële wijzigingen vast Er wordt de raad niet gevraagd om het complete maatregelenpakket vast te stellen en de wijzigingen direct door te voeren in de Halfjaarrapportage 2025 en Begroting 2026. Met het voorstel van het college om het voorkeursscenario te volgen spreekt de raad zich uit over de hoofdlijn. Door middel van raadsinstrumenten (moties en amendementen) kan er eventueel bijgestuurd worden op de hoofdlijnen en aanvullende wensen en nuances kenbaar worden gemaakt. Daarnaast zal het college signalen vanuit het debat meenemen bij het opstellen van de halfjaarrapportage en de begroting.

De raad kan dus bij behandeling van die producten opnieuw zijn kaderstellende rol invullen. Kanttekeningen 1.1 Nieuwe opzet vraagt leren, evalueren en doorontwikkelen Deze nieuwe opzet vraagt van alle geledingen (raad, college en organisatie) een andere werk- en behandelwijze. Dit is een eerste keer en er zullen ongetwijfeld punten van verbetering zijn die in een nieuwe cyclus een plek krijgen. 1.2 Cijfers zijn gebaseerd op informatie op het moment van schrijven Er is getracht om een zo volledig mogelijk beeld te verwerken in de perspectiefnota. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er (onvoorziene) omstandigheden zijn die het beeld beïnvloeden. Financiële informatie De (financiële) keuzes en de doorrekeningen daarvan zijn onderdeel van de Perspectiefnota zelf. Participatie N.v.t. Communicatie Er zal via een persbericht gecommuniceerd worden over de hoofdlijnen van de Perspectiefnota en de uitkomsten van de raadsbehandeling. Vervolg Na de raadsbehandeling op 10 juli zal er verdere uitwerking en waar nodig doorrekening plaatsvinden. Een deel van de keuzes wordt meegenomen in de Halfjaarrapportage 2025 Dit product wordt in september in de gemeenteraad behandeld. Daarnaast zullen de gewenste keuzes met meerjarig financieel effect verwerkt worden bij het opstellen van de Begroting 2026. Behandeling van de Begroting 2026 door de gemeenteraad vindt plaats in november. Openbaar Ja

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Perspectiefnota 2026-2029 Beantwoording CU - Technische vragen over raadsvoorstel Perspectiefnota 2025 2029 Advies en bevindingen Auditcommissie Perspectiefnota 2026-2029 SGP - Beantwoording Technische vragen over raadsvoorstel Perspectiefnota 2025 2029.pdf T@B - Beantwoording technische vragen over raadsvoorstel Perspectiefnota 2025 2029.pdf

2/3

3/3