Voorstel Perspectiefnota 2025-2028 - Raadsvoorstel.pdf

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG Raadsvoorstel Zaaknummer: 2024-0050993

Vergadering van 4 juli 2024 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam Auteur: Esra Elibol e.elibol@hardinxveld-giessendam.nl

Perspectiefnota 2025-2028 Voorgesteld besluit 1. De jaarschijf 2024 (voorjaarsnota 2024) van de perspectiefnota vast te stellen. 2. De begrotingswijzigingen voor het jaar 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027 (jaarschijf 2024). 3. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025-2028.

Inhoud Inleiding Ieder jaar stellen we een perspectiefnota op als eerste product in de planning- en controlcyclus. Daarna volgen de programmabegroting, de najaarsnota en de slotwijziging. De programmarekening sluit vervolgens de cyclus af. Voorliggende perspectiefnota laat een financieel tekort in 2024 zien. Vanaf 2025 ontstaat ook jaarlijks een financieel tekort. Van groot belang worden de uitkomsten van de meicirculaire 2024. Naar verwachting wordt de circulaire eind mei 2024 ontvangen. Gelet op de onzekerheden rondom de uitkomsten van de meicirculaire wordt voorgesteld om het jaar 2024 van deze perspectiefnota vast te stellen en de overige jaren ter kennisgeving aan te nemen. Beoogd effect De jaarschijf 2024 (voorjaarsnota 2024) vast te stellen, zodat voor 2024 de financiële middelen zijn geborgd. Argumenten 1.1 De financiële middelen voor 2024 borgen Door het vaststellen van de jaarschijf 2024 (voorjaarsnota 2024) borgen we de financieel middelen om de ingezette taken en beleidsopgaven voort te zetten. 2.1 De raad heeft budgetrecht De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen: het ‘budgetrecht’. Door in te stemmen met de begrotingswijzigingen voor 2024 geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Kanttekeningen 3.1 De meicirculaire is nodig om het financieel meerjarenperspectief te completeren Zonder de compensaties die wij via de meicirculaire verwachten, hebben wij geen compleet meerjarenperspectief. Wij hebben deze informatie nodig om te bepalen of en zo ja, voor welke bedragen wij keuzes moeten maken om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

1/2

Financiële informatie De perspectiefnota 2025–2028 bevat de financiële informatie. Na het verschijnen van de meicirculaire informeren wij u, net als voorgaande jaren, via een afzonderlijke informatienota over de financiële effecten van de meicirculaire. Participatie n.v.t. Communicatie Parallel met de verspreiding van de perspectiefnota 2025-2028 zal een persbericht worden samengesteld. Vervolg De uitkomsten van de mei circulaire worden via een memo gedeeld. Vooruitlopend op de behandeling van de perspectiefnota. Afhankelijk van de uitkomsten komen we in het begrotingsproces terug op de financiële resultaten en de eventuele vervolgstappen. Openbaar Ja

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2025-2028 2. Raadsinformatienota meicirculaire 2024

2/2