STRATEGIERAPPORT - versie 11 maart 2021.pdf

Met behulp van gerichte communicatie zullen de veranderingen in het inzamelsysteem worden begeleid, en de nut en noodzaak van afvalscheiding onder de aandacht worden gebracht. Om de kwaliteit van de grondstoffen te waarborgen zal extra aandacht zal worden besteed aan de scheidingsregels: welk afval hoort in welke bak. In 2020 is Waardlanden al gestart met de inzet van de afvalcoach en het huis-aan-huis-verspreiden van scheidingswijzers. Hier zal de komende beleidsperiode vervolg aan worden gegeven.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 30

In de implementatiefase zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin alle communicatieacties in samenhang zijn uitgewerkt. Hierin zal ook de communicatie op afvalpreventie worden opgenomen (tegengaan van voedselverspilling, verpakkingsvrij winkelen, etc.). 1G Handhaving en controle op juist scheidingsgedrag Nadat alle inwoners goed zijn voorgelicht over de scheidingsregels – welk afval hoort in welke bak – zal er ook worden gestart met het periodiek controleren en handhaven van de grondstofcontainers. Vooruitlopend op de inzamelwagen lopen kwaliteitscontroleurs/ afvalcoaches de bakken na en hangen aan de minicontainers die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, een rode kaart met de reden waarom de container niet geleegd kan worden. Na het verwijderen van de vervuiling wordt de container alsnog geleegd. Bij herhaling wordt handhaving ingezet. Deze maatregel is al op proefbasis van start gegaan in januari 2021. 1H Adresstickers op grondstofcontainers Op dit moment zijn de grondstofcontainers niet voorzien van adresstickers, zodat niet goed mogelijk is een individueel huishouden aan te spreken als er vervuiling in de grondstofcontainer wordt aangetroffen. Het gericht inzetten van afvalcoach (individuele voorlichting) of handhaving is dan lastig.

Door de grondstofcontainers (minicontainers voor pmd, gft en papier) alsnog te voorzien van adressticker wordt de effectiviteit van maatregel 1G vergroot. 1I. Nascheiding pmd bij hoogbouw Bij de hoogbouw is het controleren op juist scheidingsgedrag praktisch onmogelijk, omdat hier gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers. Met name de kwaliteit van het ingezamelde pmd is problematisch en kan niet zonder voorbewerking worden afgevoerd naar de eindverwerker. Om die reden worden de verzamelcontainers voor pmd bij de hoogbouw verwijderd (250 stuks) of (indien die er nog niet staan) omgebouwd tot papiercontainer. De betreffende huishoudens krijgen goed uitgelegd waarom er met de pmd-scheiding wordt gestopt. In het vervolg mag pmd-afval weer bij het restafval worden gegooid, waarna het apart wordt afgevoerd naar de nascheidingsinstallatie van HVC.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 31

Stap 2 Regulering restafvalinzameling • Ondergrondse restafvalcontainers worden uitgerust met elektronisch slot en pasjessysteem • Op tijd legen van ondergrondse containers op basis van vulgraad • Minicontainers restafval voorzien van identificatiechip • Afvalbrengstations voorzien van elektronische toegangscontrole/ pasjessysteem • Aanpak bijplaatsingen

2A. Toegangscontrole op de ondergrondse restafvalcontainers De ondergrondse restafvalcontainers worden uitgerust met een slot en pasjessysteem zodat alleen de huishoudens in het Waardlanden-gebied daar toegang toe hebben. Dit voorkomt misbruik door passanten, bedrijven en inwoners van andere gemeenten. Per huisaansluiting (adres) wordt bijgehouden wie een toegangspas heeft. Deze maatregel houdt het volgende in: • Alle ondergrondse restafvalcontainers in de vier Waardlanden-gemeenten worden voorzien van een toegangssysteem. De inworpzuilen worden daartoe omgebouwd (1144 stuks + 160 stuks in Vianen). • Alle huishoudens die zijn aangewezen op het gebruik van ondergrondse restafvalcontainers, krijgen een toegangspas waarmee ze de containers kunnen openen. In het kader van de Wet bescherming van persoonsgegevens wordt het doel van de toegangspas vastgelegd in het gemeentelijk beleid. Dit doel is ‘het beheer van en de controle op het gebruik van de (gemeentelijke) inzamelvoorzieningen’. Er zal uitsluitend registratie van inworpen op adresniveau plaatsvinden. 2B. Meten van de vullingsgraad van ondergrondse containers Door te meten hoe snel de ondergrondse containers gevuld raken met afval, kan daarmee rekening worden gehouden bij de inzameldienst. De containers worden in dat geval te allen tijde op tijd worden geleegd. Het risico van overlopende containers neemt daardoor af.

Ook voorkomt het dat de restafvalcontainers te vaak worden geleegd, in een periode dat het restafvalaanbod – als gevolg van alle maatregelen die er worden genomen - sterk zal afnemen. Deze maatregel is dus ook een efficiencymaatregel: het bespaart inzamelkosten. 2C. Chippen van minicontainers restafval in buitengebied De minicontainers voor restafval in het buitengebied worden vervangen door nieuwe minicontainers met identificatiechip. Dit gebeurt volledig circulair: de oude containers worden vermalen tot granulaat, waarvan nieuwe containers kunnen worden gemaakt. Op de chip wordt het inzamelmiddel

Strategienota 2021 - 2025

pagina 32

met type en chipnummer gekoppeld aan het adres. Voorts worden de inzamelvoertuigen voorzien van apparatuur waarmee de chips kunnen worden uitgelezen. Vermiste en gestolen containers worden niet meer geleegd, waarmee misbruik door passanten en bedrijven kan worden voorkomen. Deze maatregel houdt het volgende in: • Alle huishoudens in het buitengebied (10.000 stuks) krijgen een nieuwe minicontainer voor restafval met identificatiechip. • De oude container wordt ingenomen door Waardlanden en aangeboden aan een recyclingbedrijf. Huishoudens mogen de container ook houden, maar deze kan niet meer voor lediging worden aangeboden. • De inzamelvoertuigen (11 stuks) worden voorzien van uitleesapparatuur met boordcomputer. Containers zonder chip worden niet meer geleegd. Containers die als vermist worden opgegeven worden op de blacklist geplaatst en niet meer geleegd door de inzameldienst. In het kader van de Wet bescherming van persoonsgegevens wordt het doel van het chippen van de minicontainers vastgelegd in het gemeentelijk beleid. Dit doel is ‘het beheer van en de controle op het gebruik van de (gemeentelijke) inzamelvoorzieningen’. Er zal uitsluitend registratie van aantal ledigingen op adresniveau plaatsvinden. 2D. Toegangscontrole afvalbrengstations De slagbomen op de afvalbrengstations worden voorzien van een paslezer.

Alle huishoudens krijgen een pas (dezelfde pas waarmee de ondergrondse containers kunnen worden bediend) waarmee ze toegang kunnen krijgen tot de afvalbrengstations. Daarmee vervalt de toegangscontrole op basis van het intoetsen van een geldige postcode (wat geen waterdicht systeem blijkt te zijn). Huishoudens in het buitengebied die geen pas hebben voor de ondergrondse containers, krijgen een nieuwe toegangspas, alleen geschikt voor de afvalbrengstations. 2E. Aanpak bijplaatsingen Om te voorkomen dat het afsluiten van verzamelcontainers leidt tot meer bijplaatsingen en troep op straat, zal goed moeten worden uitgelegd waarom we deze maatregelen invoeren en wat we van de inwoners verwachten om de containerlocaties schoon te houden. Daartoe zullen alle ondergrondse containers worden voorzien van een nieuwe gebruiksaanwijzing-sticker op de inwerpzuil. Bij containerlocaties waar structureel wordt bijgeplaatst (deze zijn door Waardlanden in kaart gebracht) wordt maatwerk uitgevoerd. Afhankelijk van de oorzaak van de bijplaatsingen (per locatie te beoordelen) wordt een keuze gemaakt uit de volgende mix van maatregelen: • Gerichte huis-aan-huis voorlichting • Extra handhaving, waaronder het eventueel posten/ op heterdaad betrappen van overtreders. • Herinrichten van de containerlocaties: containers minder verleidelijk maken voor bijplaatsen van afval. Bijv.

door aanleg van een ‘tuintje’ rond de containerzuil • Containeradoptie: buurtbewoners betrekken bij het beheer en onderhoud van de containerlocatie. In ruil daarvoor krijgen ze maximaal support van de inzameldienst Afval dat toch naast de containers wordt geplaatst wordt zo snel mogelijk weggehaald (om erger te voorkomen). Er is rekening gehouden met een extra opruimbudget van € 100.000,- per jaar.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 33

Stap 3 Afvalscheiding belonen • Invoering variabel tarief restafval • Grof afval aan huis laten ophalen tegen betaling • Acceptatiebeleid afvalbrengstations aanpassen • Extra inzet op zwerfafval en dumpafval

3A. Invoering variabel tarief Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd en er wordt een variabel tarief aan toegevoegd voor iedere keer dat een huisvuilzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid of de restafvalbak (minicontainer) voor lediging aan de straat wordt gezet. Hoe beter het afval wordt gescheiden, hoe minder vaak restafval hoeft te worden aangeboden, hoe lager de heffing. De hoogte van het variabele tarief is naar rato het volume wat in de voorziening kan worden aangeboden. De nieuwe tariefstructuur vergt aanpassing van de belastingverordening en de verordening afvalstoffenheffing. De laatste wordt jaarlijks door de gemeenteraden vastgesteld. Voor speciale doelgroepen wordt maatwerk ingesteld: • Minima: huishoudens die nu in aanmerking komen voor kwijtschelding (laag inkomen) zullen ook in de nieuwe situatie hierop aanspraak kunnen maken. Overwogen kan worden om de kwijtschelding te beperken tot het vastrecht en een aantal inworpen om ook deze groep te stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden en zo min mogelijk restafval aan te bieden. Iedere gemeente bepaalt afzonderlijk zijn beleid in deze. • Huishoudens met medisch afval: sommige huishoudens hebben buiten hun invloedssfeer te maken met veel afval, bijvoorbeeld als gevolg van incontinentie, nierdialyse, etc.

Voor deze doelgroep kan worden overwogen een substantieel aantal inworpen of minicontaineraanbiedingen kwijt te schelden. Zowel het tarieven- als doelgroepenbeleid zal tijdens de implementatiefase nader worden uitgewerkt en te zijner tijd aan de gemeenteraden voor akkoord worden voorgelegd. Voorwaarde voor invoering van een variabel tarief is dat de ondergrondse restafvalcontainers zijn uitgerust met toegangscontrole en de minicontainers voor restafval zijn voorzien van een chip (maatregelen 2A en 2C). In het kader van de Wet bescherming van persoonsgegevens wordt het doel van de toegangspas en de chips op de minicontainers gewijzigd in ‘het berekenen en innen van de gemeentelijke afvalstoffenheffing’. Er vindt registratie plaats van het aantal inworpen (ondergrondse containers) en aantal containeraanbiedingen (minicontainers) per huishouden om de hoogte van de heffing te kunnen bepalen. De grondslag van deze registratie zal worden vastgelegd in het gemeentelijk beleid.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 34

3B. Grof afval laten ophalen aan huis tegen betaling Grof-afval wordt nu nog gratis aan huis opgehaald. Om te voorkomen dat het gewone restafval als grof afval wordt aangeboden (om het variabel tarief te ontlopen), wordt ook voor grof restafval een variabel tarief ingevoerd. De hoogte van het tarief zal in de implementatiefase worden uitgewerkt en voor akkoord worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Andere gemeenten hanteren veelal een tarief van circa € 25,- per keer (maximaal 1m3). In de huidige situatie geldt nog een wachttijd tot moment van ophalen van maximaal 2 maanden (Gorinchem 1 maand). Dit zal worden verkort naar een wachttijd van maximaal 10 werkdagen. Wil men sneller z’n grof afval af, dan kan het altijd gebruik maken van één van de vijf afvalbrengstations in het Waardlanden-gebied. Vanuit milieuoptiek heeft brengen de voorkeur boven halen, immers op het afvalbrengstation kan het grof afval in meer dan 22 grondstofstromen worden gescheiden. 3C. Acceptatiebeleid afvalbrengstation Een andere ongewenste ontwijkmogelijkheid voor het variabel tarief is het afvalbrengstation. In de huidige situatie kunnen hier 22 grof afvalstromen gratis worden aangeboden. Door in ieder geval de grof restafvalstromen voortaan tegen betaling in te nemen, wordt voorkomen dat de afvalbrengstations overspoeld worden met sluikaanbod.

Naast grof restafval kan er ook voor worden gekozen de ‘bedrijfsafvalstromen’ puin, hout en grof tuinafval tegen een kostendekkend tarief in te nemen. Daarmee kan het huidige (nauwelijks te handhaven) bedrijfsauto-regime worden beëindigd. Of men nu bedrijf of particulier is: voor puin, hout en grof tuinafval wordt een kostendekkend-tarief in rekening gebracht. Om een niet al te hoge drempel op te werpen, worden kleine hoeveelheden (bijv. tot 1 kuub per keer) vrijgesteld. De overige (grondstof)stromen waaronder huishoudelijke apparaten, oud-ijzer, matrassen, vlak glas, etc. blijven sowieso gratis. In de begroting van dit plan is rekening gehouden met invoering van een variabel tarief op grof restafval, puin, hout en grof tuinafval. Ook is rekening gehouden met extra bemensing op de afvalbrengstations (1 fte extra per station) om de betalingen af te handelen en de dienstverlening verder te optimaliseren. De exacte invulling van het nieuwe acceptatiebeleid van de afvalbrengstations zal tijdens de implementatiefase worden uitgewerkt. 3D. Communicatie De invoering van variabele tarieven op restafval en grof restafval is een wezenlijke verandering van het inzamelsysteem en de wijze waarop de kosten daarvan worden verrekend met de huishoudens. Dat zal van meet af aan goed uitgelegd moeten worden.

Daarbij dient de nadruk te worden gelegd hoe men zelf invloed uit kan oefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing door nog beter de grondstoffen te scheiden uit het restafval. Maar ook door afval te voorkomen. Via verschillende kanalen (krant, social media, aan huis bezorgde brochures, brieven, etc.) zullen inwoners en intermediairs worden geïnformeerd. De servicedesk van Waardlanden (telefoondienst) zal voor en tijdens de implementatie extra bemenst worden. 3E. Extra inzet op afvaldump (handhaving en reinigingsinzet) Met de invoering van het variabel tarief zal de handhavings- en reinigingsinzet verder worden verhoogd (bovenop maatregel 2E). Huisvuilzakken die naast ondergrondse containers of anonieme

Strategienota 2021 - 2025

pagina 35

plekken worden gedumpt, worden met tussenkomst van handhaving zo spoedig mogelijk verwijderd. Hotspotlocaties (gewilde plekken om restafval te dumpen) worden dagelijks langsgereden.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 36

Overige maatregelen • Milieueducatie • Ja/ja of ja/nee sticker • Ontwikkeling/ planvorming Circulair Netwerk

Deze maatregelen worden parallel aan het stappenplan uitgevoerd.

4A. Milieueducatie Scholen hebben veelal niet de tijd om zelf milieu- en afvaleducatie te verzorgen, ook al worden er goede lespakketten beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om een vaste docent aan te stellen bij Waardlanden, die jaarlijks alle basis- en middelbare scholen in de vier gemeenten bezoekt. De aanstelling kan worden gecombineerd met die van afvalcoach/ medewerker afvalpreventie. De bijdrage aan het Natuur en Educatiecentrum stopt4. 4B. Ja/ja sticker voor het ontvangen van reclamedrukwerk Veel ongeadresseerd drukwerk wordt na ontvangst vrijwel direct ongelezen weggegooid. Met de nieuwe ja/ja sticker kan dat worden voorkomen. Huishoudens ontvangen alleen huis-aan-huis bladen en reclamedrukwerk als ze dat aangeeft met een ja/ja sticker op de brievenbus. Daarmee wordt het huidige systeem omgedraaid. Nu ontvangt men zonder sticker op de brievenbus nog ongeadresseerd drukwerk. De oude nee/ nee sticker en ja/nee sticker blijven hun functie houden. 4C Haalbaarheidsonderzoek Circulair Netwerk Voor de planvorming en het bepalen van de economische haalbaarheid van het Circulair Netwerk is in de begroting een onderzoeksbudget opgenomen van € 160.000,-.

4

Dit wordt nu gefinancierd uit de landelijke zwerfafvalvergoeding die in 2022 niet meer wordt verstrekt.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 37

Monitoring en projectmanagement • Afval- en grondstofmonitor • Schoonheidsgraadmetingen • Tevredenheid inwoners • Projectmanagement

Afval- en grondstofmonitor Om de effecten van het stappenplan goed te kunnen vaststellen wordt voorafgaande aan iedere stap en na voltooiing van het gehele stappenplan, een afval- en grondstofmonitor opgesteld. Deze monitor maakt inzichtelijk welke hoeveelheden restafval en grondstoffen zijn ingezameld. Hieruit kan worden afgeleid in welke mate er een verschuiving plaats vindt van afval en grondstoffen, en in welke mate de doelen uit dit plan worden gehaald. Jaarlijks doet Waardlanden mee met de landelijke benchmark huishoudelijk afval van de NVRD om na te gaan hoe de vier Waardlanden-gemeenten presteren ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Kwaliteit grondstoffen Niet alleen de hoeveelheden restafval en grondstoffen zijn van belang, maar ook de kwaliteit van de grondstoffen is wezenlijk. Er worden sorteeranalyses uitgevoerd waarbij de kwaliteit (gemiddelde vervuilingsgraad) van het gft, pmd en papier worden bemonsterd. Zwerfafval- en bijplaatsmetingen Zwerfafvalmetingen moeten duidelijkheid opleveren of het afsluiten van de afvalvoorzieningen (stap 2) en de invoering van een variabel tarief (stap 3) geen negatieve invloed hebben op de hoeveelheid zwerfafval op straat en de hoeveelheid afval dat naast containers wordt geplaatst. Ook het aantal ondergrondse containers waar structureel afval wordt bijgeplaatst wordt gemeten.

Tevredenheidsonderzoek Uiteindelijk gaat het om de tevredenheid van de inwoners. Aan het eind van de beleidsperiode – nadat alle maatregelen zijn ingevoerd – zal daartoe een tevredenheidsonderzoek worden gehouden. Projectmanagement Voor de implementatie van het nieuwe beleid en onderliggende maatregelen zullen veel voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Denk aan het opstellen van een communicatieplan, de aanbesteding van inzamelvoorzieningen, de uitwerking tarief- en doelgroepenbeleid (stap 3), etc. In aanvulling op de formatie die bij de gemeenten en Waardlanden al actief is op deze disciplines zal projectmatig worden ingehuurd. Daarnaast zal door waardlanden een projectleider worden ingehuurd.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 38

Financiën

Financiën • Totaal investeringsbedrag: € 6.493.600,• Structurele meerlasten: - € 0,8 per huishouden • Eenmalige implementatiekosten: € 1.986.500,Deze bedragen gelden voor uitvoering van het gehele stappenplan (stappen 1, 2 en 3) en overige maatregelen voor alle Waardlanden-gemeenten gezamenlijk. De bedragen per stap staan in de tabellen.

In de onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van het uitvoeringsplan samenvattend weergegeven: Investeringen

Netto structurele kosten* totaal

Stap 1 Stap 1 + 2 Stap 1 + 2 + 3 Overig Totaal stappen 1 + 2 + 3 + overig

€ € €

Totaal stappen 1 + 2 + overig

Eenmalige kosten

per huishouden

€

2.781.000 € 6.493.600 € 6.493.600 € € 6.493.600 €

387.805 1.121.979 -217.775 167.500 -50.275

€ € € € €

€

6.493.600 €

1.289.479 €

6,0 17,3 -3,4 2,6 -0,8

€ € € € €

815.900 1.588.700 1.826.500 160.000 1.986.500

19,8 €

1.748.700

* inclusief uitgespaarde verwerkingskosten als gevolg van afvalreductie en afvalscheiding

Het totale uitvoeringsplan (stappen 1, 2 en 3 + overige maatregelen) vergt een investering van € 6.493.600,-. De kapitaallasten (jaarlijkse rente en afschrijving) daarvan zijn meegenomen in de structurele meerkosten: de extra jaarlijkse kosten die het gevolg zijn van de maatregelen in dit plan. Voor gemeente Vijfheerenlanden komt daar nog een investeringsbedrag bij van € 82.500,-, zijnde de afkoopsom voor het aanpassen van het inzamelsysteem van voormalig gemeente Vianen aan het inzamelsysteem van de overige Waardlanden-gemeenten. De netto structurele meerkosten van het uitvoeringsplan bedragen € -0,80 per huishouden. Dat betekent dat dit plan kostenneutraal kan worden uitgevoerd, mits alle drie stappen worden doorlopen. Indien alleen de stappen 1 en 2 worden uitgevoerd zijn de structurele meerkosten € 19,8 per huishouden. Naast de netto structurele meerkosten brengt dit plan ook nog eenmalige implementatiekosten met zich mee. Deze lopen op tot maximaal € 1.986.500,-, ofwel € 30,60 per huishouden. In de tabellen hierna zijn de investeringen, structurele kosten en eenmalige kosten onderbouwd weergegeven.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 39

Investeringsbegroting

Stap 1

Aantal

Tarief

Investering

Afschrijftermijn 6.500 € 1.040.000 20

Kapitaallasten € 62.400

Aanschaf nieuwe ondergrondse containers restafval, exclusief toegangscontrole (Vianen)

160

€

Aanschaf en uitplaatsen minicontainers pmd voor buitengebied Vianen

500

€

37 €

18.500

10

€

2.035

Aanschaf en plaatsing van ondergrondse glas, papier en textiel containers, ter vervanging van huidige bovengrondse grondstofcontainers (Vianen)

33

€

3.500 €

115.500

20

€

6.930

Aanschaf en plaatsing semi-ondergrondse containers GFT, inclusief toegangscontrole

250

€

3.500 €

875.000

10

€

96.250

Aanschaf en plaatsing extra grondstof containers (glas, papier)

100

€

6.000 €

600.000

20

€

36.000

€ 132.000 € 2.781.000

€ €

10.181 213.796

Investering

Kapitaallasten € 192.038

Onvoorzien (5%) Totaal stap 1

Stap 2

Aantal

Tarief

Afschrijftermijn 1.450 € 1.745.800 10

Aanpassing inwerpzuil ondergrondse restavalcontainers met toegangscontrole

1.204

€

Aanschaf toegangscontrole (elektronica-unit: kaartlezer, gsm-unit, elektronisch slot en voeding)

1.204

€

950 € 1.143.800

5

€

240.198

Aanschaf en uitplaatsen minicontainers restafval voor buitengebied, incl. chip. Innemen oude minicontainers restafval

10.000

€

37 €

370.000

10

€

40.700

Aanschaf en montage chiplezers op voertuigen voor minicontainers restafval

11

€

16.000 €

176.000

5

€

36.960

Aanschaf en plaatsing kaartlezers / aanmeldzuil ABS

5

€

20.000 €

100.000

5

€

21.000

Onvoorzien (5%)

€

177.000

€

26.545

Totaal stap 2

€ 3.712.600

€

557.441

Totaal stappen 1 en 2

€ 6.493.600

€

771.237

Stap 3

Aantal

Tarief

Investering

Afschrijftermijn

Kapitaallasten

Geen investeringen Totaal stap 3

€

-

Totaal stappen 1, 2 en 3

€ 6.493.600

€

-

€

771.237

Opmerkingen: - Investeringsbedragen zijn bepaald op basis van recente aanbestedingen en/ of prijsopgaves. Uitgegaan is van prijspeil 2020. Voor de aanschaf en plaatsing van ondergrondse grondstofcontainers in Vianen is het investeringsbedrag exclusief de afkoopsom ad € 82.500,- voor het aanpassen van het inzamelsysteem van voormalig gemeente Vianen aan het inzamelsysteem van de overige Waardlanden-gemeenten. - Er is uitgegaan een lineaire afschrijving. De rentelasten aan het begin van de looptijd zijn daardoor feitelijk hoger dan aan het eind van de looptijd. De hier weergegeven kapitaallasten zijn gemiddeld over de looptijd. - Er is gerekend met een rentepercentage van 1%

Strategienota 2021 - 2025

pagina 40

Structurele kosten

Kapitaallasten

€

Structurele meerkosten per huish 213.796 € 3,3

Inzamelkosten

€

44.146 €

0,7

Flankerend beleid

€

255.360 €

3,9

- kwaliteitscontroles grondstoffen

€

132.860 €

2,0

- communicatie

€

50.000 €

0,8

72.500 €

72.500 €

1,1

€

-

-

Stap 1

Aantal

Eenheid

- handhaving

1 fte

Tarief

€

Structurele meerkosten

- opruimdienst Verwerkingskosten

€

€

-80.944 €

-1,2

136 €

-95.425 €

-1,5

€

24.581 €

0,4

€

-10.099

Opbrengsten Afvalfonds

€

-44.553 €

-0,7

Totaal stap 1

€

387.805 €

6,0

- fijn restafval (-5% agv betere scheiding)

-703 ton

- grondstoffen (gft, papier, glas, textiel) agv betere scheiding - nascheidingskosten pmd (agv kwaliteitscontroles)

703 ton

Kapitaallasten

Structurele Structurele meerkosten meerkosten per huish € 771.237 € 11,9

Inzamelkosten

€

-27.411 €

-0,4

Databeheer/ administratieve organisatie

€

544.800 €

8,4

€

72.500 €

72.500 €

1,1

Stap 1 + 2

Aantal

€

Eenheid

- Administratieve ondersteuning (data verwerking, objectenbeheer, passen en chipbeheer, etc)

1 fte

Tarief

- Technische ondersteuning (1ste lijns zorg)

2900 uur

€

35 €

101.500 €

1,6

- Pas- en chipbeheer + datamanagement (uitbesteed)

65000 huish

€

2 €

130.000 €

2,0

- Onderhoud en reparatie elektronicaset ondergrondse containers Flankerend beleid

1204 containers

€

200 €

240.800 €

3,7

€

500.360 €

7,7

- kwaliteitscontroles grondstoffen

€

132.860 €

2,0

- communicatie

€

50.000 €

0,8

72.500 €

217.500 €

3,3

- opruimdienst

€

100.000 €

1,5

Verwerkingskosten

€

-622.453 €

-9,6

136 €

-95.425 €

-1,5

€

24.581 €

0,4

- handhaving (fte)

3 fte

- fijn restafval (-5% agv betere scheiding)

-703 ton

- grondstoffen (gft, papier, glas, textiel) agv betere scheiding

703 ton

€

€

- nascheidingskosten pmd (agv kwaliteitscontroles)

€

-10.099 €

-0,2

- fijn restafval (-10% agv pasjessysteem op ondergrondse restafvalcontainers) - grof restafval (-10% agv pasjessysteem op ABS-en)

-2986 ton

€

136 €

-405.266 €

-6,2

-543 ton

€

134 €

-72.792 €

-1,1

- hout (-10% agv pasjessysteem op ABS-en)

-787 ton

€

-40.690 €

-0,6

- puin (-10% agv pasjessysteem op ABS-en)

-1201 ton

€

8 €

-9.005 €

-0,1

- grof tuinafval (-10% agv pasjessysteem op ABS-en)

-405 ton

€

34 €

-13.756 €

-0,2

Opbrengsten Afvalfonds

€

-44.553 €

-0,7

Totaal stappen 1 en 2

€ 1.121.979 €

17,3

Strategienota 2021 - 2025

pagina 41

Stap 1 + 2 + 3

Aantal

Eenheid

Tarief

Structurele meerkosten

Structurele meerkosten per huish 771.237 € 11,9

Kapitaallasten

€

Inzamelkosten

€

29.163 €

0,4

Databeheer/ administratieve organisatie

€

642.300 €

9,9

72.500 €

72.500 €

1,1

- Administratieve ondersteuning (data verwerking, objectenbeheer, passen en chipbeheer, etc)

1 fte

€

- Technische ondersteuning (1ste lijns zorg)

2.900 uur

€

35 €

101.500 €

1,6

- Pas- en chipbeheer + datamanagement + klikregistratie (uitbesteed) - Onderhoud en reparatie elektronicaset ondergrondse containers - Inningskosten variabel tarief

65.000 huish

€

2,5 €

162.500 €

2,5

1.204 containers

€

200 €

240.800 €

3,7

65.000 huish

€

1 €

65.000 €

1,0

Flankerend beleid

€

722.860 €

11,1

- kwaliteitscontroles grondstoffen

€

132.860 €

2,0

- communicatie

€

100.000 €

1,5

72.500 €

290.000 €

4,5

- opruimdienst

€

200.000 €

3,1

Verwerkingskosten

€ -1.970.890 €

-30,3

136 € -1.190.717 €

-18,3

- handhaving (fte)

4 fte

- fijn restafval (-30% agv betere scheiding)

-8772 ton

- grondstoffen (gft, papier, glas, textiel) agv betere scheiding - nascheidingskosten pmd (agv kwaliteitscontroles)

8772 ton

- fijn restafval (-10% agv pasjessysteem op ondergrondse restafvalcontainers) - grof restafval (-10% agv tarieven op ABS-en)

-2986 ton -2716 ton

- hout (-10% agv tarieven op ABS-en)

-3937 ton

- puin (-10% agv tarieven op ABS-en)

-6003 ton

- grof tuinafval (-10% agv tarieven op ABS-en)

-2023 ton

€

€

€

316.408 €

4,9

€

-10.099 €

-0,2

€

136 €

-405.266 €

-6,2

€

134 €

-363.958 €

-5,6

€

-203.451 €

-3,1

€

8 €

-45.025 €

-0,7

€

34 €

-68.782 €

-1,1

Opbrengsten Afvalfonds

€

-412.445 €

-6,3

Totaal stappen 1, 2 en 3

€

-217.775 €

-3,4

Aantal Eenheid

Overig Milieu-educatie (1 fte docent/ afvalcoach)

€

1 fte

Tarief

€

Structurele meerkosten 72.500 €

Structurele meerkosten per huish 72.500 € 1,1

Bijdrage Natuur- en Educatie Centrum

€

-30.000 €

-0,5

Huisvesting administratieve organisatie

€

25.000 €

0,4

Beheer en huisvesting brengpunt Nieuw-Lekkerland

€

100.000 €

1,5

Totaal overig

€

167.500 €

2,6

Totaal

Aantal Eenheid

Tarief

Structurele meerkosten

Structurele meerkosten per huish -50.275 € -0,8

Stappen 1, 2 en 3 + overig

€

Stappen 1 en 2 + overig

€ 1.289.479 €

Strategienota 2021 - 2025

pagina 42

19,8

Eenmalige kosten 2022

2021

Totaal

Stap 1 Projectmanagement (incl. aanbestedingen)

€

150.000 €

100.000 €

50.000

Omcatten restafvalcontainers naar pmdcontainers Vianen (7850 stuks x € 4,-)

€

31.400 €

-

€

31.400

€ Aanschaf en verstrekken keukenbakjes GFE + rolletje afbreekbare zakjes (32.500 stuks x € 10,-)

325.000 €

-

€

325.000

€

17.500 €

-

€

17.500

€ Adresstickers aanbrengen op grondstofcontainers (50.000 huishoudens x € 3,-)

150.000 €

-

€

150.000

Communicatie en voorlichting (65.000 huishoudens x €2,-)

€

130.000 €

40.000 €

90.000

Monitoring (nul- en effectmeting grondstoffen; kwaliteit grondstoffen, samenstelling restafval)

€

12.000 €

6.000 €

6.000

Totaal stap 1

€

815.900 €

146.000 €

669.900

2021

2022

200.000 €

300.000 €

Aanschaf, personaliseren + verspreiden bewonerspassen voor semi-ondergrondse GFEcontainers (alleen aan gemotiveerde bewoners; 5000 stuks x € 3,50)

Totaal

Stap 1 + 2 Projectmanagement (incl. aanbestedingen, inregelen administratieve organisatie)

€

550.000 €

Omcatten restafvalcontainers naar pmdcontainers Vianen (7850 stuks x € 4,-)

€

31.400

€

31.400

€ Aanschaf en verstrekken keukenbakjes GFE + rolletje afbreekbare zakjes (32.500 stuks x € 10,-)

325.000

€

325.000

€

17.500

€

17.500

€ Adresstickers aanbrengen op grondstofcontainers (50.000 huishoudens x € 3,-)

150.000

€

150.000

Aanschaf, personaliseren + verspreiden bewonerspassen voor ondergrondse containers restafval en afvalbrengstations (60.000 stuks x € 3,-)

€

210.000

€

210.000

Medewerker servicedesk/ telefoon (3 maanden, direct na invoering tbv opvangen piek; 520 uur x € 40,-)

€

20.800

Communicatie en voorlichting (65.000 huishoudens x €4,-)

€

260.000 €

Monitoring (nul- en effectmeting grondstoffen; kwaliteit grondstoffen, samenstelling restafval, bijplaatsingen, dumpafval)

€

24.000 €

Totaal stappen 1 en 2

€

1.588.700 €

Aanschaf, personaliseren + verspreiden bewonerspassen voor semi-ondergrondse GFEcontainers (alleen aan gemotiveerde bewoners; 5000 stuks x € 3,50)

Strategienota 2021 - 2025

2023

2024

2025

2023

2024

2025

50.000

€

20.800

40.000 €

220.000

6.000 €

12.000 €

6.000

246.000 € 1.265.900 €

76.800

pagina 43

Totaal

Stap 1 + 2 + 3

2021

2022

200.000 €

300.000 €

Projectmanagement (incl. aanbestedingen, inregelen administratieve organisatie, aanpassingen belastingsysteem)

€

550.000 €

Omcatten restafvalcontainers naar pmdcontainers Vianen (7850 stuks x € 4,-)

€

31.400

€

31.400

Aanschaf en verstrekken keukenbakjes GFE + € rolletje afbreekbare zakjes (32.500 stuks x € 10,-)

325.000

€

325.000

Aanschaf, personaliseren + verspreiden bewonerspassen voor semi-ondergrondse GFEcontainers (alleen aan gemotiveerde bewoners; 5000 stuks x € 3,50)

€

17.500

€

17.500

Adresstickers aanbrengen op € grondstofcontainers (50.000 huishoudens x € 3,-)

150.000

€

150.000

Aanschaf, personaliseren + verspreiden bewonerspassen voor ondergrondse containers restafval en afvalbrengstations (60.000 stuks x € 3,-)

€

210.000

€

210.000

Aanpassen prullenbakken

€

75.000

€

75.000

Medewerker servicedesk/ telefoon (6 maanden; 1040 uur x € 40,-)

€

41.600

Communicatie en voorlichting (65.000 huishoudens x € 6,-)

€

390.000 €

40.000

Monitoring (nul- en effectmeting grondstoffen; kwaliteit grondstoffen, samenstelling restafval, bijplaatsingen, dumpafval, tevredenheid bewoners)

€

36.000 €

Totaal stappen 1, 2 en 3

€

Overig Onderzoeksbudget / projectleiding ontwikkeling Circulair Netwerk

€

Totaal

2023

41.600

€

285.000 €

65.000

6.000 €

18.000 €

12.000

1.826.500 €

246.000 € 1.411.900 €

168.600

Totaal

2021

2023

160.000 €

40.000 €

60.000 €

Totaal

2021

286.000 € 1.471.900 €

Stappen 1 + 2 + 3 + overig

€

1.986.500 €

- per huishouden

€

30,6 €

Stappen 1 + 2 + overig

€

1.748.700 €

- per huishouden

€

26,9 €

2022 4,4 €

2023

2025

2024

2025

228.600 3,5

286.000 € 1.325.900 €

136.800

20,4 €

2024

60.000

22,6 €

4,4 €

2025

50.000

€

2022

2024

2,1

Opmerkingen: - De meeste eenmalige kosten vinden in de voorbereidingsfase plaats of net na de implementatie van de maatregelen. - Bij de eenmalige kosten van stappen 1 + 2 is er van uitgegaan dat beide stappen gelijktijdig worden voorbereid en geïmplementeerd.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 44

Disclaimer Voor alle stappen en maatregelen in dit plan geldt dat de kosten voor de baten uit gaan. De baten treden pas op als het aanbiedgedrag zich aanpast en er een daadwerkelijke verschuiving plaatsvindt van restafval naar grondstoffen. De effecten van de maatregelen zijn nooit 100% nauwkeurig te ramen. In deze nota is gerekend met gedragseffecten ontleend van gemeenten die al ervaringen hebben met deze maatregelen. In dat licht mogen de hier geschetste kostenberekeningen als realistisch worden beschouwd.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 45

Planning

Planning • 2021: voorbereidingen treffen, implementatiefase • 2022: invoering stap 1 en 2 • 2023: invoering stap 3

2021 Na vaststelling van het plan wordt de projectorganisatie geformeerd en starten de voorbereidingen voor de stappen 1 en 2 van het stappenplan. Voor de benodigde investeringen worden aanbestedingen gehouden. Nagegaan wordt op welke plekken de ondergrondse containers het beste geplaatst kunnen worden. Over de locatiekeuze wordt inspraak gehouden. Er worden voorbereidingen getroffen voor de gfe-inzameling bij de hoogbouw. Het flankerend beleid wordt verder uitgewerkt en de administratieve organisatie en het databeheer worden vormgegeven. Brengpunt Nieuw-Lekkerland wordt gerealiseerd en er wordt een start gemaakt met de uitwerking van het Circulair Netwerk.

2022 Gestart wordt met het plaatsen van de ondergrondse containers en het inbouwen van elektronische toegangscontrole op de restafvalcontainers. Op de afvalbrengstations worden de zuilen voorzien van een kaartlezer. Alle huishoudens krijgen een pasje toegestuurd. Huishoudens in het buitengebied krijgen een nieuwe minicontainer voor restafval.

2023 Het variabel tarief voor restafval wordt ingevoerd. Voor het ophalen van grof afval aan huis wordt een ophaaltarief in rekening gebracht. Voor de ‘bedrijfsafvalstromen’ puin, hout en grof tuinafval wordt op het afvalbrengstation een kostendekkend tarief ingevoerd.

Strategienota 2021 - 2025

pagina 46