PRO - Beantwoording technische vragen over geen zienswijze indienen op 1e bestuursrapportage Dienst Gezondheid Jeugd 2026.pdf

De beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen over niet-geagendeerde stukken is 20 kalenderdagen. Beantwoording van technische vragen uiterlijk op de dag voor de raadsvergadering om 16.00 uur. RAADSVRAGEN Datum : 22 september 2026 Onderwerp : Geen zienswijze indienen op 1e bestuursrapportage 2026 Dienst Gezondheid & Jeugd Naam steller : Benjamin van de Velde Partij : PRO Categorie : Technische vragen over geagendeerde stukken Toelichting In de zienswijzebrief zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2026 aan de DG&J op de Begroting 2027 is opgenomen dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam voornemens is om voor 2027 uit te gaan van een gemeentelijke bijdrage van € 5,6 miljoen ( de concept begroting 2027 van de SOJ gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 6,1 miljoen voor Hardinxveld-Giessendam). In de Perspectiefnota 2027 waarover op 16 juli 2026 besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt uitgegaan van een structurele verhoging van de bijdrage aan de DG&J met €217.085. Uit de informatie is niet op te maken op welk onderdelen binnen DG&J dit betrekking heeft. Op basis van de voorliggende 1ste Burap Dienst Gezondheid & Jeugd daalt de bijdrage van Hardinxveld- Giessendam voor de SOJ met €655.156 in 2026.

Vraag 1: Om een goed en overzichtelijk beeld te hebben van de financiën ontvangen we graag het volgende overzicht ten aanzien van de gemeentelijke begroting / realisatie met betrekking tot de SOJ Bedrag Begroting 2025 Realisatie 2025 Begroting 2026 Beoogde realisatie 2026 Begroting 2027 Reactie college Het door u gevraagde overzicht ziet er als volgt uit: Vraag 2: Graag ontvangen we een toelichting op de in de Perspectiefnota opgenomen structurele ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan de DG&J met €217.085 terwijl er sprake is van een forse daling van de kosten bij de SOJ. Begroting 2025 6.297.000 Realisatie 2025 5.218.213 Resultaat 1.078.787 Begroting 2026 5.762.228 Beoogde realisatie 2026 5.107.072 Resultaat 655.156 Begroting 2027 na zienswijze 5.600.000 - 2 - Reactie college De stijging van de kosten van € 217.085 heeft deels betrekking op SOJ (€ 178.186) en deels op de GGD onderdelen (€ 38.889) van de DG&J. SOJ had voor 2027 een begroting ingediend (€ 6.100.000) die ten opzichte van 2026 (€ 5.762.228) een stijging liet zien van € 338.772. Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een bijgestelde indexering over 2026, de indexering over 2027 en een sti jging van de kosten naar aanleiding van het kostprijs onderzoek, daarnaast werd ook een daling van het beroep op jeugdhulp voorzien. Wij hebben deze stijging maar deels overgenomen.

Daarnaast hebben wij in onze begroting niet een bijdrage voor 2026 opgenomen van € 5.762.228 maar van € 5.421.814. Bij het opstellen van onze begroting 2026 hebben wij destijds op basis van de bij ons bekende inzichten de verwachte bijdrage aan SOJ naar be neden bijgesteld. Deze bijstelling hebben we ook meerjarig verwerkt in onze begroting. SOJ gaat in haar rapportages uit van de door het Algemeen Bestuur, vastgestelde begroting in juli 2025 en niet van de bijstelling die wij hebben gedaan. Doordat SOJ voor 2026 in haar rapportages uitgaat van de bijdrage van € 5.762.228, presenteren zij nu een voordeel in de 1ste bestuursrapportage, die wij al deels in onze begroting hebben verwerkt. Bovenstaande betekent dat het verwacht voordeel over 2026 (€ 655.156) al deels (€ 340.414) is verwerkt in onze begroting. Het verschil (€ 314.742) is verwerkt in de halfjaarrapportage 2026. Uit bovenstaand overzicht blijkt ook dat wij de voorgestelde verho ging van SOJ (€ 338.772) maar deels (€ 178.186) hebben overgenomen. Overigens stijgen op regioniveau de kosten met 7%, daar waar er bij ons sprake is van een daling van de kosten. De prognose voor 2027 in de Perspectiefnota 2027 en ook onze zienswijze op de begroting 2027 van SOJ is gebaseerd op de prognose tot en met maart 2026 van SOJ. In deze prognose is een doorkijk gemaakt naar 2027.

De inschatting was toen, dat de kosten over 2027 € 5.600.000 (inclusief de bij antwoord 2 genoemde stijgingen) zouden gaan bedragen. Over verwachtingen voor de toekomst wordt verwezen naar het antwoord bij vraag 4. Vraag 3: De voorliggende 1 ste BURAP heeft betrekking op het jaar 2026. Een directe doorkijk naar 2027 wordt hierin niet gegeven. Kan aangegeven worden of en in welke mate rekening is gehouden met de cijfers en ontwikkelingen uit de 1 ste BURAP bij het opstellen van de Begroting 2027 van de DG&J en of het reëel is om aan te nemen dat op basis van voorlopige prognose voor 2026 de gemeentelijke bijdrage voor 2027 verder naar beneden kan (lager dan de voorgenomen € 5,6 miljoen zoals benoemd i n de zienswijzebrief)? Reactie college De prognose voor 2027 in de Perspectiefnota 2027 en ook onze zienswijze op de begroting 2027 van SOJ is gebaseerd op de prognose tot en met maart 2026 van SOJ. In deze prognose is een doorkijk gemaakt naar 2027. De inschatting was toen, dat de kosten over 2027 € 5.600.000 (inclusief de bij antwoord 2 genoemde stijgingen) zouden gaan bedragen. Over verwachtingen voor de toekomst wordt verwezen naar het antwoord bij vraag 4. Vraag 4: Als belangrijke reden voor de daling van de kosten wordt gegeven het steeds steviger wordend sociaal team die steeds meer zelf jeugdhulp kan bieden (jeugdhulp naar voren).

In de Perspectiefnota 2027 was een uitbreiding van het sociaal team met 2fte opgenomen: 2026 2027 Begroting 2026 (SOJ) 5.762.228 Bijstelling 2026 340.414 Begroting 2026 HG 5.421.814 5.421.814 Bijstelling 2027 178.186 Begroting 2027 5.600.000 - 3 - - Hoe moet dit gezien worden in het perspectief van de voorliggende BURAP waar als sprake is van een forse kosten daling? - Is de verwachting dat er op kortere of langere termijn nog meer besparingen mogelijk zijn? - Verwacht het college dat deze besparingen hoger zullen uitpakken dan de kosten? - Ziet het college, n.a.v. de positieve resultaten, nog meer kansen om de kosten verder omlaag te brengen? Reactie college - Hoe moet dit gezien worden in het perspectief van de voorliggende BURAP waar als sprake is van een forse kosten daling? Juist omdat de kosten van gespecialiseerde jeugdhulp momenteel dalen, acht het college het van belang om te blijven investeren in de aanpak die hieraan bijdraagt. De uitbreiding met 2 fte binnen het sociaal team moet helpen deze positieve ontwikkeling vast te houden door in te zetten op (laagdrempelige) ondersteuning, waardoor zwaardere en duurdere zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast draagt deze uitbreiding bij aan het verkorten van de wachtlijsten (die momenteel oplopen), waardoor inwoners sneller passende ondersteuning kunnen ontvangen.

Zorgverzwaring ontstaat vaak door toenemende problematiek die verzwaard naarmate gezinnen langer moeten wachten. In sommige gevallen zet dit ook de veiligheid van jeugdigen en gezinnen onder druk. Vroegtijdige ondersteuning is daarom van belang, omdat hiermee zorgverzwaring en de daarmee samenhangende hogere kosten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de visie Jeugd Hardinxveld -Giessendam 2026 -2028 en zal verder worden uitgewerkt in het beleidsplan Jeugd Hardinxveld-Giessendam, dat dit najaar aan de raad wordt voorgelegd. - Is de verwachting dat er op kortere of langere termijn nog meer besparingen mogelijk zijn? In 2024 is men begonnen met de doorvoer van maatregelen in het sociale team. Vanaf 2024 is zichtbaar dat de daadwerkelijk gemaakte kosten van gespecialiseerde jeugdhulp fors lager zijn dan begroot door de DG&J. Dit is geen garantie dat deze kosten structur eel zullen blijven maar laten wel effect zien. Hardinxveld-Giessendam is een kleine gemeente en is gevoelig voor de financiële impact zodra er een aantal jeugdigen/gezinnen zeer gespecialiseerde- en kostbare jeugdhulp ontvangen. De gemeente probeert dit te voorkomen door te investeren in vroegsignalering, preventie en (laagdrempelige) hulp in te zetten.

Door vast te houden aan de maatregelen, de visie en de uitvoeringsdoelen is het doel de toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhul p en zorgverzwaring te voorkomen. Daarbij is een beoogd resultaat op de korte termijn dat de positief bijgestelde bijdrage in de 1e bestuurlijke rapportage van de SOJ voor 2026 wordt vastgehouden. Op de lange termijn is het streven om binnen de door de raad vastgestelde begroting 2027 te blijven. Het college ziet mogelijkheden om de huidige lagere kosten structureel te bestendigen en mogelijk verder te beperken, maar kan vanwege de beperkte schaal van de gemeente geen concrete aanvullende besparingen garanderen. - Verwacht het college dat deze besparingen hoger zullen uitpakken dan de kosten? Vanwege de eerder genoemde kwetsbaarheid van Hardinxveld-Giessendam is er niet met een concreet streefbedrag gerekend. Het college verwacht dat investering in het sociaal team kan bijdragen aan het voorkomen van hogere kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp door eerder passende ondersteuning te bieden. Gezien de onzekerheden binnen de jeugdhulp en de financiële impact die enkele complexe casussen kunnen hebben, kan het college echter niet me t zekerheid stellen dat de gerealiseerde besparingen de kosten van de uitbreiding zullen overtreffen.

De inzet is erop gericht de huidige kostenontwikkeling vast te houden en binnen de door de raad vastgestelde begroting voor 2027 te blijven. - 4 - - Ziet het college, n.a.v. de positieve resultaten, nog meer kansen om de kosten verder omlaag te brengen? Hoewel de jeugdhulpkosten al aanzienlijk zijn gedaald, ziet het college nog mogelijkheden om de kostenontwikkeling beheersbaar te houden en te onderzoeken waar verdere kostenbesparingen mogelijk zijn. Dit wil het college bereiken door verdere versterking v an preventie en de pedagogische basis, waardoor de instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp kan afnemen. In het beleidsplan Jeugd Hardinxveld-Giessendam, dat dit najaar aan de raad wordt voorgelegd, worden deze kansen en maatregelen nader uitgewerkt. In de PPN2027 worden door het college een tweetal pilots (buurtgezinnen en onderwijs/jeugdhulp) voorgesteld, die hier een bijdrage in leveren.