Document · PDF

Presentatie T@B heropenen buitenbad De Duikelaar. 02okt2024.pdf

Gemeenteraad GHG 19 juni 2025, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 14: Keuzedocument sportvoorzieningen - Raadsvoorstel1.544 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Presentatie aan T@B 2 oktober 2024

Geschiedenis zwembad De Dompelaar Initiatief door schenking Gebroeders Broere i.c.m. Mourik Groot-Ammers 1969

Oprichting Stichting Zwembad Groot-Ammers

1970

Opening 5 mei

1974

Aanschaf verwarming badwater

1990

Nieuwe glijbaan in gebruik gesteld

2004

Exploitatie naar Optisport

2011

Oprichting Stichting Vrienden van de Dompelaar vanwege dreigende sluiting

2022

Oprichting Stichting Exploitatie De Dompelaar

2023

Op 1 januari is de exploitatie weer in handen van lokale stichting

Doel St. Vrienden van de Dompelaar Doel: • De Dompelaar open houden door veel beheerwerkzaamheden uit te voeren • Organiseren van leuke activiteiten voor jong en oud Vrienden van de Dompelaar wordt ondersteund door circa 35 klusvrijwilligers, donateurs en sponsoren. Motivatie: • Zwembad als basisvoorziening moet (open) blijven; leefbaarheid dorp e.o. • Veilig leren en kunnen zwemmen • Actief bewegen voor jong en oud (Sportakkoord)

• Activiteiten voor jeugd en senioren • Gepensioneerde vrijwilligers blijven actief (sociale functie)

Doel St. Exploitatie De Dompelaar Nieuwe Stichting opgericht i.v.m. risico (spreiding); één team, 2 juridische entiteiten Doelstelling • Kostendekkend exploiteren van het zwembad • Bevorderen van zwemmen in de meest brede zin • School- en leszwemmen • Faciliteren en organiseren van water-recreatieve activiteiten jong en oud Exploitatie o.b.v. het nieuwe accommodatie en vastgoedbeleid Gemeente Molenlanden

• Gemeente blijft nog 5 jaar eigenaar van het zwembad (t/m 2027) • Gemeente draagt financieel voor 80% bij aan Groot-Onderhoud o.b.v. MJOP • 20% van Groot-Onderhoud & 100% van Dagelijkse/Klein-onderhoud v.r.v. de Stichting • Basis vormt de door de Stichting opgestelde Exploitatiebegroting/bedrijfsplan 2023-2027

Inkomsten exploitatie EDD Inkomsten • Abonnementverkoop, dagkaartjes, entree evenementen • Verhuur (accommodatie, springkussen) • Horeca-inkomsten • Bijdragen/subsidies

• Gemeente (verzelfstandigingsbuffer, Groot-onderhoud/MJOP, verduurzaming) • Vrienden (zelfwerkzaamheid beheer/onderhoud, financiële bijdrage donateurs/sponsoren) • Overige instanties (bv Rabobank, Bosa regeling/ISDE) Uitgaven • Personeel (incl opleidingen) • Kassa/ticketingsysteem, software • Energiekosten en Verduurzaming (isolerende lamellenkleden over de baden) • Onderhoud (MJOP )

Belangrijkste werkzaamheden 2023/2024 • Overleg/afspraken gemeente Molenlanden • Personeel werven

• Toezichthouders en medewerkers opleiden • Aanschaf kassa-ticketingsysteem/software • Nieuwe huisstijl ontwikkeld • Fondsenwerving • Promotiecampagne en social mediabeleid ontwikkelen • Herstel machinekamer o.a. nieuwe chloordoseerinstallatie • Herstel kapot leidingwerk • Ontwikkelen beheer- & beleidsplannen (toezicht, leszwemmen, veiligheid) en verkrijgen licenties • Doorvoeren energiebesparende maatregelen o.a. aanschaf lamellenkleed • Optimaliseren/automatiseren beheerwerkzaamheden • Organisatie van veel evenementen en activiteiten

Belangrijkste werkzaamheden 2024/2025 • Verduurzaming volledig realiseren / terugbrengen energiekosten • Elektra aansluiting verzwaren / dikkere kabel aanbrengen • Daken kleedkamers versterken zodat zonnepanelen kan worden geïnstalleerd • Herstel en uitbreiding speelobjecten • Beheer speelobjecten naar de stichting • Verbouwen entree: nieuwe balie & keuken, nieuwe apparatuur • Wegwerken achterstallig onderhoud machinekamer + processen automatiseren • Werving personeel en vrijwilligers kiosk • Overkapping terras entreegebouw • Herstel resterend kapot leidingwerk • Nieuwe glijbaan instructiebad

• Organisatie van spetterende evenementen en activiteiten

Tarieven De Dompelaar 2023 en 2024 Betreft Ochtend en avondkaartje

2023 € 3,50

2024 € 3,75

Dagkaart

€ 5,50

€ 5,95

10 baden kaart

€ 47,50

€ 49,50

Jeugdabonnement

€ 56,00

€ 59,00

Abonnement 16+

€ 66,00

€ 69,00

€ 152,00

€ 162,00

Zwem ABC leskaart

Bezoekers

21.532

23.800

Exploitatie begroting Schatting gemiddeld aantal bezoekers •

Het verzorgingsgebied ○ Onderzoek naar de reisbereidheid van Nederlanders bij het bezoeken van een zwembad (Mullier Instituut)

•

Het animo cijfer ○ Dat cijfer ontstaat door het aantal bezoeken per jaar te delen door het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Voor buitenbaden schommelt dit bij een normale zomer tussen de 1,5 en 2.

•

De bezoeken per m2 wateropppervlak ○ In Nederlandse buitenbaden schommelt dat getal tussen de 40 en 50 bezoeken.

Exploitatie begroting Verzorgingsgebied •

Reisbereidheid is zeer hoog als de afstand van de woning tot het zwembad 5 kilometer of minder is. Nihil bij > 10km ○ Dorpen die binnen een straal van een 10 km van Hardinxveld-Giessendam liggen ○ Primair verzorgingsgebied (binnen 5 km) Secundair tussen 5 en 10 km ○ Het aantal inwoners van betreffende dorpen ○ Omvang potentiële doelgroep (correctie op basis van reisbereidheid)

•

Inwoners van dorpen die zelf over een zwembad beschikken zijn niet meegenomen (Gorinchem, Giessenburg, Sliedrecht, Papendrecht etc.) Primair: Hardinxveld-Giessendam 18.760 inwoners Correctie i.v.m. aanwezigheid binnenbad x 75% = 14.070 inwoners

• •

Secundair Wijngaarden 730 x 25% correctie reisbereidheid

182

Exploitatie begroting Potentiële doelgroep

14.252 inwoners

Animocijfer en bezoeken per m2 wateroppervlak Animo • Aantal bezoeken per jaar, gedeeld door het aantal inwoners verzorgingsgebied. Tussen de 1,5 en 2 • Buitenbad de Duikelaar: tussen de (14252 x 1,5 =) 21.378 en (14.252 x 2 =) 28.504 bezoekers Per m2 wateroppervlak • In Nederland tussen de 40 en 50 bezoeken • Geschat wateroppervlakte buitenbad De Duikelaar 500 m2 (De Dompelaar 565 m2) • Aantal bezoeken schommelt tussen 20.000- en 25.000 Bezoekerspotentieel: Groei naar 25.000 bezoekers realistisch haalbaar

Exploitatie begroting Ter info: De Dompelaar van 12.000 naar 18.000/20.000 per jaar

Exploitatiebegroting, omzet Abonnementen • Begroot 1000 abonnementen a € 65,- per abonnement

€ 65.000

De Dompelaar 600 bij 12.000 bezoekers en 750 bij 18.000 bezoekers Realisatie 2023 770 bij 21.000 bezoekers en in 2024 894 bij 23.800 bezoekers

• • • • • •

Losse tickets/10 baden kaart Begroot 5000 tickets a (4,95-5,95) € 5,50 Leszwemmen: 45 kinderen a € 162 Schoolzwemmen Verhuuractiviteiten aan scholen , stichtingen, bootcamp Evenementen/activiteiten (doelgroep senioren, zwem4 daagse, etc) Horeca

• Totaal Andere inkomstenbron: Donateurs en (financiële) sponsors

€ 27.500 € 7.290 € 5.500 € 5.500 € 5.000 € 15.000 € 130.290

Exploitatie begroting Kosten

• • • • • • • • • • • •

Personeelskosten Aantal FTE’s, hoogte salarissen Opleidingskosten Vrijwilligers

Energiekosten Duurzaamheidsinvesteringen BOSA en ISDE subsidieregeling

Onderhoud Dagelijks/klein onderhoud Groot Onderhoud Onderhoudscontracten

Overige kosten

Exploitatie begroting • • •

Belastingen, heffingen Keuringen en inspecties Kapitaallasten (rente/afschrijving/instandhouding van gebouwen, terreinen, apparatuur, inventaris)

Personeelskosten • Openingsuren per wk: 54 Openstelling 19 weken Totaal 1026 uur • Extra 50 uur opstarten/sluiten zwembad • Extra uur per dag voorbereiding, technisch handelingen, opruim en schoonmaak • Vaste bezetting 2 FTE’s voor toezicht en instructie (varierend 1-3 FTE’s) • 1 vaste FTE’s voor administratie, kassa, telefoon, kiosk gedurende openingstijden • Gemiddeld 190 uur personeel aan techniek (kengetal) Begrote personeelskosten (De Dompelaar) Buitenbaden vergelijkbare omvang (kengetal)

€ 81.764 € 70.625

Exploitatie begroting •

Inzet van vrijwilligers voor Toezicht (opleidingskosten en met salaris/vrijwilligersvergoeding) voor Entree (kassa/ticketingsysteem)) en voor Technisch dienst

Begrote bijdrage vrijwilligers (De Dompelaar) De Duikelaar € 55.000

€ 26.764 Schatting Personeelskosten buitenbad

Energiekosten • Voor de Dompelaar was in de exploitatiebegroting gerekend met een jaarlijks verbruik van 72000 kwh stroom, 5000m3 gas en 2750 m3 water. Naar schatting €50.000

• Met gemeente overeengekomen dat het eerste jaar zou worden afgeroomd (tot € 25.000) en gelden voor uitvoering Verduurzamingsplan beschikbaar gesteld werden (duurzaamheidsfonds)

• Najaar 2023 en voorjaar 2024 opgestelde Verduurzamingsplan volledig uitgevoerd ■ ■

warmtepompen, zonnecollectoren, zonnepanelen, energiebesparings-maatregelen zoals frequentieregelaars op pompen, isoleren baden en verwarmingsleidingen, spouwmuurisolatie,

Exploitatie begroting ■

afdekkingen grote bad en instructiebad, kunststofkozijnen met HR ++ glas, etc).

• Schatting energiekosten buitenbad De Duikelaar: € 25.000- € 50.000 • Afhankelijk van status/voortgang Verduurzaming Onderhoudskosten Opstellen Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)

•

Categorie 10 Klein/dagelijks Onderhoud ○ Kleine ingrepen of controle werkzaamheden ○ Activiteiten die voortkomen uit niet planmatige, dagelijks en herstelonderhoud ○ Begroot voor de Dompelaar: € 22.156. ○ Mogelijk volledig uit te voeren door vrijwilligers

•

Categorie 20 Technisch-preventief en renovatie/ingrijpend onderhoud ○ Doel de (semi)permanente delen in goede staat houden of weer terug te brengen ○ Niet altijd een technische achtergrond, maar ook upgraden gebouw ○ Eenmalige bijdrage gemeente in het kader van achterstallig onderhoud P.M.

Exploitatie begroting ○ ○

Begrote jaarlijkse MJOP kosten Gemeente zorgt voor 80%, de exploitant 20%

€ 59.492 € 11.898

Let op: De besparing op de (geoffreerde) onderhoudskosten MJOP is het verdienmodel . Besparingen mogelijk door inzet netwerk, sponsoren en vrijwilligers, etc.

Onderhoudskosten Categorie 60 Contracten en beheer

•

Preventief onderhoud zoals jaarlijkse controles van bijvoorbeeld verwarmings- en beveligingsinstallaties, keuringen en inspecties, etc

•

Begroot Onderhoudscontracten Jaarlijks € 3.972; 20% voor rekening exploitant

€ 795,-

Totaal jaarlijks begrote Onderhoud/renovatie kosten (uitgaande 80% regeling en regeling achterstallig onderhoud) Klein Onderhoud € 22.156 € 22.156 Mogelijk op te lossen door inzet vrijwilligers Achterstallig onderhoudP.M. P.M. Mogelijk eenmalige ondersteuning/financiering te bespreken met gemeente

Exploitatie begroting Groot Onderhoud

€ 59.492

€ 11.898

Onderhoudscontracten€ 3.972

€ 795

Totaal

€ 34.849

€ 85.620

Mogelijk 20% besparing op geoffreerde onderhoudskosten door sponsoren, inzet vrijwilligers, netwerk, etc

Overige kosten De overige (directe en indirecte) kosten bestaan uit: • Inkoop Horeca/Kiosk • Kosten overige bedrijfsmiddelen (bv Chloortabletten, gereedschap, etc) • Belastingen/heffingen • Kapitaallasten, etc Begrote overige kosten:

€ 10.250

Exploitatie begroting