Presentatie Stand van zaken financieel perspectief.pdf
Tekst van het document
Stand van zaken financieel perspectief 15 mei 2025
Inhoud • Financieel beeld 2026 en verder • Duiding en context • Draaiknoppen • Vervolg
Vertrekpunt 500000 300854 0 2025
2026
2027
2028
2029
-500000
-1000000 -1082008 -1500000 -1609639 -2000000
-2500000
-2370672
-3000000 Begrotingsresultaat
-1181355
Onderdelen financieel beeld • Administratieve bijstellingen • Beleidswensen/nieuwe opgaven • Prioritering ruimtelijke projecten
• Ontwikkelingen verbonden partijen • Bezuinigingen en toevoegen van inkomstenbronnen • Effecten meicirculaire (PM)
Totaalbeeld 2025 2026 2027 2028 2029 Begrotingsresultaat € 300.854,00 € -2.370.672,00 € -1.609.639,00 € -1.082.008,00 € -1.181.355,00 Netto effect voorstellen ambtelijke organisatie € 100.000,00 € -900.000,00 € -1.350.000,00 € -850.000,00 € -850.000,00 Netto effect Prioritering Ruimtelijke Projecten € 465.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 Netto effect gemeenschappelijke regelingen € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 Netto effect meicirculaire PM PM PM PM PM Totaal effecten € 765.000,00 € 300.000,00 € -150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 Begrotingsresultaat na maatregelen € -464.146,00 € -2.670.672,00 € -1.459.639,00 € -1.232.008,00 € -1.331.355,00 Let op: dit is geen eindbeeld, maar de ‘ambtelijke foto’ voor het maken van keuzes bij de Perspectiefnota en Begroting
Context en duiding (1) •
Sociaal: - Inzet op jeugd krijgt zichtbare financiële effecten (SOJ) - Kosten GR Sociaal stijgen (o.a. door toename bijstand) - Keuzes in lokale uitvoering (bijv. de Maatschappelijke Agenda) - Slimmere inzet SPUKS met tijdelijk effect
•
Fysiek: - Ruimtelijke projecten = kiezen en faseren - Slimmere inzet SPUKS met tijdelijk effect (primair duurzaamheid) - Beheer en onderhoud buitenruimte: investeringen noodzakelijk
•
Bedrijfsvoering: - Organisatie incl. stuurrollen volop in ontwikkeling, financieel rendement hiervan niet op korte termijn zichtbaar - Wel direct: meer grip op inhuur, vacatures, dvo’s
Context en duiding (2) • Verbonden partijen: effect ombuigen vraagt tijd • Voorjaarsnota Rijk → meicirculaire: - Vooral geld voor jeugdzorg
- Geen structurele tegemoetkoming! (2026 en 2027) • Risico’s en uitdagingen voor Hardinxveld-Giessendam zitten primair aan de ruimtelijke kant: ruimtelijke projecten, voorzieningen, beheer en onderhoud wegen, riolering en kunstwerken Daarom: strategie is nodig, en geen afhankelijkheid creëren van eventuele meevallers vanuit het Rijk
Draaiknoppen •
Strategische inzet reserves
•
Risicogestuurd begroten
•
Taken niet, minder of anders uitvoeren
•
Verhogen OZB (en/of andere inkomstenbronnen)
•
Investeringen in voorzieningen niet of later doen
Uitgangspunt is: inhoudelijke randvoorwaarden koppelen aan financiële keuzes.
Hoe ziet dat er dan uit? Financiële maatregelen
0
! Inhoudelijk effect Looptijd in jaren
Wat vraagt dat? • Heldere koers van raad en college • Bereidheid tot maken (soms pijnlijke) keuzes • Vertaling naar (besluitvormings)processen en organisatie Dit in samenhang met Omgevingsvisie en Toekomstvisie!
Vervolg • Verdere voorbereiding Perspectiefnota • 26 juni: besluitvorming over zienswijzen Verbonden partijen
• 10 juli: behandeling Perspectiefnota 2026 e.v. in de raad • September: scan financiële positie Hardinxveld-Giessendam door externe adviseur • 25 september: halfjaarraportage begroting 2025 in de raad • 13 november: Behandeling Begroting 2026 e.v. in de raad