Presentatie Second opinion heropenen buitenbad.pdf
Tekst van het document
Buitenbad de Duikelaar
Onderzoeksopdracht prioritering buitenbad de Duikelaar Rik van Leeuwen (Beleidsadviseur sport) Rene Komduur (Adviesbureau Synarchis) 20-03-2025
Second opinion heropening buitenbad ➢ Afstemming initiatiefnemers ➢ Context: ▪ Buitenbad in de jaren ‘50 gerealiseerd, bestaande uit een 25-meter bad (300 m2 ) een speelbad (216 m2 ) en een baby/peuterbad (100 m2 ) ▪ In 2012 gesloten ➢ Second opinion op voorstel heropening: ▪ Bezoekers en tarieven ▪ Organisatie en medewerkers ▪ Investering en kapitaallasten ▪ Exploitatie en jaarlasten
Bezoekers en tarieven ➢ Bezoekersaantallen: ▪ ▪ ▪
Voorstel: 20.000-25.000 bezoekers Second opinion: bezoekerspotentieel van 15.000 Op basis van historische gegevens en concurrentie
➢ Overige kanttekeningen: ▪ ▪ ▪
Gehanteerde tarieven goeddeels marktconform Verzorgen van zwemlessen voorbehouden aan binnenbad Geen schoolzwemmen
Organisatie en medewerkers ➢ Voorstel: gemeente eigenaar, verantwoordelijk voor investering en 80% van het groot onderhoud, stichting verantwoordelijk voor beheer en exploitatie ➢ Second opinion/kanttekeningen: ▪ In beginsel efficiënte organisatievorm (inzet vrijwilligers) ▪ Twee organisaties verantwoordelijk voor één zwembad. ▪ 1.750 uur aan inzet vrijwilligers nodig (15 uur per dag)
Investering en kapitaallasten ➢ Op basis van voorstel: € 1,5 miljoen investering (incl. BTW) ➢ Second opinion: € 2,6 miljoen investering (incl. BTW) ➢ Hogere investering gelegen in: ▪ Bassins ▪ Installaties ▪ Verduurzaming ▪ Staartkosten ➢ Kapitaallast van € 183.000 in plaats van € 105.000
Exploitatie en jaarlast ➢ Kosten gemeente op basis van second opinion: ▪ ▪ ▪ ▪
€ 64.000 onderhoud € 10.000 overige eigenaarslasten (belastingen/verzekeringen, P&C) € 40.000 subsidie stichting (ter dekking negatief saldo baten en lasten) € 183.000 kapitaallasten (bij investering van € 2,60 miljoen)
€ 297.000 totale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
Vragen?! Heeft u hier voldoende aan of mist u nog iets?
Planning onderzoeksopdracht prioritering sportvoorzieningen ❑ 13-02-2025:
Presentatie onderzoek Sporthal de Wielewaal
❑ 20-03-2025:
Presentatie onderzoek binnenbad de Duikelaar en heropening buitenbad de Duikelaar
❑ 02-04-2025:
Presentatie onderzoek gezamenlijk zwembad
❑ Mei:
Opiniëren sportvoorzieningen
❑ 19-06-2025:
Keuze document sportvoorzieningen debat
❑ 26-06-2025:
Keuze document sportvoorzieningen besluitvormend