POVK - Bijlage 9.11 - Template Lange Termijn Investerings Plan.pdf

•

“De RvB van een Netwerkbedrijf stelt jaarlijks een investeringsplan (of het vergelijkbare document bij het betreffende Netwerkbedrijf) (het Lange Termijn Investeringsplan) op. Het Lange Termijn Investeringsplan omvat een prognose van de te verwachten Netinvesteringen en andere investeringen met een horizon van tien jaar en de aan die investeringen ten grondslag liggende strategische overwegingen. De AHC dan wel (indien toepasselijk) het GAO, en daarmee ook de Staat als lid van de AHC dan wel (indien toepasselijk) het GAO, zal door de RvB worden geconsulteerd over het Lange Termijn Investeringsplan.” • •

• • • •

Stedin Groep Template Lange Termijn lnvesterings Plan Stril<t vertrouwelijl<

Strikt vertrouwelijk

• • • •

• • • • • • • •

•

3

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave

•

Investeringsopgave

Il

4

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave Samenvatting van drijvers die huidig LTIP beïnvloeden

0

Scope investeringsprognose

0

Actualisatie klantvraag

[Uitkomst van de opgenomen externe ontwikkelingen op de diverse relevante (klant)onderwerpen [bijvoorbeeld de impact van de update van nieuwe woningbouw prognoses (ABF) , opwek (SDE++) , Mobileit (E-laad) , etc.]

0

Capaciteit van de netwerken

[Impact van de ontwikkelingen op de (toekomstige) capaciteit van de netwerken en wat dit doet met de investeringsopgave]

0

Technische staat van de netwerken

[Kengetallen rondom de technische staat van de netwerken (i.e. leeftijd, CAIDI, SAIFI etc.) en wat dit doet met de investeringsopgave]

0

l<ostenontwil<l<eling

[Samenvattende beschrijving van de belangrijkste kostenontwikkelingen die de investeringsopgave beinvloeden, e.g. inflatie, prijsontwikkeling aannemers, materialen etc .]

0

Maakbaarheid

[Zodra de bruto investeringsopgave is geraamd, wordt een toets gedaan op de mate waarin plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden met de (toekomstige) beschikbare resources. Waar nodig worden ambities vervolgens bijgesteld. Hier beschrijven we in welke mate en met welke onderbouwing]

[(Extern) ontwikkelingen die wel/niet zijn opgenomen in de investeringsopgave inclusief een toelichting welke aanname is opgenomen (in geval van wel) en het wáárom iets niet is opgenomen]

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. STEDIN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . GROEP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5

...... .. .... .. .... . .... . ...... . .....

Strikt vertrouwelijk

• →

→

→

→

→

→

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave Actualisatie klantvraag • Actualisatie van de diverse (klantvraag)scenario's leidt tot

het volgende [xx] in vergelijk met de vorige investeringsopgave

DOELSTELLINGEN KLIMAATAKKOORD PARIJS

i

'--.../

WIND

INDUSTRIE, LAND- EN TUINBOUW, GEBOUWEN EN WARMTENETTEN

1,s-J.,2,o·c ZON OP DAK LAAD INFRASTRUCTUUR

ZON OP VELD

HUISHOUDENS MET EEN ALL ELECTRIC OF HYBRIDE WARMTEPOMP **

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. STEDIN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... . . . . . . GROEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

...... .. .... .. .... . .... . ...... . .....

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave f.

Capaciteit van de netwerken •

De ontwikkelingen zorgen er voor dat een [xx] aandeel van de assets in het net meer dan 100% belast raken. Dit betekent [xx] voor het werkpakket voor capaciteitsuitbreiding

..

--- ·

-= Assets >100% belast Hoofdverdeel stations

-

.'.:'.i...-

# +Sjr

% +1Sjr

# +1Sjr

Transformatorstations Middenspanningsnet Distributiestations Laagspanningsnetten

.. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... .. .. .. .. .. .. STEDIN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... p ..................................................................................................... . . . . . . GR 0 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave Technische staat van de netwerken l<engetallen • XXX

HV kabels (50 - 66 kV) LV verbindingen (400V) MV verbindingen

Transformato ren Gas netwe rk

Als Nieuw

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Age max. 5 years

Residual life > 30 years

5 years < Res1dual l1fe < 30 years

Residual Life < 5 years

.. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... .. .. .. .. .. .. STEDIN ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... p ..................................................................................................... . . . . . . GR 0 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave Technische staat van de netwerken Ontwikkeling CAIDI, SAIDI en SAIFI • XXX

SAIDI MS/LS per jaar per Netbeheerder Netbeheerder e Enexis

Lander

30 Vl ....J

v\ :::E

ö 20 1CAIOI MS/LS per jaar per Netbeheerder

<

Vl

Netbeheerder • Enex1s • Lsander 1-!0

Vl ....J

0

2008 2009 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 17 20 6 2019 2020 2,2

120

111 :::E

iS

100

u< 80

SAIFI MS/ LS per jaar per Netbeheerder Netbeheerder e Enex1s • Liander

Stedin • Stedin Target

60 J,3 Vl ....J

111 :::E

ü:

< ,2

Vl

2019 202J 2 2

.. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... ...... .. .. .. .. .. .. STEDIN ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 ... ... ... ... ... ... ...... ...... p ..................................................................................................... . . . . . . GR 0 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......

Strikt vertrouwelijk

Drijvers investeringsopgave Van vraag naar realisatie (maakbaarheid) •

De totale demand wordt in het LTIPtraject samen met de uitvoeringsketens getoetst op maakbaarheid

• Toelichting uitkomsten

maakbaarheidsanalyse per item

•

Het gedeelte .niet maakbaar wordt geacht, wordt middels correctievoorste ll en verschoven naar d~toekomst. Dit kan binnen de zichtperiode (+15jaar) maar ook eventuee l daarbuiten (ná 15 jaar vooruit)

maakbaarhe1dstaets re rmwkbaor d,•rl 1mn hr-r drmand dar ver~rhovt"n morr wwdr'n

• •

(t i,ren :,,htpenod,· van 1':J1aar}

Materiaal Mensen

•

Fysieke ruimte

•

Financiën

•

[Overig]

}

Nwt m1Jakbaar drel ~Jn lwr d,•mmtd dar v, 1H liov1 11 mort wn,d,•11

(l1mnr11 '" fJ/p, rw1Jt- van l ', JflfJt I

Totale demand uit Basisvariant

----

Het niet-maakbare deel wordt verschoven in de tijd. Dit ~e~ft impact op: • netcapac1te1t • netperformance doorlooptijd klonten OPEX

Maakbare Basisvariant

Maakbaar deel van het totale demand

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. STEDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. 11 .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . .... . ...... . ..... . . . . . . GROEP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Drijvers investeringsopgave

•

Investeringsopgave

Il

Strikt vertrouwelijk

•

•

•

• ’23

‘24

‘25

’26

Jaarlijkse investeringsopgave Bruto impact kansen en risico’s

’27

‘28

‘29

Strikt vertrouwelijk

1nveste ri ngso pgave Belangrijkste keuzes, prioritering, kansen en risico's bij het LTIP l{euze

Financiële impact

Trend<1J

Toelichting, prioritering, l<ansen en risico's 5 jaar vooruit

•

Onzekerheid klantvraagontwikkeling (incl. impact Capaciteit)

XXX

•

Transportschaarste

XXX

•

Spanningskwaliteit

XXX

[xxx]

XXX

15 jaar vooruit

Onzel<erheid

[Doel van deze pagina is om verdere toelichting te geven bij (strategische) keuzes die zijn gemaal<t en prioriteiten die zijn aangebracht om van de scenario bandbreedte tot het richtinggevende scenario als beschreven op de vorige pagina te komen en tevens aan te geven welke factoren nog niet zijn gekwantificeerd en welke proJecten zijn uitgesteld (incl. onderbouwing) in dit scenario c.q. de bandbreedte] (1)

De trend geeft de ontwikkeling van het risico (kans en/of voorzien impact) ten opzichte van voorgaand LTIP

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. STEDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. 14 .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . .... . ...... . ..... . . . . . . GROEP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Strikt vertrouwelijk

1nveste ri ngso pgave Prioritering binnen het Strategisch Investeringsplan [Doel van deze pagina is om verdere toelichting te geven bij prioriteiten die zijn aangebracht incl. onderbouwing en welke thema 's af projecten als gevolg hiervan worden uitgesteld. De exacte presentatievorm wordt bepaald afhankelijl< van de uitkomst van het strategische investeringsplan in een vorm die daarbij het meeste inzicht bied t]

.. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... ...... .. .. .. .. .. .. STEDIN ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 ... ... ... ... ... ... ...... ...... p ..................................................................................................... . . . . . . GR 0 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......

Strikt vertrouwelijk

•

Split E/G wordt toegevoegd

16

Strikt vertrouwelijk

1nveste ri ngso pgave Cumulatieve investeringsopgave gedetailleerd per categorie Basis variant, bruto capex in€ mln zonder inflatie. Grafieken niet op dezelfde schaal

Bruto capex Stedin Ciroep 20[x]-20[x] in € mln [X] mrd

Klantgedreven

0

Reconstructions Woning - nieuwbouw Woning- bestaand Large connections Mobiliteit - solo Opwek - solo Overig

08 080

oo

X

0 0

Overig = o.o. Ml<B, aanleg MS kabels, openbare verlichting

Netgedreven : kwaliteit Stations Transportnet Stations Distributienet PGA LS verbindingen en kasten Brossanering Wit PVC en Nod Gietijzer Openbare verlichting ~ Overig

1

Meters

Laagspanning

080 080 08

Gas

0

Middenspanning

(deels)

1

Overig = o.a. kleine vervangingen, MS verbindingen, transformatoren, stations gas

Netgedreven : capaciteit Hoogspanning

(deels)

1

l

Vervangen COMA Vervangen GPRS Storingen Nieuwbouw & energietr. Slimme meters EZI< X

0 0 0 0 0

Overig

0 Energietransitie O Woningbouw O Economie O Veiligheid C, Einde leveranciersondersteuning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. STEDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. 17 .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . .... . ...... . ..... . . . . . . GROEP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Strikt vertrouwelijk

CAPEX profile 1100

• Total EUR [Millions]

1000 900 800 700 600

500

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36 SIP 2020

SIP 2021

SIP 2022

Strikt vertrouwelijk

•

j