Overzicht laatste begrotingswijziging 2025.pdf

Bijlage: Laatste Begrotingswijziging 2025 Mutaties Via de laatste begrotingswijziging 2025 zijn de volgende aanpassingen noodzakelijk in de Begroting 2025: bedragen in €

- Bijdrage SDD - Septembercirculaire - Bouwtaken - Leerlingenvervoer - Project Pietersweer - Project 't Oog Mutaties laatste wijzigingen 2025

N V V V N N V

-445.000 1.467.000 186.000 80.000 -180.000 -130.000 978.000

Bijdrage SDD Op basis van de 4de begrotingswijziging en de Najaarsbrief 2025 van de GR Sociaal is de verwachting dat onze bijdrage voor 2025 € 445.000 hoger uitvalt. Dit komt voornamelijk door een stijging van de kosten voor: inkomensondersteuning, armoedebeleid en Wmo. Septembercirculaire 2025 Het positieve effect van de septembercirculaire wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de (eenmalige) compensatie van tekorten in de Jeugdzorg bij gemeenten over 2023 en 2024. Bouwtaken Er zijn meer (incidentele) legesinkomsten dan aanvankelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vergunningsaanvraag van het zonneveld tussen de Parallelweg en de A15 (‘t Groene Hartingshof’). Leerlingenvervoer De kosten van leerlingenvervoer vallen naar verwachting in 2025 lager uit. Dit komt met name door een combinatie van minder kinderen in het vervoer en gunstigere vervoerbewegingen. Project Pietersweer en Project 't Oog Voor zowel de ontwikkeling van de Pietersweer als de gebiedsontwikkeling van 't Oog zijn er meer kosten gemaakt dan eerder begroot. Dit kent diverse oorzaken. Voor ’t Oog heeft de vestiging van voorkeursrecht een behoorlijk financieel effect gehad. Maar ook de toename in lobbyactiviteiten heeft de nodige inzet gevraagd.

Voor project Pietersweer zijn het verder uitwerken van de plannen in samenwerking met de scholen en het doen van aanvullende onderzoeken de belangrijkste verklaringen voor de stijging van kosten. Bovenstaande mutaties zijn verwerkt in de vijf begrotingsprogramma’s (zie pagina 3). Hierin zijn ook de correcte mutaties in salarissen en doorbelastingen verwerkt. Dit heeft geen financieel effect op de begroting en is dus technisch van aard.

1

Effecten op financieel saldo 2025 Bovenstaande aanpassingen hebben onderstaand effect op het verwachte begrotingsresultaat over 2025.

bedragen in € Saldo primaire begroting 2025 (taakstelling) Septembercirculaire 2024 Maatregelen onder andere invulling taakstelling Meicirculaire 2025 Voorkeursscenario Perspectiefnota 2026-2029 Onttrekking reserves en voorzieningen Perspectiefnota 2026-2029 Saldo na Perspectiefnota 2026-2029 Financiële gevolgen Halfjaarrapportage 2025 Vrijval stelpost risicoparagraaf Halfjaarrapportage Vervallen onttrekking reserves en voorzieningen Halfjaarrapportage Saldo na Halfjaarrapportage 2025 Effecten laatste begrotingswijziging 2025 Saldo 2025 na laatste begrotingswijziging 2025

N V V V V V V N N V V V V N V V V

-341.146 54.000 -287.146 588.000 300.854 1.027.000 1.327.854 -1.738.845 -410.991 500.000 89.009 494.847 600.000 -500.000 683.856 978.000 1.661.856

2

Begrotingswijziging programma’s

3