Najaarsnota 2024 d.d. 15-10-2024.pdf
Tekst van het document
De kans is aanwezig dat we over 2024, net als over 2022 en 2023, een vangnetuitkering moeten gaan aanvragen om het tekort op de BUIG gedeeltelijk te kunnen gaan compenseren. Voor zowel de DG&J als de GR Sociaal loopt er een bestuurlijke opdracht "toekomstbestendig sociaal domein" waarin met elkaar wordt gekeken welke kansen, optimalisaties en keuzes er zijn om de toekomstbestendigheid (en de betaalbaarheid) van het sociaal domein te garanderen. Bibliotheek Het Rijk vormt op dit moment een nieuwe wet voor een zorgplicht voor bibliotheken. De wet wordt vermoedelijk in 2026 van kracht en houdt voor gemeenten in: de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen en te zorgen voor een 'volwaardige bibliotheek' in iedere gemeente. Om te borgen dat de zorgwet wordt uitgevoerd wordt er een normenkader gevormd met daarin onder andere minimum subsidiebedragen, minimum openingstijden en een minimum aantal vestigingen voor het bibliotheekwerk. Vanuit het Rijk wordt vanaf 2025 een bijdrage per inwoner beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de bibliotheken. In opmars naar deze zorgplicht is er in 2024 een SPUK regeling opgesteld om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. De bibliotheek in Hardinxveld-Giessendam heeft ook aanspraak gemaakt op deze SPUK regeling van € 99.000 euro met inzet van verruiming van de openingstijden en extra programmering.
Deze komen overeen met de minimale eisen in het toekomstige normenkader. Risico voor de komende jaren is het structurele tekort op de subsidieaanvraag die Bibliotheek AanZet jaarlijks aanvraagt. Het subsidieplafond is lager dan de aanvraag, waardoor een subsidiegat ontstaat. Naast de al bestaande negatieve reserve van € 60.000 zal het negatieve saldo verder oplopen. Met in ogenschouw de komende zorgplicht en het normenkader met de bijbehorende voorwaarden zal er rekening gehouden moeten worden dat er binnen een paar jaar een vraag van de bibliotheek zal komen naar een eenmalige bijdrage om het gat te dichten. Innovatieregeling mobiliteit De MIRT-verkenning is gepauzeerd en de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een beperkt budget beschikbaar gesteld om mitigerende maatregelen te treffen om de gevolgen van het uitstel van de wegverbreding te verzachten.
Najaarsnota 2024
31
Daarnaast heeft de regio samen met Rijkswaterstaat en de provincie gewerkt aan het MMP Drechtsteden (MeerjarenMaatregelenPakket) om de Drechtsteden bereikbaar te houden. Hiervoor is ook een bescheiden budget beschikbaar. De regio heeft als wens om de beschikbare middelen te bundelen en de samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven om sneller en makkelijker zaken voor elkaar te krijgen. Dit wordt uitgewerkt in de innovatieregeling mobiliteit. In een gesprek met het bedrijfsleven heeft de toenmalige minister aangegeven voor deze vernieuwende aanpak in beginsel extra gelden vrij te willen maken. Insteek is om een maatregelenpakket af te spreken waarbij financiering volledig of voor een groot deel voor rekening van het rijk komt. Momenteel wordt met de minister onderhandeld hoeveel budget er naar de regio komt. In het Bestuurlijk Overleg Bereikbaarheid van november 2024 wordt meer duidelijkheid verwacht. In de loop van 2025 zal dit verder worden uitgewerkt en zal het geld beschikbaar worden gesteld. Vanaf 2026 zal de innovatieregeling naar verwachting in werking treden en een plaats krijgen in de meerjarenbegroting. Voor welk bedrag cofinanciering van de gemeente wordt verwacht, hangt af van het resultaat van de onderhandelingen met het rijk. Grondexploitaties/projecten De risico's rondom grondexploitaties en anterieure overeenkomsten worden beschreven in het MPG en t-MPG.
Het MPG 2024 is behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2024. Kortheidshalve wordt voor de risico's naar het MPG 2024 verwezen. Op basis van dit MPG zijn de voorziene risico's op de grondexploitaties via de jaarrekening 2023 voorzien en is de reserve bouwgrondexploitaties beschikbaar. Voor de anterieure overeenkomsten geldt dat met name bij de complexere projecten risico's op niet-verhaalbare kosten mogelijk zijn. Middels risicobeheersing en afspraken in de overeenkomsten worden deze zoveel mogelijk afgedekt. Het t-MPG wordt in het najaar van 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Woningbouwprogramma In aanvulling op de risico's die in het MPG (met name in financiële zin) al worden beschreven met betrekking tot grondexploitaties en anterieure overeenkomsten, is het van belang om de risico's als gevolg van het woningbouwprogramma te benoemen. Rijk en provincie stellen de eis dat 2/3 van het woningbouwprogramma van gemeenten moet bestaan uit betaalbare woningbouw en de helft daarvan (dus 1/3 van het totaal) uit sociale woningbouw. In onze woningbouwprogrammering, ons te actualiseren woonbeleid en in de afzonderlijke woningbouwprojecten werken we dit verder uit en brengen we de consequenties van deze voorwaarden in beeld.
In combinatie met de uitgangspunten op andere beleidsterreinen (duurzaamheid, mobiliteit etc.) heeft dit een effect op de financiële haalbaarheid van projecten en mogelijk op de voortgang van de woningbouw. In de actualisatie van het MPG brengen we de consequenties van de randvoorwaarden over het woningbouwprogramma in beeld en doen zonodig voorstellen voor aanvullende beleidskeuzes. Huisvesting statushouders en asielzoekers Alle gemeenten blijven te maken houden met forse aantallen te huisvesten statushouders en asielzoekers. Tot nu toe lukt het onze gemeente in redelijke mate om te voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders, al is dit sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van passende woonruimte. Voor de opvang van asielzoekers werken wij aan de uitvoering van het eerder dit jaar genomen raadsbesluit. De huisvesting en opvang van deze groepen vraagt in maatschappelijke en financiële zin een forse inzet. Omdat nog onzeker is in hoeverre het ook in de toekomst lukt om deze groepen van passende huisvesting te voorzien en te voldoen aan door de rijksoverheid opgelegde taakstellingen, is het relevant dit te benoemen als risico voor onze gemeente.
Openbare ruimte Ondanks dat we een goed onderhoud van de openbare ruimte voorstaan, onder andere door het opstellen van beheerplannen, kan het voorkomen dat we te maken krijgen met calamiteiten die vooraf niet voorzienbaar zijn. Een recent voorbeeld hiervan is de rioolcalamiteit in de Nieuweweg ter hoogte van de Middenwetering. Door schade aan de riolering ontstonden er kuilen in de Nieuweweg. De schade werd zichtbaar na openbreken van de weg. De riolering is in 2023 nog geïnspecteerd, omdat er nieuw asfalt zou worden gelegd. Er was toen nog geen schade aan de riolering.
Najaarsnota 2024
32
Investeringskredieten Op de volgende pagina's is een actualisatie van de investeringskredieten in 2024 opgenomen. Via deze najaarsnota wordt voorgesteld om vier kredieten af te sluiten, bij één krediet het beschikbaar gestelde bedrag af te ramen, bij veertien kredieten het krediet of een deel van het krediet door te schuiven naar 2025 en twee kredieten van 2025 naar voren te halen. De vier kredieten die worden afgesloten, worden per saldo met een voordelig resultaat afgesloten van circa € 80.000. Bij het krediet waar het beschikbaar gestelde bedrag afgeraamd kan worden, betreft het een bedrag van € 40.000. Bij de kredieten die volledig of deels worden doorgeschoven naar 2025 gaat het om een bedrag van circa € 6,2 miljoen. De twee kredieten waarbij wordt voorgestel om het krediet van 2025 naar voren te halen gaat het om een totaalbedrag van € 190.000. Het betreft hier de vervanging van een tweetal VW transporters. Doordat volgend jaar de BPM vrijstelling vervalt is het financieel voordeliger om nu al tot aanschaf over te gaan. Het benodigde krediet is nu € 123.000. Doordat volgens de financiële verordening pas in het jaar na realisatie over investeringen wordt afgeschreven ontstaat er pas in 2025 een financieel voordeel. Bij het opstellen van de begroting 2025 is dit meegenomen.
Najaarsnota 2024
33
Omschrijving
Dekking afschrijving uit reserve / voorziening
U/I
Oorspr. krediet
Werkelijk t/m 2023
2024 Begroot
2024 Werkelijk
Restant
Afsluiten
Overhevelen naar (% of € en jaar/jaren)
Toelichting najaarsnota 2024
02 Havens, vaarten, kaden en sluizen Nutsvoorzieningen haven
U
106.000
102.656
3.345
0
3.345 Ja
Krediet wordt afgesloten.
46.000
0
228.453
2.254
226.199 Nee
De werkzaamheden zijn in uitvoering.
46.000
0
46.000 Nee
Middelen zijn dit jaar nog nodig.
02 Openbare verlichting Renovatie straatverlic hting 2023
Openbare verlic hting
U
Renovatie straatverlic hting 2024
Openbare verlic hting
U
02 Veerdiensten Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen
U
200.000
0
200.000
0
200.000 Nee
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen
I
-150.000
0
-150.000
0
-150.000 Nee
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Aanlegsteiger Waterbus
U
0
0
300.000
0
300.000 Nee
Afwikkeling is voorzien in 2024
Aanlegsteiger Waterbus
I
0
0
-200.000
0
-200.000 Nee
Afwikkeling is voorzien in 2024
02 Verkeersvoorzieningen Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn
U
200.000
86.996
113.004
0
113.004 Nee
De eindafrekenng moet nog plaatsvinden.
Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn
I
-180.000
0
-180.000
0
-180.000 Nee
De eindafrekenng moet nog plaatsvinden.
02 Wegen, straten en pleinen PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams
Wegen
U
357.641
456.410
36.231
0
36.231 Nee
(2021) Reconstruc tie Spindermolen
Wegen
U
450.000
6.539
432.589
466
432.123 Nee
Naar 2025 € 382.589 overhevelen.
U
50.000
0
50.000
0
50.000 Nee
Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord
Ruimtelijke ontwikkelingen
U
3.506.000
13.572
2.756.172
0
2.756.172 Nee
Herinrichting Buitendams fase 1
Wegen
U
800.000
18.650
781.350
72.849
708.501 Nee
Volledig doorsc huiven naar 2025. Naar 2025 € 2.706.172 overhevelen. Naar 2025 € 608.501 overhevelen.
U
1.000.000
18.196
131.804
6.992
124.812 Nee
247.734
0
247.734
0
247.734 Nee
Verb. toegang station centrum Merwedelingel.
Aanpassen spoorwegovergang Binnendams
(2023) Asfalt
Wegen
U
(2023) Elementen
Wegen
U
244.130
0
244.130
16.375
227.755 Nee
U
1.190.000
14.803
1.175.197
0
1.175.197 Nee
Verbreding en herinrichting Spoorweg
Naar 2025 € 1.000.000 overhevelen.
Werkzaamheden zijn afgerond. Onderhoudstermijn loopt eind 2024 af. Krediet kan bij de jaarstukken 2024 worden afgesloten. De voorbereiding is gestart in 2023 en loopt door in 2024. De uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden voor uitbreiding van de begraafplaats. De planning is dat eind 2024 gestart kan worden met de uitvoering. De verwachte kosten in 2024 bedragen naar verwachting € 50.000. Wordt meegenomen in het ontwerp van de herinric hting spoorwegovergang. Onderzoek start in 2024. Verwachte kosten in 2024 bedragen € 50.000 Bestek wordt opgesteld. De aanbesteding is naar verwachting eind 2024. De verwac hte kosten voor 2024 bedragen € 100.000. De voorbereiding is gestart in 2023 en loopt door in 2024. De planning wordt afgestemd met Prorail in verband met het treinverkeer, maar streven is om het voor gereedkomen nieuwbouw in t Oog de overweg aangepast te hebben. De voorbereidingen zijn afgerond en het werk is aanbesteed. De werkzaamheden aan de Rivierdijk tussen Kolffgemaal en Kromme Gat worden in 2024 uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd op verschillende kleinere loc aties. De voorbereidingen zijn gestart. De uitvoering is afhankelijk van ontheffing flora en fauna. Het werk wordt vanwege de aansluitingen ook afgestemd op de ontwikkeling van het bedrijventerrein 't Oog. In 2024 bedragen de kosten naar verwac hting circa € 175.000.
Najaarsnota 2024
34
Omschrijving
Dekking afschrijving uit reserve / voorziening
Planmatig onderhoud bruggen 2024
Oorspr. krediet
Werkelijk t/m 2023
2024 Begroot
2024 Werkelijk
Restant
Afsluiten
Overhevelen naar (% of € en jaar/jaren)
Toelichting najaarsnota 2024
U
0
0
59.250
0
59.250 Nee
Werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.
U
0
0
220.000
0
220.000 Nee
Werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.
U
0
0
131.442
0
131.442 Nee
U
0
0
500.000
0
500.000 Nee
U
250.000
36.050
213.950
5.056
208.894 Nee
Wegen
U
750.000
149.567
600.434
33.837
566.598 Nee
Wegen
U
150.000
8.591
141.409
0
141.409 Nee
U
0
0
60.000
0
60.000 Nee
U
430.000
75.198
354.802
20.187
334.615 Nee
U
300.000
77.481
222.520
5.088
217.432 Nee
27.500
0
27.500 Nee
(2024) Asfalt
Wegen
(2024) Elementen
Wegen
IJzergieterij, herinric hting kruising
Ruimtelijke ontwikkelingen
IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront
Ruimtelijke ontwikkelingen
Reconstruc tie Hakgriend en Wilgenhout
Uitkomsten visuele inspectie 2021 Inrichten depot Rijshaak
Reconstruc tie 't Laantje (PPN 2023)
U/I
Wegen
Giessenbrug Marsstraat (PPN 2023)
Werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Naar 2025 € 250.000 overhevelen.
Uitvoering start in 2024 met een doorloop naar 2025. De helft van het krediet doorschuiven naar 2025. De voorbereiding van het waterfront is gestart Bij het maken van een ontwerp worden bewoners uit de gemeente, stichting dorpsbehoud, toekomstige bewoners en direct omwonenden betrokken. Rijkswaterstaat en Waterschap zijn ook hierbij betrokken.De uitvoering wordt afgestemd met de ontwikkelaar van de IJzergieterij en ingepast in de planning van dat project.
Naar 2025 € 150.000 overhevelen.
De planvorming is afgestemd met de bedrijven. Klimaatadaptieve maatregelen worden meegenomen. Hierdoor kost de voorbereiding meer tijd en zal de uitvoering in 2024 starten. Werkzaamheden worden in 2025 afgerond. De werkzaamheden zijn voorbereid en worden in 2024 uitgevoerd. Volledig doorschuiven naar Voor de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte 2025. (ook voor onze eigen buitendienst) is vaak tijdelijk extra opslagruimte nodig. Er wordt gezocht naar een gesc hikt permanente locatie, omdat er in woonwijken en op bedrijventerreinen weinig ruimte voorhanden is. Het is nog niet gelukt een geschikte loc atie te vinden. De uitvoering vindt in 2024 plaats. Naar 2025 € 172.500 overhevelen.
Op basis van het besluit over de prioritering van de grote projecten is dit project "on hold" gezet. De in 2024 gemaakte kosten bedragen naar verwachting € 50.000. Het restant kan worden overgeheveld naar 2025.
02 Waterkering en afwatering Herstel over Koningin Wilhelminalaan
U
Project is afgerond. Factuur moet nog worden ontvangen.
03 Onderwijs Aankoop grond voor sc hoolplein Regenboog
U
19.828
0
Aanvulling 1e inrichting W. de Zwijgersc hool
19.828
0
19.828 Nee
Uitvoering vindt in 2024 plaats.
54.524
0
54.524 Nee
Uitvoering vindt in 2024 plaats.
02 Begraafplaatsen (2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen
Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf
Begraafplaatsen
Ruimen delen begraafplaats Spindermolen
U
820.800
701.741
1.006.900
168.190
838.710 Nee
Naar 2025 € 438.710 overhevelen.
U
145.200
86.524
97.184
45.635
51.549 Nee
Krediet aframen met € 40.000 aframen.
15.000
1.344
13.656 Nee
In 2024 nog kosten voor aanleg voorbelasting. Inschatting € 400.000 nodig voor uitvoering. Overige middelen kunnen worden overgeheveld naar 2025. Krediet kan eind 2024 worden afgesloten, er volgen nog enkele kleine uitgaven. De verwachting is dat € 40.000 niet besteed gaat worden. Betreffen voorbereidingskosten. Uitvoering in 2025.
6.783 Ja
Projec t is afgerond.
U
02 Gemeentereiniging Plaatsen ondergrondse containers
Voorziening afval
U
20.000
13.217
8.727
1.944
(2022) Rioleringsbeheerplan
Voorziening Riolering
U
500.000
0
500.000
0
500.000 Nee
(2023) Rioleringsbeheerplan
Voorziening Riolering
U
500.000
0
500.000
0
500.000 Nee
(2024) Vervanging riolering inc l restant 2023
Voorziening Riolering
U
161.297
35.694
225.603
15.656
209.948 Nee
02 Pompen en riolen
Najaarsnota 2024
35
Omschrijving
Dekking afschrijving uit reserve / voorziening
U/I
Oorspr. krediet
Werkelijk t/m 2023
2024 Begroot
2024 Werkelijk
Restant
Afsluiten
Overhevelen naar (% of € en jaar/jaren)
Toelichting najaarsnota 2024
(2024) Rioleringsbeheerplan inc l 2021
Voorziening Riolering
U
465.000
0
504.942
9.334
495.609 Nee
Spoorweg hwa riool aanpassen overstort
Voorziening Riolering
U
435.000
57.948
153.338
0
153.338 Nee
Hakgriend e.o. (2021)
Voorziening Riolering
U
175.000
15.558
159.442
0
159.442 Nee
Naar 2025 € 109.442 overhevelen.
Voorbereiding vinden in 2024 plaats. Benodigde middelen in 2024 € 50.000. Rest kan worden doorgesc hoven naar 2025.
Speelplaatsen
U
90.000
0
120.000
16.691
103.309 Nee
Naar 2025 € 50.000 overhevelen. Naar FCL 70952019
Waarsc hijnlijk wordt € 50.000 pas in 2025 uitgegeven. Openbaar schoolplein KWS (€ 35.000) en herziening speelruitmeplan (€ 15.000).
Werkzaamheden zijn afgerond. Onderhoudstermijn loopt eind 2024 af. Krediet kan bij de jaarstukken 2024 worden afgesloten
03 Speelplaatsen (2024) Speelplaatsenplan
03 Sportaccommodaties Vervanging sc hrob-/zuigmac hine Sporthal De Appelgaard
25.000
25.000 Nee
Aansc haf vindt in 2024 plaats.
03 Zwembad Verwarmingsinstallatie zwembad De Duikelaar
U
185.000
0
185.000
0
185.000 Nee
U
640.000
0
640.000
642.320
U
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000 Nee
116.380
80.115
36.265
0
36.265 Nee
Volledig doorsc huiven naar Dit is onderdeel van het nieuwe beheersplan vastgoed 20242025. 2027 wat nog vastgesteld moet worden. Aangezien we de verwarming in het zwembad willen c ombineren met duurzaamheidsmaatregelen wordt de investering voorlopig nog uitgesteld.
04 Grondexploitatie Driemaster & Ic hthus - grond Pietersweer 36
-2.320 Ja
Overdrac ht van de grond heeft plaatsgevonden.
30.000 Nee
Nog in voorbereiding.
05 Basisregistraties Aanschaf meetapparatuur
05 Overhead Valbeveiliging gemeentehuis Voorbereidingskrediet Huis van de gemeente
U Algemene reserve
U
Volledig doorsc huiven naar 2025.
Vervanging VW transporter 7-VVP-49 - T00194
U
Investering stond gepland voor 2025 (€ 95.000), doordat in 2025 de BPM kosten stijgen wordt de transporter in 2024 vervangen. Daarnaast ligt het investeringsbedrag lager omdat in de planning was uitgegaan van een elektrisc h voertuig. Benodigd investeringsbedrag is € 63.000.
Vervanging VW transporter 6-VPX-86 - T00195
U
Investering stond gepland voor 2025 (€ 95.000), doordat in 2025 de BPM kosten stijgen wordt de transporter in 2024 vervangen. Daarnaast ligt het investeringsbedrag lager omdat in de planning was uitgegaan van een elektrisc h voertuig. Benodigd investeringsbedrag is € 60.000.
Vervanging materiaalaanhanger 2011 - T00198
U
Vervangen trac tor John Deere 6230
U
Piaggio Porter inc l. opbouw veegvuil, kiepbak (bouwjaar 2006) Vervanging afvalc ontainers gemeentewerf 2024 Uitvoering motie "Meer bankjes in ons dorp"
U
35.000
S
14.286.010
72.000
0
72.000 Ja
U
25.000
0
25.000 Nee
U
15.000
0
15.000 Nee
20.893
14.107
0
2.076.398
13.185.176
1.064.218
14.107 Nee
Krediet is per abuis dubbel opgenomen in het investeringsplanning (was ook geraamd voor 2026 72200556). Aansc haf vindt nog in 2024 plaats. Verwac hting dat het projec t in 2024 wordt afgerond.
12.120.958
Najaarsnota 2024
36
Najaarsnota 2024
37
Najaarsnota 2024
38