Najaarsnota 2024 d.d. 15-10-2024.pdf
Tekst van het document
gemeente
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
NAJAARSNOTA 2024
Raadsvergadering 24 oktober 2024
Najaarsnota 2024
2
INHOUDSOPGAVE
AANBIEDING ....................................................................................................................... 5 VOORTGANG BELEIDSOPGAVEN 2024 ............................................................................ 7 TOELICHTINGEN PER PROGRAMMA ...............................................................................21 RISICO'S .............................................................................................................................31 INVESTERINGSKREDIETEN ..............................................................................................33
Najaarsnota 2024
3
Najaarsnota 2024
4
Aanbieding Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2024 aan. De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2024, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota. Opzet Zoals met u is afgestemd via de auditcommissie treft u dit jaar een andere systematiek aan als het gaat om de verantwoording van de beleidsopgaven. Dit past in de aan het begin van deze collegeperiode ingezette doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). De wens is om daarmee focus aan te brengen op doelen en balans te vinden ten opzichte van de beschikbare menskracht en middelen. In de paragraaf "Voortgang beleidsopgaven 2024" wordt een nadere toelichting gegeven en is de verantwoording terug te vinden. Financieel effect Ten opzichte van de Perspectiefnota 2025-2028 (na verwerking meicirculaire 2024) wijzigt het begrotingssaldo van een negatief resultaat van € 630.849 naar een positief saldo van € 119.456. Dit is een verbetering van € 750.305. Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers op hoofdlijnen gepresenteerd. In de paragraaf toelichtingen per programma treft u een uitgebreidere toelichting aan.
Budgetrecht en presentatie in najaarsnota Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college bevoegd binnen een programma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpassingen met beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma gepresenteerd. Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tussen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noemer "herijkingen". Investeringsprojecten 2024 In de paragraaf investeringskredieten wordt gerapporteerd over de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2024. Financieel effect op hoofdlijnen Het financieel beeld voor 2024 was bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2024 € 173.392 positief. Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2024 is dit bijgesteld tot € 630.849 negatief. De tabel hieronder laat het verloop zien:
Saldo primaire begroting 2024 Septembercirculaire 2023 Subtotaal Perspectiefnota 2025-2028 (voorjaarsnota 2024) Subtotaal Meicirculaire 2024 Saldo 2024 vóór de najaarsnota 2024
V/N V V V N N V N
bedragen in € Jaar 2024 173.392 471.000 644.392 -1.424.241 -779.849 149.000 -630.849
Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2024 verwachte financieel resultaat uit op € 119.456 voordelig. Dit is € 750.305 voordeliger dan bij de bijgestelde begroting 2024 werd verwacht. De tabel op de volgende pagina tabel laat dit zien:
Najaarsnota 2024
5
bedragen in € jaar 2024 Saldo 2024 vóór najaarsnota 2024
N
-630.849
Financiele gevolgen najaarsnota 2024
V
750.305
Saldo 2024 na najaarsnota 2024
V
119.456
De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 750.305 beïnvloeden (> € 25.000 en effect op begrotingssaldo) zijn: bedragen in € 1.000 V/N
Jaar 2024
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur Geen bijstellingen Programma 2 Leefomgeving en veiligheid Spreidingswet
N
-95
Veiligheidsregio
N
-121
Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne
V
700
Zwembad
N
-30
Beschermd wonen
V
202
Energietoeslag
V
281
Energietoeslag toevoeging aan reserve Sociaal Domein
N
-281
Programma 4 Ruimte en economie Omgevingszaken overgang naar OZHZ
N
-54
Verkenning 380KV-tracé
N
-15
Schadevergoeding
N
-49
Programma 3 Vitaal en sociaal
Financiering / Algemene dekkingsmiddelen / Bedrijfsvoering SVHW V
38
OZB
V
104
Rente grondexploitaties
V
95
Overigen (afwijkingen < € 10.000)
N
-25
Mutaties najaarsnota
V
750
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 24 september 2024 de secretaris, de burgemeester,
S.M. van der Stel
D.A. Heijkoop
Najaarsnota 2024
6
Voortgang beleidsopgaven 2024 Zoals met u is afgestemd via de auditcommissie treft u dit jaar een andere systematiek aan als het gaat om de verantwoording van de beleidsopgaven. Dit past in de aan het begin van deze collegeperiode ingezette doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). De wens is om daarmee focus aan te brengen op doelen en balans te vinden ten opzichte van de beschikbare menskracht en middelen. Aan de hand van drie kleuren (rood, oranje, groen) geven we aan wat de stand van zaken is. Daar is ook een toelichting aan gekoppeld. De uitleg van de kleuren is als volgt: Groen: de opgave is in het huidige begrotingsjaar reeds gerealiseerd of de verwachting is dat de opgave binnen het huidige begrotingsjaar gerealiseerd wordt; Oranje: er bestaat een onderbouwde zorg dat de opgave dit begrotingsjaar niet gerealiseerd kan worden zonder interventie. Ofwel: door het doen van een (ambtelijke of politiek-bestuurlijke) interventie kan de opgave alsnog gerealiseerd worden; Rood: de opgave kan het huidige begrotingsjaar niet gerealiseerd worden. Het leidende principe is dus de realisatie binnen een begrotingsjaar. De categorie rood wil daarmee niet automatisch zeggen dat er geen (deel)resultaten geboekt zijn, maar wel dat de beleidsopgave zoals verwoord in de begroting 2024 niet gehaald wordt.
Voor de opgaven die als oranje zijn aangeduid geldt dat we per opgave kijken of en welke interventie nog mogelijk en nodig is in de resterende maanden van 2024. Voor zowel de oranje als de rode categorie geldt dat deze opgaven onze aandacht hebben, juist ook als het gaat om de eventuele gevolgen, financieel en qua ambtelijke capaciteit, voor begrotingsjaar 2025. We realiseren ons dat deze systematiek op een aantal punten nog verder ontwikkeld moet worden. Binnen de ambtelijke organisatie zijn stappen gezet om de P&C-cyclus door te ontwikkelen. De voorliggende najaarsnota is daar een eerste uiting van. In de doorontwikkeling van de P&C-cyclus staan enkele principes centraal: Betere verbinding tussen de P&C-producten onderling: we starten met een degelijke begroting inclusief duidelijk geformuleerde, meetbare beleidsdoelen per jaar en we monitoren en verantwoorden tussentijds in een voorjaarsnota en najaarsnota. En uiteindelijk leidt dat tot een definitieve verantwoording in de jaarrekening. Betere verbinding tussen beleidsdoelen/opgaven en de financiën: we werken aan opgaven die financieel haalbaar zijn en brengen waar nodig meer focus aan.
Een robuuste ambtelijke organisatie: we hebben inzicht in alle (reguliere en opgavegerichte) werkzaamheden van de ambtelijke organisatie, houden bij het formuleren van onze opgaven en doelen rekening met de beschikbare ambtelijke capaciteit, en prioriteren waar dat nodig is.
Najaarsnota 2024
7
Welzijn & Zorg Opgave We organiseren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners en starten we met Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) begeleiding vanuit het sociaal team. We zorgen voor een basisteam dat bestaat uit medewerkers in dienst van de gemeente. We werken gezamenlijk met maatschappelijke partners aan een toekomstbestendig plan rondom het thema vergrijzing.
Om de schaarste in de zorg (zorgprofessionals) op te vangen starten we in 2024 een pilot om inwoners op een digitale manier te ondersteuning/thuishulp te bieden. We werken daarin samen met onze lokale zorgpartijen. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is iedere gemeente verplicht een mentaal gezondheidscentrum in te richten. We starten in 2024 met een eerste pilot. We geven hier uitvoering aan samen met de huisartsen en GGZ-instellingen. De gelden worden gedekt binnen het IZA. Vanaf 1 januari geven we uitvoering aan de MAG 2.0 onder penvoerderschap van de gemeente.
Er wordt gewerkt met de vernieuwde MAG doelen: Verbinden, Omzien naar elkaar, Levendigheid en Vitaliteit. We geven in de MAG ook uitvoering aan de thema's vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord en gebruiken hiervoor de SPUK gelden.
Status
Toelichting Het sociaal team en de Wmo-consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) stemmen af over de in te zetten begeleiding. Begeleiding wordt zo veel als mogelijk ingezet door de volwassenwerkers van het sociaal team zelf. Het basisteam van het sociaal team bestaat uit medewerkers in dienst van de gemeente. De formatie is daarbij op orde. Enkele specialisten worden ingehuurd. Naar aanleiding van het thema vergrijzing tijdens de partneravond en vanuit de Gezond en actief leven akkoord (GALA) middelen zijn er diverse projecten voor kwetsbare ouderen (door)gestart, bijvoorbeeld dementievriendelijke samenleving, vervangende mantelzorg aan huis en valpreventie. Er wordt geen apart beleidsplan opgesteld, dit is of wordt onder andere verweven in de lokale gezondheidsnota, plan van aanpak GALA en de visie op welzijn. Verschillende projecten met betrekking tot digitale ondersteuning worden vanuit zorgaanbieders zelf gestart. De gemeente volgt deze ontwikkelingen, maar zal niet zelf een pilot starten Alle voorbereidingen worden gedaan in 2024. Het transformatieplan wordt ingediend bij de zorgverzekeraar VGZ voor de benodigde middelen. We streven ernaar om januari 2025 te starten met de eerste gesprekken met inwoners. 1 januari 2024 zijn we gestart met de uitvoering van de MAG onder penvoerderschap van de gemeente.
Er is een MAG team ingericht die de aanvragen behandelt en de contacten onderhoudt met de MAG partners. Er is twee keer dit jaar een MAG bijeenkomst georganiseerd door de gemeente met het thema verbinding en netwerken. De nieuwe doelen zijn begin dit jaar vastgesteld en zijn onderdeel van de spelregels van de MAG. Er zal een jaarrapportage worden opgesteld voor de verantwoording. Er is een raadsinformatienota d.d. 17-09-2024 opgesteld over hoe de gemeente de GALA middelen besteedt.
Najaarsnota 2024
8
Vluchtelingen & Statushouders Opgave We streven naar de instandhouding van 2 opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, zolang de noodzaak hiervoor aanwezig is. We huisvesten de statushouders conform de taakstelling van het Rijk.
Status
Toelichting We hebben de beide opvanglocaties het hele jaar in gebruik. In het eerste half jaar van 2024 is het niet gelukt om alle statushouders conform de taakstelling van het rijk te realiseren. Extra inzet wordt gepleegd om in het tweede half jaar te voldoen aan de nieuwe taakstelling en om de ontstane achterstand zoveel mogelijk in te lopen Binnen het project 'Meedoen in Hardinxveld' heeft de Matchingsunit van de participatieplekken extra ingezet op deze groep. Over het algemeen blijken er veel stappen nodig te zijn in het ontwikkelen naar werk. Het is daarom bij een enkeling gebleven en het aantal van vijf inwoners wordt dit jaar niet gehaald. De pilot loopt in 2024 ten einde. Er wordt nog een evaluatie uitgevoerd, de wens is om het project of soortgelijk project door te zetten in 2025.
Met het participatieproject willen we in 2024 vijf inwoners die nog onder de "oude" wet inburgering 2013 vallen begeleiden naar werk.
We vragen nadrukkelijk aandacht voor de vrouwelijke statushouder, die achterblijft in de participatie. We creëren sterkere basis voor vrouwelijke statushouders door in te zetten op meer participatie en weerbaarheid door middel van een coaching traject. Door de opvang van Oekraïense gezinnen is de taalklas weer noodzakelijk om onderwijs te bieden. De gelden die hiervoor nodig zijn worden gedekt uit het budget Oekraïne.
Onderwijs aan Oekraïense kinderen vindt het hele jaar plaats. Een centrale taalklas bleek niet nodig te zijn, omdat verdeling over het reguliere onderwijs afdoende was. In een enkel geval zijn leerlingen ingestroomd in de Taalklas van Gorinchem. Wanneer fulltime instroom in het reguliere onderwijs niet mogelijk is kan de desbetreffende leerling instromen bij de Taalklas in Gorinchem. De kosten van deze taalklas zijn overigens niet gefinancierd vanuit het budget Oekraine, maar uit de onderwijsachterstandenbeleid (OAB gelden.
Bouwen, wonen & projecten Opgave We programmeren en prioriteren woningbouw op basis van een gemiddelde oplevering van 80 woningen per jaar. We starten met het opstellen van een Omgevingsvisie die uiterlijk medio 2025 vastgesteld wordt.
Status
Toelichting Dit begrotingsjaar worden (ruim) meer dan 80 woningen opgeleverd. Het traject 'Omgevingsvisie' is gestart volgens planning
Najaarsnota 2024
9
We starten met de eerste stappen om vanuit het tijdelijke Omgevingsplan (van rechtswege) te komen tot een definitief Omgevingsplan.
We continueren de inzet op het spoor 'Anders werken' (Omgevingswet): specialistische opleidingen en trainingen in het kader van cultuurverandering worden voortgezet.
We zetten in op de doorontwikkeling van het spoor 'Digitaal stelsel'.
Volgen van ontwikkelingen om vanuit lokaal ondernemersinitiatief een jachthaven mogelijk te maken. Ontwikkeling Huis van de gemeente. In 2024 zullen varianten aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aansluitend zal de gekozen variant verder worden uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Daarna zullen de voorbereidende werkzaamheden worden opgestart. In 2024 zal naar aanleiding van het onderzoekrapport Doorontwikkeling De Wielewaal een advies worden opgesteld en voorgelegd in een Debat & Besluit.
Riolering. Via het GRP/Watertakenplan zorgen we in de (afval)waterketen voor de bescherming van de volksgezondheid, het behouden van droge voeten, het tegengaan van verdroging en het bevorderen van een
Er ligt een plan van aanpak voor de eerste stap (inventarisatie relevant beleid) en de verwerking daarvan (beoordelen welke rechtstreeks in Omgevingsplan kunnen en welke daarvoor moeten worden aangepast). Er is ook een start gemaakt met de uitvoering. De cultuurverandering is een belangrijk onderdeel van de organisatiewijziging en het oppakken van de adviezen uit het Deloitte-rapport. Besloten is om de trainingen in het kader van de cultuurverandering daarin mee te nemen en niet apart te organiseren voor medewerkers die te maken hebben met de Omgevingswet. Het is mogelijk dat deze trainingen pas in 2025 plaatsvinden. Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. Daarmee is de opgave niet klaar. De komende periode wordt nog verder gewerkt aan de lokale inrichting van het Omgevingsloket. Dit jaar is onder andere de vergunningcheck voor onze lokale regels met betrekking tot in- en uitritten gepubliceerd en wordt er gewerkt aan de vergunningcheck voor "Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren". De komende jaren zullen we op deze manier het Omgevingsloket blijven vullen, dit blijft een voortdurend proces. We volgen de ontwikkelingen maar we zijn niet benaderd door lokale initiatiefnemers. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven de scenario's 3 en 4 verder uit te werken.
Dit is vertraagd ten aanzien van een eerder gedeelde planning vanwege gebrek aan personele capaciteit. Echter zal dit nog steeds in dit kalenderjaar plaatsvinden. In het najaar van 2024 zal de kredietaanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het onderzoek wordt in oktober door middel van een raadsinformatienota met de gemeenteraad gedeeld. Deze nota zal worden voorzien van een ambtelijke weging. Intern wordt het onderzoek als onvolledig beschouwd, naar verwachting is nader onderzoek noodzakelijk. Vanwege de prioriterings opdracht rondom het zwembad zal het advies omtrent de doorontwikkeling van de Wielewaal pas in het eerste kwartaal van 2025 worden aangeboden in het Debat & Besluit. De plannen die op de uitvoeringsplanning staan zijn grotendeels uitgevoerd. Laatste kwartaal 2024 wordt er een nieuw uitvoeringsplan voor 2025 gemaakt. Concreet zijn we nog bezig met de verordeningen (OW, Omgevingsplan) en het
Najaarsnota 2024
10
goede leefomgeving. Vanuit dit plan volgt een uitvoeringsplanning die verwerkt wordt in de investerings-planning . De uitvoering combineren we waar mogelijk met andere werkzaamheden (werk-met-werk).
Calamiteitenplan. Het gemaal Juliana van Stolberg is gerenoveerd. De rioleringen die vervangen moesten worden, staan in de voorbereiding. Leidingen zijn gereinigd en geïnspecteerd. Het baggeren is afgerond. Bewoners worden regelmatig geïnformeerd over stedelijkwater. Het MPG is in juni vastgesteld. Daarin is de stand van zaken van de projecten beschreven. In september/oktober volgt het tMPG. Deze geeft een update van de projecten, zowel financieel als de stand van zaken buiten. De ontwikkeling van de projecten uit het MPG is doorgegaan. Alleen het project buitenzwembad is gestopt, omdat de initiatiefnemers niet verder gaan met hun initiatief. Het MPG is in de raad behandeld en het t-MPG volgt later dit jaar. Na verkennende gesprekken in eerdere jaren is er vanuit de ondernemers geen concreet plan met de gemeente gedeeld.
We geven uitvoering aan de projecten die onderdeel zijn van het Meerjarenprogramma Grondzaken (MPG). Hieronder vallen ruim 20 projecten met een doorlooptijd van meerdere jaren (woningbouwprojecten, gebiedsontwikkelingen, buitenbad zwembad en de nieuwe boezem). Jaarlijks wordt het MPG door de raad vastgesteld en na een half jaar wordt een tussenrapportage aangeboden. Volgen van ontwikkelingen vanuit ondernemers om meer afmeerplaatsen langs de rivier mogelijk te maken. Leefbaarheid – fijn & veilig wonen Opgave Er wordt een jongerenwerker aangenomen voor twee jaar binnen het sociaal team om een pilot te draaien. We voorkomen zorg door vroegtijdig op situaties in te spelen en doen interventies om onze lokale bevolking weerbaarder te maken. In 2024 geven we uitvoering aan het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026. Samen met maatschappelijk partners geven we actief uitvoering aan de week van respect. Leefbaarheid staat hierin centraal. We creëren een gedenkplaats op de begraafplaats in beneden- en boven- Hardinxveld voor ouders die hun kindje zijn verloren in de zwangerschap. We dragen hierdoor bij in de rouwverwerking. We werken hierin samen met een kunstenaar.
Status
Toelichting Vanaf 1 juli 2024 is een pilot gestart van 1 jaar waarin Jeugdwerkers van JeugdPunt in kaart brengen waar de behoefte ligt van jongeren uit Hardinxveld-Giessendam en wat er nodig is voor deze doelgroep. Het IVP is de rode draad in de werkzaamheden van het Team Veiligheid. Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 loopt dit jaar af. We zijn bezig met de inventarisatie voor het uitvoeringsprogramma 2025-2026. De week van Respect vindt plaats van 11 tot 17 november. Er wordt een plan gemaakt hoe verschillende partners hier uitvoering aan geven en hoe de gemeente hierin participeert. Het ontwerp zal in het najaar besproken worden met het college. Een tijdsplanning kan dan gemaakt worden voor realisatie.
Najaarsnota 2024
11
Centrumvisie, horeca en evenementen – levendig & passend Opgave We stellen de ruimtelijk-economische centrumvisie, waarvan de basis in 2023 is gelegd, vast en geven hier opvolging aan.
Status
Toelichting De bouwstenen voor een ruimtelijk-economische centrumvisie zijn opgesteld. Op de achtergrond lopen er gesprekken met diverse vastgoedeigenaren. Hoewel we als gemeente de bredere maatschappelijke doelstellingen in het oog houden, willen we wel een gedragen centrumvisie die realistisch is om uit te voeren voor zowel de gemeente als de vastgoedeigenaren. Het op elkaar afstemmen van de plannen van de vastgoedeigenaren en de ambities van de gemeente vraagt om een zorgvuldig proces. De verwachting is dat er in de laatste maanden van 2024 overeenstemming komt. Daarna zal de daadwerkelijke visie voorgelegd worden aan de raad. Dit zal in de eerste helft van 2025 zijn. Het aanpassen van het evenementenbeleid is dit jaar niet gerealiseerd. Dit komt door ziekteverzuim en het wegvallen van inhuur waar deze opdracht bij lag. In 2025 zal team Veiligheid het aanpassen van het evenementenbeleid alsnog oppakken.
Status
Toelichting Team Sportservice heeft in januari het kernteam sportakkoord opgericht waarin sportverenigingen en sportaanbieders vertegenwoordigd zijn. Het kernteam heeft een actieplan ontwikkeld waarmee de doelen uit het sportakkoord behaald dienen te worden, hierbij wordt gebruik gemaakt van het stimuleringsbudget en het MAG budget. Het kernteam komt maandelijks bij elkaar onder leiding van de coördinator sport & preventie. Team Sportservice organiseert halfjaarlijks het sportcafé. Het sportcafé is een sportplatform waarin sportaanbieders elkaar ontmoeten en inspireren. Tijdens het sportcafé worden inspirerende sprekers uitgenodigd om over verschillende sportgerelateerde onderwerpen te praten en worden de sportaanbieders in Hardinxveld-Giessendam actief betrokken bij het gemeentelijk sportbeleid zoals het sportakkoord.
We werken aan het actualiseren van het bestaande evenementenbeleid ten behoeve van vergunningverlening.
Sport en verenigingsleven Opgave In 2023 hebben we een nieuw sportakkoord vastgesteld. In 2024 geven we hier uitvoering aan door een nieuwe partij 'Team Sportservice' in te zetten als kartrekker van het akkoord en de verenigingsondersteuning.
Platform voor verenigingen voor ontmoeten en samenwerken. De gemeente heeft Team Sportservice opdracht gegeven om het sportplatform op te zetten en hier uitvoering aan te geven.
Najaarsnota 2024
12
Cultuur & cultuurhistorie Opgave We stellen een cultuurcoach aan die in 2024 de verbinding tussen onderwijs en cultuur zal verstevigen.
Status
Toelichting Gesprekken zijn nog gaande over de opdracht voor een cultuurcoach. Wens is voor het einde van 2024 de opdracht voor een cultuurcoach te hebben en dat er in 2025 wordt gestart met cultuureducatie. De cultuurvisie wordt voor het einde van 2024 vastgesteld. Inventariseren is gedaan. Een beheerplan moet nog worden opgesteld. Dit plan zal waarschijnlijk mee worden genomen in de plannen van het Huis van de gemeente, in verband met de toekomstige positionering van de kunstwerken in het gemeentehuis. Een overzicht van kunstwerken is uitgewerkt en wordt in 2024 uitgegeven in een boekje. Aan de hand van dit overzicht zal er in 2025 een beheerplan worden opgesteld. We zijn met de culturele partners in gesprek over de toekomst. In de cultuurvisie besteden we hier aandacht aan.
Status
Toelichting Het ontwerpproces is gestart en loopt volgens planning. Samen met de klankbordgroep, die was opgericht voor dit project, is een ontwerp tot stand gekomen. Dit wordt nu verder uitgewerkt voor uitvoering in 2024 en 2025. Eind 2024 wordt het technisch ontwerp opgesteld. Hierin wordt duidelijk welke meekoppelkansen voor kleinschalige recreatie rondom de nieuwe boezem gerealiseerd kunnen worden. Na akkoord van waterschap is er zicht op de plaatsing van banken in het buitengebied. Plaatsing vermoedelijk eind 4de kwartaal van 2024 of eerste kwartaal van 2025. Voorbereiding voor uitwerking voorstellen op gebied groen-blauwe dooradering zoals benoemd in het groenbeleidsplan duren langer dan verwacht.
We werken aan het vaststellen en implementeren van de cultuurvisie. We inventariseren de kunstwerken in het gemeentehuis en stellen een beheerplan vast.
We stellen het beheerplan kunst in openbare ruimte vast en zullen het beheer ervan uitvoeren. We faciliteren de culturele partners als het gaat om de toekomstbestendigheid van de organisaties. Groen & gezond Opgave Merwedeboulevard (podium eerste aanzet). We ontwerpen het podium voor de IJzergieterij en de omgeving/dijklint voorlangs de IJzergieterij. We creëren duidelijkheid over meekoppelkansen voor kleinschalige recreatie rondom de nieuwe boezem. We plaatsen bankjes in het buitengebied als uitvoering van de aangenomen motie. Groenbeleidsplan (uitvoeren en implementeren in woningbouw). We stellen het jaarlijkse uitvoeringsplan op en voeren dit uit.
Najaarsnota 2024
13
Groene verbindingen in de Alblasserwaard. We verkennen met buurgemeentes of het polderlandschap beter ontsloten kan worden, waarbij de focus ligt op natuurversterking en kansen voor recreatie.
We werken aan de inpassing van de nieuwe geluidssystematiek onder de Omgevingswet in beleid en het Omgevingsplan.
We werken aan de inpassing van de nieuwe systematiek voor Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet in beleid en het Omgevingsplan.
We stellen in regionaal verband nieuw bodembeleid vast zodat het voldoet aan de Omgevingswet.
Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau vinden er gesprekken plaats over de samenwerking op het thema groene verbindingen en recreatie. Enkele gemeenten in de regio hebben concrete (lokale) projecten op dit thema aangedragen voor de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Nu de Regio Deal is toegekend vraagt het voor deze gemeenten verdere uitwerking. Daarbij wordt ook HardinxveldGiessendam actief betrokken. Daarnaast zijn we met ondernemers in gesprek over het versterken van recreatieve voorzieningen in de gemeente en de regio. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er onder leiding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een nauwe samenwerking ingericht op de implementatie van alle milieuthema's, waaronder geluid, in het Omgevingsplan. De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk uniform beleid in de regio op te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming tussen de gemeenten, participatie en consultatie van marktpartijen, juridische toetsing op de inhoud en een helder beeld van de wijzigingsprocedure Omgevingsplan. Hoewel er in 2024 aan beschreven punten is gewerkt, zal dit nog niet leiden tot daadwerkelijke inpassing in nieuw beleid en het omgevingsplan in dit kalenderjaar.
Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er onder leiding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een nauwe samenwerking ingericht op de implementatie van alle milieuthema's, waaronder Omgevingsveiligheid, in het Omgevingsplan. De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk uniform beleid in de regio op te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming tussen de gemeenten, participatie en consultatie van marktpartijen, juridische toetsing op de inhoud en een helder beeld van de wijzigingsprocedure Omgevingsplan. Hoewel er in 2024 aan beschreven punten is gewerkt, zal dit nog niet leiden tot daadwerkelijke inpassing in nieuw beleid en het omgevingsplan in dit kalenderjaar. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er onder leiding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een nauwe samenwerking ingericht op de implementatie van alle milieuthema's, waaronder bodem, in het Omgevingsplan. De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk uniform beleid in de regio op te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming tussen de gemeenten, participatie en consultatie van marktpartijen, juridische toetsing op de inhoud en een helder beeld van
Najaarsnota 2024
14
de wijzigingsprocedure Omgevingsplan. Hoewel er in 2024 aan beschreven punten is gewerkt, zal dit nog niet leiden tot daadwerkelijke inpassing in nieuw beleid en het omgevingsplan in dit kalenderjaar. Het opstellen van het SoortenManagementPlan (SMP) is in 2024 van start gegaan en heeft een doorlooptijd van bijna twee jaar. Ook is er een tool voor implementatie beschermde soorten bij bestendig beheer en onderhoud ontwikkeld. Evaluatie en startnotitie in juni gepresenteerd bij gemeenteraad. Wordt volgens planning aan gewerkt. Verwachte oplevering geactualiseerde plan in het 2de of 3de kwartaal van 2025 Enkele maanden vertraging opgelopen door vondst van asbest. Na toestemming van OZHZ kan de voorbelasting worden aangebracht. Aanleg definitieve inrichting in het 2de of 3de kwartaal van 2025.
We stellen instrumenten vast ten behoeve van de wettelijke opgaven voor biodiversiteit en beschermde soorten. Denk hierbij aan een soortenmanagementplan of natuurkansenkaarten. We actualiseren het speelruimteplan.
De begraafplaats Spindermolen wordt uitgebreid. Daarvoor moet ook de parkeerplaats langs de Spindermolen worden heringericht. Dit doen we gelijktijdig met het duurzaam veilig inrichten van het gedeelte Spindermolen ten noorden van de wetering. Een duurzame gemeente Opgave We implementeren de eerste uitvoering van het meerjarenprogramma 'energie besparen' zoals opgesteld in 2023, inclusief uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en de SPUK Energie Armoede. We organiseren tenminste 1 collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. We creeren duidelijkheid over de realisatiekansen van de huidige uitwerkingsgebieden (RES 1.0). We geven uitvoering aan de strategie zon op dak grootschalig (in relatie tot vastgoedbeheer en de Greendeal Nieuweweg). We stellen uitvoeringscriteria (of ambities) van duurzaamheidsopgaven in ruimtelijke projecten vast en implementeren deze. We actualiseren de Lokale Adaptatiestrategie (LAS). We nemen deel aan de uitvoeringsagenda Regionale Adaptatie Strategie (RAS). We realiseren duurzame maatregelen (zoals zonnepanelen) op of in tenminste één gemeentelijk pand.
Status
Toelichting In regionaal verband is het programma 'Meerjarige Collectieve Ontzorging' ingericht, aanbesteed en van start gegaan. Resultaten: 1 collectieve actie zonnepanelen in samenwerking met Buurkracht; vergunning verleend voor grootschalig zonneveld Betuwelijn.
Deze zijn of worden op projectniveau verwerkt, bijvoorbeeld in de uitgiftecriteria van bedrijventerrein 't Oog. Actualisatie zal in 2025 plaatsvinden daar de nodige risicodialogen (in regionaal verband) pas in 2025 plaatsvinden. Er is in regionaal verband uitvoering gegeven conform afspraken. In diverse panden zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd conform de Erkende Maatregelenlijst (EML). Met name het aanpassen naar energiezuinige verlichting in sporthallen en gemeentewerf. Echter; van het grootschalig verduurzamen van een of meerdere gemeentelijke panden is geen sprake geweest, wat
Najaarsnota 2024
15
wel de doelstelling was van deze opgave. Reden hiervoor is dat veel panden ter discussie staan, zoals de sporthallen, gemeentehuis en zwembad. Er is een energie coöperatie in oprichting en er zijn kaders opgesteld en concreet in uitvoering gebracht voor het vergroenen van bedrijfspercelen (met name geveltuinen). Op dit dossier zijn aanvullende afspraken met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) nodig; Dit wordt meegenomen in het traject 'overgang bouwtaken naar OZHZ. Hiertoe is het "Warmteplan Hardinxveld-Giessendam" op- en vastgesteld.
We geven uitvoering aan het eerste deel van de uitvoeringsagenda van de in 2023 opgestelde Green deal Nieuweweg. We handhaven de Label-C verplichting voor kantoren op basis van de inventarisatie van 2023. We stellen uitvoeringsplannen op voor de gemeente waarin wordt vastgelegd welk alternatief voor aardgas het beste past in het betreffende cluster en welke inzet wordt gedaan om die oplossing te realiseren, inclusief planning. We stellen een strategie op om te komen tot een lokaal Energiesysteem in regionale samenhang.
Met nadrukkelijke ondersteuning vanuit de RES-regio Drechtsteden is hier een strategie voor opgezet en in werking gezet (realisatie van energie coöperaties en strategisch input op onder andere de Pmiek).
Economie en onderwijs Opgave Bouw Ichtus/Driemaster. Samen met de scholen werken we een programma van eisen voor de nieuwbouw uit. We stellen een stedenbouwkundig plan op, starten de ruimtelijke procedure en treffen voorbereidingen voor de bouw van de scholen. In 2024 zullen we het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) herijken. Dit doen we samen met de kinderopvang-, peuterspeelzaal-, onderwijspartners en het consultatiebureau. Beoogd wordt dit in het 1e halfjaar van 2024 aan de raad aan te bieden. We bouwen het lokaal strategisch accountmanagement verder uit op de onderwerpen verduurzaming, groeibehoefte en verbinding onderwijs en arbeidsmarkt.
Status
Toelichting Het programma van eisen wordt dit jaar afgerond. De voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Het Stedenbouwkundig plan is in bewerking maar wordt in 2025 opgeleverd. Op 26 september 2024 is het OAB behandeld door de gemeenteraad in Debat & Besluit.
De onderwerpen verduurzaming, groeibehoefte en verbinding onderwijs/arbeidsmarkt zijn op incidentele basis onderdeel geweest van het accountmanagement. Er is nog geen strategie voor de langere termijn en verankering in werkprocessen. De nog vast te stellen economische visie zal handvaten en acties bevatten die alsnog leiden tot een heldere strategie.
Najaarsnota 2024
16
We stellen in afstemming met ondernemers een geactualiseerde economische visie vast.
Samen met ondernemers uit de Stuurgroep Economische Visie hebben we de contouren van een nieuwe visie opgesteld. Deze contouren zijn vervolgens getoetst bij de beide ondernemersverenigingen en de raad in het politiek café (april 2024). De opbrengsten hiervan zijn verwerkt. De daadwerkelijke visie zal eind 2024 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Bereikbaarheid Opgave We realiseren de herinrichting van de kruising Stationsstraat-Parallelweg. De voorrang wordt gewijzigd in een afbuigende voorrang waarbij de route Parallelweg-Spoorweg voorrang heeft. Op basis van het ambitiedocument 't Oog onderzoeken we hoe een tunnel onder het spoor ten behoeve van de ontsluiting van 't Oog gerealiseerd kan worden.
We zetten de lobby voor verbreding van de A15 voort.
We stellen een regionaal plan voor de aanpak van sluipverkeer op.
Waterbus/vervoer over water. De vervoerwaarde studie is gestart en in een afrondende fase. De lobby naar het doortrekken van de Waterbus richting Hardinxveld-Giessendam zetten we voort. Op orde brengen beleidsinstrumenten. Dit doen we door onder meer herijking van het laadbeleid en de Wegsleepverordening.
Status
Toelichting De voorbereiding is gestart. Er is overleg met ProRail. Vanwege aanwezige technische installaties is inpassing van het ontwerp een uitdaging. Zodra er duidelijkheid is over de planning van realisatie wordt de gemeenteraad geïnformeerd. De provinciale- en rijkslobby ter verkrijging van financiele middelen voor de tunnel is in volle gang. Daarnaast wordt gewerkt aan een raadsvoorstel waarbij de raad 2 scenario's voor het totale Oog voorgelegd wordt. Een scenario waarbij geen aanleg en een scenario waarbij wel de aanleg van een tunnel noodzakelijk is. Dit voorstel staat voor februari 2025 gepland. De minister heeft de verbreding van de A15 gepauzeerd. We zetten nu samen met de regio vol in op het realiseren van mitigerende maatregelen. In het BO MIRT van november 2024 wordt meer duidelijkheid verwacht over de hoogte van het beschikbare budget aan mitigerende maatregelen. Het pakket aan mitigerende maatregelen heeft regionaal veel capaciteit gevraagd. Daarnaast zijn op lokaal niveau diverse ruimtelijke projecten weer opgestart, die veel capaciteit vragen. Het doortrekken van de waterbus is een van de mitigerende maatregelen na het pauzeren van de MIRT-verkenning A15 waar op wordt ingezet. Dit heeft geen prioriteit. Er is een wegsleepregeling waar mee gewerkt wordt. Voor de begroting 2025 is dit opnieuw opgevoerd, met het voorstel dit uit te besteden.
Besluitvorming over de herijking van het laadbeleid wordt nog wel dit jaar verwacht.
Najaarsnota 2024
17
We werken aan projecten die zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan, waaronder deelmobiliteit, herijken parkeernormen en we onderzoeken hoe we de positie van de fietsers kunnen verbeteren.
Brug Marsstraat. Conform de wens van de raad maken we een plan om de brug rolstoelvriendelijk/toegankelijk te maken. Herinrichting Hakgriend. In overleg met de bedrijven gaan we de Hakgriend voorzien van een nieuwe verharding. Daarbij optimaliseren we de inrichting van de weg en van de waterhuishouding. Spoorwegovergang Binnendams. De beveiliging van de spoorwegovergang Binnendams bestaat voor een deel uit ontruimingslichten. Die worden vaak niet opgevolgd of niet begrepen. Daarom gaan we de huidige T-kruising te veranderen in een afbuigende voorrangsweg waarbij de Parallelweg-Spoorweg voorrangsweg wordt. De Stationsstraat moet dan voorrang gaan verlenen. Daardoor worden de ontruimingslichten overbodig. Kruising Rivierdijk-Nieuweweg. We gaan het kruispunt Nieuweweg-Rivierdijk herinrichten, zodanig dat in de bocht ruimte wordt gemaakt voor een middeneiland. Zowel fietsers als auto's kunnen na de werkzaamheden in twee fasen oversteken. Daardoor verbeteren we de verkeersveiligheid. Herinrichting Buitendams. In overleg met de bewoners gaan we de weginrichting van Buitendams aanpassen, zodat die voldoet aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Verbreding en herinrichting spoorweg fase I. We gaan de Spoorweg ter hoogte van het bedrijventerrein 't Oog verbreden. Ook komt er een vrijliggend fietspad naast de weg, waardoor we de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.
Het aantal locaties waar deelfietsen kunnen worden gehuurd en teruggebracht, is dit jaar uitgebreid met de bedrijventerreinen, het centrum en het gemeentehuis. Besluitvorming over herijking van de parkeernormen wordt nog dit jaar verwacht. Nog dit jaar wordt een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de positie van de fiets op de Rivierdijk ter hoogte van Kromme Gat en bij het pontje. In het kader van prioritering van projecten, is dit project on hold gezet.
Het eerste deel van het werk is in uitvoering. Oplevering wordt begin oktober 2024 verwacht. Het tweede deel is gepland voor 2025. Zie het eerste punt onder het thema Bereikbaarheid. Deze twee teksten gaan over hetzelfde project.
Het technisch ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. De basisopzet staat vast. Er heeft participatie plaatsgevonden over details die meegenomen kunnen worden bij de verdere uitwerking. De planning is om de werkzaamheden in 2025 uit te voeren. Participatie is afgerond. Het ontwerp wordt in 2024 afgerond, zodat uitvoering in 2025 kan starten. De afgifte van de natuurontheffing heeft lang op zich laten wachten. In de ontheffing is de voorwaarde opgenomen dat eerst beschermde soorten moet worden afgevangen, voordat overgegaan kan worden tot voorbelasting. Uitvoering is voorzien in 2025.
Najaarsnota 2024
18
Contact met de inwoners Opgave Digitale toegankelijkheid We werken aan de verbetering van de opzet en toegankelijkheid van onze websites en apps voor alle burgers. Toegankelijk betekent hier bruikbaar voor iedereen: jong, oud, met of zonder beperking. We verwachten een piek in het vernieuwen van reisdocumenten. We zorgen waar nodig voor extra bezetting om de dienstverlening op peil te houden.
Status
Toelichting We blijven werken aan de verbetering van de digitale toegankelijkheid van onze websites. Van status D zijn we naar status B gegaan. Via onze e-diensten bieden we steeds meer producten digitaal aan. Door een goede voorbereiding en constante monitoring van het aantal aanvragen verloopt de reisdocumentenpiek zonder problemen. Digitalisering van het aanvraagproces zorgt voor minder handelingen aan de balie. Door gerichte training van medewerkers, raad en college werken we aan het stellen van één norm van acceptabel gedrag. Het interventieteam en beveiligingsmaatregelen dragen bij aan een veilige werkomgeving.
Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen scherpen we protocollen aan en organiseren we indien nodig extra beveiligingsmaatregelen op kwetsbare momenten zoals de donderdagavond.
Regionale samenwerking en participatie Opgave Thematische vertegenwoordiging in verschillende regio's. We stellen een visie met betrekking tot regionale samenwerking op. Hierin beschrijven we onze rollen in relatie tot de samenwerkingsstructuren in de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Daarnaast leggen we verbinding met de sturing op onze verbonden partijen.
De werkplekken van medewerkers en de techniek erachter worden, vooral vanuit het oogpunt van beveiliging van informatie, anders ingericht en beheerd in 2024. Dit gebeurt onder de noemer van het regionale programma ICT Beweegt dat wordt aangestuurd en uitgevoerd door de Service-gemeente Dordrecht. Alle applicaties worden gemigreerd naar een centraal en extern rekencentrum. Alle dagelijkse werkbestanden worden gemigreerd naar een nieuw samenwerkingsplatform. Een andere verandering is dat de computers op de werkplekken worden vervangen. Dat past bij het tijd- en plaatsonafhankelijk werken."
Status
Toelichting De doorontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking in de Drechtsteden onder leiding van adviesbureau Common Eye heeft veel aandacht gevraagd. In dit traject, maar ook bij de uitvoering van concrete projecten en de sturing op de verbonden partijen, is er binnen het college nagedacht over de positionering van Hardinxveld-Giessendam in de regio. Dit heeft nog niet geleid tot een vastgestelde visie op regionale samenwerking. Naar verwachting zal dit thema nadrukkelijk een plaats krijgen in de op te stellen toekomstvisie. Het rekencentrum in Dordrecht is leeggehaald (Apps, Data, servers , etc.) en feitelijk gemigreerd naar het rekencentrum van KPN. Op de (wissel)werkplekken is een dockingstation geplaatst waar iedereen met een laptop achter kan werken.
Najaarsnota 2024
19
Participatie zit steeds meer verweven in allerlei onderwerpen. Of het nu gaat om de inzet van het burgerpanel, bewonersavonden of de uitvoering van de motie over burgerinitiatieven. In 2024 en verder is participatie een belangrijke voorwaarde in de dan geldende Omgevingswet. Vanuit het kernteam participatie jagen we ontwikkelingen aan, zorgen voor onderlinge kennisdeling en monitoren participatieprocessen.
Ook dit jaar organiseren we elke kwartaal een platform participatie om op deze manier binnen de organisatie participatie aan te jagen, kennis te delen en lopende participatieprocessen te monitoren. Onder andere het Platform Participatie is doorontwikkeld, en daarmee de rol van het kernteam ook.
Financieel evenwicht Opgave We werken aan de doorontwikkeling van het begrotingsproces waarbij de inrichting van de financiële programma's (systeemwereld) beter wordt aangesloten op de beleidsprogramma's (leefwereld). Op basis van de begroting 2024 zullen de tussentijdse rapportages opnieuw worden ingericht. Daarvoor zullen modellen worden ontwikkeld en zal ook de frequentie van rapportages worden meegenomen. In 2024 geeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording (over 2023) af. We houden interne processen tegen het licht en passen deze waar nodig aan.
De interne borging voor de verbijzonderde interne controle c.q. rechtmatigheid pakken we in 2024 verder op.
Status
Toelichting De raad heeft op 21 maart 2024 ingestemd met het wijzigen van de financiële programma's naar 5. Met ingang van de Perspectiefnota 2025-2028 wordt deze nieuwe indeling gehanteerd. De najaarsnota 2024 is de eerste rapportage waarin een nieuwe wijze van rapporteren van de beleidsvoornemens is opgenomen. Op basis van de ervaringen wordt dit verder uitgewerkt. In de Jaarrekening 2023 heeft het college voor het eerst verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid. Ten aanzien van de Planning & Control-cyclus is het proces binnen de ambtelijke organisatie doorontwikkeld. Dit wordt zichtbaar in een aangepaste opzet van de Najaarsnota en de (nog te behandelen) Begroting 2025. De eerste stappen om de verbijzonderde interne controle op te pakken zijn in 2024 gezet. Door verloop van personeel dat betrokken is bij deze werkzaamheden zal dit in 2025 verder moeten worden opgepakt en zijn we voor 2024 genoodzaakt om externe deskundigheid in te huren.
Najaarsnota 2024
20
Financiële effecten In onderstaande overzichten is weergegeven hoe het positieve resultaat van € 750.305 per programma is opgebouwd. Totaal baten programma's 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Leefomgeving en veiligheid
Begroting
Mutaties
Bijgestelde
na wijziging 282
2024 NJN
begroting 2024 282
0
5.793
2.926
3. Vitaal en sociaal
5.348
1.304
8.719 6.652
4. Ruimte en economie
6.039 17.463
95 4.325
6.134 21.787
Totaal baten programma's (voor mut. reserves)
Totaal lasten programma's
Begroting
Mutaties
Bijgestelde
2024 NJN
1. Dienstverlening en Bestuur
na wijziging -3.406
165
begroting 2024 -3.241
2. Leefomgeving en veiligheid
-12.861
-2.469
-15.330
3. Vitaal en sociaal
-27.121
-875
-27.996
4. Ruimte en economie
-7.896 -51.284
-269 -3.449
-8.166 -54.733
Totaal lasten programma's (voor mut. reserves)
Totaal saldi programma's 1. Dienstverlening en Bestuur
Begroting
Mutaties
Bijgestelde
na wijziging -3.124
2024 NJN
begroting 2024 -2.958
165
2. Leefomgeving en veiligheid
-7.068
456
-6.612
3. Vitaal en sociaal
-21.773
429
-21.344
4. Ruimte en economie
-1.857
-174
-2.031
Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves)
-33.821
876
-32.945
Algemene dekkingsmiddelen baten
39.624
110
39.734
Algemene dekkingsmiddelen lasten
-535
212
-323
Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves)
-6.286
-166
-6.452
-1.018
1.031
14
Totaal onttrekkingen uit reserves
1.706
0
1.706
Totaal toevoegingen aan reserves Begrotingsresultaat (+/+ is vd)
-1.319
-281
-1.600
-631
750
119
Per programma volgt op de volgende pagina's een toelichting.
Najaarsnota 2024
21
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur b edragen in € 1.000
Rekening 2023
Begroting na wijziging
Mutaties NJN 2024
Bijgestelde begroting 2024
Baten
213
282
0
282
Lasten
-2.933
-3.406
165
-3.241
Saldo van baten en lasten
-2.720
-3.124
165
-2.958
Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
27
0
0
0
-2.693
-3.124
165
-2.958
Resultaat
b edragen in € 1.000
voordeel (+) / nadelig (-)
Mutaties 2024 najaarsnota
Bijstellingen: Herijkingen: Bijdrage SGD
V
165 -
Diverse bijstellingen < € 10.000 en afronding: V
165
Herijkingen Bijdrage SGD Lasten € 165.000 Voordelig In de begroting is de bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht opgenomen. Tot op heden werd deze geraamd op basis van de verdeling zoals die gold ten tijde van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Door de overgang naar de gemeente Dordrecht is de verdeling anders geworden, waardoor ook de ramingen in onze begroting hieraan aangepast moeten worden. Het gaat daarbij om een herschikking over de programma's heen (herijking). Het effect op het begrotingssaldo is nihil.
Najaarsnota 2024
22
Programma 2 Leefomgeving en veiligheid b edragen in € 1.000
Rekening 2023
Begroting na wijziging
Mutaties NJN 2024
Bijgestelde begroting 2024
Baten
9.463
5.793
2.926
8.719
Lasten
-13.895
-12.861
-2.469
-15.330
Saldo van baten en lasten
-4.431
-7.068
456
-6.612
Toevoeging aan reserves
1.655
649
0
649
Onttrekking aan reserves
1.873
1.020
0
1.020
Resultaat
-4.214
-6.698
456
-6.241
b edragen in € 1.000
voordeel (+) / nadelig (-)
Mutaties 2024 najaarsnota
Bijstellingen: Spreidingswet
N
-95
Veiligheidsregio
N
-121
Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne lasten
N
-2.000
Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne baten
V
2.700
Subsidie Energiehub Nieuweweg
V
35
Lasten Energiehub. Nieuweweg
N
-35
SPUK CDOKE 3de tranche baten
V
30
SPUK CDOKE 3de tranche lasten
N
-30
SPUK Sport lasten
N
-5
Watertakenplan lasten
N
-161
Watertakenplan baten
V
161
Herijkingen: Bijdrage SGD
N
-5
Rentelasten
N
-11
Diverse bijstellingen < € 10.000 en afronding:
N
-7
V
456
Bijstellingen Spreidingswet Lasten € 95.000 nadelig Hardinxveld-Giessendam staat voor een opgave om huisvesting voor asielzoekers te realiseren. In november moet duidelijk zijn hoe Hardinxveld-Giessendam deze opgave gaat invullen. De totale kosten voor 2024 worden geraamd op € 95.000. Veiligheidsregio Lasten € 120.894 nadelig De bijdrage aan de veiligheidsregio voor 2024 is bijgesteld mede vanwege: omzetting afschrijving leningen van annuïtair naar lineair, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) huisvesting en structureel tekort energie. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 25.552. Daarnaast is de bijdrage verhoogd, doordat de beëindiging van het in 2017/2018 afgesproken ingroeimodel van een nieuwe kostenverdeelsystematiek niet tijdig is verwerkt in de gemeentelijke bijdragen. Hierover is onze gemeente geïnformeerd waarna het Algemeen Bestuur VRZHZ van 27 juni heeft vastgesteld deze correctie door te voeren. Het nadeel voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam bedraagt € 95.342
Najaarsnota 2024
23
Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne
Lasten € 2.000.000 nadelig Baten € 2.700.000 voordelig De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kan helaas nog niet afgebouwd worden. Dit situatie in Oekraïne is zodanig dat er landelijk een toename is van het aantal vluchtelingen. Onze beide locaties zijn volledig bezet. Er is nog behoefte aan meer opvangruimte in de regio. De uitgaven voor de opvang van vluchtelingen zullen naar verwachting lager uitkomen dan de inkomsten op basis van de normvergoeding. Subsidie Energiehub Nieuweweg
Lasten € 35.000 nadelig Baten € 35.000 voordelig De door de provincie toegekende subsidie van € 35.000 geldt als cofinanciering voor het bekostigen van het bieden van ondersteuning bij de oprichting van een lokale Energie coöperatie. Doel hiervan is het slim omgaan met het beschikbare energie-netwerk zodat de effecten van toenemende netcongestie worden geminimaliseerd. SPUK CDOKE 3de tranche
Lasten € 30.000 nadelig Baten € 30.000 voordelig In 2024 heeft nog een nabetaling op de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) plaats gevonden. Het betreft een indexering van de reeds ontvangen twee voorgaande uitkeringen. SPUK Sport Voor een toelichting zie programma Vitaal en Sociaal.
Lasten € 5.000 nadelig
Watertakenplan
Lasten € 161.000 nadelig Baten € 161.000 voordelig In de raadsvergadering van 14 december 2023 is het watertakenplan vastgesteld. De lasten en baten in de begroting zijn in overeenstemming gebracht met de ramingen in het watertakenplan. De lasten zijn met € 160.000 verhoogd, hier staat tegenover dat de baten € 160.000 hoger liggen. De aanpassing heeft geen effect op het begrotingsresultaat.
Herijkingen Bijdrage SGD Zie toelichting op Dienstverlening en Bestuur.
Lasten € 5.000 nadelig
Rentelasten Lasten € 11.000 nadelig Voor een toelichting zie programma Financiering – Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.
Najaarsnota 2024
24
Programma 3 Vitaal en sociaal b edragen in € 1.000
Rekening 2023
Begroting na wijziging
Mutaties NJN 2024
Bijgestelde begroting 2024
Baten
5.839
5.348
1.304
6.652
Lasten
-26.558
-27.121
-913
-28.034
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves
-20.719
-21.773
391
-21.382
208
108
281
389
1.135
342
0
342
-19.792
-21.539
110
-21.429
Onttrekking aan reserves Resultaat
b edragen in € 1.000
voordeel (+) / nadelig (-)
Mutaties 2024 najaarsnota
Bijstellingen: SPUK Onderwijsachterstandenbeleid baten
V
343
SPUK Onderwijsachterstandebeleid lasten
N
-343
SPUK Lokale bibliotheekvoorziening baten
V
100
SPUK Lokale bibliotheekvoorziening lasten
N
-100
SPUK Sport baten
V
363
SPUK Sport lasten
N
-358
Zwembad
N
-30
Beschermd wonen
V
202
Energietoeslag
V
281
Energietoeslag storting in BR Sociaal Domein
N
-281
Herijkingen: I-lab van onderwijs naar economie
V
17
Rentelasten
N
-66
Diverse bijstellingen < € 10.000 en afronding:
N
-18
V
110
Bijstellingen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten € 343.000 nadelig Baten € 343.000 voordelig Jaarlijks ontvangen we een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2024 bedroeg deze € 343.276. Deze middelen worden ingezet voor het uitvoeren van een programma voor vroeg -en voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen. SPUK Lokale bibliotheekvoorziening
Lasten € 100.000 nadelig Baten € 100.000 voordelig De specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die de gemeenten maken voor het door ontwikkelen van de bibliotheekvoorzieningen met de toekomstige zorgplicht in gedachten. De bibliotheek in Hardinxveld-Giessendam zet de gelden in voor verruiming van bemande openstelling Met 10 uur per week per 1 januari 2025, extra programmering en een impuls op de collectie.
Najaarsnota 2024
25
SPUK Sport
Lasten € 358.000 nadelig Baten € 363.000 voordelig Omdat er geen verrekening is van de btw op sport, ontvangen gemeenten hiervoor een specifieke Uitkering voor het nadeel wat hierdoor ontstaat. Het ontvangen voorschot van € 362.876 wordt ingezet ter compensatie van het nadeel van de niet Compensabele btw op sport en sportinvesteringen. Zie ook programma Leefomgeving en veiligheid. Zwembad Lasten € 30.000 nadelig Uit een inspectie van de elektrotechnische installaties is gebleken dat niet op alle onderdelen wordt voldaan aan de NEN 3140 norm en de ARBO-wet. De te treffen maatregelen zijn niet voorzien in de begroting. Daarnaast moeten er op basis van het auditrapport Keurmerk Veilig & Schoon van april 2024 maatregelen worden getroffen. Ook deze maatregelen zijn niet voorzien in de begroting. Beschermd wonen Lasten € 202.000 voordelig De uitvoering voor beschermd wonen is nog bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2024 van € 256.000 wordt terugontvangen. De definitieve afrekening 2023 is € 54.000 lager uitgevallen dan begroot. Energietoeslag
Lasten € 281.000 nadelig Baten € 281.000 voordelig Er is een bedrag ontvangen van € 281.000 in het kader van de energietoeslag. Het betreft een bedrag dat in 2023 niet is uitgekeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden, als uitvoerder van de regeling voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Herijkingen I-lab van onderwijs naar economie Lasten € 16.500 voordelig Het I-lab is een initiatief dat zowel scholen/leerlingen als het bedrijfsleven bedient. Om inzicht te hebben en te behouden in gemeentelijke uitgaven die zich op het snijvlak van onderwijs en economie bevinden is ervoor gekozen om dergelijke uitgaven te bundelen onder één centraal budget. Gezien de rechtstreekse contacten vanuit het beleidsveld economie met deze organisatie(s) is het wenselijk om de uitgaven ook op het programma economie te bundelen en worden de middelen vanuit onderwijs overgeheveld naar economie (zie ook programma Ruimte en economie). Rentelasten Lasten € 66.000 nadelig Voor een toelichting zie programma Financiering – Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.
Najaarsnota 2024
26
Programma 4 Ruimte en economie b edragen in € 1.000
Rekening 2023
Begroting na wijziging
Mutaties NJN 2024
Bijgestelde begroting 2024
Baten
3.789
6.039
95
6.134
Lasten
-5.903
-7.896
-231
-8.128
Saldo van baten en lasten
-2.114
-1.857
-136
-1.993
Toevoeging aan reserves
521
0
0
0
Onttrekking aan reserves
537
161
0
161
-2.098
-1.695
-136
-1.832
Resultaat
b edragen in € 1.000
voordeel (+) / nadelig (-)
Mutaties 2024 najaarsnota
Bijstellingen: Omgevingszaken overgang naar OZHZ
N
-54
Verkenning 380KV-tracé
N
-15
Schadevergoeding
N
-49
I-lab van onderwijs naar economie
N
-17
Rentelasten
N
-1
Diverse bijstellingen < € 10.000 en afronding:
V
-
N
-136
Herijkingen:
Bijstellingen Omgevingszaken overgang naar OZHZ Lasten € 54.000 nadelig Het implementatietraject zal een tijdsbestek kennen van ongeveer een half jaar. Uren die hiervoor gemaakt worden, komen voor rekening van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor het implementatietraject is een urenschatting gemaakt van 500 uur. Ook is er aanvullend een stelpost opgenomen van 150 uur voor het vervolledigen van procedures en dossiers. Op basis van het geldende uurtarief in 2024 komt de begroting derhalve uit op een bedrag van € 54.000 exclusief eventuele bijkomende kosten, de stelpost en de inzet van de medewerkers van gemeente Hardinxveld-Giessendam. De kosten worden verrekend op basis van daadwerkelijke gemaakte uren. Eventuele kosten als gevolg van benodigde externe ondersteuning van bijvoorbeeld softwareleveranciers als Roxit of REM komen ten laste van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Verkenning 380KV-tracé Lasten € 15.000 nadelig Al geruime tijd loopt er een verkenning naar een nieuw aan te leggen 380KV-tracé van Geertruidenberg naar Krimpen aan den IJssel door TenneT. Eerder zorgde een interne medewerker voor gemeentelijke vertegenwoordiging in gesprekken met TenneT en andere stakeholders. Met het vertrek van deze medewerker ontstond er een leemte, terwijl het proces vanuit TenneT vanzelfsprekend doorliep.
Daarom wordt de gemeente ondersteund door een advies- en lobbybureau op dit dossier. Dit is van belang aangezien enkele mogelijke tracés over het grondgebied van Hardinxveld-Giessendam gaan. Schadevergoeding Lasten € 49.000 nadelig Via een vaststellingsovereenkomst is door de gemeente een schadevergoeding betaald aan een inwoner.
Najaarsnota 2024
27
Herijkingen I-lab van onderwijs naar economie Voor een toelichting zie programma Vitaal en sociaal.
Lasten € 16.500 nadelig
Rentelasten Lasten € 1.000 nadelig Voor een toelichting zie programma Financiering – Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.
Najaarsnota 2024
28
Programma 5 Financiering / Algemene dekkingsmiddelen / Bedrijfsvoering b edragen in € 1.000
Rekening 2023 Baten
36.734
Begroting na wijziging
Mutaties NJN 2023
39.624
Bijgestelde begroting 2024
110
39.734
Lasten
-6.810
-6.821
46
-6.775
Saldo van baten en lasten
29.924
32.804
155
32.959
Toevoeging aan reserves
96
562
0
562
Onttrekking aan reserves
374
183
0
183
30.202
32.425
155
32.580
Resultaat
b edragen in € 1.000
voordeel (+) / nadelig (-)
Mutaties 2024 najaarsnota
Bijstellingen: SVHW
V
38
OZB
V
104
Rente grondexploitaties
V
95
Bijdrage SGD
N
-160
Rentelasten
V
78
Herijkingen:
-
Diverse bijstellingen < € 10.000 en afronding: V
155
Bijstellingen SVHW Lasten € 38.000 voordelig Er zijn minder bezwaren tegen de belastingaanslagen 2024 ingediend dan verwacht. Hierdoor bespaart SVHW personeelskosten en kan de gemeentelijke bijdrage naar beneden worden bijgesteld. Ook is er een voordeel ontstaan van € 10.800 uit de afrekening van 2023. OZB Baten € 104.000 voordelig De opbrengsten in onze begroting zijn gebaseerd op de verwachte opbrengsten van het voorgaande jaar. Via de perspectiefnota (voorjaarsnotadeel) wordt dan het inflatiepercentage doorgerekend. Dit omdat pas bij de vaststelling van de tarieven (raad in december) de tarieven en indirect daarmee het inflatiepercentage worden vastgesteld. Bij het opstellen van de najaarsnota beschikken we over de werkelijk opgelegde aanslagen en de effecten van de bezwaarschriften over het eerste halfjaar. Op basis van deze laatste informatie stellen we voor om de ramingen bij te stellen. Een deel van de bijstellingen hangt overigens samen met de effecten van nieuwbouw, de zogenaamde areaaluitbreiding. Naar gelang er meer woningen worden gebouwd en opgeleverd maakt dit een groter deel uit van de opbrengsten. Uit een analyse van de opbrengsten woningen 2024 blijkt dat van woningen die in 2024 zijn opgeleverd de OZB-opbrengst ca. € 104.000 bedraagt. Rente grondexploitaties Baten € 94.000 voordelig De begrote rentekosten zijn bij de Perspectiefnota 2025-2029 verhoogd.
Een deel van deze verhoging kan ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de notitie rente van de commissie BBV. Deze notitie schrijft voor dat de toe te rekenen rentelasten
Najaarsnota 2024
29
aan de grondexploitaties afhankelijk zijn van de balansverhouding eigen vermogen en vreemd vermogen. Op basis van de jaarstukken 2023 is deze verhouding per 1 januari 2024 gewijzigd ten opzichte van de verwachting bij de begroting. Herijkingen Bijdrage SGD Zie toelichting op Dienstverlening en Bestuur.
Lasten € 160.000 nadelig
Rentelasten Lasten € 78.000 voordelig Conform de BBV-voorschriften moeten de rentelasten worden doorbelast naar de programma's waar ze betrekking op hebben, dit gebeurt via de zogenaamde rente-omslag. Als deze doorbelasting teveel afwijkt ten opzichte van wat bij de begroting was voorzien dan moet deze worden aangepast. Doordat wij bij de Perspectiefnota 2025-2028 – voorjaarsnota 2024 de rentelasten hebben verhoogd in de begroting, moet er ook meer naar de programma's worden doorbelast. Deze hogere doorbelasting heeft bij de najaarsnota plaatsgevonden. Deze aanpassing heeft geen effect op het begrotingsresultaat.
Najaarsnota 2024
30
Risico's Sociaal domein Het sociaal domein is continue in beweging. Vele maatschappelijke factoren zijn hier van invloed op. Het afgelopen jaar zien wij dat de koopkrachtinflatie de bestaanszekerheid heeft beïnvloed, waardoor meerdere doelgroepen in de problemen (gaan) komen. Meer problemen betekent ook een stijgende hulpvraag/zorgvraag. Zowel de WMO, Participatie- en de Jeugdwet zijn 'openeinderegelingen': de kosten in enig jaar zijn afhankelijk van het beroep dat op de regeling wordt gedaan. We zien de afgelopen jaren een gestage groei op het gebruik van maatwerkvoorzieningen WMO als gevolg van de vergrijzing en toename van thuiswonende mensen met GGZ problematiek. Door nauwe samenwerking tussen het Sociaal Team, het voorveld en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) proberen we regelingen en ondersteuning alleen in te zetten voor inwoners die het echt nodig hebben. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. De kosten op de WMO zijn het afgelopen jaar voornamelijk gestegen doordat de kostprijs van voorzieningen toeneemt. Dit als gevolg van stijgende cao-lonen, krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie. De stijgende kostprijs is nauwelijks te remmen, zolang we nog altijd wachten op de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage op maatwerkvoorzieningen door het rijk. We zien een lichte stijging in het aantal klanten met een bijstandsuitkering.