Document · PDF

Najaarsnota 2022.pdf

Gemeenteraad GHG 20 oktober 2022, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 12: Najaarsnota 2022 - Raadsvoorstel21.033 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

NAJAARSNOTA 2022

Raadsvergadering 20 oktober 2022

LEESWIJZER In de najaarsnota 2022 rapporteert het college de gemeenteraad over: a) De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsvoornemens per programma voor 2022. b) De nu reeds bekende of te verwachten financiële mee- en tegenvallers per programma voor 2022. c) De stand van zaken van de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2022. De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro’s. Hierin worden de financiële voordelen aangeduid met een ‘V’ en de nadelen met een ‘N’.

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING............................................................................................................................1 PROGRAMMA 1 BESTUUR................................................................................................................... 5 PROGRAMMA 2 LEVEN, REIZEN EN DOCUMENTEN................................................................................7 PROGRAMMA 3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.................................................................................9 PROGRAMMA 4 VERKEER EN VERVOER............................................................................................. 11 PROGRAMMA 5 ONDERNEMEN EN BEDRIJVIGHEID..............................................................................14 PROGRAMMA 6 SCHOLING................................................................................................................ 16 PROGRAMMA 7 SAMENLEVEN........................................................................................................... 18 PROGRAMMA 8 WERK EN INKOMEN.................................................................................................. 21 PROGRAMMA 9 ZORG EN WELZIJN....................................................................................................

23 PROGRAMMA 10 GEZONDHEID EN MILIEU............................................................................................26 PROGRAMMA 11 BOUWEN, WONEN EN GEBRUIKEN..............................................................................29 PROGRAMMA 12 WOONOMGEVING..................................................................................................... 33 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.................................................................................35 BEDRIJFSVOERING.............................................................................................................................. 37 RISICO’S ............................................................................................................................... 39 BOUWGRONDEXPLOITATIES................................................................................................................. 42 INVESTERINGSKREDIETEN.................................................................................................................... 43 VOORTGANG ORGANISATIEONTWIKKELTRAJECT.....................................................................................48

Aanbieding Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2022 aan. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2023-2026 (na verwerking meicirculaire 2022) daalt het begrotingssaldo 2022 van € 918.321 positief naar € 607.584 positief. Dit is een verslechtering van € 310.737. De effecten zijn zowel incidenteel als structureel, een voorbeeld van een structureel effect is de stijging van de energiekosten. De structurele effecten worden verwerkt in de begroting 2023-2026. Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers per programma gepresenteerd. De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2022, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota. De opzet van de najaarsnota 2022 is gelijk aan voorgaande najaarsnota’s. Hiermee richten de programma’s zich op de politieke hoofdlijnen. Het is onze bedoeling op deze wijze in- en overzicht te scheppen door hoofdlijnen en details van elkaar te scheiden. Bovendien wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel raad als college.

Budgetrecht en presentatie in najaarsnota Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college bevoegd binnen een programma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpassingen met ingrijpende beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma gepresenteerd. Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tussen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noemer "herijkingen". HET BELEIDS BEELD De voornemens uit de bestuursperiode 2018-2022 zijn vastgelegd in het collegeprogramma. Veel van die onderwerpen zijn terug te lezen in de Najaarsnota en in andere P&C-documenten. De begroting en de beleidsvoornemens zijn opgesteld door het vorige college. Dit is in 2022 door het huidige college gecontinueerd. In het algemeen kan worden opgemerkt dat bijna alle voornemens in een uitvoeringsof afrondingsfase zijn beland of al zijn afgerond. Daarnaast zijn er ook andere initiatieven gestart door het nieuwe college. Verder blijven we ons inzetten voor de onderwerpen uit het raadsprogramma: invoering van de Omgevingswet; duurzaamheid; burgerparticipatie en Hardinxveld-Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving. Deze onderwerpen komen ook terug in deze Najaarsnota.

HET FINANCIEEL BEELD Het financieel beeld voor 2022 bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2022 is € 1.414.606 positief (inclusief effecten septembercirculaire 2021). Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2022 is dit bijgesteld tot € 918.321 positief. Tabel 1 laat dit zien:

Tabel 1. Financieel beeld 2022 voor de najaarsnota

Saldo primaire begroting 2022 Bijstelling tot en met augustus 2022 Saldo 2022 vóór de najaarsnota 2022

bedragen in € V/N jaar 2022 V 1.414.606 N -496.285 V 918.321

Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2022 verwachte financieel resultaat uit op € 607.584 positief. Dit is € 310.737 nadeliger dan bij de bijgestelde begroting 2022 werd verwacht. Tabel 2 laat dit zien: Najaarsnota 2020

Tabel 2. Financieel beeld 2022 - na Najaarsnota bedragen in € V/N jaar 2022 V 918.321

Saldo 2022 vóór Najaarsnota 2022 Financiele gevolgen Najaarsnota 2022 Saldo 2022 na Najaarsnota 2022

-310.737

607.584

Tabel 3 laat zien op welke programma’s de mutaties uit de najaarsnota plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het saldo van die programma’s. Tabel 3. Mutaties najaarsnota 2021 per programma Totaal saldi programma's 1. Bestuur 2. Leven, reizen en documenten 3. Openbare orde en veiligheid 4. Verkeer en vervoer 5. Ondernemen en bedrijvigheid 6. Scholing 7. Samenleven 8. Werk en inkomen 9. Zorg en welzijn 10. Gezondheid en milieu 11. Bouwen, wonen en gebruiken 12. Woonomgeving Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves) Algemene dekkingsmiddelen baten Algemene dekkingsmiddelen lasten Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves) Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal toevoegingen aan reserves Begrotingsresultaat (+/+ is vd)

Begroting 2022 -2.609.299 -384.303 -1.904.647 -2.650.200 -406.879 -995.458 -1.217.730 -1.737.744 -13.162.848 606.243 -993.808 -1.133.410 -26.590.083

Mutaties t/m juli 2022 -70.700 -9.000 -104.205 -369.345 8.361 107.310 72.534 14.152 -2.118.832 -592.430 218.944 2.705 -2.840.506

Begroting na wijziging -2.679.999 -393.303 -2.008.852 -3.019.545 -398.518 -888.148 -1.145.196 -1.723.592 -15.281.680 13.813 -774.864 -1.130.705 -29.430.589

Mutaties NJN 2022 -25.730 -20.000 -54.500 -91.640 -75.000 -71.750 -256.754 0 485.030 -289.386 0 137.969 -261.761

Bijgestelde begroting 2022 -2.705.729 -413.303 -2.063.352 -3.111.185 -473.518 -959.898 -1.401.950 -1.723.592 -14.796.650 -275.573 -774.864 -992.736 -29.692.350

31.553.833 -41.229 -5.992.866 -1.070.345 3.148.100 -663.149 1.414.606

1.948.000 -251.620 -140.830 -1.284.956 788.671 0 -496.285

33.501.833 -292.849 -6.133.696 -2.355.301 3.936.771 -663.149 918.321

99.786 14.733 -86.526 -233.768 -76.969 0 -310.737

33.601.619 -278.116 -6.220.222 -2.589.069 3.859.802 -663.149 607.584

De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 310.737 beïnvloeden (> € 25.000 en effect op begrotingssaldo) zijn: Accountantskosten € 32.500 nadelig (incidenteel) Voor de accountantscontrole is voor het jaar 2022 € 60.000 in de primaire begroting opgenomen. In de opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 2021 was een totaalbedrag van € 75.600 opgenomen. Daar bovenop geldt nog een toeslag voor grotere sisa-verantwoordingen. Daarmee is het geraamde budget niet toereikend. In totaliteit bedragen de totale kosten voor de controle 2021 (deels besteed in 2021 en deels in 2022) € 82.350. Daar bovenop is sprake van meerwerk, waarvan in de audit commissie melding is gemaakt. Met de accountant loopt nog een discussie over deze meerkosten. Per saldo betekent dit dat de raming bijgesteld dient te worden. Binnen het totaal extra geraamde bedrag zullen ook de kosten voor de interimcontrole van onze nieuwe accountant vallen. De totale opdrachtwaarde van onze nieuwe accountant valt binnen het structureel geraamde bedrag van € 60.000, waarmee de bijstelling een incidenteel karakter heeft. In totaliteit verwachten wij voor de controlekosten voor onze vorige accountant € 31.250 extra nodig te hebben. Gelden BOA € 32.000 nadelig (structureel) Via de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit BOA’s in de openbare ruimte.

Het betreft hier een bedrag van € 32.000,- structureel. Dit geld is een vrij te besteden financiële bijdrage om aan de handhaving in de gemeente te besteden, de gelden zijn bedoeld om extra BOA’s aan te nemen maar mogen ook besteed worden aan indirecte capaciteit zoals investeren in (betere) registratiesystemen om administratieve lasten te verlichten. Najaarsnota 2022

Het budget is in eerste instantie ten gunste gebracht van de algemene middelen, terwijl er reeds concrete plannen zijn gemaakt voor de besteding van de middelen. Deze middelen zijn beoogd om zo spoedig mogelijk een 2e BOA aan te nemen. Het is wenselijk om minimaal 2 BOA’s in de gemeente te hebben werken vanwege onder andere veiligheidsaspecten en elkaar te kunnen vervangen tijdens vakantieperioden. Het resterende bedrag is gereserveerd voor nieuwe middelen voor de nieuw aan te nemen BOA (kleding en apparatuur); een registratiesysteem; verplichte beroepsmatige trainingen voor beide BOA’s; en officiële en erkende aankleding BOA-voertuig. Energiekosten € 200.000 nadelig (structureel) Het contract met de huidige energie leverancier is ontbonden. Deze ontbinding heeft plaats gevonden omdat in het 5e sanctiepakket, dat op 9 april 2022 door de Europese Raad is aangenomen, is opgenomen dat alle huidige gascontracten met onze huidige leverancier uiterlijk op 10 oktober 2022 moeten worden beëindigd. Er is een nieuwe aanbesteding gedaan en begin september is de aanbesteding gegund. Het nieuwe contract gaat in per 1 oktober 2022. De effecten van de nieuwe aanbesteding moeten nog worden uitgewerkt. In lijn met de wereldwijde ontwikkelingen leidt de nieuwe aanbesteding tot een forse stijging van de prijs. Voor 2022 is de verwachting dat de kosten met € 200.000 gaan stijgen.

Hierbij is rekening gehouden met het normaliter hogere verbruik in het 4de kwartaal ten opzichte van de 1ste drie kwartalen. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt er onderzocht wanneer en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energiekosten naar beneden te brengen. De stijging van de energiekosten komt op meerdere programma's terug. Dividend uitkering Stedin € 70.000 nadelig (structureel) De gemeente heeft, net als een aantal andere gemeenten, een aandelenbelang in Stedin. Vanuit dit aandelenbelang ontvangen wij dividend. Doordat Stedin haar kapitaal en daarmee het aantal aandelen heeft uitgebreid ontstaat een verwateringseffect van ons dividend. Dit hangt o.a. samen met het feit dat onze gemeente heeft besloten om geen extra kapitaal in Stedin te verwerven. De oorzaak is daarbij tweeledig. Enerzijds ontvangen de gemeenten die hebben deelgenomen in de uitbreiding van het kapitaal van Stedin een gegarandeerd rendement. Deze wordt eerst in mindering gebracht op het uit te keren totale dividend. Daarnaast is door de kapitaalstorting het aantal aandelen vermeerderd, waarbij ons belang procentueel kleiner wordt. Gelet op de dividenduitkering over 2021 in 2022 van ca € 2.500 wordt voorgesteld om de geraamde dividendopbrengsten structureel op nihil te zetten.

Opvang en beschermd wonen € 289.145 voordelig (incidenteel) De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2022 wordt terugontvangen. De afrekening 2021 is ca. € 17.000 lager uitgevallen dan begroot. Naar verwachting wordt per 2024 het nieuwe objectieve verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel stapsgewijs ingevoerd. Onze gemeente gaat vanaf dan eigen budget ontvangen voor de uitvoering van Beschermd wonen. De afgelopen jaren had onze regio een overschot op het budget Beschermd wonen, hetgeen ieder jaar volgens een vaste verdeelsleutel werd verdeeld over de gemeenten. Vanuit deze middelen bekostigde onze gemeente lokale (preventieve) initiatieven. Met de komst van het nieuwe verdeelmodel zat dit overschot naar verwachting geleidelijk verdwijnen. Reiniging € 170.000 nadelig (incidenteel) Bij de vaststelling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing in de gemeenteraad van 16 december 2021, heeft de herziene begroting 2022 van Waardlanden als uitgangspunt gediend.

Mede vanuit de gedachte dat het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid in de toekomst gaat leiden tot een verlaging van de kosten is een deel van de voorziening reiniging (incidenteel) ingezet om de tarieven te dempen. De verwachting was dat de voorziening per 1.1.2022 van voldoende niveau hiervoor zou zijn. Doordat de resultaten in 2021 tegenvielen heeft er maar een beperkte storting in de voorziening plaats gevonden, waardoor de onttrekking in 2022 niet plaats kan vinden. Voorgesteld wordt om dit nadeel nu ten laste van het resultaat 2022 te brengen. Bij de jaarrekening zal bepaald worden of het effect ten laste van de voorziening of het resultaat komt. Najaarsnota 2022

Opbrengst begraafrechten € 70.000,- nadelig (incidenteel) De opbrengst van de begraafplaats is jaarlijks een schatting. Deze is gebaseerd op de inkomsten van de jaren daarvoor. We kunnen immers op geen enkele manier voorzien in het aantal begrafenissen dat plaats gaat vinden in het komende jaar. Omdat in 2022 tot en met de maand augustus de werkelijkheid flink achterblijft op de raming maar in 2020 en 2021 werkelijke opbrengst in lijn lag met de toenmalige raming (welke in lijn lagen met 2022), gaan we uit van een incidentele bijstelling van de opbrengst. Onroerende zaakbelasting € 92.786 voordelig (structureel) Op basis van de opgelegde kohieren tot en met het 2e kwartaal 2022 en de verwachte kohieren over het 3e t/m 4e kwartaal 2022 (o.b.v. de kohieren 2020 en 2021 evenals de bezwaarschriften 2020 en 2021) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting op woningen hoger uit. De hogere opbrengsten op woningen wordt deels veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling dan was voorzien. Deze bedraagt ca 1,1% (ca € 23.000). Dit is gebaseerd op het verschil tussen de ramingen bij de bepaling van de tarieven (overzicht ramingen SVHW september 2021) en de actuele ramingen (overzicht ramingen SVHW juni 2022).

Daarbij dient overigens is ogenschouw te worden genomen dat de hogere waarden ook samenhangen met gerealiseerde uitbreiding van het aantal woningen (effect ca € 41.000). Daarnaast is bij het vaststellen van de begroting 2022 nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven, waarbij een inflatiepercentage van 1,3% (ca € 29.000) is aangehouden. Gebruiksrechten € 45.000,- nadelig (incidenteel) De licentiekosten van meerdere softwarepakketten vallen hoger uit dan is voorzien. Dit komt ten eerste door een grotere afname, het aantal gebruikers is gegroeid, en daarnaast door een stijging van de licentieprijzen. Ook hebben we een aantal nieuwe licentieovereenkomsten, t.b.v. noodzakelijke software moeten afsluiten nadat de vorige langlopende overeenkomsten dit jaar afliepen.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 20 september 2022 de secretaris, de burgemeester,

J.G. de Jager

Najaarsnota 2022

D.A. Heijkoop

programma 1

Bestuur

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder

We blijven met elkaar leren participeren. We experimenteren met nieuwe vormen van participatie en evalueren hoe dat gaat. Door de organisatie communicatiever te maken, willen we de kloof tussen de samenleving en overheid verder verkleinen. Ook de Omgevingswet draagt hier aan bij door participatie te stimuleren.

In het 2e half jaar van 2022 wordt gewerkt aan verbetering van de website, zowel ten behoeve van de Omgevingswet en participatie en een aantal wettelijke verplichtingen. Dit zal doorlopen in 2023, omdat de website een belangrijk instrument is in onze communicatie. In diverse projecten wordt een participatietraject vormgegeven. Deze ervaringen worden gedeeld en geevalueerd in een intern platform waar medewerkers aan deelnemen.

Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving

De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die doorloopt in 2022. Die tijd is nodig om met elkaar te komen tot een nieuw construct van regionale samenwerking. In 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven voor de dienstverlening in de bedrijfsvoering.

In dit jaar wordt met name gewerkt aan de verbetering van de manier van werken tussen de Servicegemeente en de afnemende organisaties. Eind 2022 wordt een experiment gestart met de Servicegemeente om na te gaan hoe de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken door de Servicegemeente beter kan aansluiten bij de manier van werken en de organisatieontwikkeling in en van HardinxveldGiessendam. Dit doen we binnen de meegegeven financiële kaders.

Bestuurlijke coördinatie

Ook in 2022 wordt verder gewerkt aan het onderhouden van relaties in onze gemeente, mede vanuit het op niveau brengen en houden van onze dienstverlening. Initiatieven vanuit de samenleving krij-gen de ruimte. We werken aan verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie. Dit doen we vanuit een integrale aanpak binnen de organisatie die past bij de verdere doorontwikkeling (zie ook de paragraf bedrijfsvoering).

De gemeente is goed op de hoogte wat er in de samenleving speelt. Dit gebeurt via allerlei contacten (college, gemeenteraad, organisatie). In de coronaperiode was het niet mogelijk om Ontmoetingen op locatie (gemeenteraad) of bedrijfsbezoeken (college) af te leggen. In het 2e kwartaal van 2022 kon dit weer worden opgestart.

2022 is daarnaast het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de start van een nieuwe bestuursperiode en coalitieakkoord. Begin 2022 ronden we de huidige bestuursperiode af en zorgen we voor een goede afhechting en overdracht. Voor de nieuwe bestuursperiode haken we aan op een gesprek over het toekomstig bestuurlijk profiel van de gemeente en over de positie en rol in de veranderende regio Drechtsteden en in relatie tot de AlblasserwaardVijfheerenlanden. In deze discussie is het van belang om het toekomstig profiel in samenhang te bezien met de taken, de beleidsambities en de rol als gemeente in de regio afgestemd op het financieel perspectief en de organisatiecapaciteit, zodat het ingezette verandertraject daarin gecontinueerd wordt.

Najaarsnota 2022

Begin 2022 is het vorige collegeprogramma geëvalueerd en van een afronding voorzien. Dit was tevens onderdeel van de overdracht naar het nieuwe college. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 leidde er toe dat de huidige coalitie werd voortgezet. Eind mei werd het nieuwe college van B&W geïnstalleerd.

MUTATIES Programma 1. Bestuur Baten Lasten

Begroting 2022 0 2.609.299 -2.609.299 0 22.730 -2.586.569

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Mutaties t/m juli 2022 0 70.700 -70.700 0 0 -70.700

Programma 1. Bestuur Bijstellingen

Herijkingen

Gemeenteraad Bestuurlijke samenwerking

Begroting na wijziging 0 2.679.999 -2.679.999 0 22.730 -2.657.269

bedragen in € Bijgestelde begroting 2022 0 0 25.730 2.705.729 -25.730 -2.705.729 0 0 0 22.730 -25.730 -2.682.999

Mutaties NJN 2022

voor- (-) / nadelig (+) N V

Mutaties 2021 najaarsnota -32.500 6.770

-25.730

TOELICHTING Bijstellingen Accountantskosten € 32.500 nadelig (incidenteel) Voor de accountantscontrole is voor het jaar 2022 € 60.000 in de primaire begroting opgenomen. In de opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 2021 was een totaalbedrag van € 75.600 opgenomen. Daar bovenop geldt nog een toeslag voor grotere sisa-verantwoordingen. Daarmee is het geraamde budget niet toereikend. In totaliteit bedragen de totale kosten voor de controle 2021 (deels besteed in 2021 en deels in 2022) € 82.350. Daar bovenop is sprake van meerwerk, waarvan in de audit commissie melding is gemaakt. Met de accountant loopt nog een discussie over deze meerkosten. Per saldo betekent dit dat de raming bijgesteld dient te worden. Binnen het totaal extra geraamde bedrag zullen ook de kosten voor de interim—controle van onze nieuwe accountant vallen. De totale opdrachtwaarde van onze nieuwe accountant valt binnen het structureel geraamde bedrag van € 60.000, waarmee de bijstelling een incidenteel karakter heeft. In totaliteit verwachten wij voor de controlekosten voor onze vorige accountant € 31.250 extra nodig te hebben.

Najaarsnota 2022

programma 2

Leven, reizen en documenten

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden

Aan de website wordt continu geschaafd en gewerkt. Nieuwe informatie vervangt verouderde informatie. De website is daarmee een onmisbaar instrument in de digitale informatievoorziening. Ook wettelijk volgen in 2022 wijzigingen voor de digitale publicaties. De voorbereiding hiervoor vinden regionaal plaats.

We hebben meerdere ontwikkelingen doorgevoerd op het gebied van digitale dienstverlening. Zo zijn we gestart met het omzetten van diverse PDF-bestanden naar digitale webformulieren die gekoppeld zijn aan ons klant-, zaak- en archiefsysteem. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor inwoners om digitaal een rijbewijs te verlengen of uit te breiden. Daarnaast is het vanaf eind 2022 mogelijk voor inwoners om digitaal een afspraak in te plannen. Voor die tijd was het alleen mogelijk om dit telefonisch of via mail te doen.

Gedurende de coronatijd waren de openingstijden van het gemeentehuis aangepast om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers te kunnen waarborgen. Nu de besmettingsaantallen dalen en de versoepelingen zijn doorgezet hebben we gekeken welke aanpassingen er nodig zijn in de dienstverlening. Ook in 2022 wordt gekeken of de openingstijden passen bij de omstandigheden en kan zo nodig worden aangepast. Zo gaan we de mogelijkheid gaan bieden dat inwoners zelf via internet hun afspraak kunnen inplannen. Nu kan dat alleen telefonisch of via mail.

MUTATIES Programma 2. Leven, reizen en documenten Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 238.090 622.393 -384.303 0 0 -384.303

Mutaties t/m juli 2022 32.090 41.090 -9.000 0 0 -9.000

Programma 2. Leven, reizen en documenten Bijstellingen

Leges reisdocumenten

Begroting na wijziging 270.180 663.483 -393.303 0 0 -393.303

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 -20.000 250.180 0 663.483 -20.000 -413.303 0 0 0 0 -20.000 -413.303

voor- (-) / nadelig (+) N

Najaarsnota 2022

Mutaties 2022 najaarsnota -20.000

-20.000

TOELICHTING Bijstellingen Leges reisdocumenten € 20.000 nadelig (structureel) Deze bijstelling heeft ten doel het gelijktrekken van de legesinkomsten (rijksdeel) en inkomensoverdrachten. In het verleden is abusievelijk een structurele bijstelling op slechts één van deze twee onderdelen gedaan en is nagelaten om de samenhangende component mee te nemen. Dit wordt via deze najaarsnota gecorrigeerd voor 2022. Structureel wordt dit gecorrigeerd in de begroting 2023-2026.

Najaarsnota 2022

programma 3

Openbare orde en veiligheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan

Met het versoepelen van de Corona maatregelen kunnen we ook meer de wijken in. Onder andere het geven van voorlichtingen aan senioren (onder andere in het voorkomen van fraude) en het gesprek aangaan met de inwoners door middel van de praatjestafel wordt dan weer mogelijk. Ook werken we samen met onze partners (politie, Servanda) aan een sluitende (preventieve) aanpak voor de jeugd in Hardinxveld-Giessendam. Afhankelijk van het onderwerp betrekken we hier ook andere partijen bij zoals scholen en sportverenigingen. Daarnaast wordt er ingezet op ondermijning met onder andere het kweken van bewustzijn en verder verstevigen van de informatiepositie van de gemeente teneinde input te krijgen voor het uitvoeren van (integrale) controles met onze partners. Tot slot blijven we werken aan het updaten en up-to-date houden van het beleid onder andere door beleidsregels en procesbeschrijvingen.

We hebben voornamelijk ingezet op voorlichting via de digitale weg en de en via georganiseerde bijeenkomsten zoals een praatjes tafel en veiligheidsmarkt. Er is specifiek geïnvesteerd in het voorlichting op het gebied van ondermijning. Daarnaast is er gewerkt aan het verder op orde brengen van de informatiepositie van de gemeente, het schrijven van beleidsregels en het versterken van de samenwerking met verschillende ketenpartners (bijvoorbeeld op het gebied van zorg en veiligheid). Er is integraal samengewerkt met deze partners omdat samenwerking op dit gebied essentieel gezien de huidige ontwikkelingen op dit gebied. In het kader van een veilige woon- en leegomgeving hebben we overlast situaties die zich hebben voorgedaan adequaat opgepakt door er in samenwerking met onder andere de politie bovenop te zitten.

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid

De ontwikkelingen aangaande overlast in de openbare ruimte blijven we continue monitoren waarbij zowel de input van de inwoners van de gemeente (onder andere via de Fixi meldingen), als de input van de BOA, de wijkagenten en de vrijwilligers van Buurttoezicht bijdragen aan onze informatieposi-tie. Voor de ervaren overlast in de buitenruimte zijn op dit moment twee prioriteiten benoemd, te we-ten: hondenbeleid en parkeren (grote voertuigen). . Het illegaal dumpen van afval was een prioriteit maar is vanwege een tekort aan (handhavings)capaciteit op dit moment geen prioriteit. De daarvoor vrijgekomen tijd wordt door de BOA besteed aan reageren op overlastmeldingen. Indien daartoe aan-leiding is (ingegeven door informatie), kan de prioritering worden aangepast. Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021

De beschikbare BOA capaciteit hebben we ingezet op drie prioriteiten: -Jeugd -Parkeren (grote voertuigen) -Ondermijning Daarnaast is de BOA inzet op het handhaven om te reageren op reguliere overlast(meldingen) en het ondersteunen bij de uitvoering van burgemeestersbevoegdheden. Daarnaast is er vanuit het voorkomen van (jeugd)overlast geïnvesteerd in het versterken van de contacten met de wijkagenten.

De wijzigingen zijn in een aantal aanwijsbesluiten doorgevoerd zodat er kan worden gehandhaafd indien nodig. De trainingen/voorlichtingen in- en extern moeten worden georganiseerd.

Doorontwikkeling haven beveiliging Samen met het Havenbedrijf Rotterdam, waar een deel van de werkzaamheden aan zijn uitbesteed, monitoren we de ontwikkelingen in de haven. Tevens is de industrie en daarbij behorende haven(bedrijven) een speerpunt in de aanpak van ondermijning in de gemeente.

Najaarsnota 2022

Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 (biedingen) Er zijn dit jaar voor horecagelegenheden voorlichtingsbijeenkomsten en/of andere informatiemomenten georganiseerd. Daarnaast worden de vergunningverleners en toezichthouders opgeleid om hun nieuwe taak uit te voeren. Daarnaast wordt er gestart met het herschrijven van beleidsregels. Doorontwikkeling haven beveiliging (bedingen) Een aantal tekortkomingen zijn door de Havenmeester van het havenbedrijf Rotterdam gecorrigeerd en daarover is gerapporteerd aan de gemeente.

MUTATIES Programma 3. Openbare orde en veiligheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 9.800 1.914.447 -1.904.647 0 16.200 -1.888.447

Mutaties t/m juli 2022

0 104.205 -104.205 0 0 -104.205

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Bijstellingen

Multidisciplinaire Veiligheidszaken Handhaving Criminaliteitspreventie

Begroting na wijziging 9.800 2.018.652 -2.008.852 0 16.200 -1.992.652

bedragen in € Bijgestelde begroting 2022 0 9.800 54.500 2.073.152 -54.500 -2.063.352 0 0 0 16.200 -54.500 -2.047.152

Mutaties NJN 2022

voor- (-) / nadelig Mutaties 2022 (+) najaarsnota N -15.000 N -32.000 N -7.500 -54.500

TOELICHTING Bijstellingen Inzet beveiliging strandjes Merwede € 15.000 nadelig (incidenteel) In de weekenden van juli/augustus/september 2021 zijn de strandjes langs de Merwede (op basis van de APV) afgesloten geweest in het kader van openbare orde en veiligheid verstoringen. Om deze afsluiting te handhaven is er extra toezicht capaciteit ingehuurd. Besloten is om deze beveiliging ook in 2022 voort te zetten. Voor de inhuur van de toezicht capaciteit vragen wij u om een bedrag van € 15.000,- vrij te maken. Inzet beveiliger voetbalkooi € 7.500 nadelig (incidenteel) Vanwege aanhoudende klachten van omwonenden is besloten om de voetbalkooi door een beveiliger te laten openen en afsluiten. De kosten hiervan zijn niet voorzien, daarom vragen wij u om een bedrag van € 7.500,- hiervoor vrij te maken. Gelden BOA € 32.000 nadelig (structureel) Via de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit BOA’s in de openbare ruimte. Het betreft hier een bedrag van € 32.000,- structureel. Dit geld is een vrij te besteden financiële bijdrage om aan de handhaving in de gemeente te besteden, de gelden zijn bedoeld om extra BOA’s aan te nemen maar mogen ook besteed worden aan indirecte capaciteit zoals investeren in (betere) registratiesystemen om administratieve lasten te verlichten.

Najaarsnota 2022

programma 4

Verkeer en vervoer

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid . Het onderzoek door Antea naar welke wegen veilig moeten worden ingericht, is afgerond. Wij doen mee met regionale verkeersveiligheidscampagnes zoals MONO, School op Seef en Totally Traffic.

We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden meer willen betrekken. Verbetering van de verkeersveiligheid is voor onze gemeente grofweg op te delen in: infrastructurele maateregelen en gedragsbeïnvloeding. Infrastructurele maatregelen: Wij zijn voornemens om in kaart te brengen welke plekken/wegen prioriteit behoeven in een herin-richting met als doel verbetering van de verkeersveilgheid. Concrete voorbeelden van maatregelen die bekend zijn: Langs de Spoorweg (buiten bebouwde kom) wordt in ieder geval met subsidie van de provincie een vrij liggend fietspad aangelegd Binnen de kom wordt het profiel van de Spoorweg verlegd en komt een fietsstrook waarmee de fietsers een eigen plaats op de rijbaan krijgen. Realisatie oversteekplaats scholieren school 'The Foundation' aan de Schapedrift.

De voorbereiding voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs de Spoorweg lopen. Er is een subsidiebeschikking ontvangen. De voorbereiding voor de reconstructie van het binnen de bebouwde kom gelegen gedeelte van de Spoorweg is nagenoeg afgerond en zal eerdaags starten In verband met het prioriteren van werkzaamheden, is de schoolomgeving rond school 'The Foundation' nog niet aangepast. We hebben een extra smileybord aangeschaft om gedragsverandering te bereiken op de gereden snelheid.

Gedragsbeïnvloeding geschied op het moment voornamelijk projectmatig. Het doel is om dit meer integraal toe te passen in het werkveld. Voor infrastructurele maatregelen kan de provincie, bij toepassing van gedragsbeïnvloeding, een verhoging van 50 naar 75% subsidie toekennen.

Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute

De lobby voor een verbreding van de A15 lijkt de goede kant op te gaan. Momenteel werkt Rijkswaterstaat 3 alternatieven uit en worden 3 varianten op hoofdlijnen beoordeeld. In 2022 zal er een voorkeursalternatief worden gekozen dat ook weer verder wordt uitgewerkt. Het onderzoek naar het sluipverkeer heeft uitgewezen dat het niet eenvoudig is om sluipverkeer te weren. Dit kan niet zonder ook de eigen inwoners te treffen. Verder geldt dat wanneer op de ene plaats een maatregel wordt getroffen om verkeer te weren, het op een andere plaats (waar het wellicht nog onwenselijker is) drukker wordt. Dit laatste noemen we ook wel het waterbedeffect. Dat willen we voorkomen. Daarom zetten we in op het verbeteren van alternatieve vormen van vervoer: met de fiets, met het openbaar vervoer en met de veerpont. Door deze alternatieve vormen van verkeer aantrekkelijker te maken, zullen meer mensen de auto laten staan, wat weer bijdraagt aan een betere doorstroming.

Wij hebben een actieve bijdrage geleverd, zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de lobby A15, met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. Wij hebben ambtelijk met het rijk meegedacht over een aanvullende studie naar de gevolgen van een eventuele wegverbreding van de A15 voor het knooppunt Gorinchem. Ambtelijk hebben wij deelgenomen aan de projectgroep snelfietsroute met als doel een aantrekkelijk fietsnetwerk te realiseren dat als alternatief kan dienen voor de auto.

Verhogen kwaliteit straatbeeld

In 2021 is het beheerplan Gisib operationeel geworden, waardoor in 2022 planningen opgesteld kunnen worden voor de beheerplannen. De middelen die beschikbaar komen zullen gebruikt worden om bij de uitvoering van die planen waar nodig de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven.

Het pakket is in Drechtsteden verband geïmplementeerd. De implementatie van Gisib heeft meer tijd gekost dan gepland. De data van wegen, riolering en groen zijn zover ingevoerd dat verder gewerkt kan worden aan de beheer-plannen en bijbehorende doorrekeningen. Medio 2023 worden de plannen afgerond.

Najaarsnota 2022

Beheerplan kunstwerken

Voor het planmatig beheren en in stand houden van onze kunstwerken, is er een Beheerplan voor 31- tal beheerobjecten, incl. een Plan Van Aanpak voor de Planperiode 2018-2027. Tussentijds vinden hier updates op plaats, indien noodzakelijk. Het Beheerplan vormt de basis voor het uit te voeren planmatig jaarlijkse onderhoud. Betreft allemaal vaste bruggen en één beweegbare brug. Doelstelling is om de objecten zo kosteneffectief mogelijk over de levensduur te laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Dit plan geeft voor de komende jaren inzicht op de benodigde beheer en onderhoudskosten, die daarmee gemoeid zijn.

Voor het op te stellen beleids- en beheerplan kunstwerken is een procesvoorstel gemaakt. In het 4e kwartaal van 2022 gaan wij een Plan van Aanpak opstellen en een startnotitie maken. In 2023 gaan wij het plan maken en het plan aan uw raad ter vaststelling aanbieden. Participatie met uw raad, samenleving en belangengroepen passen wij toe.

Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) (biedingen)

Vanwege capaciteitsproblemen is het opstellen van een nieuw, actueel en toekomstbestendig mobiliteitsplan doorgeschoven naar 2022. In dit mobiliteitsplan zullen we naast verkeersveiligheid onder meer ook aandacht besteden aan duurzaamheid.

Het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan is gestart. Een van de eerste activiteiten is het uitzetten van een enquête onder de bevolking, om op te halen wat er speelt. Op 15 september is er een interactieve werksessie met de raad.

Daarnaast zullen nog enkele projecten uit het vigerende GVVP worden opgepakt. Het gaat dan om het maken van een beleidsnota voor de fiets, het doen van een uitspraak over hoe we willen omgaan met de bus sluis en het maken van een inrichtingsontwerp van de aansluiting Wieling-Spindermolen waarbij we recht doen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en de aanwezigheid van de bus.

De bus sluis is inmiddels, in goed overleg met de busmaatschappij, fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Spindermolen is ter hoogte van de begraafplaats heringericht. De rest van de staat volgt. Een beleidsnota voor de fiets wordt doorgeschoven naar het nieuwe mobiliteitsplan.

Het aankomend jaar is de gemeente voornemens om een nieuw GVVP (sterk tactisch) te ontwikkelen dat toekomst bestendig is en dat aansluit op andere beleidstrajecten (omgevingsvisie/mobiliteitsplan (sterk strategisch)). Hiervoor kunnen adviezen van verkeersdeskundigen ingewonnen worden. Parkeernormennota (biedingen)

Parkeernormennota (biedingen)

We willen een parkeernormennota opstellen, die als onderlegger kan dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze nota heeft de gemeente een toetsingsinstrument voor ruimtelijke initiatieven. Het gevraagde budget wordt ingezet om de opdracht voor het opstellen van deze nota extern in de markt te zetten.

De beleidsregels parkeernormen zijn vastgesteld en in werking getreden.

MUTATIES Programma 4. Verkeer en vervoer Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Najaarsnota 2022

Begroting 2022 133.831 2.784.031 -2.650.200 450.400 853.573 -2.247.027

Mutaties t/m juli 2022 0 369.345 -369.345 0 378.978 9.633

Begroting na wijziging 133.831 3.153.376 -3.019.545 450.400 1.232.551 -2.237.394

bedragen in € Bijgestelde begroting 2022 0 133.831 91.640 3.245.016 -91.640 -3.111.185 0 450.400 12.000 1.244.551 -79.640 -2.317.034

Mutaties NJN 2022

Programma 4. Verkeer en vervoer Bijstellingen

Herijkingen Bijstellingen via reserves

Energiekosten Veerdiensten Verkeerseducatie Verkeersvoorzieningen GVVP Verkeersvoorzieningen GVVP res

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000, per saldo

voor- (-) / nadelig (+) N N N N N N N

Mutaties 2022 najaarsnota -48.000 -24.000 -7.600 -12.000 12.000 -40 -79.640

TOELICHTING Bijstellingen Energiekosten € 48.000 nadelig (structureel) Het contract met de huidige energie leverancier is ontbonden. Deze ontbinding heeft plaatsgevonden omdat in het 5e sanctiepakket, dat op 9 april 2022 door de Europese Raad is aangenomen, is opgenomen dat alle huidige gascontracten met onze huidige leverancier uiterlijk op 10 oktober 2022 moeten worden beëindigd. Er is een nieuwe aanbesteding gedaan en begin september is de aanbesteding gegund. Het nieuwe contract gaat in per 1 oktober 2022. De effecten van de nieuwe aanbesteding moeten nog worden uitgewerkt. In lijn met de wereldwijde ontwikkelingen leidt de nieuwe aanbesteding tot een forse stijging van de prijs. Voor 2022 is de verwachting dat de kosten met € 200.000 gaan stijgen. Hierbij is rekening gehouden met het normaliter hogere verbruik in het 4de kwartaal ten opzichte van de 1ste drie kwartalen. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt er onderzocht wanneer en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energiekosten naar beneden te brengen. De stijging van de energiekosten komt op meerdere programma's terug. Bij deze programma's wordt verwezen naar bovenstaande toelichting. Veerdiensten € 24.000 nadelig (structureel) Verwacht wordt dat de exploitatiebijdrage aan Riveer ongeveer € 24.000 hoger zal uitvallen.

(Dit bedrag kan mogelijk nog worden bijgesteld, omdat in september nog aanvullende gegevens worden verwacht.) De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds zijn door de oorlog in de Oekraïne de brandstofprijzen sterk gestegen. Anderzijds zijn vanwege Corona de passagiersaantallen nog niet op het oude niveau waardoor de opbrengsten uit de kaartverkoop lager zijn dan begroot. Bijstellingen via reserves Verkeersvoorzieningen GVVP

€ 12.000 nadelig (incidenteel) € 12.000 voordelig onttrekking aan Reserve verkeersveiligheid (incidenteel) De uitkomst van de Meervoudige Onderhandse Aanbesteding voor het opstellen van een Mobiliteitsplan voor de gemeente heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 12.000. Dekking van het (extra) budget kan binnen de reserve verkeersveiligheid plaatsvinden.

Najaarsnota 2022

programma 5

Ondernemen en bedrijvigheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers

We continueren de bestaande overlegstructuren met het bedrijfsleven en bewaken gezamenlijk de voortgang van de uitvoering van de Economische Visie 2020-2024. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die vanuit het ondernemersfonds ontplooid worden.

Per 1-1-2022 is het ondernemersfonds gestart. Conform de gemaakte afspraken heeft de gemeente geen actieve rol in de ontwikkeling van initiatieven. Wel hebben wij vanuit onze rol het fonds gefaciliteerd in de opstartfase. Inmiddels zijn de eerste initiatieven gerealiseerd en werkt het fonds aan verdere ontwikkeling, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Daarnaast is er met de Stuurgroep Economische Visie gekeken naar de voortgang op de acties vanuit de Economische Visie. Daarbij zijn we ook nagegaan welke thema's en ontwikkelingen vragen om aanvullende acties. Grotere ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een centrumvisie en het maken van een verduurzamingsplan op bedrijventerrein Nieuweweg vragen om verdere uitvoering in de nieuwe collegeperiode.

Verlevendiging van het centrum

We continueren het overleg met het Centrummanagement. We stimuleren winkeliers in het centrum om een actieve rol binnen ondernemersfonds te vervullen.

We hebben diverse malen overleg gehad met het Centrumma-nagement. Daarbij is vooral gewezen op de mogelijkheden die het ondernemersfonds biedt en de rol die de winkeliers daarin zelf kunnen nemen. Een van de zaken die door middel van het fonds zijn gerealiseerd, is het ophangen van bloembakken op verschillende plaatsten in het centrumgebied.

Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

We blijven aangesloten bij de verbindingen in de Triple-Helix en bewaken daarbij de voortgang van de maritieme opleiding in de Drechtsteden.

De wethouder economie is, ook namens de overige Drechtstedengemeenten, lid geworden van de stuurgroep van het Maritiem Tech Platform (MTP). Het MTP is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid in de regio Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden. Binnen de stuurgroep zijn de belangen van lokale maritieme bedrijven ingebracht.

MUTATIES Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Najaarsnota 2022

Begroting 2022 177.700 584.579 -406.879 0 10.000 -396.879

Mutaties t/m juli 2022

0 -8.361 8.361 0 0 8.361

Begroting na wijziging 177.700 576.218 -398.518 0 10.000 -388.518

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 -70.000 107.700 5.000 581.218 -75.000 -473.518 0 0 0 10.000 -75.000 -463.518

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Bijstellingen

Energiekosten Deelneming in nutsbedrijven

voor- (-) / nadelig (+) N N

Mutaties 2022 najaarsnota -5.000 -70.000

-75.000

TOELICHTING Bijstellingen Dividend uitkering Stedin € 70.000 nadelig (structureel) De gemeente heeft, net als een aantal andere gemeenten, een aandelenbelang in Stedin. Vanuit dit aandelenbelang ontvangen wij dividend. Doordat Stedin haar kapitaal en daarmee het aantal aandelen heeft uitgebreid ontstaat een verwateringseffect van ons dividend. Dit hangt o.a. samen met het feit dat onze gemeente heeft besloten om geen extra kapitaal in Stedin te verwerven. De oorzaak is daarbij tweeledig. Enerzijds ontvangen de gemeenten die hebben deelgenomen in de uitbreiding van het kapitaal van Stedin een gegarandeerd rendement. Deze wordt eerst in mindering gebracht op het uit te keren totale dividend. Daarnaast is door de kapitaalstorting het aantal aandelen vermeerderd, waarbij ons belang procentueel kleiner wordt. Gelet op de dividenduitkering over 2021 in 2022 van ca € 2.500 wordt voorgesteld om de geraamde dividendopbrengsten structureel op nihil te zetten.

Najaarsnota 2022

programma 6

Scholing

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De Lokale Educatieve Agenda 2019 – 2022

Lokale beleidskaders zullen in samenspraak met de partners worden geëvalueerd en bijgesteld, waar nodig ook vanuit het regionale samenwerkingsperspectief. Hierbij zal – waar het kan - een beroep worden gedaan op de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met dit extra geld kan de gemeente in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. In de regio worden de lijnen uitgezet en gesprekken worden hierover in de REA gevoerd.

De evaluatie van de LEA heeft plaats gevonden en aan het eind van 2022 zal er een nieuwe Lokale educatieve agenda gereed zijn. Er is consensus over de besteding van de gemeentelijke NPO-gelden met het onderwijsveld. Deze voldoen aan de eisen die door het Rijk worden gesteld. In de REA wordt met de samenwerkingsverbanden gewerkt aan meer inclusief onderwijs.

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente zal in 2022 alle regelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang tegen het licht houden en moderniseren naar de actuele wetgeving.

Er is een terugblik geschreven wat de basis vormt voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2023-2026. De nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE en de uitvoeringsregels zijn vastgesteld. En de volgende fase is in ontwikkeling, de integratie van de gemeentetoeslag in deze regeling. Voor toezicht en handhaving Kinderopvang is nieuw beleid vastgesteld.

Voor- en vroegschoolse educatie

Het grootste deel van het ontvangen budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet voor de vergoeding van de voorschoolse voorzieningen (peuteropvang) met VVE-aanbod. Daarnaast blijft er ruimte voor de bekostiging van initiatieven lokaal beleid. Monitoring is essentieel om de voortgang in de doelstellingen te blijven volgen.

Met de nieuwe subsidieregeling peuteropvang en VE is een nieuwe werkwijze in de uitvoering tot stand gekomen. De subsidie is verstrekt en wordt achteraf vastgesteld. Andere initiatieven die ontwikkeld worden is het onderzoek naar de aanschaf voor een peutermonitor en de aanstelling van VE coördinator uren vanuit Jong JGZ.

Najaarsnota 2022

MUTATIES Programma 6. Scholing Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 236.753 1.232.211 -995.458 40.000 41.652 -993.806

Mutaties t/m juli 2022 241.882 134.572 107.310 0 -202 107.108

Programma 6. Scholing Herijkingen

Onderwijsachterstandenbeleid Zorg en Welzijn

Begroting na wijziging 478.635 1.366.783 -888.148 40.000 41.450 -886.698

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 64.186 542.821 135.936 1.502.719 -71.750 -959.898 0 40.000 0 41.450 -71.750 -958.448

voor- (-) / nadelig (+) N N N

Mutaties 2022 najaarsnota -51.250 -20.500 -71.750

TOELICHTING Herijkingen € 71.750 nadelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 9). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2022

programma 7

Samenleven

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport en bewegen via MAG en Sportagenda

We zetten sporten en bewegen in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)', als onderdeel van de MAG. Betrokken partners worden gestimuleerd in het opzetten van initiatieven vanuit het Sportakkoord, om zodoende de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen en zo veel mogelijk inwoners te laten sporten. We stimuleren de verbinding tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners door hen bijeen te brengen in bijeenkomsten van een Sportplatform. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen

In 2022 hebben we de uitvoering van het sportbeleid voortgezet. Vanuit het uitvoeringsbudget van het lokaal Sportakkoord zijn er door verenigingen, inwoners en buurtsportcoaches diverse activiteiten tot uitvoering gebracht om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te bevorderen. Het contact tussen sportaanbieders, de buurtsportcoaches en de gemeente is geïntensiveerd, mede door twee bijeenkomsten van het 'Sportplatform' en een bijeenkomst rondom het sportakkoord. Een belangrijke activiteit die hieruit is voortgekomen betreft de zogenaamde 'sportcarrousel'. Hierin werken de buurtsportcoach, sportverenigingen en basisscholen samen. In de sportcarrousel kunnen basisschoolleerlingen gedurende een aantal maanden tijdens of na schooltijd allerlei sporten en sportactiviteiten uitproberen.

Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar

In samenwerking met de scholen monitoren we periodiek de zwemvaardigheid van in het bijzonder kinderen in de bovenbouwklassen van de basisschool. We maken werkafspraken tussen gemeente, scholen, Sociaal Team indien specifieke factoren het behalen van een zwemdiploma belemmeren. Daarnaast treffen we maatregelen op het moment dat de wachtlijst voor het zwemonderwijs toeneemt.

Het zwembad is bereid om maatwerk te leveren op het moment dat er voor kinderen belemmeringen zijn om op zwemles te gaan. Net als in 2021, werd ook in 2022 inzet gepleegd op het verkorten van de wachtlijst voor het zwemonderwijs, die als gevolg van coronamaatregelen fors was opgelopen. Door de genomen maatregelen was de wachtlijst bij aanvang van het nieuwe seizoen (september 2022) teruggebracht tot het niveau van voor de coronacrisis.

Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad

Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepre-senteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor een nieuwe buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwings- en inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie. Daarin hebben ook de bedrijfs- en kan-toorfunctie – die een voorwaarde zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over voornoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties in overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspun-ten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de ver-kenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid.

Over de reactie op de door de gemeenteraad meegegeven aandachtspunten over de ontwerpplannen en de verkenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid is de gemeenteraad geïnformeerd. Initiatiefnemers werken momenteel de financiële kant van de plannen nog verder uit in de vorm van een compleet bestek, zodat een integraal eindvoorstel aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Vanwege de stijgende bouwkosten hebben initiatiefnemers hiervoor meer tijd nodig. Mogelijk dat het eindvoorstel aan de raad daardoor wat vertraging oploopt. Als het raadsbesluit dit jaar (2022) wordt genomen, wordt 2023 benut voor de planologische procedure en het sluiten van de privaatrechtelijke overeenkomsten.

Samenhangend aanbod dagrecreatie

Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief

Er is afgelopen jaar geen actie ondernomen op dit onderwerp

Najaarsnota 2022

rondom het buitenbad is daar onderdeel van. Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie.

mede door covid en door beperkte capaciteit. Het is ook lastig meetbaar wat "een samenhangend aanbod dagrecreatie" is. Ruimtelijke initiatieven betreffend recreatie zijn o.a. getoetst aan de economische visie, zo zijn er initiatieven voor Bed and Breakfast goedgekeurd waarmee uitvoering gegeven wordt aan de uitgangspunten van de economische visie.

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed

Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. Als deze inzet gepleegd kan worden zal er eerst een inventarisatie van kunstwerken buiten als wel in het gemeentehuis plaatsvinden. Vanuit die inventarisatie zal een plan worden gemaakt om de toegankelijkheid van de cultuurhistorie te vergroten. De plaatselijke partijen, Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging, Museum de Koperen Knop en de bibliotheek Aan Zet zullen gevraagd worden hierin een rol te vervullen

Vanaf 1 augustus 2022 is er voor 20 uur per week een beleidsmedewerker cultuur, erfgoed en sport aangenomen. Om de onderlinge samenwerking tussen de culturele partners aan te moedigen wordt er in ieder geval één keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle culturele partners georganiseerd. Stichting Dorpsbehoud is bezig met de inventarisatie van de gemeentelijke kunstwerken. Eind 2022 zal het overzicht compleet zijn. Voor activiteiten kan er door diverse partijen een beroep op de MAG worden gedaan.

Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 het Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” 2012 - 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering van het speelruimteplan is vanaf 2012 jaarlijks een uitvoeringsplan met meerjarenplanning opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om in te zetten op; reguliere vervanging en onderhoud van speeltoestellen, en wegwerken van achterstanden door aanpassing/vernieuwing.

In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsplan voor 2012 en volgende jaren is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de planningen worden gehaald.

Waar de afgelopen jaren vooral op het renoveren van bestaande speelplekken/speelvelden is ingezet komt er nu iets meer ruimte voor het aanleggen van nieuwe speelplekken. Afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuwe speelplek voor kinderen van 0 t/m 6 jaar aan de Tielensweer.

In het uitvoeringsplan van 2021 heeft het college besloten om bij de Binnendams een nieuwe speelplek aan te leggen en de speelplek bij de Emmastraat te verplaatsen naar het grasveld aan de Prins Hendrikstraat. Om de wensen van de kinderen en de omwonenden op te halen zijn bij de Binnendams en de Prins Hendrikstraat enquêtes uitgezet. Op basis van de ingewonnen gegevens zijn ontwerpvoorstellen gemaakt. Via een inloopbijeenkomst zijn de voorstellen gepresenteerd. De ontwerpen zijn, na beantwoording van de wensen en vragen, definitief geworden. Deze nieuwe speelplekken hopen we voor het einde van 2022 te realiseren. Openstaand uit het uitvoeringsplan van 2020 is de speelplek bij de Lange Griendsweer / Tielensweer. Bij deze nieuwe speelplek zal ook de parkeerplaats en de rijweg een andere vorm krijgen. Deze plek zal in het najaar van 2022 worden aangelegd.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd. Ook wordt er gemonitord of de planningen worden gehaald en of er invulling kan worden gegeven aan initiatieven die vanuit de bewoners worden ontvangen. Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om in vulling te geven aan de ambities zoals verwoord in het speelruimteplan zal het uitvoeringsbudget worden afgestemd op deze ambities. Het speelruimteplan is bij vaststelling in 2012 met een tekort op het uitvoeringskrediet vastgesteld. Vanaf 2021 zal er jaarlijks extra krediet aan het bestaande uitvoeringskrediet worden toegevoegd waardoor er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van de ambities die zijn verwoord in het speelruimteplan. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelprikkels, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/715/documents/23178