Document · PDF

Najaarsnota 2021 versie BW def.pdf

Gemeenteraad GHG 28 oktober 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Najaarsnota 2021 - Raadsvoorstel20.103 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

NAJAARSNOTA 2021

Raadsvergadering 28 oktober 2021

LEESWIJZER In de najaarsnota 2021 rapporteert het college de gemeenteraad over: a) De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsvoornemens per programma voor 2021. b) De nu reeds bekende of te verwachten financiële mee- en tegenvallers per programma voor 2021. c) De stand van zaken van de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2021. De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro’s. Hierin worden de financiële voordelen aangeduid met een ‘V’ en de nadelen met een ‘N’.

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING ........................................................................................................................ 1 PROGRAMMA 1 PROGRAMMA 2 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 5 PROGRAMMA 6 PROGRAMMA 7 PROGRAMMA 8 PROGRAMMA 9 PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 11 PROGRAMMA 12

BESTUUR .................................................................................................................... 6 LEVEN, REIZEN EN DOCUMENTEN ................................................................................. 8 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................................................................................ 10 VERKEER EN VERVOER .............................................................................................. 12 ONDERNEMEN EN BEDRIJVIGHEID............................................................................... 14 SCHOLING ................................................................................................................ 16 SAMENLEVEN ............................................................................................................ 17 W ERK EN INKOMEN ................................................................................................... 21 ZORG EN WELZIJN ..................................................................................................... 23 GEZONDHEID EN MILIEU ............................................................................................. 27 BOUWEN, WONEN EN GEBRUIKEN ...............................................................................

29 W OONOMGEVING ...................................................................................................... 32 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...................................................... 33 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 35

RISICO’S

................................................................................................................................ 37

BOUWGRONDEXPLOITATIES .................................................................................................................. 39 INVESTERINGSKREDIETEN ..................................................................................................................... 41

BIJLAGE 1 SAMENVATTING BEGROTINGSWIJZIGING NAJAARSNOTA 2021 .................................................. 44

Aanbieding Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2021 aan. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 (na verwerking meicirculaire 2021) daalt het begrotingssaldo 2021 van € 777.532 positief naar € 295.794 positief. Dit is een verslechtering van € 481.738. De effecten zijn grotendeels incidenteel. De structurele effecten worden via de voorjaarsnota 2022 en perspectiefnota 2023-2026 verwerkt in de begroting 20232026. Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers per programma gepresenteerd. De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2021, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota. De opzet van de najaarsnota 2021 is gelijk aan voorgaande najaarsnota’s. Hiermee richten de programma’s zich op de politieke hoofdlijnen. Het is onze bedoeling op deze wijze in- en overzicht te scheppen door hoofdlijnen en details van elkaar te scheiden. Bovendien wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel raad als college.

Budgetrecht en presentatie in najaarsnota Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college bevoegd binnen een programma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpassingen met ingrijpende beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma gepresenteerd. Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tussen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noemer "herijkingen". HET BELEIDS BEELD De voornemens uit de bestuursperiode 2018-2022 zijn vastgelegd in het collegeprogramma. Veel van die onderwerpen zijn terug te lezen in de Najaarsnota en in andere P&C-documenten. In het algemeen kan worden opgemerkt dat bijna alle voornemens in een uitvoeringsfase zijn beland en voor een deel zijn afgerond. De Najaarsnota gaat in op de stand van zaken van het jaar 2021 tot nu toe en blikt in financiële en inhoudelijke zin terug op de inspanningen die zijn verricht en waar wijzigingen zijn of moeten worden aangebracht. Ondertussen werkt het college verder aan de afronding van deze bestuursperiode. De inzet voor de uitvoering van het collegeprogramma blijft onverminderd groot.

Ook blijven we ons inzetten voor de onderwerpen uit het raadsprogramma: invoering van de Omgevingswet; duurzaamheid; burgerparticipatie en Hardinxveld-Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving. Deze onderwerpen komen ook terug in deze Najaarsnota. HET FINANCIEEL BEELD Het financieel beeld voor 2021 bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2021 is € 473.382 positief (inclusief effecten septembercirculaire 2020). Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2021 is dit bijgesteld tot € 777.532 positief. Tabel 1 laat dit zien Tabel 1. Financieel beeld 2021 na voorjaarsnota

Saldo primaire begroting 2021 Bijstelling tot en met augustus 2021 Saldo 2021 vóór de najaarsnota 2021

bedragen in € V/N jaar 2021 V 473.382 V 304.150 V 777.532

Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2021 verwachte financieel resultaat uit op € 295.794 positief. Dit is € 481.738 nadeliger dan bij de bijgestelde begroting 2021 werd verwacht. Tabel 2 laat dit zien. Najaarsnota 2020

Tabel 2. Financieel beeld 2021 na voorjaarsnota

bedragen in € V/N jaar 20201 Saldo 2021 vóór Najaarsnota 2021

777.532

Financiele gevolgen Najaarsnota 2021

-481.738

Saldo 2021 na Najaarsnota 2021

295.794

Tabel 3 laat zien op welke programma’s de mutaties uit de najaarsnota plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het saldo van die programma’s.

Najaarsnota 2021

Tabel 3. Mutaties najaarsnota 2021 per programma Totaal saldi programma's 1. Bestuur 2. Leven, reizen en documenten 3. Openbare orde en veiligheid 4. Verkeer en vervoer 5. Ondernemen en bedrijvigheid 6. Scholing 7. Samenleven 8. Werk en inkomen 9. Zorg en welzijn 10. Gezondheid en milieu 11. Bouwen, wonen en gebruiken 12. Woonomgeving Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves) Algemene dekkingsmiddelen baten Algemene dekkingsmiddelen lasten Bedrijfsvoering Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves) Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal toevoegingen aan reserves Begrotingsresultaat (+/+ is vd)

Rekening 2020 -2.045.991 -151.620 -2.006.217 -1.946.250 18.760.175 -1.000.212 -1.144.205 -1.106.218 -12.130.982 532.394 -1.698.321 -1.070.501 -5.007.948

Begroting 2021 -2.476.344 -388.505 -1.874.262 -2.684.025 -99.301 -941.036 -1.235.879 -1.291.376 -13.032.783 573.973 -624.499 -942.142 -25.016.179

Mutaties 2021 VJN -7.402 -23.018 -8.877 93.109 -10.000 -10.654 22.169 246.788 -107.787 -226.476 -175.921 -74.590 -282.659

Begroting na wijziging -2.483.746 -411.523 -1.883.139 -2.590.916 -109.301 -951.690 -1.213.710 -1.044.588 -13.140.570 347.497 -800.420 -1.016.732 -25.298.838

Mutaties 2021 NJN -70.600 -50.513 2.020 13.460 28.600 13.953 -47.654 88.491 -241.538 -104.269 0 500 -367.550

Bijgestelde begroting 2021 -2.554.346 -462.036 -1.881.119 -2.577.456 -80.701 -937.737 -1.261.364 -956.097 -13.382.108 243.228 -800.420 -1.016.232 -25.666.388

28.012.620 -1.613.174 -4.830.267 16.561.231

29.064.989 -391.260 -6.023.573 -2.366.023

1.039.477 7.522 -229.105 535.235

30.104.466 -383.738 -6.252.678 -1.830.788

48.469 -125.530 -5.950 -450.561

30.152.935 -509.268 -6.258.628 -2.281.349

6.070.434 -22.568.023 63.642

5.119.888 -2.716.600 37.265

452.971 -247.939 740.267

5.572.859 -2.964.539 777.532

-1.177 -30.000 -481.738

5.571.682 -2.994.539 295.794

De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 481.738 beïnvloeden (> € 25.000 en effect op begrotingssaldo) zijn: Leges reisdocumenten € 47.000 nadelig (incidenteel) We hebben nog steeds 'last' van het feit dat de paspoorten langer geldig zijn. Hierdoor krijgen we nog steeds minder aanvragen binnen dan verwacht. Een andere oorzaak is de aanhoudende maatregelen m.b.t. de coronacrisis. Door de geldende restricties gaan minder mensen op reis, waardoor er minder aanvragen van ID-kaarten en paspoorten binnen komen. Dit resulteert in een afroming van de legesinkomsten voor 2021. Havens, vaarten, kaden en sluizen € 38.040 nadelig (incidenteel) In verband met de werkzaamheden aan de haven welke momenteel stilliggen vanwege flora & fauna blijft het reguliere gebruik van de haven achter. Als gevolg hiervan hebben we te maken met minder opbrengsten havengelden. Zwembad de Duikelaar € 59.000 nadelig (incidenteel) Vanwege de landelijke maatregelen in verband met Covid-19 is het zwembad enige tijd gesloten geweest. Hierdoor blijven de opbrengsten van het zwembad (recreatief zwemmen, zwemlessen, groepslessen, huuropbrengsten) achter op de raming. Bij het bepalen van de hoogte van de bijstelling is rekening gehouden met de inspanningen om de wachtlijsten voor de zwemlessen terug te dringen (extra lessen).

Bijstellingen SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport) € 33.358 voordelig (incidenteel) Met ingang van 2019 is de BTW op sport en bewegen niet meer aftrekbaar voor de BTW en is daardoor kostenverhogend. Ter compensatie is de SPUK in werking getreden. Via deze regeling kunnen we het kostenverhogende effect (ten dele) opvangen. Daarvoor moet jaarlijks een aanvraag worden ingediend en wordt een beschikking afgegeven. Via de jaarrekening (SISA-bijlage) leggen we verantwoording af. Over 2021 is wederom een aanvraag en een beschikking afgegeven. Onderdeel van de aanvraag betreft het onderhoud aan de sportlocaties. Het kostenverhogende effect is echter ook al in het MJOP Gebouwen meegenomen. Hierdoor zijn de kosten al inclusief BTW geraamd. Gevolg hiervan is dat er per saldo op dit onderdeel een voordeel ontstaat die via dit P&C-product ten gunste van het resultaat komt. Sociale werkvoorziening € 83.691 voordelig (incidenteel) In het uittredingsbesluit met Avres staat dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam met een SW-indicatie in dienst blijven bij Avres. In dit kader hebben Avres en gemeente Hardinxveld-Giessendam een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor vijf jaar afgesloten. In de DVO zijn de begeleidingskosten van 2018 t/m 2022 vastgelegd. Deze vastgestelde bedragen zijn meerjarig in de begroting opgenomen. Najaarsnota 2021

In de DVO staat echter dat nacalculatie plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk aantal FTE aan medewerkers met een SW-indicatie. Op grond van deze nacalculatie kan het budget voor 2021 met €83.691 worden afgeraamd. Opvang en beschermd wonen € 286.415 voordelig (incidenteel) De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2021 wordt terugontvangen. Individuele voorzieningen natura Jeugd 500.000 nadelig (structureel) Uit de eerste bestuursrapportage van Service Organisatie Jeugd (SOJ) blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent dat de begroting 2021 van de SOJ, waarin juist een reductie van de uitgaven was opgenomen, overschreden zal worden met € 13,2 mln. Ook in Hardinxveld-Giessendam stijgen de kosten van de jeugdhulp en zien we het effect van de ingezette maatregelen nog niet terug in de cijfers. We baseren ons op de prognose die door SOJ wordt gegeven en nemen € 500.000 over uit de eerste burap in onze eigen begroting. We zetten onze eigen en regionale maatregelen voort en hebben nog steeds vertrouwen dat we dit uiteindelijk wel in de cijfers gaan terug zien.

Voor de jaren 2022-2025 nemen we 50% van het geschatte kostenniveau over uit de bestuursrapportage. De nieuwe inkoopstrategie moet samen met de lokale en regionale maatregelen de stijgende lijn ombuigen. Duurzaamheid - energietransitie € 136.861 nadelig (incidenteel) Bij de jaarrekening 2020 is een vordering van het Rijk per abuis niet meegenomen als schuld op de balans. De middelen zijn in 2020 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit herstellen we in voorliggende najaarsnota. Buitengewone baten en lasten € 250.000,- nadelig (incidenteel) In de begroting wordt rekening gehouden met het doorbelasten van uren aan projecten/investeringen. Deze doorbelastingen vormen de tegenhanger van de salarissen e.d. die als kosten zijn geraamd. Door het doorbelasten van deze uren wordt de exploitatie niet belast. Op basis van de bestede uren en de voortgang van de projecten/investeringen blijken er minder kosten doorbelast te kunnen worden. Op basis van de huidige inzichten wordt voorzien dat dit nadeel ca. € 250.000 bedraagt en daarom wordt voorgesteld dit mee te nemen in de najaarsnota. Baten onroerend zaakbelasting € 98.000,- voordelig (incidenteel) Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v.

de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting hoger uit, Voor de verschillende onderdelen betreft dit: • • •

Woningen (eigenaren) € 24.000 Niet-woningen (eigenaren) € 38.000 Niet-woningen (gebruikers). € 36.000

De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere prijsontwikkeling dan bij de bepaling van de verordening was voorzien. Baten precariobelasting € 33.069 nadelig (incidenteel) Bij de aankondiging van het afschaffen van de precariobelasting voor nutsbedrijven per 1 januari 2021 is een ingroeiscenario gehanteerd. Dit scenario gaat uit van € 20.000, € 40.000 en € 60.000. In de meerjarenraming is voor 2021 abusievelijk rekening gehouden met € 40.000 in plaats van € 60.000. Dit levert een nadeel op van € 20.000. Daarnaast vallen de precariorechten voor onder andere gebruik openbare grond lager uit. De maatregelen rondom Covid-19 zijn hier mede oorzaak van. Rente opgenomen leningen € 98.900 voordelig (incidenteel) De omvang van de opgenomen leningen daalt meer dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Doordat de rente historisch gezien laag blijft heeft dit ook effect op het meerjarig beeld van de rentelasten. Dit meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2022-2025. Bijstellingen Huisvesting Najaarsnota 2021

€ 57.200 nadelig (incidenteel) 4

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de volgende componenten: •

• •

Uitbestede werkzaamheden € 15.000 Enerzijds heeft dit betrekking op werkzaamheden die Stichting Bedrijfsbeveiliging HaGi (SBBHG) voor ons uitvoert; collectieve sluitronde. De noodzaak van de werkzaamheden van SBBHG is in 2019 grondig onderzocht. Daarbij is de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is om het contract met SBBHG te beëindigen, zoals eerder wel werd gedacht. Het budget is destijds bijgesteld maar zoals nu blijkt is dat ten onrechte geweest. De kosten hiervan bedragen ca. € 10.000,-. Daarnaast is het budget met € 5.000,- bijgesteld voor diverse overige uitbestede werkzaamheden die niet zijn voorzien. Onderhoud- en reparatiekosten € 12.200 Er lopen diverse onderhoudscontracten waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen. Middels deze bijstelling wordt dit hersteld. Energie € 30.000 De energiekosten vallen organisatiebreed hoger uit dan in de raming is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het landelijke gegeven dat sprake is van hogere tarieven.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 21 september 2021 de secretaris, de burgemeester,

J.G. de Jager

Najaarsnota 2021

D.A. Heijkoop

programma 1

Bestuur

ONTWIKKELING PROGRAMMA

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder

Eind 2020 vond een startgesprek plaats met de gemeenteraad. De conclusies en aanbevelingen van het in de zomer van 2020 uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over inwoner- en overheidsparticipatie is hierbij betrokken. Het startgesprek is bedoeld om gezamenlijk te kijken naar de vormen van participatie die nu al worden gebruikt, zoals de participatieladder. Daarnaast kijken we vooruit naar een in 2021 nieuw op te stellen beleid voor inwoner- en overheidsparticipatie en de praktische uitwerking daarvan.

In april 2021 vond het startgesprek plaats met de gemeenteraad over inwoner- en overheidsparticipatie. In dit startgesprek hebben we een inventarisatie van participatietrajecten in de gemeente getoond. Ook hebben we gesproken over het huidige participatiebeleid en wat er nodig is om participatie verder te ontwikkelen in Hardinxveld-Giessendam. Ook stonden we stil bij de conclusies en aanbevelingen van het in de zomer van 2020 uitgebrachte rapport van de rekenkamercommissie over inwoner- en overheidsparticipatie. We streven ernaar om in het najaar van 2021 de geactualiseerde participatienota vast te laten stellen. Hiervoor vindt er van tevoren een gesprek plaats met het presidium. Ook wordt er in de Ontmoeting van oktober met de gemeenteraad uitvoerig stil gestaan bij het actualiseren van het participatiebeleid. Na de vaststelling van de nota starten we ook met de opgestelde acties uit de nota om participatie verder te ontwikkelen in de gemeente.

Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving

In 2020 is verder gewerkt aan de vertaling van de financiële taakstelling in de begroting van Drechtsteden. Ook in het sociaal domein is hard gewerkt aan meer samenhang om zo te komen tot een houdbare financiële strategie voor de komende jaren waarbij maatwerk voor iedere gemeente een belangrijk uitgangspunt is. De verwachting is dat dit doorloopt in 2021 waar we dan resultaten gaan zien van het ingezette traject. De Drechtsteden-begroting 2021 is een voortzetting van 2020. Net als in 2020 is er ook voor gekozen om de kosten zo reëel mogelijk op te nemen en meer aandacht te hebben voor mogelijke financiële risico's.

Tot en met de zomerperiode van 2021 is veel tijd en energie gestoken in de 2 transities: de omvorming van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden naar een nieuwe regeling voor het sociaal domein en de vorming van de centrumgemeente voor de bedrijfsvoeringstaken. De afgelopen maanden zijn meerdere besluiten genomen die de verdere voorbereiding naar inwerkingtreding per 1 januari 2022 mogelijk maken. Zo heeft de gemeenteraad op 1 juli de concepttekst voor de GR Sociaal besproken en het college toestemming gegeven om de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De verdere voorbereidingen voor beide transities worden in het najaar getroffen.

Daarnaast wordt in 2021 de verdere uitwerking van de bestuurlijke toekomst van de regionale samenwerking verwacht, inclusief een grondige wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Net voor de vaststelling van deze begroting is de derde van een reeks collegeconferenties geweest die de opmaat vormt naar het verdere uitwerkingstraject in 2021. Meer nog dan voorgaande jaren zijn er ontwikkelingen die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's in de samenwerking op financieel gebied. Deze hebben wij verwoord in onze zienswijze en sturen wij op gedurende het jaar:  Nieuwe wettelijke taken waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal gevallen nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen nodig zijn;  Onzekerheid over financiering door het Rijk;  Het feit dat besluiten over de invulling van de taakstelling en keuzes over Drechtstedelijke samenwerking pas in 2021 zichtbaar worden;  Daarbij komt dat dat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen blijven

Bestuurlijke coördinatie

In 2021 hopen we binnen versoepelde mogelijkheden invulling te kunnen geven aan verbindingen leggen en onderhouden in Najaarsnota 2021

onze samenleving. Het COVID-19 virus dat in 2020 veel eerder gemaakte fysieke afspraken en activiteiten stillegde is ook op moment van schrijven onvoorspelbaar. We houden ons aan de maatregelen die het kabinet oplegt en de adviezen van het RIVM. Daarbinnen geven we invulling aan de contacten in de samenleving, het bijwonen van activiteiten en bestuurlijke overleggen om zo Hardinxveld-Giessendam goed te kunnen vertegenwoordigen.

Binnen de COVID-19 maatregelen heeft het gemeentebestuur invulling gegeven aan het leggen van verbindingen en onderhouden van contacten in de samenleving. Dat ging tot nu toe veelal in andere vormen dan voor 2020 gebruikelijk was vanwege de landelijke voorschriften. Bijeenkomsten in het gemeentehuis vonden bijvoorbeeld in kleinere vorm plaats en de gemeenteraadsvergaderingen werden online uitgezonden.

MUTATIES Programma 1. Bestuur Rekening 2020 2.583 2.048.574 -2.045.991 0 0 -2.045.991

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2021

Mutaties 2021 voorjaarsnota

Begroting na wijziging 2021

0 7.402 -7.402 0 0 -7.402

0 2.483.746 -2.483.746 0 0 -2.483.746

0 2.476.344 -2.476.344 0 0 -2.476.344

bedragen in € Bijgestelde begroting 2021 0 0 70.600 2.554.346 -70.600 -2.554.346 0 0 0 0 -70.600 -2.554.346

Mutaties 2021 najaarsnota

Programma 1. Bestuur Herijkingen Bijstellingen

Bestuurlijke samenwerking Gemeenteraad Representatie b&w Voorlichting en communicatie

voor- (-) / nadelig (+) N

Mutaties 2021 najaarsnota -13.100 -60.000 7.000 -4.500

-70.600

N V

TOELICHTING Herijkingen Bestuurlijke samenwerking € 13.100 nadelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 4 en 5). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. Gemeenteraad € 60.000 nadelig (structureel) Betreft een verschuiving van kosten accountantscontrole (zie programma 14). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2021

programma 2

Leven, reizen en documenten

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden

Onze website is op 1 augustus 2019 vernieuwd. Dagelijks wordt de website up –to- date gehouden door onze collega's bij communicatie. De website is continu in ontwikkeling en teksten op de website worden waar nodig aangepast.

De website wordt continu bijgehouden en verder ontwikkeld. Zo ook in 2021.

Op maandag 6 april 2020 is de eerste e-dienst geboorteaangifte live gegaan. Op maandag 31 augustus 2020 is de e-dienst verhuizen live gegaan. Deze producten kunnen nu digitaal door de inwoner geregeld worden. Er zijn nog meer e-diensten in ontwikkeling en we bekijken welke e-diensten voor onze gemeente nog meer van toepassing zijn. Per 1 oktober 2019 zijn de openingstijden voor de aanvraagbalies van burgerzaken aangepast. Het aantal aanvragen voor producten is de afgelopen jaren wat gedaald. De tijd die vrij gekomen is, wordt benut voor de steeds meer complexe aanvragen die bij team burgerzaken binnen komen. Vanwege Corona hebben we nogmaals aanpassingen gedaan in de openingstijden. Deze wijziging zal wederom worden geevalueerd.

Gedurende de coronatijd waren de openingstijden van het gemeentehuis aangepast om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers te kunnen waarborgen. We hebben meebewogen op de adviezen van de Rijksoverheid en in stappen de openingstijden weer verruimd. We kijken hierbij steeds naar wat de behoefte is en wat de mogelijkheden zijn. Een onderzoek naar thuisbezorgen van documenten is in 2021 uitgevoerd. Conclusie is dat deze service niet kostendekkend kan worden verzorgd of alleen tegen hoge kosten per bezorgd document. De gemeenteraad is hierover per informatiebrief geinformeerd. Het meldsysteem Fixi draait en wordt goed gebruikt door inwoners.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de kosten van thuisbezorgen van producten. Wanneer die bekend zijn, kunnen we bij onze inwoners gaan inventariseren of er behoefte is aan thuisbezorging van producten en of men bereid is hiervoor de kosten te betalen. Het laagdrempelig meldsysteem Fixie zal verder ingezet worden om dienstverlening en voorlichting over veel gemeelde thema's te verbeteren.

MUTATIES Programma 2. Leven, reizen en documenten Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 172.479 324.099 -151.620 0 0 -151.620

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 238.090 0 238.090 -47.885 190.205 626.595 23.018 649.613 2.628 652.241 -388.505 -23.018 -411.523 -50.513 -462.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.505 -23.018 -411.523 -50.513 -462.036

Programma 2. Leven, reizen en documenten Bijstellingen

Najaarsnota 2021

Leges rijbewijzen Leges reisdocumenten Verkiezingen Diverse kleine bijstellingen

voor- (-) / nadelig (+) V N N V N

Mutaties 2021 najaarsnota 10.020 -47.000 -14.678 1.145 -50.513

TOELICHTING Bijstellingen Leges rijbewijzen € 10.020 voordelig (incidenteel) De aantal aanvragen voor rijbewijzen zijn in het eerste half jaar van 2021 hoger dan verwacht. Leges reisdocumenten € 47.000 nadelig (incidenteel) We hebben nog steeds 'last' van het feit dat de paspoorten langer geldig zijn. Hierdoor krijgen we nog steeds minder aanvragen binnen dan verwacht. Een andere oorzaak is de aanhoudende maatregelen m.b.t. de coronacrisis. Door de geldende restricties gaan minder mensen op reis, waardoor er minder aanvragen van ID-kaarten en paspoorten binnen komen. Dit resulteert in een afroming van de legesinkomsten voor 2021. Verkiezingen € 14.678 nadelig (incidenteel) Bij de verkiezingen komen we budget tekort. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen en de voorzieningen die we daarvoor hebben moeten treffen. Het personeel is in 2 ploegen gaan werken i.p.v. de gehele dag. Dus we hebben veel meer personeelskosten gehad. Daarnaast hebben we schermen, allerlei desinfectiemateriaal, mondkapjes etc. moeten aanschaffen om op een coronaproef manier de verkiezingen te kunnen organiseren. Ook zijn de stempassen en stembiljetten via PostNL verstuurd, terwijl we dit voorheen zelf deden.

Najaarsnota 2021

programma 3

Openbare orde en veiligheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan

Het in september 2019 vastgestelde Integraal Lokaal veiligheidsplan is voor 2020/2021 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin zijn concrete activiteiten uitgewerkt die in 2020 en 2021 worden uitgevoerd op de drie geprioriteerde thema's (aanpak ondermijnende criminaliteit, seniorenveiligheid, veilige woon- en leefomgeving) . In het uitvoeringsplan komen ook overige thema's aan de orde die op dit moment actueel zijn. Het overkoepelende doel is om de veiligheid in de gemeente op hetzelfde niveau te houden en waar mogelijk het relatieve veiligheidsgevoel te verbeteren. Hierbij werken we samen met verschillende (veiligheids)partners op lokaal (o.a. politie), regionaal (o.a. RIEC en VAR) en landelijk (o.a. CCV) niveau.

We hebben voornamelijk ingezet op voorlichting via de digitale weg en de traditionele media zoals het Kompas. Daarnaast is er gewerkt aan het verder op orde brengen van de informatiepositie van de gemeente (zo zijn we recentelijk aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem), het schrijven van beleidsregels en het versterken van de samenwerking met verschillende ketenpartners (bijvoorbeeld op het gebied van zorg en veiligheid). In het kader van een veilige woon- en leegomgeving hebben we overlast situaties die zich hebben voorgedaan adequaat opgepakt door er in samenwerking met onder andere de politie bovenop te zitten.

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid

Ieder jaar wordt er voor de uitvoering van de taken een uitvoeringsprogramma gemaakt. Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna VTH) van de gemeente Hardinxveld- Giessendam geeft de voorgenomen activiteiten weer op VTH gebied. Het uitvoeringsprogramma heeft als doel het optimaal borgen van de kwaliteit en continuïteit van het vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsproces in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is het een belangrijk instrument om de capaciteitsbehoefte inzichtelijk te maken. Op deze manier draagt het bij aan transparante werkprocessen. Vanuit Team Veiligheid is tevens een prioritering opgesteld voor de BOA. In deze prioritering is aangegeven waar de nadruk op ligt op het gebied van handhaving in de openbare ruimte. Corona maatregelen zullen voorlopig de nodige aandacht blijven vragen.

De beschikbare BOA capaciteit hebben we ingezet op de drie prioriteiten: hondenbeleid, parkeren (grote voertuigen) en afvaldumpingen. Daarnaast is de BOA tijd kwijt geweest aan het handhaven van de Corona maatregelen. Omdat er weinig tijd overbleef om te reageren op reguliere overlast(meldingen) en het ondersteunen bij de uitvoering van burgemeestersbevoegdheden heeft er een verscherpte prioritering plaatsgevonden waarbij afvaldumpingen niet meer tot de prioriteiten behoort. Daarnaast is er vanuit het voorkomen van (jeugd)overlast geïnvesteerd in het versterken van de contacten met de jeugd in de gemeente

Stimuleren van evenementen in wijken en buurten

Door de veranderende regelgeving met betrekking tot veiligheid bij evenementen is het gewenst om organisatoren van evenementen in een vooroverleg mee te nemen in de gehele procedure. Door aan de voorkant organisaties te informeren, kunnen belemmeringen weg worden genomen. Zo gaan we op voorhand meelezen met een draaiboek waardoor concrete tips ter verhoging van de veiligheid in een vroeg stadium kunnen worden doorgevoerd.

In samenwerking met organisatoren van evenementen is per evenement bekeken hoe we de organisator zoveel als mogelijk konden ondersteunen in een soepele aanvraag waarbij de wettelijke regels en eisen uiteraard wel zijn nageleefd. Dit waar dit mogelijk was binnen de geldende Corona maatregelen.

Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 (bie-

dingen)

In 2021 wijzigt de drank- en horecawet naar de alcoholwet. Om dit op lokaal niveau goed te implementeren wordt er op het Team Veiligheid een training gevolgd en worden er voor de horecagelegenheden voorlichtingsbijeenkomsten en/of andere informatiemomenten georganiseerd. Daarnaast worden de vergunningverleners en toezichthouders in de loop van 2021 opgeleid om hun nieuwe taak uit te voeren.

De wijzigingen zijn in een aantal aanwijsbesluiten doorgevoerd zodat er kan worden gehandhaafd indien nodig. Vanwege personele wijzigingen in het ambtenarenapparaat alsmede de beperkende maatregelen omtrent corona zijn de informatiemomenten nog niet gerealiseerd.

Najaarsnota 2021

Doorontwikkeling haven beveiliging (biedingen)

Met ingang van 2020 is, samen met de gemeente Gorinchem, het toezicht op de veiligheid rondom de zeehavenfaciliteiten uitbesteed aan het havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam doet dit al voor de overige gemeenten met havenbedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond. Hiermee wordt de kennis en uitvoering van de Havenbeveiligingswet breed geborgd. Concreet betekent dit dat de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de Havenbeveiligingswet worden uitgevoerd door de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam. De burgemeester blijft uiteraard het bevoegd gezag. Het Havenbedrijf Rotterdam rapporteert jaarlijks de bevindingen aan het bevoegd gezag.

Het havenbedrijf Rotterdam (De Port off Rotterdam) voert voor de gemeente jaarlijks controles uit bij de havenbedrijven die onder de Europese wetgeving vallen. Ze draagt zorg voor de opvolging van de uitkomsten van de controles. Hiermee voldoet onze gemeente aan de wetgeving voor de havenveiligheid.

MUTATIES Programma 3. Openbare orde en veiligheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 13.397 2.019.614 -2.006.217 0 81.200 -1.925.017

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 9.800 0 9.800 0 9.800 1.884.062 8.877 1.892.939 -2.020 1.890.919 -1.874.262 -8.877 -1.883.139 2.020 -1.881.119 0 0 0 0 0 81.200 -65.000 16.200 0 16.200 -1.793.062 -73.877 -1.866.939 2.020 -1.864.919

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Bijstellingen

Criminaliteitspreventie en - bestrijding

voor- (-) / nadelig (+) V

Mutaties 2021 najaarsnota 2.020 2.020

TOELICHTING Niet van toepassing.

Najaarsnota 2021

programma 4

Verkeer en vervoer

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren van de verkeersveiligheid

We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden blijven betrekken.

Start Regionaal onderzoek naar welke wegen veilig ingericht moeten worden (ANTEA) Contact onderhouden met regionale campagnes en gedrag beïnvloedingsprojecten. Lopende campagnes zoals: MONO, School op seef, ANWB Streetwise VRI Giessenzoom (sterk verkeersveilig karakter)

Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute

In regionaal verband hebben we een onderzoek gedaan om het sluipverkeer in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te bepalen. Met politie en buurgemeenten is overleg nodig welke maatregelen geschikt zijn om sluipverkeer te ontmoedigen. We blijven de lobby A15 actief volgen waarbij wij insteken op de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. We zetten in op een halte van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam. Keuzemogelijkheden in het openbaar vervoer zorgen voor een beter bereikbare gemeente. Ook een snelle en comfortabele fietsroute als aantrekkelijk alternatief zal bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de gemeente.

Met de verbreding van de A15 lijkt het de goede kant op te gaan. Daarom is aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van het sluipverkeer na verbreding. Als we dit weten, kunnen we beter onderzoeken welke maatregelen eventueel mogelijk zijn. Wij hebben een actieve bijdrage geleverd, zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de lobby A15, met als doe het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. Ambtelijk hebben wij deelgenomen aan de projectgroep snelfietsroute met als doel een aantrekkelijk fietsnetwerk te realiseren dat als alternatief kan dienen voor de auto.

Verhogen kwaliteit straatbeeld

Dit jaar zal het budget gebruikt worden voor de inzet van personele capaciteit om de basisinformatie i.v.m. actualisatie van het beheerplan op orde te krijgen en een inhaalslag met beheer te maken.

Met de implementatie van het beheerplan Gisib voor het beheer van de openbare ruimte wordt goede voortgang gemaakt. Data worden verrijkt met gegevens over de te beheren assets, eenheidsprijzen, onderhoudsmaatregelen en inspectiegegevens. De planning is dat de implementatie eind van het jaar gereed is.

Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) (biedingen)

Het huidige GVVP loopt af. In de reserve Verkeersveiligheid is voor 2021 budget geoormerkt voor het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Met het gevraagde budget willen we projecten en nieuwe werkzaamheden die voorvloeien uit dit mobiliteitsplan realiseren.

Vanwege capaciteitsproblemen is dit doorgeschoven naar 2022.

Parkeernormennota (biedingen)

We willen een parkeernormennota opstellen, die als onderlegger kan dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze nota heeft de gemeente een toetsingsinstrument voor ruimtelijke initiatieven. Het gevraagde budget wordt ingezet om de opdracht voor het opstellen van deze nota extern in de markt te zetten.

De verordening parkeernormen is in concept opgesteld en moet alleen nog bestuurlijk worden vastgesteld. De verordening is in eigen beheer geschreven, waardoor het budget niet nodig is geweest en in de reserve verkeersveiligheid kan blijven.

Beheerplan kunstwerken

Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van alle kunstwerken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplanning gemaakt van onderhoudswerkzaamheden en een bijbehoren financiële planning. Verder wordt

Er is een eerste inventarisatie en inspectie gedaan. Die wordt geactualiseerd en zal de basis vormen om het komende jaar te werken aan het vervangings- en beheerplan.

Najaarsnota 2021

op basis van het beheerplan ook een vervangingsplan gemaakt voor de komende jaren. De planning is om het plan in 2022 gereed te hebben.

MUTATIES Programma 4. Verkeer en vervoer Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 216.519 2.162.769 -1.946.250 809.900 619.978 -2.136.172

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 126.764 0 126.764 -2.040 124.724 2.810.789 -93.109 2.717.680 -15.500 2.702.180 -2.684.025 93.109 -2.590.916 13.460 -2.577.456 615.400 152.000 767.400 30.000 797.400 773.211 360.325 1.133.536 -2.941 1.130.595 -2.526.214 301.434 -2.224.780 -19.481 -2.244.261

Programma 4. Verkeer en vervoer Herijkingen Bijstellingen

Verkeerseducatie Vrachtwagenparkeren Haven Openbare verlichting Verkeerseducatie Havens, vaarten, kaden en sluizen Actual. kap. lasten 2021-2025 Wegen, straten en pleinen Bijstellingen via reserves Wegen, straten en pleinen Wegen, straten en pleinen RES Overige begrotingswijzigingen < € 5.000,-

voor- (-) / nadelig Mutaties 2021 (+) najaarsnota V 7.600 V 5.000 N -23.000 V 10.000 N -38.040 V 23.400 V -30.000 V 30.000 N -4.441 -19.481

TOELICHTING Bijstellingen Openbare verlichting € 23.000 nadelig (incidenteel) Door een niet voorziene afrekening van de energiebelasting over de jaren 2019 en 2020 welke in 2021 in rekening is gebracht, en door een hoger tarief, vallen de kosten beduidend hoger dan de raming. Middels de najaarsnota wordt het budget bijgesteld. Verkeerseducatie € 10.000 voordelig (incidenteel) De uitvoering van de parkeernormennota is niet uitbesteed maar is door eigen personeel ter hand genomen. Het budget kan daarom naar beneden worden bijgesteld. Havens, vaarten, kaden en sluizen € 38.040 nadelig (incidenteel) In verband met de werkzaamheden aan de haven welke momenteel stilliggen vanwege flora & fauna blijft het reguliere gebruik van de haven achter. Als gevolg hiervan hebben we te maken met minder opbrengsten havengelden. Actualisatie kapitaallasten 2021-2025 € 23.400 voordelig (structureel) Zie hiervoor de toelichting opgenomen in Programma 14 Bedrijfsvoering.

Bijstellingen via reserves Wegen, straten en pleinen

Najaarsnota 2021

€ 30.000 voordelig (incidenteel) 13

Doordat er meer bouwactiviteiten in de gemeente plaatsvinden zijn er ook meer activiteiten van nutsbedrijven. Daarnaast is er door de invoering van het vergunningensysteem Moor meer grip op vergunningen en vergoedingen gekomen, hetgeen een hogere opbrengst tot gevolg heeft. Deze hogere opbrengst wordt gestort in de reserve wegen.

programma 5

Ondernemen en bedrijvigheid

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers

We continueren de overlegstructuren met het bedrijfsleven en kijken daarbij hoe we in kunnen spelen op behoeftes en ontwikkelingen. De uitvoering van de Economische visie 20202024 en het bijbehorende actieprogramma zijn daarbij de leidraad. Verder organiseren we netwerkbijeenkomsten met ZZPers en faciliteren we initiatieven die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat voor deze groep ondernemers.

Op verzoek van een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven is er een haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds uitgevoerd. De vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven is nauw betrokken bij de planvorming. Zij hebben de voorkeur voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Een dergelijk fonds versterkt de bestaande netwerkstructuren en biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan de doelen en ambities vanuit de Economische Visie 2020-2024. Bij een positief besluit van de gemeenteraad zal het fonds per 1-1-2022 starten.

In de tweede plaats is er ingezet op bewustwording en communicatie met lokale ondernemers, onder meer door het versturen van nieuwsbrieven en acties op sociale media. Hierbij is onder andere gewezen op de steunmaatregelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

Verlevendiging van het centrum

We onderzoeken of er alternatieven zijn voor een BIZ en faciliteren daarbij initiatieven vanuit het Centrummanagement. Verder gaan we in gesprek met verhuurders om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het op te richten ondernemersfonds is een aantrekkelijk alternatief voor een BIZ. Dit fonds biedt kansen voor initiatieven vanuit het centrum zelf, maar zorgt ook een impuls door de samenwerking met het bredere bedrijfsleven. Het Centrummanagement is meegenomen in de planvorming en ziet de meerwaarde van het ondernemersfonds.

Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

We blijven aangesloten bij de verbindingen in de Triple-Helix en bewaken daarbij de voortgang van de maritieme opleiding in de Drechtsteden. Daarnaast organiseren we de Techniekroute en onderzoeken we de mogelijkheden van een werksafari.

De wethouder economie is, ook namens de overige Drechtstedengemeenten, lid geworden van de stuurgroep van het Maritiem Tech Platform (MTP). Het MTP is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid in de regio RotterdamRijnmond en de Drechtsteden. De activiteiten van de bestaande strategiegroep rondom de maritieme sector in Hardinxveld-Giessendam en het regionale onderwijs zullen opgaan in het MTP. De techniekroute en een mogelijke werksafari konden vanwege Corona niet doorgaan.

MUTATIES

Najaarsnota 2021

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 19.060.451 300.276 18.760.175 18.418.685 25.000 366.490

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 177.700 0 177.700 23.100 200.800 277.001 10.000 287.001 -5.500 281.501 -99.301 -10.000 -109.301 28.600 -80.701 0 0 0 0 0 25.000 -15.000 10.000 0 10.000 -74.301 -25.000 -99.301 28.600 -70.701

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Herijkingen Bijstellingen

Handel en ambacht Deelneming in nutsbedrijven

voor- (-) / nadelig (+) V V V

Mutaties 2021 najaarsnota 5.500 23.100 28.600

TOELICHTING Bijstellingen Deelnemingen in nutsbedrijven € 23.100 voordelig (incidenteel) In onze meerjarenraming is uitgegaan van een dividend van € 65.380. Het dividend van Stedin bedraagt echter € 93.129, zodat de raming met € 23.100 kan worden bijgesteld.

Najaarsnota 2021

programma 6

Scholing

ONTWIKKELING PROGRAMMA Geen onderwerpen in het collegeprogramma opgenomen, die verband houden met dit programma

MUTATIES Programma 6. Scholing Rekening 2020 184.412 1.184.623 -1.000.212 30.403 68.816 -961.799

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 190.300 0 190.300 0 190.300 1.131.336 10.654 1.141.990 -13.953 1.128.037 -941.036 -10.654 -951.690 13.953 -937.737 30.403 -403 30.000 0 30.000 80.538 -44.552 35.986 0 35.986 -890.901 -54.803 -945.704 13.953 -931.751

Programma 6. Scholing Bijstellingen Herijkingen

Onderwijshuisvesting/inrichting OBO Onderwijs Achterstanden Beleid

voor- (-) / nadelig (+) N V V

Mutaties 2021 najaarsnota -2.500 16.453 13.953

TOELICHTING Herijkingen € 16.453 voordelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 9). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2021

programma 7

Samenleven

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport en bewegen via MAG en Sportagenda

Wij zetten sporten en bewegen samen met de betrokken partners in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)', als onderdeel van de MAG. Betrokken partners worden gestimuleerd in het opzetten van initiatieven vanuit het Sportakkoord, om zodoende de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen en zo veel mogelijk inwoners te laten sporten. Om de verbinding tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners te stimuleren, richten we een jaarlijks terugkerend Sportplatform op. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen.

In 2021 zetten we de uitvoering van het sportbeleid voort. Vanuit het uitvoeringsbudget van het lokaal Sportakkoord zijn er door verenigingen, inwoners en buurtsportcoaches diverse activiteiten tot uitvoering gebracht om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te bevorderen. Zo werden er activiteiten voor en door senioren georganiseerd, werd er een motorische scan ingevoerd op basisscholen en werd er invulling gegeven aan de Nationale Sportweek. De verbinding en samenwerking tussen sportverenigingen, gemeente en welzijnsorganisatie is in 2021 intensiever geworden. Als stimulans zijn hiertoe sportaanbieders en verenigingen bijeengebracht voor een eerste bijeenkomst van het Sportplatform.

Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar

We maken werkafspraken tussen gemeente, scholen, Sociaal Team en het zwembad om de zwemvaardigheid van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Met een inventarisatie via de scholen brengen opnieuw we de doelgroep en eventuele belemmeringen in beeld. We zoeken samenwerking met één of meer steunfondsen om financiële belemmeringen voor het behalen van een zwemdiploma weg te nemen. Ten slotte onderzoeken we de mogelijkheden voor het organiseren van kleinere zwemklassen.

In 2021 had het reduceren van de fors opgelopen wachtlijst voor het zwemonderwijs prioriteit. Door de corona-maatregelen heeft ook het oorspronkelijke plan (ieder kind een diploma met 12 jaar) vertraging opgelopen. Met het inlopen van de wachtlijst zal ook aan deze groep bijzonder aandacht worden besteed.

Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal

Eind 2020 wordt definitief bekend of het verplaatsen van de korfbalvelden naar de Bellefleur (bij sporthal de Appelgaard) stedenbouwkundig en civieltechnisch haalbaar is. Als deze duidelijkheid er is, kunnen we ook verder onderzoeken of het overdragen van zowel de Appelgaard als de Wielewaal aan verenigingen haalbaar is. Het is ook mogelijk dat alleen de Wielewaal in 2021 verder wordt onderzocht om over te dragen.

Besloten is de korfbalvelden niet te verplaatsen naar de Bellefleur. Consequentie daarvan is dat het beheer van de Appelgaard niet wordt overgedragen aan de korfbalvereniging. Ten aanzien van sporthal De Wielewaal geldt dat het college eind september begin oktober een besluit zal nemen over de uitkomst van het onderzoek en daarna de gemeenteraad zal informeren.

Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad

Met twee nieuwe initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst vindt opnieuw een oriëntatie plaats vanuit de markt voor een invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van functies worden daarbij onderzocht, waarvan een buitenbad onderdeel uitmaakt. Door het OnderzoeksCentrum Dordrecht is in relatie tot een buitenbad een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad is in dit traject betrokken. De onderzoeksresultaten zijn aan college en gemeenteraad gepresenteerd. Volgende stap is tezamen met de initiatiefnemers het ruimtelijke vervolgtraject op te pakken. Te beginnen met het opstellen van een Programma van Eisen, gevolgd door een inrichtingsplan. Bij consensus over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke uitgangspunten start een planprocedure.

Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten; twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor een nieuw buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwingsen inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie. Daarin hebben ook de bedrijfs- en kantoorfunctie – die een voorwaarde

Najaarsnota 2021

zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over genoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties is overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspunten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de verkenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid.

Samenhangend aanbod dagrecreatie

Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief rondom het buitenbad is daar onderdeel van. Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie.

Het initiatief rondom het buitenbad als onderdeel van de dagrecreatie vordert gestaag. (Zie ook Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad) Op dit moment is dit thema nog niet verder uitgediept. Onderdelen lopen wel. O.a. Covid-19 blijkt een beperkende factor te zijn in dit thema.

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed

Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. Als deze inzet gepleegd kan worden zal er eerst een inventarisatie van kunstwerken buiten als wel in het gemeentehuis plaatsvinden. Vanuit die inventarisatie zal een plan worden gemaakt om de toegankelijkheid van de cultuurhistorie te vergroten. De plaatselijke partijen, Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging, Museum de Koperen Knop en de bibliotheek Aan Zet zullen gevraagd worden hierin een rol te vervullen

Op dit moment is er een beperkte ambtelijke capaciteit beschikbaar van 2 uur per week. De nieuwe medewerker heeft een start gemaakt met het in kaart brengen van de gemeentelijke kunstwerken. Er is contact met de plaatselijke partijen Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging en Museum de Koperen Knop. In de tweede helft van 2021 gaan deze partijen in gesprek met de gemeente wat mogelijk leidt tot structurele contactmomenten. Het doel is het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de gemeentelijke cultuurhistorie in samenwerking met de maatschappelijke partners.

Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 het Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” 2012 - 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering van het speelruimteplan is vanaf 2012 jaarlijks een uitvoeringsplan met meerjarenplanning opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om in te zetten op; reguliere vervanging en onderhoud van speeltoestellen, en wegwerken van achterstanden door aanpassing/vernieuwing.

In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsplan voor 2012 en volgende jaren is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de planningen worden gehaald.

Waar de afgelopen jaren vooral op het renoveren van bestaande speelplekken/speelvelden is ingezet komt er nu iets meer ruimte voor het aanleggen van nieuwe speelplekken. Afgelopen jaar is er aan de Merwedestraat een nieuwe speelplek voor kinderen van 0 tot 6 jaar gerealiseerd. Ook is er aan het Peulenplein een voetbalkooi aangelegd gefinancierd buiten het speelruimteplan om. De kinderen en jongeren maken met veel plezier gebruik van deze nieuwe voorzieningen! Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd. Ook wordt er gemonitord of de planningen worden gehaald en of er invulling kan worden gegeven aan initiatieven die vanuit de bewoners worden ontvangen. Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om in vulling te geven aan de ambities zoals verwoord in het speelruimteplan zal het uitvoeringsbudget worden afgestemd op deze ambities. Het speelruimteplan is bij vaststelling in 2012 met een tekort op het uitvoeringskrediet vastgesteld. Vanaf 2021 zal er jaarlijks extra krediet aan het bestaande uitvoeringskrediet worden toegevoegd waardoor er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van de ambities die zijn verwoord in het speelruimteplan.

We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelprikkels, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren.

Najaarsnota 2021

Het uitvoeringsplan van 2020 is grotendeels uitgevoerd. Bij de bij de Lange Griendsweer / Tielensweer wordt volgens het speelruimteplan een nieuwe speelplek aangelegd. In de voorbereiding is een tussenstap gemaakt waarbij wordt gekeken of de aanleg van de speelplek niet ten koste gaat van het groen. In de Tielensweer is relatief veel bestrating aanwezig in de vorm van wegen, parkeren en stoepen. Er zijn drie varianten opgesteld waarbij het oppervlak bestrating afneemt en er meer ruimte komt voor groen en spelen. Het ontwerpvoorstel is met de bewoners gedeeld en definitief vastgesteld. We willen de nieuwe speelplek met de nieuwe indeling van de woonomgeving eind 2021 of begin 2022 aan te leggen. In het uitvoeringsplan van 2021 heeft het college besloten om bij Binnendams een nieuwe speelplek aan te leggen en de speelplek bij de Emmastraat te verplaatsen naar het grasveld aan de Prins Hendrikstraat. Ook heeft een kleine uitbreiding plaatsgevonden van het spelaanbod bij de calistenicsbaan. Er zijn enkele speeltoestellen geplaatst voor de jongere doelgroep. Om bij Binnendams en de Prins Hendrikstraat nieuwe speelplekken aan te leggen is een enquête afgenomen en zal op basis van de input van kinderen en omwonenden een ontwerpvoorstel worden opgesteld waar bewoners op kunnen reageren. Deze nieuwe speelplekkenhopen we voor het tweede kwartaal van 2022 te realiseren.

In 2021 zal worden gestart met een evaluatie van het plan als opmaat voor een herziening van het speelruimteplan.

MUTATIES Programma 7. Samenleven Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 750.408 1.894.613 -1.144.205 228.931 256.844 -1.116.292

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 714.180 8.400 722.580 92.550 815.130 1.950.059 -13.769 1.936.290 140.204 2.076.494 -1.235.879 22.169 -1.213.710 -47.654 -1.261.364 181.431 -133.431 48.000 0 48.000 235.796 -113.776 122.020 -1.436 120.584 -1.181.514 41.824 -1.139.690 -49.090 -1.188.780

Programma 7. Samenleven Bijstellingen

Zwembad De Duikelaar exploitatie Zwembad De Duikelaar vastgoed Sporthal De wielewaal Sportvelden Diversen SPUK Herijkingen Sportvelden en Speelplaatsen Actual. kap. lasten 2021-2025 Speelplaatsen Speelplaatsen RES

voor- (-) / nadelig (+) N N N N V V V N N

Mutaties 2021 najaarsnota -59.000 -5.000 -5.000 -16.000 33.358 1.000 2.988 -1.436 -49.090

TOELICHTING Bijstellingen Zwembad de Duikelaar € 59.000 nadelig (incidenteel) Vanwege de landelijke maatregelen in verband met Covid-19 is het zwembad enige tijd gesloten geweest. Hierdoor blijven de opbrengsten van het zwembad (recreatief zwemmen, zwemlessen, groepslessen, huuropbrengsten) achter op de raming. Bij het bepalen van de hoogte van de bijstelling is rekening gehouden met de inspanningen om de wachtlijsten voor de zwemlessen terug te dringen (extra lessen). Sportvelden € 16.000 nadelig (incidenteel) Vanwege het beperkte gebruik van de sportvelden door de coronamaatregelen zijn de velden in 2020 en 2021 bijna niet bespeeld. De kwaliteit van de velden is onder andere door vervilting erg achteruit gegaan. Om de bespeelbaarheid weer op orde te brengen worden alle velden geverticuteerd en voorzien van een bezanding. Kosten voor het op orde brengen van de kwaliteit van de natuurgras voetbalvelden zijn eenmalig € 16.000,-- extra. Bijstellingen SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport) € 33.358 voordelig (incidenteel) Met ingang van 2019 is de BTW op sport en bewegen niet meer aftrekbaar voor de BTW en is daardoor kostenverhogend. Ter compensatie is de SPUK in werking getreden. Via deze regeling kunnen we het kostenverhogende effect (ten dele) opvangen. Daarvoor moet jaarlijks een aanvraag worden ingediend en wordt een beschikking afgegeven.

Via de jaarrekening (SISA-bijlage) leggen we verantwoording af. Over 2021 is wederom een aanvraag en een beschikking afgegeven. Onderdeel van de aanvraag betreft het onderhoud aan de sportlocaties. Het kostenverhogende effect is echter ook al in het MJOP Gebouwen meegenomen. Hierdoor zijn de kosten al inclusief BTW geraamd. Gevolg hiervan is dat er per saldo op dit onderdeel een voordeel ontstaat die via dit P&C-product ten gunste van het resultaat komt. Najaarsnota 2021

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/611/documents/19694