Document · PDF

Najaarsnota 2021 .pdf

Gemeenteraad GHG 28 oktober 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 13: Najaarsnota 2021 - Raadsvoorstel20.103 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Najaarsnota 2021

programma 8

Werk en inkomen

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team

We blijven ons inzetten voor een goede verbinding tussen lokale en regionale voorzieningen. Het wordt voor gemeenten mogelijk om zelf data over het bijstandsbestand te raadplegen. Deze input gebruiken we voor gericht lokaal aanbod.

De verbinding tussen SDD, lokale werkgevers en sociaal team blijft een punt van aandacht. Ervaring is dat men elkaar steeds beter weet te vinden.

Het aantal participatieplekken voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt houden we op peil. We gaan ons inzetten om alle participatieplekken te benutten. Onder andere door de leden van het Sociaal Team te informeren over de verschillende plekken die waardevol kunnen zijn voor inwoners die zij ondersteunen.

Eerder creëerden we in Hardinxveld-Giessendam verschillende participatieplekken. In 2021 daalde het aantal participanten. Dit is het gevolg van de beperkte mogelijkheden bij de plekken door corona. Wel is er is in een regionale beleidsgroep hard gewerkt aan een voorstel om de participatieplekken lokaal te beleggen, zodat we meer sturingsmogelijkheden hebben om de plekken aan te laten sluiten bij de lokale infrastructuur. Zowel lokaal als regionaal heeft besluitvorming plaatsgevonden om de participatieplekken als voorziening lokaal uit te voeren en vorm te geven vanaf 2022. Deze wijziging landt in de nieuwe Verordening werk en inkomen Drechtsteden. De achtergrond van inwoners in het bijstandsbestand is beter in beeld door nauwer contact met de SDD en de ontwikkeling van een gezamenlijke dashboard. Hierdoor kunnen we gerichter middelen inzetten. In 2021 liep bijvoorbeeld de pilot Participatieprikkel (die al in 2020 gestart is). In de pilot kregen statushouders en migranten extra taalles in combinatie met een stage en/of vrijwilligerswerk in een taalrijke omgeving. Een groep van zo'n tien deelnemers heeft het traject succesvol gevolgd. Er zijn bijvoorbeeld deelnemers gestart als vrijwilliger in de Lange Wei en met koken in de Parel. Begin 2021 telde het bestand 145 inwoners. In een half jaar tijd is dit bestand met 8% gestegen naar 157 inwoners in juli 2021.

We blijven de effecten van corona op het bijstandsbestand nauwlettend volgen.

Integratie en naar vermogen participeren

Onze ambitie om statushouders te laten integreren in de Nederlandse cultuur en naar vermogen te laten participeren, is ook de basis de nieuwe wet Inburgering. Het uitgangspunt van de wet is dat iedereen snel en volwaardig meedoet in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Met deze wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden en een regiefunctie bij inburgering. Hier bereiden we ons op voor. Voorbeelden hiervan zijn de pilot waarbij een medewerker van het Sociaal Team als regievoerder optreedt, de aanbesteding van taal- en inburgeringslessen en de vormgeving van maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (traject over Nederlandse normen en waarden). Hierbij is het uitgangspunt de inburgering waar mogelijk lokaal in te vullen.

De afstemming tussen SDD, Baanbrekend en Vluchtelingenwerk vond dit jaar o.a. plaats rondom de jobcoaching voor statushouders. Indien passend werd ook doorverwezen naar het aanbod van Servanda en de Bibliotheek AanZet. Daarnaast wisselen maatschappelijke partners informatie, casuïstiek en ideeën uit in bij de werkgroep Kerk en Vluchteling. Ook dit jaar is er een medewerker vanuit het Sociaal Team voor statushouders. Deze medewerker sluit ook aan bij bovengenoemd overleggen. Op deze manier bereiden we ons voor op de nieuwe Wet inburgering en komt er een sterke verbinding tussen het Sociaal Team, de SDD/Baanbrekend en alle maatschappelijke partners. Tot slot zorgt deze medewerker ervoor dat statushouders beter in beeld zijn bij het Sociaal Team en er meer gestuurd kan worden op lokale integratie. Dit doen we door het afnemen van een brede intake bij alle statushouders die zich in onze gemeente vestigen en het opstellen van een persoonlijk plan om zo een betere integratie te bereiken in Hardinxveld-Giessendam.. In samenwerking met de regio werken we hard aan alle voorbereidingen voor de Wet inburgering 2021. Zo is de gezamenlijke aanbesteding voor het taalaanbod bijna afgerond en worden er afspraken gemaakt voor de lokale uitvoering door de

Najaarsnota 2021

SDD in samenwerking met het Sociaal Team. Tot slot voerden we verschillende gesprekken ter voorbereiding op lokale inkoopafspraken voor een aantal onderdelen van de wet: de maatschappelijke begeleiding, training over financiën en het participatieverklaringstraject.

MUTATIES Programma 8. Werk en inkomen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 3.054.303 4.160.521 -1.106.218 0 60.000 -1.046.218

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 2.235.960 0 2.235.960 197.168 2.433.128 3.527.336 -246.788 3.280.548 108.677 3.389.225 -1.291.376 246.788 -1.044.588 88.491 -956.097 0 0 0 0 0 60.000 20.000 80.000 0 80.000 -1.231.376 266.788 -964.588 88.491 -876.097

Programma 8. Werk en inkomen Bijstellingen

Sociale werkvoorziening Re-integratie en participatievoorzieningen participatiewet

voor- (-) / nadelig (+) V V V

Mutaties 2021 najaarsnota 83.691

4.800 88.491

TOELICHTING Sociale werkvoorziening € 83.691 voordelig (incidenteel) In het uittredingsbesluit met Avres staat dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam met een SW-indicatie in dienst blijven bij Avres. In dit kader hebben Avres en gemeente Hardinxveld-Giessendam een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor vijf jaar afgesloten. In de DVO zijn de begeleidingskosten van 2018 t/m 2022 vastgelegd. Deze vastgestelde bedragen zijn meerjarig in de begroting opgenomen. In de DVO staat echter dat nacalculatie plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk aantal FTE aan medewerkers met een SW-indicatie. Op grond van deze nacalculatie kan het budget voor 2021 met €83.691 worden afgeraamd.

Najaarsnota 2021

programma 9

Zorg en welzijn

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een samenhangend aanbod van voorzieningen

We onderzoeken welke inwoners met een ondersteuningsvraag nu niet in beeld zijn en proberen met nieuwe werkwijzen (pilots) deze inwoners te bereiken. Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening breiden we de lokale aanpak van het Sociaal Team voor vroeg-signalering uit door de inzet van een medewerker die betalingsachterstanden signaleert en vervolgens ook actief hulp biedt. Ook zetten we de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. Daarnaast zetten we in op een samenhangend aanbod van lokale en regionale ondersteuningsmogelijkheden, inclusief een sociale kaart.

De pilot 'ouderenconsultatiebureau' is in 2021 van start gegaan. Hierbij worden ouderen bezocht die wel ingeschreven staan bij een huisarts, maar daar niet in beeld zijn. Met de ouderen die bezocht worden, wordt een gesprek gevoerd met als basis 'positieve gezondheid'.

Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

In december 2020 stellen we een integrale lokale visie sociaal domein op als richtinggevend kader voor de komende periode. Hiermee brengen we samenhang aan tussen het (bestaand) beleid. Verder legt de visie een basis voor keuzes die we in 2021 en daarna nog gaan maken in het sociaal domein. Waar nodig werken we de visie verder uit in aparte beleidsnotities voor specifieke beleidsterreinen (bijvoorbeeld lokaal Gezondheidsbeleid).

De lokale visie sociaal domein is eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is de leidraad voor al het beleid en de manier van werken binnen het sociaal domein. Zo ook voor het sociaal team (zie hierboven).

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen

We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners zoals de Sociale Dienst Drechtsteden. We zetten intensief in op communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld via de website van het sociaal team. Het verder vergroten van de vindbaarheid van lokale en regionale voorzieningen is ook onderdeel van de doorontwikkeling van het Sociaal Team.

Inwoners weten het sociaal team goed te vinden. Dit blijkt uit het aantal aanvragen dat binnenkomt. Dit is echter niet het gevolg van een verbeterde website of communicatie anderszins. Dit onderwerp moet nog opgepakt worden.

Verbreding sociaal team

In 2021 zullen we de ingezette werkwijze om meer hulp lokaal aan te bieden voorzetten. Deze blijven we monitoren en evalueren. Met het oog op de sterk stijgende kosten in de specialistische GGZ jeugd zullen we verkennen hoe we GGZ expertise kunnen toevoegen aan het sociaal team. Samen met Alblasserdam en Sliedrecht zullen we de implementatie van WMO naar de voorkant verder vormgeven. Het groeiende aantal professional in het sociaal team vraagt om het opnieuw bekijken van de werkvorm en de aansturing. Samen met de professionals zal hier een plan op gemaakt worden.

In 2021 is de eerder gestarte lokale ondersteuning zoals de jeugdmodule, ambulante uitbreiding (jeugdhulp naar voren) en de waakvlam is voortgezet. . Er is een contract gesloten met een GGZ aanbieder om GGZ expertise toe te voegen aan het sociaal team. Hiermee hopen we nog meer jeugdigen lokaal te helpen en een verwijzing naar de zorgmarkt te voorkomen. Er is een verandermanager aangesteld om de werkvorm, processen en aansturing te verbeteren. Op zowel het gebied van volwassenen als jeugd kijken we naar de vraag van de inwoner en de daarbij benodigde expertise van de professional. We zien een steeds grotere vraag naar langdurige laag frequente ondersteuning. Er zal een verschuiving nodig zijn van meer waakvlamtrajecten, uitgevoerd door MBO geschoolde professionals. Vanuit dit waakvlamteam wordt er op- en afgeschaald. De huidige HBO opgeleide professionals krijgen een meer coördinerende rol binnen het team. Er zal dus een uitbreiding nodig zijn van het waakvlamteam in aantal en in expertise. Deze hele ontwikkeling zorgt voor een verandering qua samenstelling, bezetting en expertise van het sociaal team.

Najaarsnota 2021

Voor de doorontwikkeling van het sociaal team is medio 2021 een verandermanager aangesteld. Haar opdracht is dat zij een nieuwe manier van werken implementeert die gebaseerd is op de lokale visie sociaal domein die eind 2020 is vastgesteld.

Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)

Het contract met de penvoerder van de MAG loopt eind 2021 af. In het 4e kwartaal van 2020 wordt de aanbestedingsprocedure opgestart, om in 2021 tot afronding van deze procedure te komen, zodat vanaf 1 januari 2022 het nieuwe contract in kan gaan.

In 2021 hebben we een aanbestedingsprocedure voor het nieuwe contract met de/een penvoerder doorlopen. Het nieuwe contract heeft een looptijd van twee jaar en kan tot uiterlijk 1 januari 2028 verlengd worden. Daarnaast wordt nog in 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de raad aangeboden. In de praktijk blijkt dat niet alles binnen de MAG geregeld kan worden.

Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD

In 2021 wordt verder ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende partijen. We doen dit vanuit de samenwerkingsagenda SDD en via de MAG. Ook de huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol door het opzetten van een ouderenconsultatiebureau waarmee verbinding wordt gelegd met het sociaal team en het voorveld.

Er wordt op structurele basis overlegd met voorliggende partijen die gefinancierd worden vanuit de MAG. In de praktijk wordt deze samenwerking ook steeds meer ervaren. Het doel is om elkaar te versterken in de lokale uitvoering. Zo zorgen we voor een dekkend aanbod. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de jeugdgezondheidszorg om meer ondersteuning vanuit het voorveld te bieden, zodat deze vraag bij het sociaal team afneemt. Het ouderenconsultatiebureau is mede door de inzet van de huisartsen in 2021 van start gegaan.

Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)

Voor het Diaconaal Maatschappelijk Werk is extra budget nodig.

Door de raad is extra budget toegekend voor de uitvoering van diaconaal maatschappelijk werk. Deze functie wordt in de 'verbreding van het sociaal team' meegenomen en geëvalueerd.

Wijkverpleegkundige (biedingen)

De wijkverpleegkundige werd in voorgaande jaren gefinancierd door de zorgverzekeraar. Deze is hier vanaf 2019 mee gestopt. In het sociaal team heeft de wijkverpleegkundige specifieke kennis en expertise van de ouderendoelgroep. Daarnaast is een belangrijke rol van de wijkverpleegkundige de samenwerking met en afschalen naar het voorveld.

De functie wijkverpleegkundige is opgenomen in de begroting van het sociaal team. Deze functie wordt in de 'verbreding van het sociaal team' meegenomen en geëvalueerd. De wijkverpleegkundig vervult een rol in het ouderenconsultatiebureau. Hiermee wordt ook de samenwerking met de huisartsen en het voorveld bevorderd. Een belangrijke opdracht vanuit het Rijk is het langer thuis wonen van onze ouderen. In Hardinxveld-Giessendam zien we deze doelgroep groeien. De wijkverpleegkundige vervult een belangrijke functie in het adviseren en coördineren over een doelgroep waar vaak een waakvlamcontact wenselijk is.

Jeugdmodule (biedingen)

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren positieve resultaten behaald, zowel in het aantal verwijzingen als in het normaliseren van de opvoeding van jeugdigen Daarnaast heeft het lokaal aanbieden van basis GGZ bewezen de samenwerking met andere partners, zoals de huisarts, te versterken. De kosten voor de Jeugdmodule bedragen € 78.000, maar leveren ook geld op: werden er in 2017 nog 50 jeugdigen verwezen naar de basis GGZ, in 2019 waren er nog 22 jeugdigen

De functie van de jeugdmodule is opgenomen in de begroting van het sociaal team. Naast het voorkomen van verwijzingen naar de gespecialiseerde ggz, wordt ook de samenwerking met de huisartsen bevorderd. De lokale GGZ expertise wordt in het kader van 'jeugdhulp naar voren' verder uitgebreid door de gespecialiseerde GGZ naar voren te halen. We verminderen hiermee de verwijzingen naar zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp.

Najaarsnota 2021

die een indicatie kregen. Dit zorgt voor een directe kostenverlaging. WvGGZ (biedingen)

WvGGZ (biedingen)

De nieuwe Wet verplichte GGZ regelt de verplichte zorg voor inwoners die een aanzienlijk risico hebben op ‘ernstig nadeel dat gerelateerd is aan een psychische stoornis’, en geen gebruik willen maken van vrijwillige zorg. Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. Net als veel andere gemeenten heeft Hardinxveld-Giessendam een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage.

Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft taken belegd bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De uitvoering wordt ieder half jaar geëvalueerd.

Passend onderwijs (biedingen)

Uit Passend Onderwijs vloeien diverse kosten voort. Het gaat hier over o.a. de Reboundvoorziening en de ZOW-voorziening van het samenwerkingsverband. Beide voorzieningen zijn om leerlingen niet uit te laten vallen en ze een basis te geven voor hun toekomst. In de REA (overleg in de regio over Passend Onderwijs) worden er gezamenlijk besluiten genomen om regionale voorzieningen te steunen. De wethouder Onderwijs is lid van het REA. De gelden zijn vaak niet begroot, maar er wordt in gezamenlijkheid in de regio wel gezocht naar passende oplossingen in het passend onderwijs. Er blijkt op dit moment een te groot bedrag begroot te zijn op leerlingenvervoer. Eén van de redenen is dat de vraag in aantallen en in soort vervoersvoorziening anders is dan vooraf verwacht. Leerlingenvervoer is ook een onderdeel van Passend Onderwijs. Daarom is het logisch om binnen het programma Scholing te schuiven met middelen.

Op dit moment zijn de kosten zoals genoemd in de biedingen niet veranderd. Onze extra bijdragen in de kosten voor Passend Onderwijs zijn duidelijker en inzichtelijker.

MUTATIES Programma 9. Zorg en welzijn Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

bedragen in € Rekening Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2020 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 859.595 99.500 -3.000 96.500 286.415 382.915 12.990.576 13.132.283 104.787 13.237.070 527.953 13.765.023 -12.130.982 -13.032.783 -107.787 -13.140.570 -241.538 -13.382.108 352.591 106.805 -56.805 50.000 0 50.000 770.441 527.294 52.429 579.723 0 579.723 -11.713.132 -12.612.294 1.447 -12.610.847 -241.538 -12.852.385

Programma 9. Zorg en welzijn Bijstellingen

Herijkingen

Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO Opvang en bescherm wonen Individuele voorzieningen natura Jeugd MAG-onderwijsbeleid en leerlingzaken

voor- (-) / nadelig (+) N V V N N N

Mutaties 2021 najaarsnota -14.500 3.500 286.415 -500.000 -16.453

-241.038

TOELICHTING Najaarsnota 2021

Bijstellingen Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO € 14.500 nadelig (structureel) De detachering vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden voor een lokaal klantenserviceloket is niet begroot. Opvang en beschermd wonen € 286.415 voordelig (incidenteel) De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2021 wordt terugontvangen. Individuele voorzieningen natura Jeugd) 500.000 nadelig (structureel) Uit de eerste bestuursrapportage van Service Organisatie Jeugd (SOJ) blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent dat de begroting 2021 van de SOJ, waarin juist een reductie van de uitgaven was opgenomen, overschreden zal worden met € 13,2 mln. Ook in Hardinxveld-Giessendam stijgen de kosten van de jeugdhulp en zien we het effect van de ingezette maatregelen nog niet terug in de cijfers. We baseren ons op de prognose die door SOJ wordt gegeven en nemen € 500.000 over uit de eerste burap in onze eigen begroting. We zetten onze eigen en regionale maatregelen voort en hebben nog steeds vertrouwen dat we dit uiteindelijk wel in de cijfers gaan terug zien.

Voor de jaren 2022-2025 nemen we 50% van het geschatte kostenniveau over uit de bestuursrapportage. De nieuwe inkoopstrategie moet samen met de lokale en regionale maatregelen de stijgende lijn ombuigen. Herijkingen € 16.453 nadelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 6). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2021

programma 10 Gezondheid en milieu

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk (biedingen)

Het Waterschap Rivierenland heeft toegestaan om de bovengrondse containers in de dijk deels onder het maaiveld en deels boven het maaiveld aan te brengen. Door de vervanging zal de openbare ruimte ter plaatse een ruimtelijker karakter krijgen. Tevens zal de lediging nu mechanisch kunnen plaatsvinden door onze inzameldienst Waardlanden. De verwachting is dat de uitvoering zal worden gestart in 2021.

De voorbereidingen zijn gestart. Inmiddels heeft onze gemeenteraad op 24 juni ingestemd met het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dit plan is opgenomen dat alle ondergrondse containers worden afgesloten en worden voorzien van een registratiesysteem Om dubbele (ombouw)kosten te voorkomen willen we bovenstaande gelijk meenemen in deze nog te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor zal de plaatsing op zijn vroegst in 2022 plaatsvinden.

MUTATIES Programma 10. Gezondheid en milieu Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 4.661.281 4.128.887 532.394 378.215 450.327 604.506

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 4.478.116 -15.358 4.462.758 348.957 4.811.715 3.904.143 211.118 4.115.261 453.226 4.568.487 573.973 -226.476 347.497 -104.269 243.228 36.215 -21.215 15.000 0 15.000 6.527 109.982 116.509 0 116.509 544.285 -95.279 449.006 -104.269 344.737

Programma 10. Gezondheid en milieu Bijstellingen

Duurzaamheid - energietransitie Pompen en riolen Begraafplaatsen Opbrengst begraafplaatsen Bijstellingen via voorzieningen Gemeentereiniging Baten reinigingsheffing Baten rioolheffing Pompen en riolen Overige begrotingswijzigingen < € 5.000

voor- (-) / nadelig Mutaties 2021 (+) najaarsnota N -136.861 V 8.200 N -9.908 V 28.000 V 129.000 V -129.000 V -56.000 V 56.000 V 6.300 N -104.269

TOELICHTING Bijstellingen Duurzaamheid - energietransitie € 136.861 nadelig (incidenteel) Bij de jaarrekening 2020 is een vordering van het Rijk per abuis niet meegenomen als schuld op de balans. De middelen zijn in 2020 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Dit herstellen we in voorliggende najaarsnota. Najaarsnota 2021

Pompen en riolen € 8.200,- voordelig (structureel) Ervaringscijfers laten zien dat het hier opgenomen budget voor contributies en abonnementen kan worden bijgesteld, er wordt geen gebruik meer van gemaakt. Begraafplaatsen € 9.908 nadelig (incidenteel) De prijzen voor het inhuren van een bedrijf dat de graven graaft en dicht zijn gestegen. Tevens zien we dat in de eerste helft van het jaar de kosten voor het begraven hoger zijn. Wanneer we deze informatie extrapoleren dan zijn de kosten voor de inhuur dit jaar hoger. Daarnaast waren er onvoorziene kosten omdat er een asbestinventarisatie is uitgevoerd bij de aula's op de begraafplaats en een schade aan een grafmonument is vergoed. Opbrengst begraafplaatsen € 28.000 voordelig (incidenteel) We verwachten dit jaar een opbrengst van € 410.000. Dit betekent een forse verhoging, maar gezien de inkomsten die we nu al hebben binnengekregen is dat een reële verwachting.

Bijstellingen via voorzieningen Baten reinigingsheffing/afvalstoffenheffing € 129.000 voordelig (incidenteel) Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) kunnen de baten voor de afvalstoffenheffing naar boven worden bijgesteld met € 129.000. Deze hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening reiniging. Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld zijn de tarieven voor het volgend jaar nog niet bekend. Deze zijn in de raad van december 2020 vastgesteld, maar hebben nog niet tot een aanpassing van de begrote opbrengsten geleid. Via de najaarsnota vindt deze bijstelling plaats, waarbij de hogere opbrengst ook tot een mutatie van de voorziening leidt en daardoor geen effect heeft op het begrotingssaldo. Baten rioolheffing € 56.000 voordelig (incidenteel) Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) kunnen de baten voor de rioolheffing naar boven worden bijgesteld met € 56.000. Deze hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening riolering. Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld zijn de tarieven voor het volgend jaar nog niet bekend.

Deze zijn in de raad van december 2020 vastgesteld, maar hebben nog niet tot een aanpassing van de begrote opbrengsten geleid. Via de najaarsnota vindt deze bijstelling plaats, waarbij de hogere opbrengst ook tot een mutatie van de voorziening leidt en daardoor geen effect heeft op het begrotingssaldo.

Najaarsnota 2021

programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten

Aan diverse gebiedsontwikkelingen maar ook aan kleinere projecten wordt voortvarend gewerkt. Doel is om de achterstand in de bouwopgave in te lopen die ontstaan is door invloeden als de stikstofproblematiek, corona en natuurwetgeving. Van verschillende plannen zal de bestemmingsplanprocedure afgerond worden zodat de uitvoering kan starten. Ten opzichte van 2020 verwachten we weer een toename van de uitvoering van bouwplannen. Bij deze plannen wordt aandacht besteed aan de aanleg van een leefomgeving waar het goed wonen en werken is.

Na een periode van stagnatie in de planprocedures is er weer voortgang in de ontwikkeling van plannen. De eerste woningen aan Buitendams 301-307 worden dit jaar opgeleverd. Diverse projecten zijn dit jaar een fase verder gekomen richting realisatie. De raad heeft de bestemmingsplannen voor de IJzergieterij, Rokerij en Rivierdijk/Kromme Gat vastgesteld, waarbij de laatste twee plannen onherroepelijk zijn geworden. Voor enkele andere plannen zoals o.a. De Blauwe Zoom, t Oog 1e fase, HKCvelden, Pieter de Hooghstraat en de Stationsstraat zijn bestemmingsplannen in voorbereiding. Van enkele plannen zijn de omgevingsvergunningen in voorbereiding, zodat daarna gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw. De ontheffing voor de Natuurwetgeving voor de haven is verleend en die voor 't Oog bedrijventerrein wordt in het najaar verwacht, zodat de uitvoering van deze projecten kan starten. .

Lokale woonvisie

In de lokale woonvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen. We werken aan de groeiopgave met aandacht voor een gevarieerd aanbod woningen. We maken afspraken met de corporatie over onder andere doorstroommogelijkheden. Door de gemeente en de corporatie wordt naar aanleiding van de regionale woningmarkt analyse gekeken welke aanvullende vragen gesteld moeten worden voor het inzichtelijk maken van een goed beeld van de lokale behoefte. Mogelijk volgt er nog een aanvullend onderzoek om deze behoefte beter in beeld te brengen. We bouwen in eerste instantie voor onze eigen autonome groei. Er liggen de komende jaren de nodige plannen om woningen toe te voegen zoals de laatste fase van de Blauwe Zoom, 't Oog, IJzergieterij en Rokerij. In deze projecten helpen we mee aan de opgave van de regio. Hierover maken we afspraken met de regiogemeenten. Tevens is dit jaar het initiatief Woningmakers Hardinxveld-Giessendam opgestart. Samen met marktpartijen, de woningcorporatie en de gemeente wordt besproken hoe we de woningbouwontwikkeling kunnen versnellen. Dit doen we door planinformatie te delen en na te gaan hoe belemmeringen door samenwerking weggenomen kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma uit de lokale woonvisie wordt tweejaarlijks gemonitord en geactualiseerd, dit zal in juni 2021 opnieuw plaatsvinden.

We hebben ingezet in op het realiseren van woningen, kortom bouwen, bouwen, bouwen. Zowel door zorg te dragen voor voldoende plancapaciteit als het realiseren van (onherroepelijke) bestemmingsplannen. Er zijn verschillende woningbouwplannen in uitvoering of gaan in uitvoering in 2021 (zie hierboven onder gebiedsontwikkeling en projecten). Ook staan er in de komende jaren (vanaf 2022) nog meer woningbouwplannen op de planning zoals Middenwetering, HKC-terrein, Kerk Buitendams als ook de ontwikkeling op Buitendams 348-352 (Huisman Nederveen). Met betrekking tot de woningbouwplannen zoals de Rokerij en IJzergieterij, wordt een verscheidenheid aan kwalitatief goede woonvormen toegevoegd wat de doorstroming zal bevorderen. Ook zijn er planontwikkelingen voor starterswoningen in Boven-Hardinxveld. Met onze corporatie maken we elk jaar prestatieafspraken waarbij we als gemeente inzetten op vernieuwen en passend maken van het bestaande aanbod, de uitbreidingswens/-behoefte is beperkt. Daarnaast willen we ook ouderen als doelgroepen en passend thuis bieden door middel van zorgwoningen voor dementerende ouderen (project Stationsstraat) als de inzet van de crisiswoning en flexwonen voor onder andere doelgroepen. Daarbij zetten we stevig in op preventie en goede ondersteuning (ambulant) in de buurt.

Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2022 in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor, conform de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde nota van uitgangspunten. In 2020 zijn de nodige stappen gezet en in 2021 wordt de implementatie van de Omgevingswet verder voortgezet langs drie sporen: 1. Ontwikkeling kerninstrumenten 2. ICT (aansluiting en implementatie digitaal stel sel Omgevingswet) 3. Cultuur & Organisatie. Zie verder ook het speerpunt Omgevingsvisie.

De Omgevingswet is (wederom) uitgesteld en treedt nu op 1 juli 2022 in werking.

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zullen (ingrijpende) gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeen-

Najaarsnota 2020

De voorbereidingen zijn onverminderd doorgezet met een aantal aanpassingen dat via een raadsinformatienota (29 juni 2021) met de raad is gedeeld: -

Zo heeft voortschrijdend inzicht geleerd dat een langere doorlooptijd van de Omgevingsvisie gewenst is. De focus is verlegd naar de te realiseren acties die noodzakelijk zijn voorafgaande aan de nieuwe invoeringsdatum van 1 juli 2022. Er vindt een integratie plaats van de drie sporen uit de Nota van Uitgangspunten en de vijf sporen uit de Route 2022 (=routekaart VNG) 29

ten. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Minder legesinkomsten ontstaan door de 'knip' (het splitsen van de bouwtechnische en ruimtelijke vergunning) en bijvoorbeeld dat er lokaal wordt gekozen om meer vergunningsvrij te maken. Komend jaar worden de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes duidelijker. Dan kunnen ook de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.

Regiodeal (biedingen)

De ontwikkeling van de IJzergieterij geeft kansen voor het realiseren van een onderscheidend woongebied langs de Merwede. In de deal zijn middelen toegekend voor de pijler Dynamische oevers, waarbij 'De IJzergieterij' als oeverproject in Hardinxveld-Giessendam is opgenomen. Er is een bijdrage toegekend van € 300.000 incl. verrekenbare btw, waarbij de publieke financiering minimaal even groot als de rijksbijdrage moet zijn. De bijdrage is bedoeld om langs het water een uniek leef- en verblijfklimaat te realiseren met een verbinding met het water en voorzieningen voor o.a. fietsers en wandelaars. De inzet van middelen moet wel passen binnen de doelstelling van de regiodeal en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een verkeersoplossing en voor een hoogwaardige inrichting van het plein aan de waterzijde. Het plein krijgt een verbinding met het water en heeft een functie voor de inwoners van de hele gemeente.

Het ontwerpproces voor de IJzergieterij begint in het najaar. De regiodeal-gelden zullen met name ingezet worden voor het plein aan de rivierkant en de omgeving daaromheen. Dit omdat de kruising Rivierdijk/ Nieuweweg door de ontwikkelaar van de IJzergieterij gerealiseerd gaat worden en daarmee buiten de subsidieregeling van de regiodeal valt. Het plein wordt zo ontworpen dat het aantrekkelijk is voor bewoners uit de hele gemeente. Ook voor recreanten die de fietsroute over de rivierdijk gebruiken zullen er voorzieningen komen om tijdelijk te verblijven.

Duurzaamheid

Met name als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Klimaatwet zijn de opgaven op het gebied van Duurzaamheid talrijk. En daar worden met regelmaat onderwerpen aan toegevoegd, al dan niet vanuit andere beleidsvelden. Daarom is het van belang het totaal van de opgaven goed in beeld te hebben en hierop te sturen. Als visie en verzamelpunt hiervoor is de Lokale Energie Agenda leidend, welke dan ook met regelmaat dient te worden geactualiseerd. Sturing gebeurt dan ook vanuit het Programma Duurzaamheid.

De Lokale Energie Agenda is aangevuld middels de Lokale Duurzaamheidsagenda. In deze agenda wordt samengebracht welke opgaven er op het gebied van duurzaamheid liggen bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Sturing zoals bedoeld wordt hiermee gerealiseerd op basis van primaire opgaven (beleidsterrein Duurzaamheid) en secundaire opgaven (overige beleidsterreinen met een nadrukkelijke component (duurzaamheid) zoals beoogd. Inmiddels zijn de RAS en TVW gereed en ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Programma Duurzaamheid: - Sturend op duurzaamheid met de Lokale Energie agenda als leidend document. - Actualisatie van de Lokale Energie Agenda - Hoofdopgaven in beeld, maar ook voor integrale vraagstukken die zowel vanuit de eigen organisatie als van 'buiten' (bijvoorbeeld regionaal verband) opgepakt dienen te worden. - Bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: Transitievisie Warmte - Inzet externe organisatie met benodigde kennis voor inventarisatie en analyse van warmtebronnen en gebouwde omgeving en ondersteuning bij regie. - Uitwerking pilotwijk 'De Peulen'. - Nauwe samenwerking met diverse partijen t.b.v. kennis en participatie, o.a. in werkgroep Aardgasvrij. - Lokale regie in verbinding met de RES-regio. Regionale Adaptatie Strategie (RAS): - Voorbereiding op en vaststelling van de RAS 1.0 medio 2021.. - Nauwe samenwerking binnen de RAS regio A5H. - Inhoudelijke en praktische input waar nodig en mogelijk. - Lokaal uitvoeren van en bijdragen aan de lokale participatie (RAS)

Concrete resultaten op basis van het Programma Duurzaamheid: - Transitie Visie Warmte opgesteld - RES 1.0 vastgesteld, incl. (regionaal en lokaal) participatietraject - RRE (Regeling Reductie Energieverbruik) met succes afgerond - Realisatie zonnepanelen op de gemeentewerf (Schrank) in gang gezet - Lokale Duurzaamheidsagenda opgesteld - Routekaart verduurzamen bedrijventerrein Nieuweweg opgesteld - RAS opgesteld - Bijdragen op diverse beleidsterreinen waaronder: mobiliteit, participatie, wonen, economie

Bijdragen aan beleidvorming op andere beleidsterreinen (input Duurzaamheid): Verduurzaming maatschappelijk vastgoed O.a. nota maatschappelijk vastgoed en verduurzaming maatschappelijk vastgoed (uitvoering) Duurzaamheid en bouwen & wonen Najaarsnota 2021

O.a. : Bijdragen aan prestatieafspraken met partners en aanvullen beleidsdocumenten en –kaders waar nodig. Duurzaamheid en leefomgeving - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen - Oppakken wat in 2020 niet gerealiseerd is Duurzaamheid en mobiliteit - 'Slim volgen', ofwel kijken wat elders ontwikkeld is (bijv. bij andere gemeenten) en wat lokaal overgenomen of vertaald kan worden. - i.s.m. betrokken beleidsmakers en afdelingen (integraal) beleid opstellen en laten vaststellen Duurzaamheid en de Omgevingswet - Ten behoeve van realisatie vertalen van duurzaamheidsopgaven naar het instrumentarium van de Omgevingswet Duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling - Onder andere bewaken ruimtelijke kwaliteit, respecteren gebiedswaarden en ruimt creëren voor wat gerealiseerd moet worden vanuit opgaven zoals de RES en TVW. Duurzaamheid en economie - Kansen koppelen - Energie- en duurzaamheidsscans voor bedrijven door bijv. OZHZ - Opzetten structureel overleg - Vertalen klimaatdoelen naar verplichtingen en kansen – routekaart voor bedrijven.

MUTATIES Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 4.454.844 6.153.165 -1.698.321 1.513.934 2.067.277 -1.144.978

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 8.924.773 0 8.924.773 409.500 9.334.273 9.549.272 175.921 9.725.193 409.500 10.134.693 -624.499 -175.921 -800.420 0 -800.420 0 0 0 0 0 0 142.000 142.000 0 142.000 -624.499 -33.921 -658.420 0 -658.420

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Bijstellingen

Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

voor- (-) / nadelig (+) V N V

Mutaties 2021 najaarsnota 409.500 -409.500 -

TOELICHTING Bestemmingsplannen € nihil Dit betreft de bijdrage van het Rijk betreffende huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Deze bijdrage wordt in de vorm van een specifieke uitkering toegekend. Tegenover de bijdrage staan dito bestedingen. Over de bestedingen wordt te zijner tijd een SISA-verantwoording (Single Information Single Audit) afgelegd naar het Rijk. Eventuele overschotten vloeien daarbij terug naar het Rijk. Najaarsnota 2021

programma 12 Woonomgeving

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen nieuw groenbeheersplan

De gemeente stelt samen met bewoners een nieuw groenbeleidsplan op. Ruimte voor initiatieven om openbare ruimte te onderhouden wordt hierin opgenomen.

Om het groenbeleidsplan op te stellen is een evaluatie en een startnotitie opgesteld. Het college en raad heeft beide documenten vastgesteld. In de startnotitie worden doelen genoemd waar het groenbeleidsplan op in moet gaan zoals, klimaatadaptatie, beeldkwaliteit, biodiversiteit, gebruik van gemeentegroen door bewoners. Tevens is aangeven op welke manier de inwoners worden betrokken bij het opstellen van het plan zoals het afnemen van een enquête en het werken met een klankbordgroep. Het raadplegen, voorlichten en opstellen zal met name in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden. Er wordt gestreeft om de raad voor de verkiezingen in maart 2022 het groenbeleidsplan vast te laten stellen.

MUTATIES Programma 12. Woonomgeving Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 13.896 1.084.397 -1.070.501 56.200 207.711 -918.990

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 2.000 -1.000 1.000 0 1.000 944.142 73.590 1.017.732 -500 1.017.232 -942.142 -74.590 -1.016.732 500 -1.016.232 56.200 20.000 76.200 0 76.200 171.200 -21.410 149.790 0 149.790 -827.142 -116.000 -943.142 500 -942.642

Programma 12. Woonomgeving Herijkingen

Openbaar Groen

voor- (-) / nadelig (+) V

Mutaties 2021 najaarsnota 500

500

TOELICHTING Niet van toepassing.

Najaarsnota 2021

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezonde financiële positie behouden en verbeteren

We wegen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Het eerder in gang gezette beleid wordt daarbij gecontinueerd en is gericht op het afbouwen van de schuldpositie.

Met de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 is de schuldpositie per eind 2020 aanzienlijk verbeterd. Per eind 2020 bedraagt de leningenportefeuille € 21,5 miljoen. In 2021 is voorzien dat geen aanvullende langlopende financiering nodig is, zodat de leningenportefeuille verder afneemt en per 31 december 2021 uitkomt op € 18,4 miljoen. Voor zover financiering nodig is zal dat via kasgeldleningen worden ingevuld. Op (langere) termijn staan (grotere) uitgaven/investeringen geraamd. Het streven blijft daarbij om binnen de gestelde uitgangspunten dit te realiseren, waarbij ook afbouw van de schuldpositie van belang is en blijft

Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren

Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten.

De tarieven voor 2021 voor OZB en andere tarieven zijn geindexeerd voor het inflatiepercentage. Dit is met het vaststellen van de verordeningen en tarieventabellen (raad 18 december 2020) besloten.

Daarnaast nemen we de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten.

In 2020 is het onderzoek naar de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen afgerond. De uitkomsten worden betrokken bij de vast te stellen verordeningen en tarieventabellen 2021, waarbij onder meer de tarieven voor onderhoud van begraafplaatsen en gedenktekens zijn verlaagd.

Bijhouding BAG/BGT (biedingen)

Om de mutaties van vergunningsvrije gebouwen of verbouwingen en andere niet gemelde wijzigingen in de inrichting buiten in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van luchtfoto's van opeenvolgende jaren.

Om de data van de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) en grootschalige topografie (BGT) actueel te houden, wordt één keer per jaar een vergelijk gemaakt met de aanwezige data en recente luchtfoto's. Afwijkingen tussen beide worden verwerkt. Zo zijn ook dit jaar de niet geregistreerde of gemelde veranderingen in kaart gebracht.

MUTATIES Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Najaarsnota 2021

Rekening 2020 28.012.620 1.613.174 26.399.446 320.279 1.088.800 27.167.967

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 29.064.989 1.039.477 30.104.466 48.469 30.152.935 391.260 -7.522 383.738 125.530 259.268 28.673.729 1.046.999 29.720.728 -77.061 29.893.667 10.000.000 -10.000.000 0 0 0 0 255.010 255.010 0 255.010 18.673.729 11.302.009 29.975.738 -77.061 30.148.677

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Bijstellingen

Uitvoering wet woz Buitengewone baten en lasten Baten onroerend zaakbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Aandelen BNG Rente opgenomen leningen

Actual. kap. lasten 2021-2025 Overige begrotingswijzigingen < € 5.000

voor- (-) / nadelig (+) V N V V N V V N V N

Mutaties 2021 najaarsnota 5.000 -250.000 98.000 6.000 -33.069 17.538 98.900 -20.430 1.000 -77.061

TOELICHTING Bijstellingen Buitengewone baten en lasten € 250.000,- nadelig (incidenteel) In de begroting wordt rekening gehouden met het doorbelasten van uren aan projecten/investeringen. Deze doorbelastingen vormen de tegenhanger van de salarissen e.d. die als kosten zijn geraamd. Door het doorbelasten van deze uren wordt de exploitatie niet belast. Op basis van de bestede uren en de voortgang van de projecten/investeringen blijken er minder kosten doorbelast te kunnen worden. Op basis van de huidige inzichten wordt voorzien dat dit nadeel ca. € 250.000 bedraagt en daarom wordt voorgesteld dit mee te nemen in de najaarsnota. Baten onroerend zaakbelasting € 98.000,- voordelig (incidenteel) Op basis van de opgelegde kohieren 1e kwartaal 2021 plus de doorgerekende verwachting over het 2e t/m 4e kwartaal 2021 (o.b.v. de kohieren 2020 en de bezwaarschriften 2020) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting hoger uit, Voor de verschillende onderdelen betreft dit: • • •

Woningen (eigenaren) € 24.000 Niet-woningen (eigenaren) € 38.000 Niet-woningen (gebruikers). € 36.000

De hogere opbrengsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere prijsontwikkeling dan bij de bepaling van de verordening was voorzien. Baten precariobelasting € 33.069 nadelig (incidenteel) In verband met de op handen zijnde afschaffing van de precariobelasting is het tarief voor nutsbedrijven met ingang van 2021 geen onderdeel meer van onze verordening Precario. We brengen de nutsbedrijven met ingang van dit jaar dan ook niets meer in rekening. In de begroting is daar nog niet op geanticipeerd, daarom stellen we het budget bij via de najaarsnota. Aandelen BNG € 17.538 voordelig (incidenteel) In onze meerjarenraming is uitgegaan van een dividend van € 40.000. Het totaal uit te keren dividend van de BNG bedraagt echter meer dan we hadden voorzien. Voor onze gemeente is sprake van een dividend van ca € 57.500 (over 2019 in 2020 was dit € 39.368). Om die reden wordt de raming met € 17.538 bijgesteld. Rente opgenomen leningen € 98.900 voordelig (incidenteel) De omvang van de opgenomen leningen daalt meer dan bij het opstellen van de begroting dan was voorzien. Doordat de rente historisch gezien laag blijft heeft dit ook effect op het meerjarig beeld van de rentelasten. Dit meerjarig effect is meegenomen in de begroting 2022-2025. Actualisatie kapitaallasten 2021-2025 € 20.430 nadelig (structureel) Zie hiervoor de toelichting opgenomen in Programma 14 Bedrijfsvoering.

Najaarsnota 2021

Bedrijfsvoering

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Implementatie veilig mailen (biedingen)

Het lokaal gefaseerd implementeren van het pakket voor Veilig Mailen als onderdeel van een regionale implementatietraject. In kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zal in de eerste fase het Sociaal Team gebruik gaan maken van Veilig Mailen.

De gemeente voldoet aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In 2021 is het programma Zivver voor Veilig Mailen in gebruik genomen voor de gehele organisatie. Dit programma biedt tevens voor zowel medewerkers als burgers, bedrijven en organisaties de mogelijkheid vertrouwelijke informatie veilig digitaal te delen via de e-mail.

Met de implementatie van Veilig Mailen voor de gehele organisatie in de vervolgfase bereid Hardinxveld-Giessendam zich ook voor op o.a. de e-Privacy Verordening. Waar de AVG zich meer richt op het gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens, richt de e-Privacy Verordening (ePV) zich meer op de regels omtrent e-mail, cookies en telemarketing.

Door het gebruik van Zivver is een volgende stap genomen op weg naar Veilige Digitale Gemeente.

Verdere organisatie-ontwikkeling

Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over Focus 2020. Tijdens de toetreding van onze gemeente tot de Drechtsteden hebben wij “de winkel” gewoon opengehouden en heeft onze samenleving weinig tot niets gemerkt van de verbouwing. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de taken van de gemeente uitgebreid. De personele bezetting ontwikkelde onvoldoende mee, mede door de financiële onzekerheden. Hierdoor ontstond een grote werkdruk. Samen met een zeer bewegelijke arbeidsmarkt heeft dit tot een situatie geleid waarbij organisatie, opgaven en financiële mogelijkheden in onbalans raakten. Focus 2020 bevat een aantal incidentele organisatorische maatregelen om de balans in 2020 te herstellen. Een deel van die maatregelen loopt ook nog door in 2021. Ondertussen voert een onafhankelijke externe partij een onderzoek uit dat bestaat uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen richting de toekomst. Op basis hiervan treffen we structurele maatregelen voor de toekomst. Deze maatregelen komen aan de orde in het proces van de perspectiefnota 2022-2025. Daarbij gaan we ook in op de inhoudelijke, organisatorische en financiële gevolgen van die maatregelen.

Het college heeft na een positief advies van de ondernemingsraad het nieuwe organisatiebesluit en het nieuwe mandaatbesluit vastgesteld. In de geest van het organisatiebesluit hebben de teams voor de begroting 2021 een bod opgesteld. De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 met het raadsbesluit 'Stutten en verstevigen van de organisatie' budget voor extra personeel beschikbaar gesteld om de personele capaciteit van de organisatie op orde te brengen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om deze biedingen uit te kunnen voeren. De in het eerste helft van 2020 geplande trainingen voor persoonlijk leiderschap en CiEP hebben we door de Corona-crisis een aantal keren moeten verplaatsen. De CiEP-trainingen hebben digitaal plaatsgevonden. Persoonlijk leiderschap staat gepland in 2022. U leest over burgerparticipatie in programma 1. 'Bestuur' en over dienstverlening in programma 2. 'Leven, reizen en documenten'. De Corona-crisis maakt dat wij ook vanuit dat perspectief naar de inrichting van het gemeentehuis moeten kijken.

MUTATIES Programma 14 Bedrijfsvoering Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat Najaarsnota 2021

Rekening 2020 90.860 4.921.126 -4.830.267 458.885 374.040 -4.915.112

bedragen in € Begroting Mutaties 2021 Begroting na Mutaties 2021 Bijgestelde 2021 voorjaarsnota wijziging 2021 najaarsnota begroting 2021 33.027 3.450 36.477 48.180 84.657 6.056.600 232.555 6.289.155 54.130 6.343.285 -6.023.573 -229.105 -6.252.678 -5.950 -6.258.628 1.730.000 247.939 1.977.939 0 1.977.939 2.732.644 199.441 2.932.085 3.200 2.935.285 -5.020.929 -277.603 -5.298.532 -2.750 -5.301.282

Programma 14 Bedrijfsvoering Herijkingen

Hkpl Financien ORS binnendienst Bijstellingen Huisvesting Bodes en kantine Tractie ORS buitendienst Bijstellingen via reserves Hkpl Financien Kpl BOO Res Overige begrotingswijzigingen < € 5.000

voor- (-) / nadelig (+) V N N V N N N V V N

Mutaties 2021 najaarsnota 60.000 -9.800 -57.200 12.000 -5.000 -5.750 -3.200 3.200 3.000 -2.750

TOELICHTING Herijkingen € 60.000 voordelig (structureel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 1). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. Bijstellingen Huisvesting Dit nadeel wordt veroorzaakt door de volgende componenten: •

• •

€ 57.200 nadelig (incidenteel)

Uitbestede werkzaamheden € 15.000 Enerzijds heeft dit betrekking op werkzaamheden die Stichting Bedrijfsbeveiliging HaGi (SBBHG) voor ons uitvoert; collectieve sluitronde. De noodzaak van de werkzaamheden van SBBHG is in 2019 grondig onderzocht. Daarbij is de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is om het contract met SBBHG te beëindigen, zoals eerder wel werd gedacht. Het budget is destijds bijgesteld maar zoals nu blijkt is dat ten onrechte geweest. De kosten hiervan bedragen ca. € 10.000,-. Daarnaast is het budget met € 5.000,- bijgesteld voor diverse overige uitbestede werkzaamheden die niet zijn voorzien. Onderhoud- en reparatiekosten € 12.200 Er lopen diverse onderhoudscontracten waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen. Middels deze bijstelling wordt dit hersteld. Energie € 30.000 De energiekosten vallen organisatiebreed hoger uit dan in de raming is voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het landelijke gegeven dat sprake is van hogere tarieven.

Bodes en kantine € 12.000 voordelig (incidenteel) Doordat collega's veel thuiswerken, is er weinig sprake van verstrekkingen consumpties op de werkplek. Hierdoor wordt het budget met € 12.000,- bijgesteld.

Najaarsnota 2021

Risico’s COVID-19 (SDD) De uitvoering van onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) worden uitgevoerd door de SDD. De uitvoering, maar ook de controle vragen extra inzet welke mogelijk niet gedekt kunnen worden binnen de beschikbare middelen. Daarnaast zijn in 2021 extra kosten gemaakt omdat contactmogelijkheden en dergelijke beperkend werkten. In hoeverre de effecten van COVID-19 door zullen werken in de gemeentelijke bijdragen 2021 is nog onduidelijk.

Aanschaf en implementatie software Omgevingswet De softwareleverancier waar in 2019 voor is gekozen blijkt niet meer te bieden wat oorspronkelijk de bedoeling was. Dit betekent dat we gedwongen zijn een andere leverancier te kiezen. Er zijn alternatieven, maar door de late implementatie van andere software niet zonder risico’s. In Drechtstedelijk verband trekken we hierin samen op en zien daarbij 3 mogelijke scenario’s voor ogen. 1. Enkelvoudig gunnen via de broker 2. Meervoudig onderhands gunnen via de broker 3. Europese aanbesteding Naar verwachting is op 15 oktober 2021 het programma van eisen (PvE) gereed zodat voor 1 januari 2022 een definitief inkoopbesluit kan worden gekomen. Naast de zeer krappe planning, zijn ook de bijkomende kosten van het aanbestedingstraject als risico te benoemen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Jeugdhulp De Dienst Gezondheid en Jeugd, onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ), gaat in haar begroting 2021 uit van een ambitieus financieel kader waarin besparingen worden gerealiseerd (scenario 1). In de najaarsnota 2020 en de begroting 2021-2024 gaan we inmiddels uit van scenario 2b, waarbij op totaalniveau van de SOJ de kosten aanzienlijk hoger uitvallen (ca € 11,6 miljoen). Naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage 2020 is voor 2021 in april een begrotingswijziging besloten tot een verhoging van 12,3 miljoen. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2021 wordt opnieuw een begrotingswijziging voorgesteld voor 2021 te hoogte van € 13.2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties en door een gestegen inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. Voor Hardinxveld-Giessendam betekend deze wijziging een extra bijdrage van € 504.840. Naar aanleiding van het landelijke onderzoek van AEF zijn er voor 2021 en 2022 extra middelen van het Rijk toegekend. Deze middelen dienen tekorten vanuit het verleden te compenseren en acute problemen op te lossen. Om het jeugdstelsel op de lange termijn beheersbaar te maken zijn fundamentele keuzes nodig, bijvoorbeeld over de reikwijdte van de Jeugdwet en de beleidsvrijheid en rol van gemeenten in de uitvoering. Het is aan een nieuw kabinet om hierover te besluiten.

Daarbij gaat het om een combinatie van maatregelen en structureel extra geld. De solidariteit is in 2021 verder afgebouwd naar 50% en zal de komende jaren verder afnemen en verdwijnen. Met onze lokale inzet moeten we dit verschil opvangen.

Stijging van grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn vanaf het begin van dit jaar flink gestegen. Door de coronacrisis hebben bedrijven nauwelijks voorraden aangelegd en nu de markt weer aantrekt is schaarste ontstaan aan allerlei grondstoffen. Zo is ijzererts voor de productie van staal sinds januari t/m mei met 22% gestegen. Staal, aluminium, hout, plastic etc. zijn schaars en moeilijk verkrijgbaar waardoor de prijs wordt opgedreven.

Najaarsnota 2021

Wat de schaarste en de prijsstijging exact inhoud voor de kredieten is onbekend. Maar wanneer bij een krediet een flinke leverantie aanwezig is van een materiaal wat schaars is zou een overschrijding kunnen ontstaan. Tevens kan door de schaarste het langer duren voordat het materiaal geleverd is. Projecten kunnen hierdoor met vertraging te maken krijgen.

Najaarsnota 2021

Bouwgrondexploitaties Voor de bouwgrondexploitaties wordt kortheidshalve verwezen naar het TMPG (tussentijds MeerjarenProgramma Grondzaken) welke uiterlijk in november aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2021

Investeringskredieten Hierna is een overzicht opgenomen van de lopende kredieten. Via deze najaarsnota wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een aanvullend krediet: € 14.194 aanvullend krediet € 1.419 afschrijvingslasten vanaf 2022 De kosten van het vernieuwen van het camerasysteem zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Door onvoorziene bijkomende kosten van o.a. defecte bekabeling die benodigd was om de camera's aan te sluiten én indexatiekosten vanwege het langlopende traject van vervanging zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Daarom wordt aanvullend krediet aangevraagd middels deze najaarsnota. Cameratoezicht

€ 26.476 krediet € 5.295 afschrijvingslasten vanaf 2022 Sinds ruim een jaar vergadert de raad bijna uitsluitend digitaal i.v.m. Covid-19. Alhoewel vergaderen via MS Teams een mogelijkheid bood om verantwoord besluiten te kunnen nemen gaan er steeds meer geluiden op om weer fysiek te vergaderen. Dit is mede ingegeven door de beperkingen die gevoeld worden tijdens het debatteren. Het 'lezen' van de ander via een beeldscherm is ook lastiger dan wanneer je elkaar echt ziet en alle non-verbale communicatie scherper ervaart. De wensen om fysiek bijeen te komen worden wel enigszins getemperd door de dreiging van oplopende besmettingscijfers en de wens om contacten zoveel mogelijk te beperken. In de vergadering van het presidium van 13 september zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken. Het voorstel was om over te gaan tot de aanschaf van camera’s in de raadzaal. Op die manier is de raadsvergadering voortaan via livestream ook met beeld te volgen Het voorstel is afgestemd met inkoop en ICT. Het presidium is hiermee akkoord gegaan en daarom wordt de raad voorgesteld het bedrag beschikbaar te stellen via de najaarsnota. Aanschaf camera's raadzaal

Najaarsnota 2021

Grootboeknr

Omschrijving investering - uitgaven

Programma Product Dekking afschrijving uit reserve /Primair voorziening Werkelijk begroot t/m 2020

Begroot 2021

Werkelijk aug.2021

Bedrag Restant

Ratio besteed Afsluiten ja/nee

Toelichting De kosten van het vervangen van het camerasysteem zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Via deze najaarsnota wordt aanvullend krediet gevraagd. Inmiddels zijn alle ontheffingen verleend en wordt het werk hervat. In de eindfase van het werk zullen de nutsvoorzieningen worden aangelegd. De afronding is in 2022. Dit jaar zal opdracht worden verstrekt en worden gestart met de werkzaamheden. Afronding in 2022. Project is afgerond werkzaamheden zijn afgerond. Er worden nog correcties op de uitgaven verwacht. De werkzaamheden worden medio 2022 in combinatie met verbreden spoorweg uitgevoerd Prorail bereidt de werkzaamheden voor en voert ze uit. Er is nog geen planning voor uitvoering afgegeven. De voorbereiding is wel gestart en in afrondende fase. Gereed; afsluiten Dit betreft de afronding van de werkzaamheden in Boven-Hardinxveld door het Waterschap; de voorbereidigen voor het nieuwe gemaal en het vervangen van een duiker onder de Kon. Wilhelminalaan zijn gestart. Dit budget wordt besteed aan grotere reparaties aan bruggen. De verkeerslichtinstallatie is geplaatst en in werking. Tijdens de uitvoering bleken er op enkele punten aanpassingen nodig. Die worden voorbereid en daarna uitgevoerd.

De kosten worden gedeeld met Prorail Dit betreft een grondaankoop, hiervoor wordt een afzonderlijk raadsvoorstel ingediend Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid depotruimte aan de Rijshaak te realiseren. In de woonwijken is te weinig ruimte om zonder veel overlast tijdens de uitvoering van werkzaamheden grond e.d. op te slaan. Daarom wordt naar een alternatief gezocht. Werk wordt later gestart dan gepland i.v.m. bezwaar tegen omgevingsvergunning. Afronding in 2022 Na de vorstperiode afgelopen winter was er een noodreparatie nodig van het straatwerk van de Hakgriend en omliggende straten. Hiervoor is binnen de bestaande onderhoudsbudgetten een bedrag vrijgemaakt.

70203001 Krediet cameratoezicht

03- Criminaliteitspreventie en - bestrijding

20.000

34.194

-14.194

171%

70351001 Nutvoorzieningen haven

04- Havens, vaarten, kaden en sluizen

106.000

30.927

75.073

29% nee

70301014 Renovatie straatverlichting 2021 70301018 (2020) Verv. SOX-lampen door LED verlichting 70300075 Aanpassing fietsoversteken op- en afritten A15 70300076 Verb. toegang station centrum Merwedelingel. 70300077 Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

04- Openbare verlichting 04- Openbare verlichting 04- Verkeersvoorzieningen 04- Verkeersvoorzieningen 04- Verkeersvoorzieningen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/611/documents/19715