Document · PDF

Jaarstukken 2022 .pdf

Gemeenteraad GHG 29 juni 2023, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 6: Jaarrekening 2022 - Raadsvoorstel40.166 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

JAARSTUKKEN 2022 Raadsvergadering 29 juni 2023

INHOUD DEEL 1 JAARVERSLAG ........................................................................................................................... 1 BESTUURSVERSLAG ........................................................................................................................................ 3 1.1 Leeswijzer .............................................................................................................................. 4 1.2 Het financiële resultaat over 2022 .................................................................................................... 5 1.3 Politiek-bestuurlijke hoofdlijnen ...................................................................................................... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING ..................................................................................................................... 13 1.4 Toelichting per programma ............................................................................................................. 14 Programma 1 Bestuur ............................................................................................................................ 15 Programma 2 Leven, Reizen en Documenten .........................................................................................

18 Programma 3 Openbare Orde en Veiligheid............................................................................................ 19 Programma 4 Verkeer en Vervoer ........................................................................................................... 21 Programma 5 Ondernemen en Bedrijvigheid........................................................................................... 24 Programma 6 Scholing ............................................................................................................................ 29 Programma 7 Samenleven ...................................................................................................................... 31 Programma 8 Werk en inkomen .............................................................................................................. 34 Programma 9 Zorg en Welzijn ................................................................................................................. 37 Programma 10 Gezondheid en Milieu ....................................................................................................... 42 Programma 11 Bouwen, Wonen en Gebruiken .........................................................................................

45 Programma 12 Woonomgeving ................................................................................................................. 49 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................... 51 1.5 Algemene Dekkingsmiddelen......................................................................................................... 53 1.6 Overhead ............................................................................................................................ 54 1.7 Vennootschapsbelasting ...................................................................................................................... 55 1.8 Onvoorzien ............................................................................................................................ 56 PARAGRAFEN .......................................................................................................................................... 57 1.9 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................................... 58 1.9.1 Informatiebeveiliging en privacy (ENSIA) ........................................................................................

60 1.9.2 Wet Open Overheid (WOO) ............................................................................................................ 62 1.9.3 Opvang ontheemden Oekraïne ....................................................................................................... 63 1.10 Paragraaf Lokale Heffingen ............................................................................................................ 64 1.11 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 72 1.12 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ........................................................................................ 81 1.13 Paragraaf Financiering en Treasury ................................................................................................ 89 1.14 Paragraaf Verbonden Partijen......................................................................................................... 96 1.15 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................. 101

DEEL 2 JAARREKENING ..................................................................................................................... 115 2.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .............................................................. 117 2.2 BALANS ........................................................................................................................................ 120 2.3 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................................................. 122 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS ............................................................................................................. 123 2.4.1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN .................................................................................. 134 2.4.2. TOELICHTING OP DE RESERVES EN VOORZIENINGEN ............................................................................ 138 2.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ..................................................................... 142 2.5.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2022 ........................................................................................... 142 2.5.2 TOELICHTING PER PROGRAMMA ........................................................................................................

144 Programma 1 Bestuur .......................................................................................................................... 144 Programma 2 Leven, Reizen en Documenten .................................................................................... 145 Programma 3 Openbare Orde en Veiligheid ....................................................................................... 146 Programma 4 Verkeer en Vervoer ....................................................................................................... 147 Programma 5 Ondernemen en Bedrijvigheid ..................................................................................... 149 Programma 6 Scholing ......................................................................................................................... 150 Programma 7 Samenleven ................................................................................................................... 151 Programma 8 Werk en Inkomen .......................................................................................................... 153 Programma 9 Zorg en Welzijn ............................................................................................................. 154 Programma 10 Gezondheid en Milieu ...................................................................................................

156 Programma 11 Bouwen, Wonen en Gebruiken .................................................................................... 157 Programma 12 Woonomgeving ............................................................................................................. 158 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................... 159 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 161 2.5.3 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................................................ 162 2.5.4 EMU SALDO ................................................................................................................................... 168 2.5.5 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE ......................................................... 169 EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)................................................................................................................. 169 2.5.6 ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID ........................................................................................... 171 2.6 BIJLAGE SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA) ......................................................................... 176 Jaarstukken 2022

DEEL 3 OVERIGE GEGEVENS ............................................................................................................ 183 3.1

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant .................................................................... 184

DEEL 4 BIJLAGEN ................................................................................................................................ 185 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Jaarstukken 2022

Kredietenstaat .......................................................................................................................... 187 Overzicht arbeidskosten en inhuur 2022 ...................................................................................... 190 Voortgang organisatieontwikkeling................................................................................................ 192 Overzicht van baten en lasten per taakveld .................................................................................. 193 Vaststellingsbesluit jaarrekening 2022 ......................................................................................... 196

DEEL 1 JAARVERSLAG

Jaarstukken 2022

Bestuursverslag

Jaarstukken 2022

1.1

Leeswijzer

De jaarstukken 2022 bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2022. Bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programmabegroting 2022 zijn benoemd, wordt ingegaan op de vraag ‘Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?’. Indien van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen in het kort een doorkijk naar 2023 gegeven. Daarnaast zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is dat de thema’s die op verschillende programma’s van toepassing zijn op één plaats in de jaarstukken gebundeld worden weergegeven. In de paragrafen worden beheersmatige aspecten behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Verder bevatten de jaarstukken de financiële verantwoording (jaarrekening) over 2022. Deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  Balans met de toelichting op de balans  Overzicht van baten en lasten met de toelichting  Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen  Overige gegevens met de controleverklaring van de onafhankelijk accountant  Bijlagen met onder andere de kredietenstaat en het vaststellingsbesluit.

Jaarstukken 2022

1.2

Het financiële resultaat over 2022

Geachte leden van de raad, geachte lezer, Hierbij bieden wij u de jaarstukken van 2022 aan. Zij vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2022. Het college legt in de jaarstukken verantwoording af aan de raad in hoeverre zij erin is geslaagd de in de begroting 2022 voorgenomen beleidsdoelen te realiseren en in hoeverre dit tijdig en binnen de beschikbaar gestelde budgetten is gebeurd. Dit alles is per programma weergegeven. EEN POSITIEF FINANCIEEL RESULTAAT (REKENINGRESULTAAT) VAN € 1.232.000 Tabel 1 geeft op totaalniveau een vergelijking van de begrote en gerealiseerde cijfers over 2022. Het financiële resultaat (rekeningresultaat) over 2022 voor bestemming bedraagt € 1.232.000 en valt daarmee € 983.000 voordeliger uit dan begroot. In het geraamde resultaat zijn de bij de begroting 2022 en via tussentijdse begrotingswijzigingen door de raad gevoteerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt. Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad de begroting 2022 vastgesteld. Het begrote resultaat voor 2022 daarin was € 630.000 (inclusief verwerking septembercirculaire 2021). Met het vaststellen van de perspectiefnota 2023-2026 (inclusief voorjaarsnota), de najaarsnota 2022 en de slotwijziging 2022 is dit begrote resultaat bijgesteld tot € 249.000 voordelig. Het resultaat voor bestemming in voorliggende jaarrekening 2022 komt nu uit op € 1.232.000 voordelig.

Tabel 1 Een vergelijking op totaalniveau van de begrote en gerealiseerde cijfers over 2022. Primaire begroting Lasten Baten Saldo Totaal Producten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-49.110 -49.110

-1.040 -50.150

48.031 48.031 2.750 50.780

Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo

-1.079 -60.992 -1.079 -60.992 1.710 -1.510 630 -62.502

58.954 58.954 3.798 62.752

-2.038 -2.038 2.287 249

Realisatie Lasten Baten

Saldo

-54.236 -54.236 -1.510 -55.746

-1.784 -1.784 3.017 1.232

52.451 52.451 4.527 56.978

Lasten 6.756 6.756 0 6.756

bedragen x € 1.000 Verschil Baten Saldo -6.503 -6.503 729 -5.773

254 254 729 983

Het voordelig resultaat ad € 1.232.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 000 College en bestuurlijke ondersteuning

€ 99.000 nadelig

Premies Voor de (een gedeelte van de oud-)bestuurders bestond tot en met 2021 de verplichting om het pensioen (APPA-plan) her te verzekeren. Met ingang van 2022 is deze verplichting verplaatst naar de gemeente en dient een voorziening te worden aangehouden. In de jaarrekening 2021 is daarom een vordering opgenomen voor het deel dat bij de verzekeraar (belegging) is ondergebracht en de verplichting jegens de (oud-)bestuurders (voorziening). Per 31 december 2022 hebben we een geactualiseerd overzicht van onze verzekeraar ontvangen waaruit blijkt dat de beleggingsportefeuille in omvang is gedaald (ca € 99.000). Dit past in het beeld dat in zijn algemeenheid voor beleggingen in 2022 gold. De lagere (markt)waarde hebben we in de jaarrekening verwerkt en leidt op dit product tot een nadeel. 020 Integrale Veiligheid € 616.000 Voordelig In 2022 zijn de kosten lager uitgevallen dan vooraf was geraamd op het gebied van Multidisciplinaire veiligheidszaken. Dit is een gevolgd van de nafase van Coronacrisis en de acute fase van de vluchtelingencrisis. Hierdoor zijn diverse geplande activiteiten die in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gepland waren niet doorgegaan en is een groot gedeelte uitgesteld naar 2023. Vluchtelingen Oekraïne Op dit product zijn de kosten van de vluchtelingen Oekraïne in verantwoord. De totale kosten bedragen circa € 2,7 miljoen.

Dit is inclusief de inzet van interne medewerkers. De opbrengsten betreffende de leefgeldvergoedingen zoals we deze van het Rijk ontvangen bedragen circa € 3,2 miljoen. 035 Haven € 32.000 nadelig De werkzaamheden in de haven zijn nagenoeg afgerond. Het gemeentelijk deel van de haven is kleiner geworden door de verkoop van een groot deel van de gemeentehaven. Het aantal ligplaatsen is daardoor Jaarstukken 2022

kleiner geworden. Dat betekent ook dat de inkomsten structureel lager zijn, dit is hoofdzakelijk de verklaring van het nadeel op dit product. 085 Sport € 70.000 nadelig Zwembad De Duikelaar (inhuur uitzendkrachten) Doordat afgelopen jaar de beheerder en de coördinator zwemlessen zijn vertrokken en er tevens een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers van het zwembad was kwam de continuïteit van de zwemlessen in de knel. Om de continuïteit van zwemlessen te borgen is daarom een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De hiermee samenhangende extra kosten hebben tot gevolg dat er een overschrijding op het budget inhuur is ontstaan van € 54.000 Zwembad De Duikelaar (uitbestede werkzaamheden) Vanwege het vertrek van de beheerder van het zwembad is een tijdelijke manager ingehuurd die tevens een verandertraject is gestart. De hiermee gemoeide kosten bedroegen € 177.000 en zorgen voor de overschrijding op uitbestede werkzaamheden. Zwembad De Duikelaar (opbrengsten zwemlessen) Door de continuïteit van de zwemlessen te waarborgen met inhuur zijn in 2022 geen lessen uitgevallen. Dit is te zien in de meeropbrengst van € 91.000 voor zwemlessen. Zwembad De Duikelaar (inkomensoverdrachten van het rijk) De niet aftrekbare btw op sport kunnen wij declareren bij het rijk.

De definitieve aangifte Specifieke uitkering sport btw heeft voor het zwembad over 2022 een meeropbrengst van € 46.000 tot gevolg. Sporthal de Appelgaard (energiekosten) Over het jaar 2021 heeft de energieafrekening over een geschat jaarverbruik plaatsgevonden. Over het jaar 2022 is nog geen energieafrekening geweest. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op energiekosten van € 20.000. Sportvelden Per saldo is er een nadeel bij de sportvelden van € 25.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een overschrijding van de lasten. Voor het onderhoud door derden aan de sportvelden is in 2022 een tekort ontstaan. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken waaronder: in 2022 zijn bij het vierde veld extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de voetbalvelden. We hebben te maken met flinke prijsstijgingen in de onderhoudscontracten voor het vegen van de velden en het controleren en in conditie houden van de (kunstgras)velden. Een deel van de kostenstijging is structureel. 100 Sociaal domein € 629.000 voordelig De lasten sociaal domein laten ten opzichte van de begroting een positief resultaat zien. De baten daarentegen laten een negatief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Per saldo is sprake van een positief resultaat ten opzichte van de begroting.

De belangrijkste oorzaken zijn de effecten van de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal welke niet meer in de begroting konden worden verwerkt. Daarnaast is de voorlopige afrekening van beschermd wonen positiever dan begroot. 145 Riolering € 90.000 nadelig Het nadeel is hoofdzakelijk het gevolg van de inhuur op vacatures. Doordat inhuur duurder is, ontstaat er een nadeel. 150 Begraven en lijkbezorging € 45.000 nadelig Het resultaat wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lasten hoger liggen (€ 22.000) en anderzijds doordat de baten tegenvallen (€ 23.000). De stijging van de lasten is hoofdzakelijk het gevolg van meer toegerekende bedrijfsvoeringskosten. Dit hangt in belangrijke mate samen met het minder toerekenen van uren aan projecten en investeringen. De overschrijding moet daarom in relatie worden gezien met de producten 205 (programma 13) en 220 bedrijfsvoering (paragraaf bedrijfsvoering). Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van de begraafrechten lager uitvallen. Op voorhand zijn deze inkomsten lastig in te schatten. De inkomsten liggen circa 7% lager dan was verwacht. 210 Uitkering gemeentefonds € 708.000 voordelig Gedurende het jaar worden door het Ministerie van BZK circulaires over de Algemene Uitkering uitgebracht, waarin bijstellingen zitten. De twee grootste circulaires zijn de mei- en septembercirculaire.

Jaarstukken 2022

De hogere inkomsten worden grotendeels verklaart doordat de effecten van de decembercirculaire 2022 niet meer als begrotingswijziging over 2022 meegenomen konden worden. Hierdoor maken ze onderdeel uit van het rekeningresultaat 2022. De belangrijkste bijstelling in de decembercirculaire 2022 betrof de extra middelen voor:  Energietoeslag (€ 283.000);  Inkomstenderving gemeenten in verband met Corona (€ 154.000);  Meerkosten Oekraïne sociaal domein (€ 55.000);  Middelen voor enkele (nieuwe) beleidsvelden (€ 133.000). De algemene uitkering bevat ook afrekeningen over voorgaande jaren die niet altijd voorzien en begroot zijn. Onderdeel hiervan vormt de vrijval van een vooruit ontvangen bijdrage in 2016 (voorschot) die in de jaren 2018 t/m 2025 is/wordt ingehouden op de algemene uitkering, waarbij het jaarlijkse deel (1/8) ten gunste van de exploitatie wordt gebracht. 220 Bedrijfsvoering

€ 166.000 nadelig

Salarissen en inhuur Op dit programma wordt het merendeel van de salariskosten en inhuur geraamd. De totale kosten vallen hoger uit dan geraamd (ca € 620.000). Dit betreft met name hogere inhuurkosten bij de ondersteunende afdelingen. Een deel van deze kosten hangen samen met ontwikkeltrajecten en komen ten laste van de reserve individuele trajecten (ca € 50.000). Per saldo is daarmee op de salarissen en inhuur op dit programma sprake van een nadeel van € 570.000. Zoals hiervoor al aangegeven wordt een groot deel van deze kosten doorbelast. Wordt hiermee rekening gehouden dan is op de salarissen en inhuur sprake van een nadeel van € 166.000. In paragraaf 4.2 is een overzicht opgenomen van de arbeidskosten en inhuur 2022. Dit betreft een overzicht van de totale organisatie. Een deel van de kosten wordt verantwoord op andere programma's, zoals programma 1 (Bestuursondersteuning) en programma 7 (Sport). De verantwoording op product 220 betreft de uitgavenkant en bevat niet de dekkingskant. De totale uitgaven zoals in paragraaf 4.2 (totale organisatie) opgenomen bedragen € 530.000.

Saldo van kleinere mee- en tegenvallers

€ 219.000 nadelig

VOORSTEL VOOR BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 1.232.000 als volgt te bestemmen:           

Energietoeslag Persoonlijk Leiderschap Kansrijke- en gezonde stad Omgevingswet Ondernemersfonds Opvang en beschermd wonen Drank en Horecawet Algemene reserve (gelabeld) Reserve sociaal domein (gelabeld) Reserve duurzaamheid Algemene reserve

€ € € € € € € € € € €

282.655 75.000 13.663 10.000 10.000 19.500 5.000 164.249 106.839 39.921 505.173

Energietoeslag In de decembercirculaire 2022 hebben we middelen ontvangen voor de energietoeslag 2023. Dit bedrag is niet opgehaald door de Sociale Dienst Drechtsteden, waar de uitvoering van de energietoeslag is belegd. Om inwoners met een laag inkomen ook in 2023 tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de middelen als resultaatbestemming toe te voegen aan het budget van 2023.

Jaarstukken 2022

Persoonlijk Leiderschap In het kader van de uitwerking van de bestuursopdracht Persoonlijk Leiderschap willen we in 2023 teamsessies houden waarvan we de begeleiding voor een deel uitbesteden. Daarnaast vraagt de uitwerking van de nieuwe regeling Personeelsgesprekken om extra budget om medewerkers op te leiden die deze gesprekken gaan voeren. We stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2023. Kansrijke- en gezonde stad Deze gelden zijn uitgekeerd door het rijk om in te zetten voor preventie voor jeugdige. Eerder is in het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd besloten om aan te sluiten bij het landelijke programma van ' Nu niet Zwanger'. Een programma om met kwetsbare inwoners in gesprek te gaan over seksuele gezondheid en een mogelijke kinderwens. Dit programma valt onder Kansrijke Start en zal uiteindelijk landelijk verplicht worden. We hebben inmiddels een Dienstverleningsovereenkomst ontvangen van de DG&J om aan te sluiten. Het bedrag dat gevraagd wordt past in het budget wat ontvangen is door het rijk en wordt in 2023 uitgegeven. Voorgesteld wordt om de middelen als resultaatbestemming toe te voegen aan het budget van 2023. Omgevingswet In 2022 is op de beschikbaar gestelde middelen € 10.000 niet besteed.

Omdat de invoering in 2023 doorloopt met als beoogde invoeringsdatum 1 januari 2024 wordt voorgesteld om dit overschot via de resultaatbestemming toe te voegen aan het budget 2023. Ondernemersfonds Voor de oprichting van het ondernemersfonds is voor de jaren 2021 en 2022 €10.000 per jaar beschikbaar gesteld. In 2021 zijn de middelen besteed aan vooronderzoek en de formele oprichting van het fonds. De middelen voor 2022 waren bedoeld om waar nodig het fonds te ondersteunen in de opstartfase. Eind 2022 is er een (juridisch) geschil ontstaan tussen de stichting van het fonds en de regionale afdeling van de Belastingdienst over het recht op Btw-aftrek. De Belastingdienst is van mening dat het fonds geen recht heeft op Btw-aftrek. Naast het feit dat dit consequenties heeft voor de bestedingsruimte en slagkracht van het fonds, zien we ook dat andere fondsen in het land wel recht op aftrek hebben. Er is dus geen gelijkwaardige behandeling. De €10.000 vanuit 2022 willen we daarom in 2023 inzetten voor ondersteuning van het fonds om dit geschil te beslechten. " Opvang en beschermd wonen In 2022 zijn de incidentele middelen voor de 'brede aanpak dak- en thuisloosheid' besteed aan de lokale crisiswoning. We houden € 19.500 over.

Voorgesteld wordt om dit budget via de resultaatbestemming in de jaarrekening 2022 toe te voegen aan het budget 2023, zodat we de woning hieruit minimaal nog een jaar kunnen bekostigen. Drank en Horecawet Vanaf 1 juli 2021 is de drank- en horecawet vervangen door de Alcoholwet. Er is budget beschikbaar gesteld voor het verzorgen van voorlichting en/of training aan horeca uitbaters/-gelegenheden in de gemeente. Vanwege capaciteitsgebrek op het team hebben deze voorlichtingen en/of trainingen nog niet plaatsgevonden. Wij stellen u voor om het vrijgemaakte budget van €5.000 over te hevelen naar 2023. Algemene reserve (gelabeld) Voor de uitvoering van diverse onderwerpen wordt voorzien dat de beschikbare middelen 2023 niet toereikend zullen zijn voor de uitvoering. Om deze middelen in 2023 aan te kunnen wenden stellen wij voor om voor de volgende onderwerpen de bedragen te oormerken in de algemene reserve.  Kunstbeleid Robuust Rechtsbeschermingsstelsel  Wet Kwaliteitsborging  Wet Open Overheid

€ € € €

10.000 29.000 30.000 95.249

Daarbij stellen wij ook voor dat het college van de raad het mandaat krijgt om deze middelen zo nodig in 2023 via het college beschikbaar te stellen en achteraf via de P&C-cyclus aan de raad verantwoording af te leggen.

Jaarstukken 2022

Reserve sociaal domein Voor diverse onderwerpen op het sociaal domein zijn via de decembercirculaire middelen beschikbaar gekomen, welke we hier eventueel ook willen inzetten. Daarnaast zijn er onderwerpen onderhanden, welke qua middelen in 2023 mogelijk niet toereikend zijn. Gelet op de verwevenheid met het sociaal domein stellen wij voor om voor de volgende onderwerpen de bedragen te oormerken in de reserve sociaal domein.    

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Versterken Sociale Basis Wet inburgering Wmo Jeugd

€ € € €

12.000 10.839 65.000 19.000

De reserve sociaal domein is een zogenaamde systeemreserve, waarbij het college achteraf verantwoording aflegt over de besteding van de middelen. Reserve duurzaamheid Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2022 toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. Algemene reserve Voor het restant van het jaarrekeningresultaat ad € 505.173 wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Jaarstukken 2022

1.3

Politiek-bestuurlijke hoofdlijnen

In deze paragraaf zijn de politiek bestuurlijke hoofdlijnen over het jaar 2022 weergegeven. Gemeentelijk vastgoed 2022 Met de in 2021 vastgestelde visie en het meerjaren onderhoudsplan, is er in 2022 een inhaalslag gemaakt met het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. De voorziening (planmatig onderhoud) en exploitatie (klein onderhoud en contracten) zijn herberekend om te voldoen aan de eisen die zijn beschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Door de nieuwe ontwikkeling van de diverse vastgoed objecten en vanwege de herberekening van de voorziening en exploitatie is in het najaar 2022 gestart met een her inspectie en het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan voor het gemeentelijke vastgoed. De geactualiseerde inspectie en het meerjaren onderhoudsplan worden onderbouwd in nog op te stellen nota/beheerplan gemeentelijk vastgoed. De nieuwe nota/beheerplan heeft een looptijd van 4 jaar. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de verduurzaming van de gebouwen met de hoogste CO2 uitstoot. De verduurzaming van deze gebouwen zijn uitgewerkt in verschillende scenario's en afhankelijk van het gemeentelijk beleid, met betrekking tot het verduurzamingsniveau, worden binnen de mogelijkheden van de BBV deze maatregelen in het meerjaren onderhoudsplan en de nota/beheerplan gemeentelijk vastgoed verwerkt.

In de zomer van 2022 is een onderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de Sporthal De Wielewaal. Hierin wordt gekeken naar de toekomstperspectieven van de sporthal. In dit onderzoek zijn alle gebruikers van de sporthal geïnterviewd en wordt medio 2023 het rapport opgeleverd. Met de ontwikkeling van het huis van de gemeente is ook in de zomer 2022 gestart. Met de Motie “Uitvoering haalbaarheidsonderzoek varianten Huis van de Gemeente” is de ontwikkeling hiervan in een versnelling gekomen. In de zomer 2023 worden de varianten aan de raad gepresenteerd. Duurzaamheid Ook op het vlak van duurzaamheid zijn mooie stappen gezet in 2022. Niet in de laatste plaats ten aanzien van ons eigen vastgoed om daarmee ook aan inwoners te laten zien dat we als gemeente daad bij het woord voegen. Zo werden op het dak van de gemeentewerkplaats aan de Schrank zonnepanelen geplaatst en maatregelen genomen waarmee het pand effectief aardgasvrij is. Met het doorvoeren van de laatste maatregelen werd voor het gemeentehuis het energielabel op A+ vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de opleiding Bouwmensen gewerkt aan scenario's voor het verduurzamen van het binnenzwembad. Inwoners werden door gerichte acties geholpen hun woning meer energiezuinig te maken, zeker ook om energiearmoede (verder) tegen gaan.

Waarbij vooral ook ingezet wordt op de dialoog met de samenleving om zo goed te kunnen bepalen hoe we samen verder kunnen komen. In lijn met de Regionale Energie Strategie 1.0 hebben zich voor beide in de gemeente gesitueerde uitwerkingsgebieden voor grootschalige zonneprojecten initiatieven gemeld. Beide projecten bieden serieuze kansen waarmee mogelijk invulling gegeven kan worden aan dat deel van de RES 1.0. Met het in regionaal verband opstellen van een uitvoeringsagenda bij de Regionale Adaptatie Strategie werden ook concrete afspraken gemaakt over het aanpassen van de buitenruimte op een veranderd klimaat. Dat, en vele andere inzet en acties heeft Hardinxveld-Giessendam in 2022 weer een stap verder gebracht als duurzame gemeente. Het eerste jaar ondernemersfonds Op 1 januari 2022 is het ondernemersfonds in Hardinxveld-Giessendam formeel van start gegaan. Hoewel wij als gemeente geen actieve rol hebben binnen het fonds, kijken we terug op een goede start en prettige samenwerking met het fonds in het eerste jaar. Een aantal punten lichten we uit. De eerste maanden is vooral gewerkt aan het verder opbouwen van het ondernemersfonds. Een belangrijk aspect daarvan is de continuering en uitbreiding van de activiteiten van de Stichting Bedrijfsbeveiliging Hardinxveld-Giessendam (SBBHG). Daarnaast is in 2022 gewerkt aan het breder bekend maken van het fonds en haar activiteiten.

Zo is er een website gelanceerd en heeft de parkmanager al de nodige contacten met de bedrijven gelegd. Ook kijken we terug op een succesvolle editie van de Dag van de Ondernemer. Het programma stond deze dag in het teken van meer bekendheid geven aan het fonds, maar vooral ook het creëren en stimuleren van enthousisasme om gezamenlijk op te trekken en activiteiten te organiseren. Tot slot mag ook het centrum niet onbenoemd blijven. Naast het realiseren van 'hanging baskets', is er subsidie vanuit de provincie aan Jaarstukken 2022

het fonds verleend voor het tijdelijk aanstellen van een centrummanager. Deze zal in 2023 een belangrijke rol vervullen in het contact met winkeliers en vastgoedeigenaren in het centrum. Dit draagt bij aan de verdere visievorming op het centrumgebied. Samenwerking met culturele partners Om de samenwerking met en tussen de culturele partners te stimuleren is er op 23 februari 2022 een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij de culturele partners uit Hardinxveld-Giessendam aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst werd geïnventariseerd wat de wensen van de culturele partners zijn en hoe de krachten gebundeld kunnen worden. Uit deze bijeenkomst kwam onder meer het organiseren van een cultuurborrel. Twee keer per jaar wordt er door een culturele partner en de gemeente een avond georganiseerd waar de culturele partners elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. In 2023 wordt de culturele borrel voortgezet en worden de verdere opbrengsten uit de bijeenkomst op 23 februari 2022, zoals meer culturele evenementen en een cultuurvisie, uitgewerkt. Hernieuwde opzet P&C-cyclus In 2022 is een start gemaakt met een nieuwe opzet van de planning- en controlcyclus. Daarin wordt gestart vanuit de leefwereld van onze inwoners, (maatschappelijke) instellingen en ondernemers door beoogde doelen centraal te stellen.

Vanuit deze doelen wordt de vertaalslag gemaakt naar de systeemwereld van budgettering en financiering. Naast de eerder voorgenomen doelstellingen zijn de voornemens vanuit het coalitieakkoord beleidsmatig vertaald in de begroting. Waar nodig wordt komende periode ook financiële vertaling gemaakt en wordt gewerkt aan prioritering in de tijd van de diverse voornemens. Gezonde balans tussen personele capaciteit, financiële middelen en maatschappelijke doelstellingen is hierbij leidend. Onderwijsbeleid In 2022 is samen met het onderwijsveld geïnvesteerd in het opstellen van een geactualiseerde lokale educatieve agenda. Op basis van de goede samenwerking en ervaring vanuit de vorige lokale educatieve agenda zijn doelstellingen voor de komende periode geïnventariseerd. Het voorkomen van en wegwerken van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden, goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp, goed functionerend netwerk rond sport, cultuur en gezondheid en samenwerking met het oog op verkeer(seducatie) en arbeidsmarktbeleid zijn daarin relevante thema's. Samen met diverse partijen wordt komende vier jaar uitvoering gegeven aan deze doelstellingen via werkgroepen waarin het onderwijs het initiatief neemt. Groenbeleidsplan en -uitvoeringsprogramma In 2022 is door de raad het nieuwe groenbeleid vastgesteld.

Via een intensief participatieproces zijn raad en samenleving meegenomen in het formuleren van doelen voor de komende periode. In het nieuwe groenbeleidsplan wordt gewerkt aan wensen op het gebied van aantrekkelijke, biodiverse, klimaatbestedige en groene leefomgeving. Op basis van het door de raad vastgestelde beleid is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de doorvertaling is gemaakt naar projecten en uitwerkingsvraagstukken. Ondermijning & bestuurlijke weerbaarheid Sinds juli 2021 wordt er door de gemeente Hardinxveld-Giessendam actief ingezet op het thema ondermijning. De netwerken staan en er wordt ingezet op bewustwording en preventie bij inwoners, interneen externe samenwerkingspartners. De informatiepositie wordt versterkt door knock- en talk dagen waardoor er al tientallen ondernemers zijn bezocht en voorgelicht. Ook doen we mee aan verschillende regionale projecten en voeren wij zelf analyses uit. Denk aan projecten die volgen uit risicoschattingen van het RIEC op onder meer de thema’s automotive, veilige bedrijventerreinen en de schouw. Het HardinxveldGiessendamse ondernemersklimaat blijft eerlijk door de integrale controles die maandelijks worden uitgevoerd waarbij in het kader van effectiviteit en efficiënte verschillende partners worden betrokken.

Deze controles dienen naast het controleren op veiligheid dan ook als ontmoediging voor malafide ondernemers die zich willen vestigen in Hardinxveld-Giessendam. Tot slot wordt er ook reactief geacteerd op meldingen en signalen uit de buurt die binnenkomen via partners, Meld Misdaad Anoniem, de politie én ons eigen meldings e-mailadres. Voor het uitvoeren van ondermijnende criminaliteit heeft de onderwereld de bovenwereld nodig. Daarom is het nodig om als gemeente goed te weten met wie er zaken wordt gedaan zodat wij als integere gemeente te boek blijven staan en malafide ondernemers geen kans krijgen. Ook is het belangrijk dat zowel de interne organisatie als het bestuur zich bewust is van de risico's die dat voor hen meebrengt en hoe zij de signalen van ondermijning kunnen herkennen en melden. Om die reden zetten wij ook in op de integriteit en weerbaarheid van bestuur en organisatie. Jaarstukken 2022

Vluchtelingen Oekraïne Op 24 februari 2022 viel Rusland op meerdere plaatsen Oekraïne binnen in een grote escalatie van de Russisch-Oekraïense oorlog die sinds 2014 gaande is. Er vielen veel slachtoffers en grote verwoestingen werden er aangericht. Een grote stroom vluchtelingen kwam op gang richting het westen. Ook ons land en onze gemeente bood ruimhartig onderdak. In korte tijd werd er door inwoners, kerken, bedrijven en de gemeente een grote inspanning geleverd om ook in Hardinxveld-Giessendam tijdelijke opvang te regelen. Een regionale en lokale crisisorganisatie werd opgericht om sturing te geven aan de alle vraagstukken die samenhangen met de toestroom van vluchtelingen. Al de eerste week van maart kon een groep ondergebracht worden in de tijdelijke opvang van de bron. De week hierna is sporthal De Appelgaard in gereedheid gebracht om een grote groep voor een korte periode onderdak te geven. Een aantal particulieren stelde hun huis open voor de opvang van vluchtelingen. Voor de middellange termijn boden ondernemers bedrijfsruimte aan die omgebouwd werd tot woonruimte (aan de Hakgriend bij B.M. van Houwelingen en aan Kade 34 bij Creon Kozijnen). Eind maart waren beide panden volledig omgebouwd, ingericht en betrokken door vluchtelingen Richtlijnen vanuit de rijksoverheid waren toen nog beperkt aanwezig.

Veel moest er geïmproviseerd worden om alles op tijd gereed te krijgen. Nadat er primair onderdak geregeld was, zijn veel andere zaken opgepakt zoals: het regelen van de eerste dagelijkse levensbehoeften, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, het regelen van leefgeld, toegang tot medische- en psychosociale zorg, mogelijkheden om te werken en het zorgen voor onderwijs voor de kinderen. In al deze zaken is voorzien. In financiële zin worden de kosten van opvang in principe vergoed door het Rijk. De vluchtelingencrisis heeft een grote inspanning gevraagd – en vraagt het nog – van de samenleving en van de gemeentelijke organisatie. De kracht van de lokale samenleving bleek uit de welwillende medewerking van veel vrijwilligers, burgers en bedrijven. Het leed dat deze vluchtelingen overkwam kon hiermee enigszins verlicht worden. Ontwikkeling naar netwerkorganisatie In 2022 heeft de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie verdere invulling gekregen met het tot stand brengen van het koersdocument "Hardinxveld-Giessendam: Op weg naar een netwerkorganisatie".

De organisatie inrichten als netwerk organisatie geeft een antwoord op het loslaten van de hiërarchische structuur (2018), het daarna ontbreken van voldoende begeleiding van de organisatie zonder hiërarchie als geheel, waardoor een eilandencultuur is ontstaan van zelfsturende teams zonder verbinding en zonder overzicht op concern niveau. Het koersdocument zelf is na een lang en intensief traject van gesprekken met en tussen medewerkers, bestuur en Ondernemingsraad in definitieve vorm door ons college eind december 2022 vastgesteld. Het document vormt het fundament voor de bouw van de moderne netwerkorganisatie die op basis van de volgende pijlers vorm wordt gegeven: Samenwerken, Inhoud, Dienstverlening, Persoonlijk leiderschap, Concernsturing en Vertrouwen. De ontwikkeling naar en realisering van de netwerkorganisatie wordt voortgezet in 2023 en verder. Zegen en dank aan God Wij weten ons bevoorrecht om te mogen leven in een land waar het leven voor velen goed is en hebben daarbij een gevoel van dankbaarheid. Een deel van de inwoners in onze gemeente geeft die dankbaarheid ook een religieuze verdieping en vraagt zegen en brengt dank aan God. Dat gevoelen, zo weten wij, wordt ook door een groot deel van uw raad en ons college gedeeld. Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 23 mei 2023 de loco-secretaris,

de burgemeester,

S.M. van der Stel

D.A. Heijkoop

Jaarstukken 2022

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2022

1.4 Toelichting per programma In deze paragraaf wordt per programma een toelichting gegeven op de drie W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? Voor een tekstuele toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie bij het onderdeel ‘wat heeft het gekost’ wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten verderop in dit document.

Jaarstukken 2022

Programma 1

Bestuur

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder

We blijven met elkaar leren participeren. We experimenteren met nieuwe vormen van participatie en evalueren hoe dat gaat. Door de organisatie communicatiever te maken, willen we de kloof tussen de samenleving en overheid verder verkleinen. Ook de Omgevingswet draagt hier aan bij door participatie te stimuleren.

In 2022 is veel aandacht besteed aan het toepassen van participatie in verschillende projecten en trajecten. Intern is een participatieplatform opgezet waar voorbeelden en ervaringen met participatie worden gedeeld. In adviesnota's is een beschrijving over de inzet van participatie als verplicht onderdeel opgenomen om zo het bewustzijn te vergroten. Daarnaast is veel inzet gepleegd op de invoering van de Omgevingswet en de daarin opgenomen participatieplicht. Uiteindelijk is de Omgevingswet door het Rijk opnieuw uitgesteld.

Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving

De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die doorloopt in 2022. Die tijd is nodig om met elkaar te komen tot een nieuw construct van regionale samenwerking. In 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven voor de dienstverlening in de bedrijfsvoering.

2022 was het 1e jaar in de nieuwe constructie van de regionale samenwerking. De GR Sociaal is gevormd met nieuwe vertegenwoordiging in het bestuur na de vorming van de colleges in de regio. De bedrijfsvoeringstaken worden uitgevoerd door de Servicegemeente Dordrecht waarbij afspraken zijn gemaakt om deze taken voor 4 jaar over te dragen en na 2 jaar een evaluatie uit te voeren. 2022 is tijd besteed aan invulling van de nieuwe verhoudingen tussen gemeente(n) en de Servicegemeente, terwijl de reguliere dienstverlening doorliep. Hardinxveld-Giessendam is met de Servicegemeente een aantal experimenten aangegaan op verschillende bedrijfsvoeringstaken, waaronder HRM en ICT. Zo kan worden bepaald welke werkwijze voor beide partijen het meest efficiënt en effectief is.

Bestuurlijke coördinatie

Ook in 2022 wordt verder gewerkt aan het onderhouden van relaties in onze gemeente, mede vanuit het op niveau brengen en houden van onze dienstverlening. Initiatieven vanuit de samenleving krij-gen de ruimte. We werken aan verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie. Dit doen we vanuit een integrale aanpak binnen de organisatie die past bij de verdere doorontwikkeling (zie ook de paragraf bedrijfsvoering).

In 2022 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders aangetreden en is in het coalitieakkoord en de begroting 2023 verwoord wat de beleidsvoornemens zijn.

2022 is daarnaast het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de start van een nieuwe bestuursperiode en coalitieakkoord. Begin 2022 ronden we de huidige bestuursperiode af en zorgen we voor een goede afhechting en overdracht. Voor de nieuwe bestuursperiode haken we aan op een gesprek over het toekomstig bestuurlijk profiel van de gemeente en over de positie en rol in de veranderende regio Drechtsteden en in relatie tot de AlblasserwaardVijfheerenlanden. In deze discussie is het van belang om het toekomstig profiel in samenhang te bezien met de taken, de beleidsambities en de rol als gemeente in de regio afgestemd op het financieel perspectief en de organisatiecapaciteit, zodat het ingezette verandertraject daarin gecontinueerd wordt.

De positie van Hardinxveld-Giessendam in de regio blijft ook in de komende jaren van belang. We geven invulling aan die positie door onder meer actief bij te dragen in de regionale samenwerking en de verbinding te zoeken met andere gemeenten en regio's waar we van oudsher mee samenwerken. Hardinxveld-Giessendam maakt hierin keuzes, hierover zijn we helder en transparant naar onze bestuurlijke partners.

Beleidsindicatoren Vanaf de begroting 2017 moeten enkele beleidsindicatoren verplicht worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarstukken. De beleidsindicatoren zijn verdeeld over de programma's waar ze betrekking op hebben. Jaarstukken 2022

Op dit programma zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Risico’s Met ingang van 1 januari 2022 is door de gemeente Dordrecht een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met iedere gemeente in de Drechtsteden en drie verbonden partijen Dit geldt derhalve ook voor onze gemeente. De diensten die wij afnemen waren daarvoor ondergebracht bij de GR Drechtsteden (GRD). De GRD was daarbij een verbonden partij, waarbij de kosten in de financiële administratie ook onder die noemer werden verantwoord. Alhoewel de Service Gemeente Dordrecht (SGD) formeel geen verbonden partij is hebben wij besloten om de bijdragen te beschouwen als bijdragen aan verbonden partijen. Alle bedrijfsvoeringstaken zijn 'as is' overgegaan naar de Servicegemeente het doel is om te zorgen voor meer lokale regie en sturing, meer ruimte voor integraliteit binnen het sociaal domein en meer gelegenheid voor maatwerk en innovatie in zowel het sociaal domein als op de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten.

Het doel is om te komen tot een samenwerking die past bij de inhoudelijke en financiële opgaven van de gemeenten in de Drechtsteden. Er bestaat een risico dat hiervoor beschreven doelen niet worden gerealiseerd. Bij het project ICT Beweegt is het realiseren van de doorlooptijd een grote uitdaging, wat maakt dat strakke projectbeheersing vanuit zowel het programma als de deelnemende klantorganisaties van cruciaal belang is. Onder meer om het risico op extra vertraging, wat mogelijk leidt tot hogere kosten, te beperken. Ontwikkelingen Sinds januari 2022 voert de gemeente Dordrecht als Servicegemeente de bedrijfsvoeringstaken uit voor onder meer onze gemeente. In 2022 zijn we 'as is' overgegaan van Servicecentrum naar Servicegemeente voor een periode van 4 jaar en betekent een nieuwe verhouding en een andere rol. Daarnaast is afgesproken dat in 2024 een tussenevaluatie volgt. De experimenten die de gemeente Hardinxveld-Giessendam op het gebied van onder meer ICT en HRM is aangegaan hebben als doel te komen tot een werkwijze die voor beide partijen efficiënt en effectief is. Dit doen we door bekendheid en nabijheid te organiseren. Het doel voor Hardinxveld-Giessendam is te zoeken naar de meest optimale dienstverlening voor onze inwoners en daar de dienstverlening door de gemeente Dordrecht op aan te sluiten.

ICT Beweegt In aansluiting op de Informatievisie en de bijbehorende I&A strategie die in juli 2018 door de Drechtraad zijn vastgesteld, voeren de Drechtsteden een meer-jaren transitie uit waarbij meer ICT diensten vanuit de markt worden afgenomen, het ICT-opdrachtgeverschap wordt versterkt en een nieuw regiemodel wordt ingevoerd. Deze transitie wordt vormgegeven met het programma ICT Beweegt (voorheen ICT Verandert) dat zijn oorsprong heeft in 2018 met het door het Drechtsteden Bestuur vastgestelde transitieplan ICT Verandert, op basis van het KPMG-rapport “IT sourcingstrategie Drechtsteden”. Bij aanvang van de transitie werd uitgegaan van een looptijd van 24 maanden vanaf 2021. Doordat de aanbestedingstrajecten meer tijd hebben gekost dan vooraf ingeschat, is de daadwerkelijke transitie van IT-taken naar marktpartijen later gestart. Het programma ICT Beweegt verwacht hierdoor 12 maanden meer nodig te hebben om alles goed over te zetten. De benodigde middelen van 2,2 mln. euro voor dekking van de extra kosten worden gefinancierd uit het RPP (Regionale Project Portfolio). Groeiagenda Drechtsteden Hoewel dit geen formele verbonden partij is, is ook de Groeiagenda een vorm van bovenregionale samenwerking met een opgave die nadrukkelijk vraagt om integrale sturing en actieve betrokkenheid vanuit onze gemeente.

De huidige Groeiagenda is in 2017 door de toenmalige Drechtraad Jaarstukken 2022

vastgesteld als strategische metavisie voor de ruimtelijk economische ontwikkeling in de Drechtsteden. Met de opheffing van de Drechtraad besluiten de colleges en raden van de deelnemende gemeenten nu dus gezamenlijk over de inhoudelijke en financiële kaderstelling. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe colleges in 2022 is gestart met een actualisatie die in 2023 en verder zijn beslag krijgen. De huidige bijdrage vanuit HardinxveldGiessendam is structureel opgenomen in onze lokale begroting. De besluitvorming over de inzet in de Groeiagenda ligt bij de zeven gemeenteraden.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 1 Bestuur

Primaire begroting Lasten

000 College en bestuurlijke ondersteuning -1.969 005 Raad en Raadsondersteuning -622 Saldo van baten en lasten -2.592 Mutaties reserves 0 Resultaat -2.592

Jaarstukken 2022

Baten

Begroting na wijziging

Saldo 0 0 0 5 5

-1.969 -622 -2.592 5 -2.587

Lasten -2.068 -698 -2.766 0 -2.766

Baten

Saldo 0 0 0 23 23

-2.068 -698 -2.766 23 -2.743

Realisatie Lasten -2.187 -670 -2.857 0 -2.857

Baten

Verschil Saldo

0 1 2 23 24

-2.186 -669 -2.855 23 -2.832

Lasten -119 28 -91 0 -91

Baten

Saldo 0 1 2 0 2

-118 29 -89 0 -89

Programma 2

Leven, Reizen en Documenten

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden

Aan de website wordt continu geschaafd en gewerkt. Nieuwe informatie vervangt verouderde informatie. De website is daarmee een onmisbaar instrument in de digitale informatievoorziening. Ook wettelijk volgen in 2022 wijzigingen voor de digitale publicaties. De voorbereiding hiervoor vinden regionaal plaats.

Onze website is in 2019 vernieuwd. Dagelijks wordt de website up–to-date gehouden door team communicatie. De website is continu in ontwikkeling en teksten op de website worden waar nodig aangepast. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over wettelijke wijzigingen betreffende digitale publicaties waaronder Europese regelgeving en voorschriften over toegankelijkheid.

Gedurende de coronatijd waren de openingstijden van het gemeentehuis aangepast om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers te kunnen waarborgen. Nu de besmettingsaantallen dalen en de versoepelingen zijn doorgezet hebben we gekeken welke aanpassingen er nodig zijn in de dienstverlening. Ook in 2022 wordt gekeken of de openingstijden passen bij de omstandigheden en kan zo nodig worden aangepast. Zo gaan we de mogelijkheid gaan bieden dat inwoners zelf via internet hun afspraak kunnen inplannen. Nu kan dat alleen telefonisch of via mail.

Het is mogelijk om zowel digitaal als telefonisch een afspraak te maken voor de balie van burgerzaken. De openingstijden zijn toereikend om alle aanvragen binnen een week af te handelen. Dit wordt continu gemonitord en wanneer dit nodig is vindt aanpassing van tijden plaats. Ook worden de mogelijkheden om diensten digitaal af te nemen steeds uitgebreid, wat voorziet in een toenemende behoefte.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 2 Leven, reizen en documenten

Primaire begroting Lasten

010 Burgerzaken Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-622 -622 0 -622

Baten 238 238 0 238

Begroting na wijziging

Saldo -384 -384 0 -384

Lasten -663 -663 0 -663

Baten 250 250 0 250

Realisatie

Saldo -413 -413 0 -413

Lasten -631 -631 0 -631

Baten 229 229 0 229

Verschil Saldo -402 -402 0 -402

Lasten 32 32 0 32

Baten -22 -22 0 -22

Saldo 11 11 0 11

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 3

Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan

Met het versoepelen van de Corona maatregelen kunnen we ook meer de wijken in. Onder andere het geven van voorlichtingen aan senioren (onder andere in het voorkomen van fraude) en het gesprek aangaan met de inwoners door middel van de praatjestafel wordt dan weer mogelijk. Ook werken we samen met onze partners (politie, Servanda) aan een sluitende (preventieve) aanpak voor de jeugd in Hardinxveld-Giessendam. Afhankelijk van het onderwerp betrekken we hier ook andere partijen bij zoals scholen en sportverenigingen. Daarnaast wordt er ingezet op ondermijning met onder andere het kweken van bewustzijn en verder verstevigen van de informatiepositie van de gemeente teneinde input te krijgen voor het uitvoeren van (integrale) controles met onze partners. Tot slot blijven we werken aan het updaten en up-to-date houden van het beleid onder andere door beleidsregels en procesbeschrijvingen.

In de gemeente is een inloopavond georganiseerd om het gesprek aan te gaan over het veiligheidsbeleid binnen de gemeente. De input die deze avonden zijn opgehaald wordt verwerkt in het integraal lokaal veiligheidsplan.

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid

De ontwikkelingen aangaande overlast in de openbare ruimte blijven we continu monitoren waarbij zowel de input van de inwoners van de gemeente (onder andere via de Fixi meldingen), als de input van de BOA, de wijkagenten en de vrijwilligers van Buurttoezicht bijdragen aan onze informatieposi-tie. Voor de ervaren overlast in de buitenruimte zijn op dit moment twee prioriteiten benoemd, te we-ten: hondenbeleid en parkeren (grote voertuigen). . Het illegaal dumpen van afval was een prioriteit maar is vanwege een tekort aan (handhavings)capaciteit op dit moment geen prioriteit. De daarvoor vrijgekomen tijd wordt door de BOA besteed aan reageren op overlastmeldingen. Indien daartoe aan-leiding is (ingegeven door informatie), kan de prioritering worden aangepast.

De BOA heeft in samenwerking met overige in- en externe collega's en partners, door middel van een ‘prioterings programma’ toezicht uitgevoerd op het handhavingsbeleid. Het prioterings programma geeft de BOA kaders om toezicht en handhaving uit te voeren in overeenstemming met het al eerder vastlegde handhavingsbeleid.

Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021

Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 (biedingen)

Ook zijn er op de weekmarkten praatjestafel georganiseerd om het gesprek met de inwoners aan te gaan..

Daarnaast zullen er in samenwerking met de politie en het RIEC grootschalige gecoördineerde controles worden uitgevoerd, onder andere op het gebied van ondermijning. Afgelopen jaar is tijdens het 12,5 jarig bestaan van Buurttoezicht een vernieuwd convenant afgesloten.

De wijzigingen zijn in een aantal aanwijsbesluiten doorgevoerd zodat er kan worden gehandhaafd indien nodig. De trainingen/voorlichtingen in- en extern moeten worden georganiseerd.

De trainingen/voorlichtingen zijn beoogd om alsnog georganiseerd te worden. Hiervoor is budget vrijgemaakt dit jaar om dit goed te kunnen borgen.

Doorontwikkeling haven beveiliging

Doorontwikkeling haven beveiliging (biedingen)

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam, waar een deel van de werkzaamheden aan zijn uitbesteed, monitoren we de ontwikkelingen in de haven. Tevens is de industrie en daarbij behorende haven(bedrijven) een speerpunt in de aanpak van ondermijning in de gemeente.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een controle uitgevoerd met betrekking op de haven beveiliging. Hiervan is een rapport opgesteld. De uitkomst was positief met een aantal aanbevelingspunten. Deze punten opgevolgd en volgend jaar zal er wederom een controle worden uitgevoerd.

Jaarstukken 2022

Nr. Indicator

Hardinxveld - Giessendam Begroting per. waarde 2021 0,3 2021 3 2021 0,3 2021 3,5

1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 4 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Rekening per. waarde 2022 0,3 2022 2,2 2022 0,3 2022 2,4

Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2022 0,7 CBS - Diefstallen 2022 ,2,7 CBS - Criminaliteit 2022 1,2 CBS - Diefstallen 2022 4,4 CBS - Criminaliteit

Bron

Beschrijving 1. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 2. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 3. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 4. Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Risico’s Inflatiecorrectie Er dient rekening gehouden te worden met een prijsstijging (inflatiecorrectie) voor materiële kosten (o.a. brandstof en inkoop onderdelen) boven de begrote budgetten. De hoogte van de correctie is een onzekere factor en vormt daardoor een risico. - COA onderhandelingen Ook is de verwachting dat de lopende COA onderhandelingen de personeelskosten verder zullen doen stijgen. Ontwikkelingen Er dient inzichtelijk gemaakt te worden op welke wijze dergelijke crises aangepakt kunnen worden om uitholling en (te) zware belasting van de Veiligheidsregio te voorkomen. De afgelopen 2-3 jaar zijn veel inhoudelijke ontwikkelingen on hold komen te staan door de extra taken vanuit het Rijk. Dit kan gevolgen hebben voor de doorontwikkeling en kwaliteit van de organisatie op de lange termijn.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/800/documents/25696