Document · PDF

Jaarstukken 2020 versie 22-06-2021 - DEF CONCEPT.pdf

Gemeenteraad GHG 1 juli 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 5: Jaarrekening 2020 - Raadsvoorstel39.740 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

22-06-2021: CIJFERS ONDER VOORBEHOUD VAN UITKOMSTEN CONTROLE TOZO GELDEN EN AFRONDING JAARREKENINGCONTROLE

JAARSTUKKEN 2020 Raadsvergadering 1 juli 2021

INHOUD

DEEL 1 JAARVERSLAG ........................................................................................................................... 1 BESTUURSVERSLAG ........................................................................................................................................ 3 1.1 Leeswijzer ................................................................................................................................. 4 1.2 Het financiële resultaat over 2020 .................................................................................................... 5 1.3 Politiek-bestuurlijke hoofdlijnen ........................................................................................................ 8 PROGRAMMAVERANTWOORDING ..................................................................................................................... 13 1.4 Toelichting per programma ............................................................................................................. 14 Programma 1 Bestuur .................................................................................................................. 15 Programma 2 Leven, Reizen en Documenten ..............................................................................

18 Programma 3 Openbare Orde en Veiligheid ................................................................................ 19 Programma 4 Verkeer en Vervoer ................................................................................................ 22 Programma 5 Ondernemen en Bedrijvigheid ............................................................................... 26 Programma 6 Scholing ................................................................................................................. 31 Programma 7 Samenleven ........................................................................................................... 32 Programma 8 Werk en inkomen ................................................................................................... 35 Programma 9 Zorg en Welzijn ...................................................................................................... 38 Programma 10 Gezondheid en Milieu ............................................................................................ 42 Programma 11 Bouwen, Wonen en Gebruiken .............................................................................. 44 Programma 12 Woonomgeving ...................................................................................................... 47 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen .......................................................

49 1.5 Algemene Dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 51 1.6 Overhead ............................................................................................................................... 52 1.7 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 53 1.8 Onvoorzien ............................................................................................................................... 54 PARAGRAFEN .......................................................................................................................................... 55 1.9 Paragraaf Bedrijfsvoering................................................................................................................ 56 1.9.1 Informatiebeveiliging en privacy (ENSIA) ........................................................................................ 58 1.10 Paragraaf Lokale Heffingen ............................................................................................................ 59 1.11 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................

67 1.12 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ........................................................................................ 75 1.13 Paragraaf Financiering en Treasury ................................................................................................ 82 1.14 Paragraaf Verbonden Partijen ......................................................................................................... 89 1.15 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................... 95 BESTUURSOVEREENKOMST .......................................................................................................................... 106 1.16 Verantwoording interbestuurlijk toezicht provincie ZuidHolland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam ...................................................................... 108

DEEL 2 JAARREKENING ..................................................................................................................... 115 2.1 2.2 2.3 2.4

2.5

Jaarstukken 2020

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ............................................................... 116 BALANS 120 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .............................................................................................. 122 TOELICHTING OP DE BALANS .............................................................................................................. 123 2.4.1 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN .................................................................... 134 2.4.2. TOELICHTING OP DE RESERVES EN VOORZIENINGEN ............................................................... 138 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ...................................................................... 142 2.5.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020 ............................................................................. 142 2.5.2 TOELICHTING PER PROGRAMMA ........................................................................................... 144 Programma 1 Bestuur ................................................................................................................ 144 Programma 2 Leven, Reizen en Documenten ............................................................................ 145 Programma 3 Openbare Orde en Veiligheid ..............................................................................

146 Programma 4 Verkeer en Vervoer .............................................................................................. 147 Programma 5 Ondernemen en Bedrijvigheid ............................................................................. 149 Programma 6 Scholing ............................................................................................................... 150 Programma 7 Samenleven ......................................................................................................... 151 Programma 8 Werk en Inkomen................................................................................................. 152 Programma 9 Zorg en Welzijn .................................................................................................... 153 Programma 10 Gezondheid en Milieu .......................................................................................... 154 Programma 11 Bouwen, Wonen en Gebruiken ............................................................................ 155

2.6

Programma 12 Woonomgeving .................................................................................................... 157 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen ..................................................... 158 Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 160 2.5.3 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .......................................................................................... 161 2.5.4 EMU SALDO ..................................................................................................................... 167 2.5.5 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) ....................................................................................... 168 2.5.6 ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID ............................................................................. 170 BIJLAGE SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA) ......................................................................... 175

DEEL 3 OVERIGE GEGEVENS ............................................................................................................ 179 3.1

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ..................................................................... 180

DEEL 4 BIJLAGEN ................................................................................................................................ 181 4.1 4.2 4.3 4.4

Jaarstukken 2020

Kredietenstaat ............................................................................................................................. 183 Overzicht arbeidskosten en inhuur 2020 ....................................................................................... 189 Overzicht van baten en lasten per taakveld .................................................................................. 190 Vaststellingsbesluit jaarrekening 2020 .......................................................................................... 193

DEEL 1

JAARVERSLAG

Jaarstukken 2020

Bestuursverslag

Jaarstukken 2020

1.1

Leeswijzer

De jaarstukken 2020 bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2020. Bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programmabegroting 2020 zijn benoemd, wordt ingegaan op de vraag ‘Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?’. Indien van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen in het kort een doorkijk naar 2021 gegeven. Daarnaast zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is dat de thema’s die op verschillende programma’s van toepassing zijn op één plaats in de jaarrekening gebundeld worden weergegeven. In de paragrafen worden beheersmatige aspecten behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Verder bevat de jaarrekening de financiële verantwoording over 2020. Deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  Balans met de toelichting op de balans  Overzicht van baten en lasten met de toelichting  Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen  Overige gegevens met de controleverklaring van de onafhankelijk accountant  Bijlagen met onder andere de kredietenstaat en het vaststellingsbesluit.

Jaarstukken 2020

1.2

Het financiële resultaat over 2020

Geachte leden van de raad, geachte lezer, Hierbij bieden wij u de jaarstukken van 2020 aan. Zij vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020. Het college legt in de jaarstukken verantwoording af aan de raad in hoeverre zij erin is geslaagd de in de begroting 2020 voorgenomen beleidsdoelen te realiseren en in hoeverre dit tijdig en binnen de beschikbaar gestelde budgetten is gebeurd. Dit alles is per programma weergegeven. EEN POSITIEF FINANCIEEL RESULTAAT (REKENINGRESULTAAT) VAN € 64.000 Tabel 1 geeft op totaalniveau een vergelijking van de begrote en gerealiseerde cijfers over 2020. Het financiële resultaat (rekeningresultaat) over 2020 voor bestemming bedraagt € 64.000 en valt daarmee € 64.000 voordeliger uit dan begroot. In het geraamde resultaat zijn de bij de begroting 2020 en via tussentijdse begrotingswijzigingen door de raad gevoteerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt. Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de begroting 2020 vastgesteld. Het begrote resultaat voor 2020 daarin was € 525.000 voordelig. Met het vaststellen van de perspectiefnota 2021-2024 (inclusief voorjaarsnota), de najaarsnota 2020 en de slotwijziging 2020 is dit begrote resultaat bijgesteld tot € 0 nadelig. Het resultaat voor bestemming in voorliggende jaarrekening 2020 komt nu uit op € 64.000 voordelig.

Tabel 1 Een vergelijking op totaalniveau van de begrote en gerealiseerde cijfers over 2020.

Programma

Primaire begroting Lasten Baten Saldo

Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo

Realisatie Lasten Baten

Saldo

Totaal producten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-40.826 -40.826 -11.221 -52.047

-49.291 -49.291 -21.324 -70.615

-44.986 -44.986 -22.568 -67.554

16.562 16.562 -16.498 64

50.579 50.579 1.993 52.572

9.753 9.753 -9.228 525

65.924 65.924 4.691 70.615

16.633 16.633 -16.633 0

61.548 61.548 6.070 67.618

Lasten 4.305 4.305 -1.244 3.061

Bedragen x € 1.000 Verschil Baten Saldo -4.376 -4.376 1.379 -2.997

-71 -71 135 64

De afwijking van € 64.000 op het voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door: Integrale veiligheid € 71.000 voordelig De kosten van bijdrage aan Drechtsteden zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 50.000). Daarnaast is de bijdrage aan de veiligheidsregio lager uitgevallen doordat er nog een creditnota is ontvangen betreffende bevolkingzorg 2020 van bijna € 14.000. Ook is de inwonersbijdrage 2020 betreffende het Regionaal Veiligheidshuis ZHZ bijna € 10.000 lager als dat was begroot. Sociaal domein (participatie) € 102.000 voordelig De definitieve beschikking van de specifieke uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet (de zogenaamde BUIG-gelden) is door het Rijk hoger vastgesteld. Hier staat tegenover dat de lasten ook stijgen voor de uitvoering van de regelingen. Per saldo is er sprake van een voordeel. Een tweede specifieke uitkering: De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Net zoals de participatiewet ligt de uitvoering van de TOZO bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Over de TOZO regeling zal volgend jaar een financiële verantwoording worden afgelegd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Sociaal domein (Wmo)

€ 309.000 voordelig

Zowel de uitgaven als de inkomsten laten ten opzichte van de begroting een positief resultaat zien. Uitgaven De uitgaven zijn € 78.000 lager dan bij de begroting was voorzien. De lagere uitgaven worden grotendeels verklaard door:

Jaarstukken 2020

1. De WMO, participatiewet en het armoedebeleid worden met ingang van 2018 uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De werkelijke uitgaven zijn volgens de geactualiseerde liquiditeitsplanningen door de dienst in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Onze begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 1e bestuursrapportage. De begrotingscijfers uit de tweede bestuursrapportage betreffende het laatste kwartaal 2020, konden niet meer in onze begroting aangepast worden. De positieve effecten van € 83.000 zien we onder andere bij begeleiding en kortdurend verblijf voor de uitvoering van de WMO en de uitvoeringskosten. Daarnaast zagen we een toename van de kosten voor hulpmiddelen. 2. In de meicirculaire van 2017 is geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede; de zogenaamde "Klijnsma-gelden". Door de gemeenteraad is besloten deze gelden voor dit doel te "labelen" en beschikbaar te houden te verdelen over de komende jaren. Eventuele restanten van een lopend jaar kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. In 2020 bedraagt het overschot € 31.500. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021. 3. Een deel van de taken die onder de Maatschappelijke Agenda (MAG) vallen worden door de gemeente uitgevoerd. In 2020 liggen de lasten lager dan voorzien. 4.

Een verlate factuur van Het Leger des Heils voor welzijns- en gezondheidszorg uit 2019 ten bedrage van € 75.000 is evenals de factuur van 2020 ten laste van 2020 gebracht. 5. In de begroting is voor kwijtscheldingen een bedrag geraamd van € 80.000. Dit is bedoeld voor het gedeelte dat voor de gemeentelijke belastingen, via SVHW, wordt kwijtgescholden. Voor 2020 is sprake van een bedrag van € 100.000 aan kwijtscheldingen. Deze omvang ligt in lijn met voorgaande jaren, waarbij de effecten van Covid-19 geen invloed hebben.

Inkomsten De inkomsten nemen met € 231.000 toe. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het voorlopig positieve rekeningresultaat op de Maatschappelijke agenda van 2020 en het gevolg van de voorlopige afrekening 2020 van beschermd wonen en opvang van de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht is als centrumgemeente aangesteld voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. Eventuele overschoten of tekorten worden met de deelnemende gemeenten verrekend. De voorlopige afrekening 2020 valt positief uit. Milieu € 116.000 voordelig Onder dit product is naast de milieu ook duurzaamheid opgenomen. Op dit laatste product is sprake van lagere kosten dan voorzien. Reiniging € 75.000 voordelig Voor dit product is sprake van een zogenaamde gesloten systeem.De mutaties op de kosten en opbrengsten worden verwerkt via de voorziening. Doordat de bepaling van de dotatie van de voorziening extracomptabel gedaan wordt en daarbij o.a. BTW meegenomen wordt blijkt dat er per saldo sprake is van een positief effect. Daarbij zijn de extra kosten in verband met Corona buiten beschouwing gelaten. Riolering € 171.000 nadelig Voor dit product is sprake van een zogenaamde gesloten systeem.De mutaties op de kosten en opbrengsten worden verwerkt via de voorziening. Doordat de bepaling van de dotatie van de voorziening extracomptabel gedaan wordt en daarbij o.a.

BTW meegenomen wordt blijkt dat er per saldo sprake is van een negatief effect. Dit nadeel wordt onder meer veroorzaakt doordat abusievelijk in de begroting rekening was gehouden met BTW over de rentecomponent. Voor de berekening voor de dotatie bij het jaarresultaat is dat gecorrigeerd. Omgevingszaken € 279.000 voordelig Eind 2020 zijn voor verschillende projecten vergunningen aangevraagd die in de prognoses voor de komende jaren waren voorzien. Door deze onvoorziene aanvragen worden de begrote legesinkomsten (positief) overschreden (€ 156.000). Daarnaast vallen de kosten omgevingszaken lager uit dan begroot (ca € 133.000). Dit betreft onder meer lagere doorbelasting van kosten uit bedrijfsvoering.

Jaarstukken 2020

Ruimtelijke ontwikkeling € 379.000 nadelig Op dit product worden voornamelijk de lasten en de baten van de anterieure overeenkomsten verantwoord. In financiële zin wordt ervan uitgegaan dat de anterieure overeenkomsten kostendekkend zijn. Over dit als over voorgaand jaar blijkt dat voor een aantal anterieure overeenkomsten niet haalbaar te zijn geweest. Het nadeel wordt grotendeels verklaard door niet-verhaalbare kosten op anterieure projecten, waarbij meer dan voorzien sprake is van extra inzet op burgerparticipatie. In de paragraaf grondbeleid wordt hier een toelichting op gegeven. Algemene baten en lasten € 417.000 nadelig Onder de buitengewone baten en lasten worden onder meer de doorbelaste uren aan projecten geraamd. Evenals in voorgaande jaren blijken deze lager uit te vallen dan was voorzien. De oorzaak is niet precies te duiden, maar is voor een deel toe te schrijven aan de effecten van de corona-maatregelen. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft tussentijds geen bijstelling op de doorbelaste uren plaatsgevonden. In de meerjarenraming vanaf 2021 is reeds rekening gehouden met het effect dat in voorgaande jaren zichtbaar is geworden op de lagere urentoerekening. Algemene uitkering € 127.000 voordelig In de decembercirculaire 2020 zijn aan gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld als corona compensatie( € 37.000).

Doordat de middelen pas in december 2020 beschikbaar zijn gesteld konden ze niet meer meegenomen worden in het begrotingsresultaat 2020 waardoor ze onderdeel uit maken van het jaarrekeningresultaat 2020. Buiten deze meevaller viel de decembercirculaire 2020 licht negatief uit. Daarnaast is er sprake van positieve afrekeningen over voorgaande jaren (€ 27.000) en bijstellingen in de maatstaven 2020 (€ 10.000). Tot slot is een bedrag van € 53.000 vrijgevallen van een in 2016 vrijgevallen voorschot. Dit ontvangen voorschot wordt in de periode 2018 t/m 2025 in mindering gebracht op de algemene uitkering en bedraagt ca € 17.500 per jaar. In de jaarrekening 2018 en 2019 is de vrijval abusievelijk niet meegenomen, waardoor in 2020 een groter bedrag (3 x € 17.500) ten gunste van de exploitatie komt. € 8.000 voordelig

Saldo van kleinere mee- en tegenvallers

VOORSTEL VOOR BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 64.000 als volgt te bestemmen:    

Klijnsma gelden Pilot crisiswoning Energiecontactfunctionaris Toevoeging aan algemene reserve

€ € € €

31.500 12.250 18.250 2.000

Klijnsma gelden In de meicirculaire van 2017 is geld beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede; de zogenaamde 'Klijnsma-gelden". Door de gemeenteraad is besloten deze gelden voor dit doel te "labelen" en beschikbaar te houden te verdelen over de komende jaren. Eventuele restanten van een lopend jaar kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. In 2020 bedraagt het overschot € 31.500. Pilot crisiswoning De pilot crisiswoning heeft een doorlooptijd van 2 jaren. In 2020 is niet het volledige budget voor de pilot benut. Het restant budget bedraagt € 12.250,-. Energiecontactfunctionaris Op het gebied van communicatie en participatie is in 2020 een energiecontactfunctionaris aangesteld. De rol van de energiefunctionaris is in 2020 nog niet volledig vormgegeven en zal in 2021 verder vorm krijgen. Algemene reserve Voor het restant van het jaarrekeningresultaat ad € 2.000 wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Jaarstukken 2020

1.3

Politiek-bestuurlijke hoofdlijnen

In deze paragraaf zijn de politiek bestuurlijke hoofdlijnen over het jaar 2020 weergegeven. Corona en de impact voor de gemeente In maart 2020 kreeg ook onze regio en daarmee onze gemeente te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Een van de eerste maatregelen die werd ingesteld was het thuiswerken. De bereikbaarheid in het kader van de dienstverlening en de aandacht voor de medewerkers zijn twee belangrijke aandachtspunten (geweest). In de Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid werd al snel daarna opgeschaald naar een GRIP4 situatie. Dit hield in dat de bevoegdheden die werden ingezet in het bestrijden van de crisis niet meer lokaal waren belegd maar tijdelijk zijn overgaan naar de voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Kolff. De heer Kolff gaf de noodverordeningen uit waarin de geldende maatregelen ter bestrijding van het virus werden opgenomen. Deze situatie heeft tot december geduurd. De noodverordening heeft toen plaatsgemaakt voor de Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19 waarmee ook de bevoegdheden weer op lokaal niveau zijn belegd. Vanaf het begin van de crisis is er op gemeentelijk niveau een GBT actief. Hierin wordt de huidige stand van zaken in relatie tot het virus besproken en vindt besluitvorming plaats. De crisis vergt veel van ons personeel en als gevolg daarvan zijn sommige teams onder druk komen te staan.

Ook heeft het virus een grote impact (gehad) op de samenleving in de gemeente. Gesloten scholen, zwembad en sportverenigingen. Kerkdiensten die digitaal plaatsvonden. Iedereen heeft de gevolgen van de lockdown(s) gemerkt. Ook qua aantal besmettingen heeft Hardinxveld-Giessendam er niet goed voor gestaan en zijn er helaas ook inwoners van onze gemeente overleden als gevolg van het virus. Door middel van filmpjes, berichten in het Kompas en via de social media kanalen hebben we de inwonenden van Hardinxveld-Giessendam regelmatig gewezen op het naleven van de (standaard) maatregelen. De overige maatregelen (zoals groepsvorming, het dragen van een mondkapje etc.) worden in onze gemeente over het algemeen goed nageleefd. Qua handhaving hebben er dan ook geen excessen plaatsgevonden. Organisatieontwikkelingen n.a.v. Focus en het Deloitte onderzoek Het jaar 2020 kenmerkt zich op organisatorisch vlak door een aantal ijkmomenten. Allereerst betrof dat het raadsvoorstel Focus 2020 (raad van 18 juni 2020). Voorafgaand aan en ook daarna liep het proces van de biedingen: een proces waarin de teams aangeven hoe zij zich inzetten voor de opgaven van onze gemeente en wat zij daarvoor nodig hebben. Na Focus 2020 werd een extern onderzoek gedaan, een besluit dat de gemeenteraad nam bij het raadsbesluit over Focus.

Het bureau onderzocht waardoor de kwaliteit van de dienstverlening van onze gemeente onder druk is komen te staan en hoe dat tot staan gebracht en verbeterd kan worden. Processen die van zodanige impact zijn geweest dat hieronder per onderdeel de hoofdlijnen worden geschetst. Biedingen 2020 was het eerste jaar dat met biedingen per team is gewerkt. Deze biedingen vertaalden zich in het inzichtelijk maken van zowel opgaven als daarvoor benodigde middelen en capaciteit. Het proces van de biedingen bracht knelpunten in de organisatie naar voren. Hieruit bleek dat er structureel behoefte was aan versterking, namelijk 7 fte (afgerond). Dit om de reguliere taken te kunnen uitvoeren en de zaken die eerder waren afgesproken in het college- en raadsprogramma. Helder was dat dit om de huidige werkzaamheden ging en niet om een plus aan werk. Daarnaast was het nodig om tijdelijke inzet te plegen om een inhaalslag te maken. In de begroting 2021 is een financiële basis gecreëerd om de organisatie in personele capaciteit op orde te brengen. Dit door een deel van het begrotingssaldo 2021 t/m 2024 te reserveren voor versterking van personele capaciteit. Focus 2020 Met Focus 2020 werden de knelpunten uit de biedingen ook bevestigd. Er bleek ook dat er inzet nodig was op de rol van spelverdeling: het krijgen en houden van overzicht en het prioriteren van werkzaamheden.

Om de knelpunten op korte termijn op te lossen is aan de raad een voorstel voorgelegd. Er zijn 2 voorstellen gedaan, te weten incidentele maatregelen in 2020 en het laten uitvoeren van een extern onderzoek. Met het raadsbesluit van 18 juni 2020 werd daarin voorzien en daarmee kon de bestaande personele capaciteit in 2020 worden gecontinueerd.

Extern onderzoek Door de omvang van de uitkomsten en de resultaten van Focus 2020 is besloten om voor de structurele versterking van de personele formatie eerst het externe onderzoek af te wachten. Het externe onderzoek resulteerde in de conclusie dat er sprake is van een complex vraagstuk dat enkel goed kan worden begrepen wanneer de onderdelen in een onderlinge samenhang en dynamiek worden beschouwd. De Jaarstukken 2020

maatregelen die zijn voorgesteld zijn omvangrijk en dienen in samenhang te worden opgepakt. Met het raadsbesluit van 17 december 2020 is een eerste aanzet gegeven voor het stutten en verstevigen van de organisatie. Dit stutten en verstevigen betrof onder meer de structurele uitbreiding van de personele capaciteit met 7 fte (afgerond). In het eerste kwartaal van 2021 is in de raad van 18 februari 2021 een vervolgbesluit genomen en zijn onder meer middelen ter beschikking gesteld voor tijdelijke formatieuitbreiding in de vorm van een manager bedrijfsvoering en een cultuurcoach. Alle uitkomsten moeten resulteren in het op orde krijgen en houden van de basis en het creëren van een stabiele organisatie om de doelen van het college en de raad te kunnen realiseren. Regionale samenwerking binnen Drechtsteden In 2020 is de toekomst van de regionale samenwerking onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot drie collegeconferenties eind 2019 en in 2020. Tijdens de laatste collegeconferentie in oktober 2020 is een principebesluit genomen over de toekomstige samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten in het sociaal domein in een klassieke GR Sociaal én de organisatie van de bedrijfsvoeringstaken via de servicegemeente Dordrecht. En beide vanaf 1 januari 2022 in te richten. De huidige samenwerking in de GRD op het sociaal domein heeft voordelen van effectiviteit en efficiency.

In de loop der jaren is er druk ontstaan op de financiële en beleidsinhoudelijke solidariteit. En is de behoefte gegroeid naar meer ruimte voor lokale regie, eigen lokale beleidskeuzes en maatwerk in ambities en uitvoering. Op het gebied van de bedrijfsvoering is gekozen voor een constructie waarbij de gemeente Dordrecht als servicegemeente de brede bedrijfsvoeringstaken voor de overige gemeenten gaat verzorgen. Dit zijn grotendeels de bedrijfsvoeringstaken die nu zijn belegd bij het Servicecentrum Drechtsteden. De gemeenteraad heeft in december 2020 een principe-besluit genomen dat in 2021 verder wordt uitgewerkt over de koers en verdere uitwerking. Dit besluit moet leiden tot besluitvorming over beide trajecten in de vorm van een gewijzigde GR-tekst en aanvullende besluiten waarbij alle consequenties in beeld worden gebracht. Sociaal domein: integrale visies en uitwerking in de praktijk Eén van de punten uit het collegeprogramma was het vaststellen van een "integrale lokale visie sociaal domein als richtinggevend kader voor de komende periode". Het sociaal domein blijft voortdurend in beweging. Een visie helpt om al deze Lokale visie sociaal domein ontwikkelingen te duiden en onze positie hierin te bepalen. In december 2020 stelde de gemeenteraad de Lokale Visie Sociaal Domein vast.

Het Platform Sociaal Domein en verschillende maatschappelijke partners waren nauw betrokken bij de totstandkoming van dit document. De visie geeft weer hoe de gemeente naar haar inwoners kijkt en welke kansen en mogelijkheden zij ziet om de inwoner te ondersteunen bij datgene wat de inwoner nodig heeft. Eigen kracht, normaliseren, preventie en ondersteuning dichtbij zijn belangrijke uitgangspunten. De visie brengt verbinding aan tussen de diverse beleidsterreinen en functioneert als een paraplu voor het beleid in het sociaal domein. Met de visie slaan we geen nieuwe koers in, het is juist een bestendiging van de koers van de afgelopen jaren. Lokale visie beschermd wonen en opvang De eerste verdieping van de lokale visie sociaal domein was de lokale visie beschermd wonen en opvang. Ook deze visie stelde de gemeenteraad in december 2020 vast. Beschermd wonen is sinds 2015 onderhevig aan transformatie. Mensen met psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen blijven zo veel mogelijk met ondersteuning thuis wonen in plaats van in een instelling. Per 1 januari 2022 start de doordecentralisatie van beschermd wonen (en op termijn van de opvang). Deze ontwikkelingen zijn van invloed op ons lokale beleid en uitvoering.

De afgelopen jaren hebben we ons actief voorbereid op de veranderingen die eraan komen, onder meer door pilots als Beschermd Thuis, Waakvlam en de aanpak personen met verward gedrag. Het was van belang om onze standpunten nu ook vast te leggen. Met de lokale visie markeren we waar we staan en hoe we onze rol in de toekomst zien op het gebied van Beschermd wonen en opvang. In Hardinxveld-Giessendam zetten we stevig in op preventie en organiseren we de ondersteuning aan onze inwoners zo veel mogelijk lokaal, dichtbij de inwoner. Realisatie crisiswoning In het kader van beschermd wonen en opvang realiseerden we in juni 2020 samen met woningcorporatie Fien Wonen een crisiswoning in onze gemeente. Soms loopt de spanning in een gezin of huishouden hoog op. In zo'n situatie is het dan nodig dat iemand tijdelijk elders verblijft en op een veilige plek kan werken aan stabilisatie en herstel. Hiermee voorkomen we dat iemand uit huis geplaatst wordt, dakloos wordt of terechtkomt in een instelling voor beschermd wonen of opvang. Er was behoefte aan zo'n plek dichtbij. Het Jaarstukken 2020

Sociaal Team beslist over de toewijzing tot de crisiswoning, voert regie en biedt de benodigde ondersteuning. De crisiswoning betreft een pilot voor de duur van twee jaar. Woningmakers en woningbouwontwikkeling Versnelling van de woningbouw is hoognodig om aan de woonbehoefte in ons dorp te voldoen. Het is een hele opgave om rekening houdend met alle belangen en regelgeving mooie plannen te ontwikkelen. Een initiatief om versnelling aan te brengen is Woningmakers Hardinxveld-Giessendam. Samen met lokale marktpartijen, Bouwend Nederland, woningcorporatie Fien en de gemeente wordt besproken hoe we tot een versnelling van het bouwprogramma kunnen komen. Door planinformatie en kennis te delen gaan we na hoe belemmeringen door samenwerking weggenomen kunnen worden. Alle partijen ervaren de meerwaarde van dit overleg. Start zwembad Door het OnderzoeksCentrum Dordrecht is in relatie tot een buitenbad een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt door OCD en inmiddels aan college en gemeenteraad gepresenteerd. Er loopt tezamen met de initiatiefnemers een ruimtelijke vervolgtraject in samenhang met een Programma van Eisen op hoofdlijnen en een concept inrichtingsplan.

De resultaten worden binnenkort aan het college en gemeenteraad gepresenteerd, waarna bij instemming een uitwerking plaatsvindt in combinatie met de financieel-economische aspecten van de ontwikkeling. Renovatie Peulenpark Sinds mei 2018 wordt, als onderdeel van het groenbeleidsplan, gewerkt aan de renovatie van het Peulenpark. In juni 2019 is een plan gepresenteerd waarin de omwonenden en andere betrokkenen zich kunnen vinden. Vanaf het voorjaar van 2020 is een deskundig bedrijf bezig geweest om alle bomen in het park te snoeien. In de maand juli zijn de bomen gekapt die in de categorie vallen met onvoldoende kwaliteit, onvoldoende conditie of toekomstverwachting. Na presentatie van het ontwerp in juni 2019 is een aanbesteding gehouden om een aannemer te selecteren die het werk kan uitvoeren. De aannemer is in eind augustus 2020 met de uitvoering begonnen door paden aan te leggen, grondwerk uit te voeren waaronder het uitgraven van de poel. In het najaar heeft de aannemer de bollen, bomen en struiken aangeplant. De bedoeling was om twee meewerkdagen te organiseren. De meewerkdag voor het aanplanten van de bomen en struiken kon helaas niet doorgaan door de beperkende maatregelen rondom het corona-virus. De meewerkdag die op zaterdagmorgen 3 oktober 2020 is gehouden werd bezocht door enkele bewoners van de Apollostraat.

We hebben samen met de aannemer een deel van de takkenrillen gerealiseerd. Eind december is de aanleg van het park afgerond; de eerste fase. Er volgt nog een tweede fase waarin de oeverzone langs de Buiten Giessen ter hoogte van de Apollostraat nog wordt aangepast. In deze strook zal een natuurvriendelijke oever worden aangelegd en de afschermende bosschages langs de Giessen worden weggehaald. Deze tweede fase wordt naar verwachting in de winter van 2022 uitgevoerd. Hiervoor moet de aangebrachte beplanting voldoende zijn gegroeid om het zicht vanuit het park op de achtertuinen van de Apollostraat te ontnemen. Het park wordt na de aanleg van de eerste fase veel gebruikt door wandelaars al dan niet met hond. Het park voorziet in de behoefte om in deze tijden te kunnen wandelen en te genieten van groen, water en ruimte. Uitvoering diverse projecten speelplaatsenplan Jaarlijks wordt voor de uitvoering van het speelruimteplan een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om bij de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. In het uitvoeringsplan wordt aandacht besteed aan de planning die in het speelruimteplan staat genoemd waarbij eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de planningen worden gehaald.

Jaarstukken 2020

In 2020 zijn volgens het uitvoeringsplan van 2019 de volgende speelplek gerenoveerd of nieuw aangelegd: - de speelplek Tureluur is geheel gerenoveerd; - bij de Merwedestraat is het trapveld opgeknapt en is een nieuwe speelplek voor de jongste kinderen aangelegd; - op het Peulenplein is een nieuwe voetbalkooi aangelegd. - bij de Jupiterstraat is in maart 2020 op initiatief van de recreatiecommissie van de Jupiterflat, via de MAG, een jeu de boulesbaan geopend. Het uitvoeringsplan van 2020 is voor een deel uitgevoerd zo is bij 't Weitje het houtwerk opgeknapt en het hekwerk bij 't Dok aangepast. Bij de bij de Lange Griendsweer / Tielensweer wordt volgens het speelruimteplan een nieuwe speelplek aangelegd. In de voorbereiding is een tussenstap gemaakt waarbij wordt gekeken of de aanleg van de speelplek niet ten koste gaat van het groen. In de Tielensweer is relatief veel bestrating aanwezig in de vorm van wegen, parkeren en stoepen. Het oppervlak verharding is mogelijk te verkleinen en om te vormen naar ruimte voor een speelplek en extra groen. We verwachten in het voorjaar van 2020 varianten te presenteren aan de omwonenden en de speelplek zo mogelijk eind 2021 of begin 2022 aan te leggen. We krijgen regelmatig berichten van bewoners die aangeven blij te zijn met de speellocaties.

Ook nieuwe initiatieven zoals de calisthenicsbaan bij de Schapedrift voorziet in deze tijden in een behoefte om buiten te sporten. Opening van de 2e vrachtwagenparkeerplaats op terrein Hakgriend Per 1 januari 2020 is het vrachtwagenparkeerterrein geopend op bedrijventerrein Nieuweweg. Op dit terrein in Beneden-Hardinxveld is plaats voor 10 vrachtwagens. Het is, naast het vrachtwagenparkeerterrein in de gemeentehaven te Boven-Hardinxveld met 20 parkeerplaatsen, het tweede door de gemeente geëxploiteerde terrein in Hardinxveld-Giessendam waar vrachtwagenchauffeurs tegen een vergoeding hun vrachtwagen kunnen parkeren. Hierdoor worden bedrijventerrein en woonwijken ontlast van vrachtwagens die daar willen parkeren omdat daar een parkeerverbod voor vrachtwagens is ingesteld. De parkeerterreinen hebben een beperkte instandhoudingstermijn (tot 1 januari 2028), zodat ondernemers ruim de tijd hebben om voor die datum zelf in hun parkeerbehoefte te gaan voorzien op de particuliere markt. Duurzaamheid Een belangrijk moment in 2020 was de vaststelling van de Concept Regionale Energie Strategie (RES). Deze werd in het najaar van 2020 vastgesteld als resultaat van regionale en lokale inspanningen en vormt de ruggengraat voor de in 2021 vast te stellen RES 1.0.

Daarnaast is het programma Regeling Reductie Energieverbruik zeer succesvol uitgerold: bijna 1500 particuliere woningeigenaren maakten van het programma gebruik om energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen. In het kader van dat programma is ook de samenwerking met bedrijvencollectief Energie Collectief Zuid-Holland Zuid (ECzhzh) verder uitgewerkt. Ook de samenwerking met BIZ Nieuwe Weg is rondom Duurzaamheid verder opgetuigd met als belangrijkste resultaten een routekaart Verduurzaming (i.s.m. OZHZ) en een ondersteuningsprogramma voor realisatie van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken (focus op ondersteuning SDE+ aanvragen). Er is een raadswerkgroep Duurzaamheid ingericht en op basis van de inventarisatie van opgaven een start gemaakt met het opstellen van de Lokale Duurzaamheidsagenda als aanvulling op de Lokale Energie Agenda. Tot slot is intensief gewerkt aan het opstellen van de lokale Transitie Visie Warmte. Deze is beoogd in 2021 verder te worden afgerond en vastgesteld. Genoemd RRE programma is geheel bekostigd uit door het Rijk ter beschikking gestelde gelden (subsidieprogramma RRE). Vastgestelde economische visie In 2020 is de Economische visie 2020-2024 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met een brede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, verenigd in een stuurgroep.

De visie bestaat uit zes pijlers die allemaal bijdragen aan behoud en versterking van de lokale economie. Daarnaast is er een actieprogramma toegevoegd. Samen met de leden van de stuurgroep zorgen we ervoor dat deze acties de komende jaren tot uitvoering komen. We vinden het belangrijk dat hierbij nog meer ondernemers betrokken raken. Samen staan we voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Hardinxveld-Giessendam heeft veel innovatieve en betrokken ondernemers. Hun kennis willen we graag benutten. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een ondernemersfonds binnen onze gemeente. Dit fonds draagt niet alleen bij aan een hoge organisatiegraad van het bedrijfsleven, maar biedt vooral ook ruimte voor initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Zo zorgen we er samen voor dat de doelstelling van de Economische visie 2020-2024 bereikt wordt: behoud van kwaliteit en ruimte voor ondernemers. Jaarstukken 2020

Sportakkoord In maart 2020 stelde het college van B&W het lokaal Sportakkoord "Beweeg mee(r)!" vast. Maar liefst 25 lokale partners maakten met ondertekening van het akkoord hun steun kenbaar. In het Sportakkoord zijn zes thema’s opgenomen waar t/m 2022 met elkaar aan wordt gewerkt, te weten: inclusief sporten; jeugd en jongeren; niet-sporters; inzet vrijwilligers; benutting sportaccommodaties en buitenruimte; samenwerking sportaanbieders. Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft voor de uitvoering van het Sportakkoord vanuit de MAG een budget van €10.000 per jaar beschikbaar gesteld. Via de MAG kunnen initiatiefnemers financiële middelen aanvragen voor activiteiten die aansluiten op de doelen van het Sportakkoord. Hoewel 2020 gedomineerd werd door beperkende coronamaatregelen, vonden een aantal activiteiten toch doorgang, zoals een lessenserie 'bewegen op muziek' op de basisscholen en sportactiviteiten voor jong en oud tijdens de Nationale Sportweek. In 2021 en 2022 zetten we de uitvoering van het Sportakkoord voort Zegen en dank aan God Wij weten ons bevoorrecht om te mogen leven in een land waar het leven voor velen goed is en hebben daarbij een gevoel van dankbaarheid. Een deel van de inwoners in onze gemeente geeft die dankbaarheid ook een religieuze verdieping en vraagt zegen en brengt dank aan God.

Dat gevoelen, zo weten wij, wordt ook door een groot deel van uw raad en ons college gedeeld.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 25 mei 2021 de loco-secretaris,

S.M. van der Stel

Jaarstukken 2020

de burgemeester,

D.A. Heijkoop

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

1.4 Toelichting per programma In deze paragraaf wordt per programma een toelichting gegeven op de drie W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? Voor een tekstuele toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie bij het onderdeel ‘wat heeft het gekost’ wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten verderop in dit document.

Jaarstukken 2020

Programma 1

Bestuur

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder l

Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het raadsprogramma. We starten met een inventarisatie welke instrumenten nu al worden ingezet als het gaat om burgerparticipatie en inspraak. De verwachting is dat dit eind 2019 gereed is. Ook beschrijven we hierin tevens de verschillende rollen van de gemeente (gemeenteraad, college, organisatie). Zoals in de gesprekken over het raadsprogramma is afgesproken, gaan we hierbij de participatieladder gebruiken om bewust te kunnen afwegen hoe we initiatieven en maatschappelijke belangen van inwoners, partners en ondernemers kunnen afwegen. De mate van participatie is per onderwerp verschillend.

In 2020 is de inventarisatie afgerond van de diverse wijzen van burgerparticipatie binnen de gemeente, inclusief voorbeelden van buiten. Ook is in 2020 een rapport van de rekenkamer verschenen over inwoner- en overheidsparticipatie. Hierin worden aan de hand van de 2 casussen, Peulenpark en IJzergieterij, aanbevelingen en conclusies gedaan voor de toekomst. Het rapport verscheen een maand voordat in de gemeenteraad een breed startgesprek gepland stond over participatie en de participatieladder. Dit startgesprek is in overleg met het presidium verplaatst naar april 2021.

Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving

Wij dragen actief bij aan de doorontwikkeling van de Drechtsteden zowel op inhoud als bedrijfsvoering. De besluitvorming uit 2019 over de adviezen van de commissie Deetman is de basis voor de uitvoering van de Groeiagenda 2030 en is in 2020 (meervoudig) lokaal belegd bij de colleges van burgemeester en wethouders van de zeven gemeenten.

In oktober 2020 werd besloten om de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden om te vormen naar een klassieke GR sociaal domein. Hierdoor kunnen gemeenten beter verantwoordelijkheid nemen voor en sturing geven aan de sociale zaken die aandacht vragen in de eigen gemeente. En het betekent helderheid over de taken die de Sociale Dienst Drechtsteden voor de gemeenten uitvoert.

Wat Hardinxveld-Giessendam betreft, is de cultuur van de samenwerking doorslaggevend voor het succes van de regionale samenwerking. Dit hebben we aangegeven bij de besluitvorming over de adviezen van de commissie Deetman in 2019. Wij hechten waarde aan een open cultuur van samenwerking en een duidelijke vertaling daarvan in een regionale werkwijze. Daarnaast focussen we op eigenaarschap en heldere rolneming. We hebben nadrukkelijk aandacht voor de lokale schaal. In 2020 moet de vertaling van een financiële taakstelling terug te zien zijn in de begroting van de Drechtsteden. Bij de vaststelling van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling is een amendement aangenomen. Het Drechtraadvoorstel omvat een verlaging van de begroting van de gemeenschappelijke regeling en van de gemeentelijke bijdragen. Inhoudelijke voorstellen voor de invulling van de taakstelling komen voort uit inventarisaties van de taskforces sociaal en bedrijfsvoering. De uitwerking moet meer zijn dan een opsomming van bezuinigingsmaatregelen. Er moet een stevige basis komen voor een houdbare financiële strategie voor de komende jaren voor ambities, investeringen en innovaties in het gehele sociale domein.

Een andere uitkomst van de collegeconferentie is om de bedrijfsvoeringstaken die nu belegd zijn bij het Servicecentrum Drechtsteden onder te brengen bij de servicegemeente Dordrecht. Eind 2020 stuurde Dordrecht alle gemeenten het verzoek om een principebesluit te nemen. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam nam dit besluit op 17 december met het verzoek om verdere uitwerking. In het voorstel werd voorzien om 2021 als overgangsjaar te gebruiken. Het traject over de bestuurlijke visie wordt meegenomen in het plan van aanpak over de aanbevelingen van Deloitte. Het proces rondom Focus 2020 en stutten en verstevigen heeft extra inzichten gegeven die worden meegenomen in het traject van de bestuurlijke visie. .

Het traject van de bestuurlijke visie wordt in 2020 gestart en vormgegeven. We pakken dit op in samenspraak met de gemeenteraad en maakt onderdeel uit van het raadsprogramma. Daarnaast heeft Hardinxveld in 2020 meer ervaring opgedaan met de samenwerking in de Drechtsteden. Die ervaring is waardevolle input voor onze bestuurlijke visie. Ook in 2020 investeren we in onderlinge relaties met omliggende gemeenten via bestuurlijke overleggen. Naast verbinding op de relatie zoeken we ook naar aanknopingspunten in de inhoudelijke agenda's.

Jaarstukken 2020

Bestuurlijke coördinatie

Bestuurlijke coördinatie draait om het verbinden van samenleving en bestuur, en daarmee ook de organisatie, aan elkaar. Dit is een continue inzet door de bestuursperiode heen. We zorgen ervoor dat we als gemeente goed op de hoogte zijn van wat er in de samenleving speelt. Dit gebeurt via allerlei contacten (college, gemeenteraad, organisatie). We waarderen maatschappelijke initiatieven en wegen belangen af bij de agendering en uitvoering ervan. Daarnaast dragen Ontmoetingen op locatie (gemeenteraad) en bedrijfsbezoeken (college) bij aan verbindingen in de samenleving.

Door het coronajaar 2020 zag de verbinding tussen samenleving en bestuur er anders uit dan anders. Veel geplande bijeenkomsten en activiteiten konden niet doorgaan, werden aanvankelijk doorgeschoven en later in het jaar opnieuw uitgesteld of er werd gekozen voor een digitale en veelal aangepaste vorm.

Beleidsindicatoren Vanaf de begroting 2017 moeten enkele beleidsindicatoren verplicht worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarstukken. De beleidsindicatoren zijn verdeeld over de programma's waar ze betrekking op hebben. Op dit programma zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma.

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Risico’s De risico’s zijn onder te verdelen in financiële en organisatorische risico’s. De financiële risico’s omvatten het risico dat de begrote bijdrage aan de GRD niet toereikend is. Om dit risico te mitigeren wordt de dienstenafname van de GRD nauwlettend gevolgd, zowel op de bedrijfsvoering als op de inhoud (zie ook de risicoclassificatie bij de nota verbonden partijen). Hoewel de begroting uitgaat van continuïteit zullen 2020 en 2021 in meerdere opzichten een keerpunt vormen ten opzichte van de voorgaande jaren. Meer nog dan voorgaande jaren zijn er ontwikkelingen die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's: Nieuwe wettelijke taken waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal gevallen nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen nodig zijn; Onzekerheid over financiering door het Rijk; Het feit dat besluiten over de invulling van de taakstelling en keuzes over Drechtstedelijke samenwerking nog gemaakt moeten worden. Daarbij komt dat dat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen blijven. Al met al is er sprake van een optelsom van ontwikkelingen en risico's waarvan we de financiële impact moeilijk kunnen overzien. In de begroting 2021 was na besluitvorming in de Drechtraad van 7 juli 2020 nog een taakstelling voor de SDD over van van € 0,9 miljoen.

Eind 2020 is het besluit genomen om de resterende taakstelling niet met een bezuiniging in te vullen, maar vanuit de onderbesteding 2020 op het minimabeleid. Van € 1,2 miljoen aan onderbesteding is € 0,9 miljoen als structureel aangemerkt. Daarmee komt de begroting 2021 van de GRD exact uit op de groene lijn van de scenario's uit de begroting 2021. In 2020 is via drie collegeconferenties toegewerkt naar een toekomstbestendige samenwerking. De discussie over het sociaal domein moet daarbij worden afgerond. Voor 2021 worden tekorten voorzien op de BUIG-gelden en de WMO. Onzekerheid over financiering door het Rijk en nieuwe wettelijke taken maken dat er zorgen zijn voor de toekomst. Ook als de kanteling naar maatwerkvoorzieningen niet tot stand komt, kan dat leiden tot hogere risico's. Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen De gemeente Hardinxveld-Giessendam is per 1 januari 2018 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) en is daarmee de zevende Drechtstedengemeente. De uitvoering van de adviezen van de commissie Deetman vragen een andere manier van werken waarbij meer verantwoordelijkheid ligt bij de lokale colleges en gemeenteraden met name in het ruimtelijk-economische domein. Met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Deetman uit het voorjaar van 2019 wordt een wijziging van de GR tekst voorzien in 2021. Voorstel is dat de GRD via de Drechtraad de volgende belangen behartigt: a) Sociaal domein b) Bedrijfsvoering c) Externe betrekkingen & lobby Eind 2020 heeft de raad ingestemd met de koers en uitwerkingsrichting voor de toekomstige samenwerking Drechtsteden. Beoogd wordt om de huidige Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden te transformeren, waarbij het sociaal domein wordt ondergebracht in een klassieke gemeenschappelijke regeling en de gemeente Dordrecht servicegemeente wordt voor de bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH, nu belegd bij het Service Centrum Drechtsteden, de uitvoeringstaken van het Ingenieursbureau Drechtsteden, het Onderzoekscentrum Drechtsteden en Bureau Drechtsteden.

Definitieve besluitvorming over de transformatie moet in 2021 zijn beslag krijgen, zodat de aangepaste vorm van samenwerking met ingang van 1 januari 2022 in kan gaan. In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst voor de Groeiagenda tot stand gekomen waarin de gezamenlijke doelen op ruimtelijk en economische gebied zijn vastgelegd. De opgavebladen worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraden. Dat geldt ook voor de monitor Groeiagenda.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 1 Bestuur

Primaire begroting Lasten

000 College en bestuurlijke ondersteuning -1.850 005 Raad en Raadsondersteuning -519 Saldo van baten en lasten -2.370 Mutaties reserves 0 Resultaat -2.370

Baten

Begroting na wijziging

Saldo 0 0 0 0 0

-1.850 -519 -2.370 0 -2.370

Lasten -1.957 -530 -2.486 0 -2.486

Baten

Saldo 0 0 0 0 0

-1.957 -530 -2.486 0 -2.486

Realisatie Lasten -1.941 -525 -2.466 0 -2.466

Baten

Verschil Saldo

1 2 3 0 3

-1.940 -523 -2.463 0 -2.463

Lasten 16 4 20 0 20

Baten

Saldo 1 2 3 0 3

16 7 23 0 23

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 2

Leven, Reizen en Documenten

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden

Hiervoor hebben we heldere termijnen en afspraken die terug te vinden zijn voor de inwoners. Op die manier houden we onze dienstverlening continu tegen het licht.

We hebben de afspraken rondom onze servicenormen in 2020 herzien en deze staan vermeld op onze website.

Met de komst van de nieuwe website maken we ook een doorontwikkeling in onze (digitale) informatievoorziening. We onderzoeken of er binnen de gemeente behoefte is om producten tegen betaling thuis te bezorgen. Op basis van de uitkomsten wordt het vervolg bepaald, kostendekkendheid is hierbij het uitgangspunt. Verder zullen we blijvend monitoren of de openingstijden passend zijn.

Daarnaast hebben we in 2020 onderzoek gedaan naar de behoefte van het thuisbezorgen van producten bij onze inwoners. Het onderzoek is afgerond en de resultaten worden verwerkt en binnenkort gepresenteerd aan het college. De openingstijden zijn vanwege corona op dit moment aangepast. Daarnaast bedienen we de klanten nu op afspraak. Na de coronaperiode zullen we de openingstijden opnieuw evalueren en waar nodig herzien.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 2 Leven, reizen en documenten

Primaire begroting Lasten

010 Burgerzaken Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-436 -436 0 -436

Baten 238 238 0 238

Begroting na wijziging

Saldo -197 -197 0 -197

Lasten -361 -361 0 -361

Baten 198 198 0 198

Realisatie

Saldo -163 -163 0 -163

Lasten -324 -324 0 -324

Baten 172 172 0 172

Verschil Saldo -152 -152 0 -152

Lasten 37 37 0 37

Baten -26 -26 0 -26

Saldo 12 12 0 12

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 3

Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan

In september 2019 is het ILVP geagendeerd in het Debat & Besluit. Daarna is het ILVP vertaald in een jaarlijks uitvoeringsprogramma, zo ook voor 2020. Naast de drie kernthema's uit het ILVP komen in het uitvoeringsplan ook andere thema's aan de orde: thema's die op dat moment actueel zijn of eerder geplande thema's of (preventie)activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel. Zo werken we er met elkaar aan om het relatieve hoge veiligheidsgevoel in Hardinxveld-Giessendam te kunnen vasthouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit doen we door preventie, projectmatige acties of reguliere acties. Daarnaast volgen we actuele wet- en regelgeving en nemen we deel aan projecten in de Veiligheidsregio of Veiligheidshuis.

Voor 2020/2021 is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Activiteiten die hierin zijn opgenomen zijn (deels) in 2020 uitgevoerd of worden in de loop van 2021 nog uitgevoerd. Daarnaast is een deel van de activiteiten vanwege de Corona crisis en daarbij geldende maatregelen 'on hold' gezet. Dit zijn voornamelijk activiteiten waarbij vanuit het ILVP de verbinding met de inwoners van de gemeente zou worden opgezocht (veelal vanuit preventie). Met de tijdelijke versoepelingen van de maatregelen zijn in de zomer van 2020 enkele activiteiten wel uitgevoerd. Door het Raadsbesluit in december 2020 (Stutten en verstevigen) is o.a. extra tijdelijke formatie vrijgemaakt voor het onderwerp "ondermijning".

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid

Het beleidsplan Vergunning Toezicht en Handhaving is op 18 juni 2019 vastgesteld door het college. Het beleidsplan is integraal opgesteld voor de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet, Algemene Plaatselijke Verordening en Openbare Orde en Veiligheid. Het VTH-beleidsplan wordt verder uitgewerkt in een jaarlijks op te stellen VTHuitvoeringsprogramma. Hierin wordt bepaald hoe en waar de capaciteit en middelen ingezet worden om de in het VTHbeleidsplan opgenomen doelen te behalen. In 2020 gaan we het uitvoeringsprogramma voor de eerste keer integraal vaststellen.

In mei 2020 is het integraal uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma is beschreven welke toezicht- en handhavingsactiviteiten in dat jaar zijn opgepakt in relatie tot de beschikbare capaciteit bij de verschillende team(onderdelen). Het houden van toezicht op de coronamaatregelen heeft een zware wissel getrokken op de BOA handhaving(scapaciteit). Het programma 2020 wordt in de eerste helft van 2021 geëvalueerd, zodat leerpunten kunnen worden meegenomen in het op te stellen uitvoeringsprogramma voor 2021.

Stimuleren van evenementen in wijken en buurten

Door de veranderende regelgeving met betrekking tot veiligheid bij evenementen is het gewenst om organisatoren van evenementen in een vooroverleg mee te nemen in de gehele procedure. Door aan de voorkant organisaties te informeren, kunnen belemmeringen weg worden genomen.

Als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van Covid-19 zijn evenementen verboden. Op dit moment is de Tijdelijke wet maatregelen van kracht en is een regionaal toetsingskader door de VRZHZ vastgesteld. Hierin ook aandacht voor evenementen en een mogelijke opstart hiervan. Het opstarten van evenementen wordt bepaald door het aantal besmettingen, de varianten op COVID-19, het vaccinatieprogramma en het gedrag van de -burger. Een stimulans voor het organiseren van evenementen is in het kader van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid dan ook niet wenselijk. Zodra de mogelijkheden voor evenementen worden verruimd zullen organisatoren worden geïnformeerd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/568/documents/18616