Document · PDF

Jaarrekening 2020 versie college 25 mei 2021.pdf

Gemeenteraad GHG 1 juli 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 5: Jaarrekening 2020 - Raadsvoorstel39.616 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Er is regionaal gewerkt aan een nieuw aanvraagformulier waardoor het eenvoudiger wordt voor organisatoren om een aanvraag in te dienen waarbij de veiligheid en wet- en regelgeving niet uit het oog wordt verloren. Een aantal gemeenten binnen de regio hebben afgelopen jaar een pilot gedraaid met het nieuwe aanvraagformulier. De ervaringen worden in het najaar van 2019 geëvalueerd. Na de evaluatie willen we in 2020 het formulier ook voor HardinxveldGiessendam gaan gebruiken. Ondertussen wordt door de Regiegroep evenementen gewerkt aan een regionaal schouwformulier en evaluatieformulier. In 2020 zullen deze formulieren bij een aantal gemeenten worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Wij zullen deze formulieren na de evaluatie gaan invoeren.

Beleidsindicatoren Vanaf de begroting 2017 moeten enkele beleidsindicatoren verplicht worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarstukken. De beleidsindicatoren zijn verdeeld over de programma's waar ze betrekking op hebben.

Jaarstukken 2020

Nr. Indicator

1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 4 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Hardinxveld - Giessendam Begroting per. waarde 2018 0,3 2018 1,7 2018 0,8 2018 3,6

Rekening per. waarde 2018 0,3 2020 1,6 2018 0,8 2020 2,7

Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2018 0,6 CBS - Diefstallen 2020 4,6 CBS - Criminaliteit 2018 2,1 CBS - Diefstallen 2020 6,3 CBS - Criminaliteit

Bron

Beschrijving 1. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 2. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 3. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 4. Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Risico’s Door de vorming en het vertrek uit de VRZHZ van gemeente Vijfheerenlanden is er een structureel tekort ontstaan. De zogenaamde frictie-opgave Vijfheerenlanden. In 2020 is bekend geworden dat de VRZHZ zelf hiervoor middelen kan genereren. Zij hebben tot 2024 de ruimte om 1,5 miljoen te bezuinigingen. Dit proces wordt nauwlettend gemonitord in de P&C cyclus van de VRZHZ. Ontwikkelingen De Coronacrisis heeft vanaf maart 2020 grote impact op de VRZHZ. De VRZHZ speelt hier sinds de start zowel met de koude als warme organisatie op in. Een aantal beleidsspeerpunten zijn in 2020 niet gehaald. Dit levert geen (financiële) risico's op. De extra kosten die de VRZHZ in 2020 heeft gemaakt voor de coronacrisis zijn gemonitord en bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedeclareerd volgens vooraf afgesproken uitgangspunten. Dit levert geen extra kosten voor de gemeenten op.

In 2020 is duidelijk geworden dat niet de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, maar de deeltijdrichtlijn grote gevolgen heeft voor de rechtspositie van de vrijwilligers. Daarom is het afgelopen jaar landelijk focus gelegd op hoe de Veiligheidsregio's omgaan met deeltijdrichtlijn en de wens voor instandhouding van het stelsel van vrijwilligheid. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een werkgeversorganisatie opgericht. Doel is om uiterlijk 1 januari 2022 tot een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio's te komen. De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat (vernieuwen, verjongen, verduurzamen) wordt de komende jaren verder uitgerold. Daarbij horen omvangrijke infrastructurele werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben grote consequenties op de verkeersstromen in de regio. De Veiligheidsregio treft operationele maatregelen om gemaakte bestuurlijke afspraken na te komen en monitoren de gevolgen ervan voor de planvorming- en repressieve inzet. Dit valt buiten de reguliere beleidstaak en kan extra kosten met zich meebrengen.

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Primaire begroting Lasten

015 Brandweer 020 Integrale veiligheid Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-1 -1.695 -1.696 0 -1.696

Baten 0 10 10 81 91

Begroting na wijziging

Saldo -1 -1.685 -1.686 81 -1.605

Lasten -1 -2.087 -2.087 0 -2.087

Baten 0 10 10 81 91

Saldo -1 -2.077 -2.078 81 -1.996

Realisatie Lasten -1 -2.019 -2.020 0 -2.020

Baten 0 13 13 81 95

Verschil Saldo -1 -2.005 -2.006 81 -1.925

Lasten -1 68 68 0 68

Baten

Saldo 0 4 4 0 4

-1 72 71 0 71

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 4

Verkeer en Vervoer

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren van de verkeersveiligheid

We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden blijven betrekken.

In Gieser Wildeman hebben we 2 snelheidsremmende maatregelen getroffen. Eind 2020 hebben we een rijkssubsidie gekregen om kleine maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze zullen in 2021 worden uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten: aanleg van een uitritconstructie in de Jonathan, snelheidsremmende maatregel in de Bellefleur, aanpassen van de fietsoversteken bij de rotonde BuitendamsPeulenlaan de op- en afritten A15 bij de Nieuweweg. Ook hebben we subsidie gekregen voor de aanleg van een uitritconstructie in de Stationsstraat i.v.m. het realiseren van afbuigende voorrang, maar dit project wordt pas in 2022 gerealiseerd. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs de Spoorweg. Voor de aanleg van dit fietspad heeft de provincie subsidie toegekend.

Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute

Hiertoe gaan we in overleg met Rijkswaterstaat en politie om maatregelen te onderzoeken om sluipverkeer te ontmoedigen. Wij voeren de lobby A15 waarbij wij insteken op de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. We zetten in op een halte van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam. Keuzemogelijkheden in het openbaar vervoer zorgen voor een beter bereikbare gemeente. Op initiatief van de provincie wordt onderzocht of de fietsroute tussen Sliedrecht en Gorinchem, aansluitend op de bestaande snelfietsroute die vanaf Papendrecht komend stopt bij Sliedrecht, zodanig verbeterd en aangevuld kan worden dat sprake is van een snelfietsroute. Het doel is om fietsers een comfortabele en snelle route te bieden als alternatief voor woon-werkverkeer met de auto. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage in de kosten is nog niet bekend. De bestaande veerdienst wordt verduurzaamd door de inzet van twee elektrisch aangedreven schepen. De oeververbinding met Werkendam (gemeente Altena) is daardoor verzekerd. Hiervoor moet wel de steiger worden aangepast dan wel vernieuwd.

Sluipverkeer In 2020 hebben we in regionaal verband onderzoek gedaan naar het sluipverkeer in de regio. Ook de gemeenten Molenwaard en Gorinchem waren hierbij betrokken. De belangrijkste conclusie is dat het sluipverkeer een heel lastig probleem is, dat alleen in gezamenlijkheid kan worden opgelost. Een maatregel op de ene plaats heeft namelijk altijd gevolgen voor het verkeer op een andere weg. Dit onderzoek is uitgevoerd parallel aan de MIRT-verkenning A15. Nu de MIRT-verkenning lijkt uit te gaan van verbreding, willen we onderzoeken of met deze verbreding ook het sluipverkeer oplost. Lobby A15 We zijn als gemeente vertegenwoordigd in ambtelijke werkgroepen. Bestuurlijk zijn we vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Advies Groep. We hebben actief deelgenomen aan door Rijkswaterstaat en provincie georganiseerde werkateliers. Hierin hebben we de belangen van de gemeente ingebracht. We hebben bijvoorbeeld geijverd voor het mee-ontwerpen van de snelfietsroute, op plaatsen waar beide projecten elkaar raken. Snelfietsroute Een snelle en comfortabele fietsroute zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gemeente. In het programma fiets van de provincie staat de snelfietsroute PapendrechtGorinchem opgenomen als kansrijke snelfietsverbinding.

Doordat het tracé van de snelfietsroute grotendeels samenvalt met de MIRT-verkenning A15, is de snelfietsroute ingebracht als meekoppelkans. Eind februari 2021 is hiervoor, door de provincie als opdrachtgever, een plan van aanpak ingediend bij Rijkswaterstaat. Riveer In 2020 is de veerdienst voor de tweede keer aanbesteed. De aanbesteding loopt nog, waardoor er in het openbaar geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan over de uitkomst van de aanbesteding Over de voortgang van de aanbesteding is de raad separaat geïnformeerd.

Jaarstukken 2020

Watertaxi Het verkeer over de weg loopt steeds meer vast. In Drechtstedenverband wordt gezocht naar nieuwe vormen van vervoer over water, in aanvulling op de Waterbus. In 2020 hebben de Drechtstedengemeenten besloten om ieder een bijdrage te leveren aan een pilot voor een watertaxi. Dit is een innovatieve manier om personen over water te vervoeren. De pilot start in 2021 en heeft een looptijd van 3 jaar. . Baggerplan

Baggerplan

Door het uitvoeren van het baggerplan brengen we de diepte van de watergangen weer op orde wat onder andere zorgt voor een goede afstroming van het regenwater.

In 2020 is de baggerdikte en de kwaliteit van de bagger vastgesteld bij de watergangen die vallen onder gemeentelijk beheer aangevuld met de B-watergangen van particulieren. Er zijn geen belemmeringen om volgens de planning zoals deze is opgenomen in het baggerplan in 2021 over te gaan tot het baggeren van het peilgebied Neder Hardinxveld / De Peulen.

Verhogen kwaliteit straatbeeld

Ingezet wordt op verhoging van de kwaliteit van het straatbeeld. De onderhoudskwaliteit zal voor de buitenruimte vastgesteld worden. Beheerplannen worden regelmatig geactualiseerd. Bij de uitwerking van plannen wordt nagegaan hoe de kwaliteit van het straatbeeld verhoogd kan worden.

In 2020 is het regionale beheerpakket Gisib voor alle disciplines in de openbare ruimte beschikbaar gekomen. Alle data zijn ingevoerd en 2021 wordt gebruikt voor de verdere inrichting van het pakket. Gisib vormt de basis voor actualisatie van de beheerplannen. In deze plannen krijgt verhoging van de kwaliteit van het straatbeeld een plaats. De extra middelen die hiervoor vanaf 2021 beschikbaar komen worden besteed aan het aantrekken van personele capaciteit en aan het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte.

Dijkverbetering in combinatie met de Rokerij

Bij de ontwikkeling van het plan de Rokerij willen wij ruimte vrijhouden voor de aanleg van voet- en fietspaden. Zodra er weer sprake is van een dijkversterkingsproject, zal de wens voor een breder profiel ingebracht worden om werk met werk te kunnen maken. Er is nog geen onderbouwd inzicht en planning bekend van dijkversterking. Vooruitlopend hierop zal onderzocht worden of gelijktijdig met de realisatie van het plan De Rokerij een voetpad aangelegd kan worden over dit gedeelte.

In het plan De Rokerij is in 2020 ruimte vrij gehouden voor een verbreding van het wegprofiel op de Rivierdijk. Dit biedt de mogelijkheid om bij een toekomstige dijkversterking de dijk te verbreden ten behoeve van de aanleg van een fiets- en voetpad. Er is nog geen planning bekend van de versterking van de dijk.

Het is nog niet duidelijk of daarvoor extra grondverzet nodig is. Hiervoor zijn nog geen middelen opgenomen.

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor het bouw- en woonrijpmaken van de Rokerij zal onderzocht worden of het mogelijk is voor een deel (ter hoogte van De Rokerij) de aanleg van een voetpad mee te nemen. Het is nog niet duidelijke of daarvoor extra grondverzet nodig is. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de begroting.

Verbreding en herinrichting Spoorweg

De Spoorweg is buiten de bebouwde kom in eigendom en beheer van het Waterschap. Met het Waterschap wordt gesproken over de overdracht van dit deel van de Spoorweg. Parallel aan de planontwikkeling van ‘t het Oog wordt de ombouw van de Spoorweg meegenomen.

In het landschapsplan voor het Oog is een visie voor de toekomstige vormgeving en inrichting van de Spoorweg meegenomen. Voor het gedeelte ter hoogte van het bedrijventerrein is een ontwerp uitgewerkt. In het ontwerp is een vrijliggend fiets- en voetpad opgenomen. Hiervoor is een toezegging van subsidie ontvangen. In het ontwerp is ter hoogte van het bedrijventerrein een wegverbreding opgenomen, maar het fietspad wordt doorgetrokken tot halte De Blauwe Zoom. De planning is om voor dit deel in 2021 te starten met voorbelasten.

De kosten van de verbreding en de herinrichting van de Spoorweg, van de Zwijnskade tot aan de bebouwde komgrens van de wijk Over 't Spoor worden geschat op € 3 miljoen. Voor het deel ter hoogte van het bedrijventerrein is € 250.000 opgenomen in de grondexploitatie. Voorstel is om de weg gefaseerd aan te leggen. De 1e fase in 2022 na gereed komen bedrijventerrein, 2e fase in 2023 na gereed komen woonwijk en de laatste fase indien ‘t Oog nog verder ontwikkeld wordt. Dit is in ieder geval niet voor 2025. Indien 't Oog verder ontwikkeld wordt, zal rekening gehouden dienen te worden met de investering gepland na 2025. In deze begroting is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 390.000 (€ 640.000 -/- € 250.000 bijdrage vanuit grondexploitatie) in 2022 en voor 2023 is een investeringsbedrag opgenomen van € 800.000. Jaarstukken 2020

De verkeerscommissie heeft positief geadviseerd over het ontwerp. Met het Waterschap zijn gesprekken gevoerd over het overnemen van de Spoorweg, vooruitlopend op de overdracht van alle waterschapswegen. Er ligt een voorstel hiervoor

Beheerplan kunstwerken

Om een goed inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte voor de civiele kunstwerken op de korte- en lange termijn wordt een beheerplan opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met ambities op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Met het beheerplan wordt een uitvoerings- en vervangingsprogramma opgesteld. Besluitvorming hierover is gepland voor eind 2019.

Het opstellen van een beheerplan civiele kunstwerken had in 2020 in verband met onvoldoende capaciteit geen prioriteit. Het beheerplan gaan we in 2021 voorbereiden en kan in het jaar 2022 vastgesteld worden.

Jaarstukken 2020

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Risico’s Er wordt gewerkt aan een wisseling in het management van Bureau OVL. Dit heeft mogelijk gevolgen voor (de kwaliteit van) de dienstverlening in 2021. Ontwikkelingen De gemeente Krimpenerwaard is in 2020 uit de GR getreden.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

Primaire begroting Lasten

025 Waterkering en afwatering 030 Wegen, straten en pleinen 035 Haven 040 Veerdienst Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-148 -2.114 -38 -81 -2.380 -615 -2.996

Baten 0 73 57 2 133 773 906

Begroting na wijziging

Saldo -148 -2.040 19 -78 -2.247 158 -2.089

Lasten -142 -1.904 -39 -121 -2.206 -737 -2.944

Baten 0 77 74 2 154 662 816

Saldo -142 -1.827 36 -118 -2.052 -75 -2.128

Realisatie Lasten -174 -1.829 -40 -120 -2.163 -810 -2.973

Baten 0 167 49 0 217 620 836

Verschil Saldo -173 -1.662 10 -120 -1.946 -190 -2.136

Lasten -31 75 -1 1 43 -73 -29

Baten 0 90 -25 -2 63 -42 21

Saldo -31 165 -26 -2 106 -115 -8

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 5

Ondernemen en Bedrijvigheid

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers

Hiervoor zetten we in op bewustwording onder en communicatie met lokale ondernemers. We onderzoeken tevens of de lijst met gemeentelijke opdrachten (naast de infrawerken) kan worden uitgebreid en gepubliceerd zodat het lokale bedrijfsleven kan meedingen in aanbestedingstrajecten. Bij ZZP'ers zetten we in op lokale best practices om de groep te organiseren en de goede voorbeelden toe te lichten.

Een goede organisatiegraad van het bedrijfsleven draagt bij aan de versterking van de lokale economie. Om de organisatiegraad te verhogen is er in 2020 besloten om een haalbaarheidsonderzoek voor een gemeentebreed ondernemersfonds te starten. Een dergelijk fonds biedt ook kansen voor een goede uitvoering van de in het afgelopen jaar vastgestelde Economische visie 2020-2024. Vanwege Corona konden geplande bijeenkomsten met ondernemers over de economische visie en de daaruit volgende acties in 2020 niet doorgaan.

We maken lokaal ook gebruik van de mogelijkheden die de regio biedt. Zo stimuleert het MKB-katalysatorfonds innovatiekracht en geeft startende ondernemers een duwtje in de rug.

Gezamenlijk met de gemeente Sliedrecht zijn er twee bijeenkomsten voor zzp-ers georganiseerd welke door de aanwezigen positief werden ervaren. Er is daarnaast ingezet op bewustwording en communicatie met lokale ondernemers, onder meer door het versturen van nieuwsbrieven en acties op sociale media. Hierbij is nadrukkelijk gewezen op de steunmaatregelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Verder is er in de contacten met lokale ondernemers gewezen op de mogelijkheid om mee te doen aan aanbestedingstrajecten.

Verlevendiging van het centrum

Op dit moment onderzoekt Parktrust de mogelijkheden voor het oprichten van een BIZ. De stemming hierover zal medio november 2019 plaatsvinden. Mocht de uitslag positief zijn dan zullen begin 2020 financiële middelen beschikbaar komen voor het tot uitvoer brengen van hun begrotingsplan welke ten gunste kan komen aan het verlevendigen van het centrum.

Het onderzoek naar de BIZ en eventueel oprichten hiervan is afgerond. De uitslag van de stemming was negatief en hiermee is de BIZ van de baan. Het afgelopen jaar is daarom gekeken naar alternatieven voor een BIZ. De mogelijke invoering van een gemeentebreed ondernemersfonds is een van deze alternatieven.

Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

We werken samen met onderwijs aan een concreet opleidingstraject op (V)MBO-niveau in de maritieme sector. Deze opleiding zal hoogstwaarschijnlijk van start gaan in september 2020. Ook organiseren we met onderwijs en bedrijfsleven de techniekroute en participeren wij jaarlijks in Alblasserwaard On Stage.

Eerder tekenden we de intentieovereenkomst tussen gemeente, scholen en maritieme bedrijven om een maritieme opleiding te starten. In september 2020 zijn de mbo-opleidingen daadwerkelijk gestart. Het betreft de opleiding Scheepsmetaalbewerker BOL/BBL en Scheepsbouwer (BBL) verzorgd door het Da Vinci College en Gilde Vakcollege Daarnaast participeerden we dit jaar ook weer in Alblasserwaard On Stage. Er werd ook een digitale variant uitgewerkt, namelijk 'vmbo online'. De Techniekroute kon door Corona helaas niet doorgaan.

MKB-katalysatorfonds

In 2019 hebben we € 5.000 in het fonds gestort. Voor de periode 2020-2023 wordt voorgesteld om eenmalig € 30.000 beschikbaar te stellen. Deze storting hebben we ten laste van 2019 gebracht.

Het MKB-katalysatorfonds stimuleert innovatiekracht in de regio en geeft startende ondernemers een duwtje in de rug. Zo is er in het afgelopen jaar een subsidie toegekend aan een lokale ondernemer om een innovatief idee verder te ontwikkelen. De bijdrage voor de periode 2020-2023 is afgedragen en komt ten laste van 2020.

Jaarstukken 2020

5 Functiemenging 6 Vestigingen 7 Banen 8 Netto arbeidsparticipatie

Hardinxveld - Giessendam Begroting per. waarde 2018 53,1 2018 121 2018 736,6 2018 71,3

Rekening per. waarde 2019 53,8 2019 124,1 2019 758,7 2018 71,3

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2019 53,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research 2019 152 LISA 2019 794,1 CBS Bevolkingsst. / LISA - bew. ABF Research 2018 68,7 CBS - Arbeidsdeelname

Beschrijving 5. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er even veel woningen als banen. 6. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 7. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 8. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Jaarstukken 2020

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. OASEN N.V Risico’s Het risico voor de gemeente beperkt zich tot het verworven aandelenkapitaal (€ 8.190). Ontwikkelingen Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil Oasen een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Vanuit de overtuiging dat dit goed haalbaar is: Beter is Mogelijk. Dat doet Oasen door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van haar mensen centraal te stellen, te benutten en te stimuleren. Met zijn allen vormen ze een autoriteit op het gebied van drinkwater. Samen met anderen ontwikkelen zij die kennis verder en bouwen zij collectief aan een betere maatschappij. Het meerjarenplan 2016-2020 (Beter is Mogelijk) is opgebouwd uit zeven zaken die klanten, medewerkers en andere belanghebbenden van Oasen kunnen verwachten.

Men kan van Oasen verwachten dat zij: • altijd onberispelijk drinkwater leveren; • drinkwater verrassingsvrij leveren; • goede service leveren; • bewust en kritisch omgaan met onze kosten; • duurzaam drinkwater leveren; • betrokken en vakkundig zijn; • een betrouwbare partner zijn voor onze omgeving.

Stedin Groep NV Risico’s De voorgenomen verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft mogelijk forse investeringen tot gevolg. Voor deze investeringen heeft Stedin kapitaal nodig, waarbij in 2020/2021 een traject loopt om te bezien hoe en op welke wijze het kapitaal kan worden versterkt. In totaal gaat het om € 750 miljoen tot € 1 miljard. Er bestaat tevens een risico dat de dividenduitkering lager uitvalt dan verwacht. Ontwikkelingen Stedin groep bestaat formeel sinds 1 februari 2017, de datum waarop Eneco Groep gesplitst is. Vanaf die datum staan er twee gezonde bedrijven; Eneco groep met bedrijfsonderdelen die zich richten op productie, handel en levering van energie. en Stedin Groep, een netwerkbedrijf dat erop gericht is om te zorgen dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft en het nieuwe energiesysteem gerealiseerd en gefaciliteerd wordt. De aandelen in Eneco zijn in 2020 verkocht, waarmee alleen Stedin als belang resteert. Het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking neemt gestaag toe. Steeds meer huishoudens en bedrijven installeren zonnepanelen op het dak van hun pand. Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in windenergie, zon energie uit biomassa en andere duurzame energiebronnen. Stedin voorziet als netwerkbeheerder dat vanwege deze ontwikkelingen de komende jaren fors zal moeten worden geïnvesteerd.

In samenspraak met de aandeelhouders worden mogelijkheden verkend voor de financiering van deze investering. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Exploitatie BV Risico’s De in Gemeente Hardinxveld-Giessendam Exploitatie B.V. opgenomen projecten zijn inmiddels afgerond. In 2020 heeft met de overdracht van de grond onder de reclamemast aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam de laatste activiteit plaatsgevonden. Daarmee zijn de risico's in de venootschap tot nihil gereduceerd. Ontwikkelingen Met het afsluiten van de projecten en de overdracht van de grond onder de reclamemast resteren er geen activiteiten meer in de vennootschap. Uit de jaarrekening 2020 blijkt een positief resultaat, waarvoor in 2021 nog een vennootschapsbelastingaangifte resteert. Aansluitend zal bezien worden of de venootschap zal worden geliquideerd. Jaarstukken 2020

ROM-S Beheer B.V. Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal. Ontwikkelingen Geen.

ROM-S C.V Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal in ROM-S Beheer B.V. en het commanditair kapitaal in ROM-S C.V. Ontwikkelingen De onderhandelingen met betrekking tot de uitgifte van gronden op bedrijventerrein Schelluinen-West liepen door. Hierbij is zo mogelijk ook de verwerving van vertreklocaties bij de onderhandelingen meegenomen. Inmiddels heeft ROM-S een begin gemaakt met de voorbereiding van fase 2 van Schelluinen-West. In overleg met gemeenten is het beheer en exploitatie van vrachtwagenparkeerlocaties afgestoten. Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij De Blauwe Zoom beheer B.V Risico’s N.v.t. Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V..

Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming BV Risico’s Niet van toepassing, Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. en ROM-S C.V.. Ontwikkelingen Niet van toepassing.

GEM De Blauwe Zoom C.V. Risico’s De GEM draagt alle risico’s voor de ontwikkeling in De Blauwe Zoom. Risico’s omvatten variaties in de prijs van het bouw- en woonrijpmaken, een verminderde exploitatiebijdrage door particulieren in de zuidstrook als zij niet tot ontwikkeling over gaan, een vertraging van het uitgiftetempo en het niet beheersen van de plankosten. Daar staat tegenover dat er ook grote kansen in de ontwikkeling zijn. Door toepassing van de btw-handelswijze op resterende deelgebieden wordt het opbrengend vermogen van die deelgebieden flink verhoogd, door optimalisatie van het programma kan er een hogere opbrengst worden gerealiseerd. In beginsel is het positieve saldo in de grondexploitatie voor GEM de Blauwe Zoom dekkend voor alle risico’s. Ontwikkelingen Het totale gebied bestaat uit circa 534 te ontwikkelen woningen. Voor de eerste fase (deelgebieden 1b, 2, 3, 7, 8 en 10) is in 2015 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Voor de tweede fase is momenteel een bestemmingsplan in voorbereiding.

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid

Primaire begroting Lasten

045 Economie 050 Weekmarkt 055 Beleggingen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-245 -38 -7 -290 0 -290

Baten 81 38 360 479 0 479

Begroting na wijziging

Saldo -164 0 353 189 0 189

Realisatie

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-297 -37 -5 -339 -18.418 -18.757

81 34 18.960 19.075 25 19.100

-216 -3 18.955 18.736 -18.393 343

-265 -30 -5 -300 -18.419 -18.719

75 29 18.957 19.060 25 19.085

-190 -2 18.953 18.760 -18.394 366

Lasten 32 7 0 39 -1 38

Baten -6 -5 -3 -14 0 -14

Saldo 26 2 -3 25 -1 24

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 6

Scholing

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Tijdelijke huisvesting Regenboog

Als oplossing voor het ruimtegebrek bij de Regenboogschool stellen we middelen beschikbaar voor een noodlokaal. Grenzend aan de Regenboogschool is ruimte gevonden om een dergelijke unit te plaatsen.

De tijdelijke huisvesting voor de Regenboog is omgezet naar een permanente uitbreiding, aangezien deze van langduriger aard was. Deze is momenteel in aanbouw en wordt voorjaar 2021 opgeleverd.

Hardinxveld - Giessendam

Begroting Rekening per. waarde per. waarde 9 Absoluut verzuim 2018 0 2019 0 10 Relatief verzuim 2018 6,85 2019 9 11 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 2018 1 2019 1 *1 in de begroting was de indicator gebaseerd per 1.000 inwoners in de categorie 5-18 jaar.

Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2019 2,4 DUO/Ingrado 2019 26 DUO/Ingrado 2019 2 DUO/Ingrado

Bron

Beschrijving 9. Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 10. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. 11. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 6 Scholing

Primaire begroting Lasten

060 Onderwijs 065 Onderwijs algemeen 070 Huisvesting onderwijs Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-69 -397 -702 -1.168 -30 -1.199

Baten 0 135 41 176 52 227

Begroting na wijziging

Saldo -69 -263 -661 -992 21 -971

Lasten -69 -430 -656 -1.155 -30 -1.186

Baten 0 159 41 200 64 264

Realisatie

Saldo -69 -271 -615 -955 34 -921

Lasten -71 -421 -693 -1.185 -30 -1.215

Baten 0 132 52 184 69 253

Verschil Saldo -71 -289 -641 -1.000 38 -962

Lasten -2 9 -36 -29 0 -29

Baten 0 -27 11 -16 5 -11

Saldo -2 -18 -25 -45 5 -40

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 7

Samenleven

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport en bewegen via MAG en Sportagenda

Samen met de betrokken partners zetten wij sport in Hardinxveld-Giessendam op de kaart. Wij doen dit door uitvoering te geven aan de Maatschappelijke Agenda en de Sportagenda, die samen het totale Sportbeleid vormen. Ook zijn we voornemens een sportakkoord te sluiten tussen de sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisatie, andere maatschappelijke partners en de gemeente. Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Hiervoor wordt een sportformateur aangesteld.

In 2020 zetten we de uitvoering van het totale sportbeleid voort. In maart 2020 stelde het college het lokaal Sportakkoord 'Beweeg mee(r)!' af. Maar liefst 25 partners maakten met ondertekening van het akkoord hun steun kenbaar. Na het sluiten van het Sportakkoord was de opdracht voor de sportformateur ten einde. De werkgroep Sportakkoord werd voortgezet en zag toe op de uitvoering. In het Sportakkoord zijn zes thema’s opgenomen waar t/m 2022 met elkaar aan wordt gewerkt. De zes thema’s van het Sportakkoord zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inclusief sporten en bewegen, sporten voor mensen met een beperking Jeugd en jongeren Niet-sporters in beweging krijgen Inzet van vrijwilligers Benutting sportaccommodaties en buitenruimte Samenwerking sportaanbieders

Voor de uitvoering van het Sportakkoord stellen we vanuit de MAG een budget beschikbaar van €10.000 per jaar, bekostigd vanuit het Rijk. Vanwege de coronamaatregelen lag het sociale- en verenigingsleven in Hardinxveld-Giessendam helaas maanden stil. Toch kwamen meerdere initiatieven in het kader van het Sportakkoord tot uitvoering, zoals diverse sportclinics op de basisscholen en de inzet van het Nijntje beweegdiploma voor kleuters. In de uitvoering spelen de buurtsportcoaches van Servanda een belangrijke verbindende rol.

Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar

Met een inventarisatie brengen wij de huidige zwemvaardigheid onder de jeugd in beeld. Op basis hiervan zetten wij samen met de betrokken partners in op initiatieven om belemmeringen voor het behalen van een zwemdiploma van onze jeugd tot 12 jaar zoveel als mogelijk op te heffen.

Uit een inventarisatie onder de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen bleek dat circa 15 kinderen nog niet in het bezit waren van een zwemdiploma vanwege uiteenlopende redenen. Via diverse mediakanalen deelden we in het najaar van 2020 een bericht over de mogelijkheden voor zwemles. Hieruit zijn meerdere gezinnen samen met zwembad De Duikelaar tot een passend aanbod gekomen.

Keuze in Wielewaal

beheersvorm

sporthallen

Appelgaard

De komende periode wordt een keuze gemaakt in het al dan niet overdragen naar de verenigingen. Hierbij wordt ook gekeken naar de (financiële) risico's, het draagvlak bij verenigingen, gebruikers en omwonenden van de sporthallen. Een keuze voor een andere beheersvorm van de sporthallen kan leiden tot ruimtelijke vraagstukken.

beheersvorm

sporthallen

Appelgaard

In 2020 is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het aanleggen van korfbalvelden nabij sporthal de Appelgaard. Een combinatie van sporthal en velden was en is één van de voorwaarden voor korfbalvereniging Vriendenschaar om in gesprek te gaan over privatisering/overdracht van de sporthal. Plaatsing van korfbalvelden nabij de Appelgaard bleek ruimtelijk niet haalbaar. Hierop heeft het college besloten niet over te gaan tot het realiseren van de korfbalvelden op deze locatie. Het ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek was de eerste stap in de verkenning om mogelijk te komen tot privatisering van de gemeentelijke sporthallen. Het onderzoek naar de gewenste beheersvorm van de sporthallen wordt in 2021 opnieuw gestart.

Jaarstukken 2020

Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad

Eerder is een intentieovereenkomst gesloten voor een indoorspeeltuin, in combinatie met een horecavoorziening en de inrichting/exploitatie van het buitenzwembad, op het terrein van zwembad “De Duikelaar. Na diverse verkenningen – zowel door gemeente als marktpartijen - hebben initiatiefnemers en de potentiele ontwikkelaar/bouwer zich teruggetrokken. Inmiddels heeft zich een nieuwe initiatiefnemer gemeld waarmee een intentieovereenkomst wordt gesloten. In het kader van deze overeenkomst vindt opnieuw een oriëntatie plaats vanuit de markt voor een invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van functies worden daarbij onderzocht, waarvan een buitenbad onderdeel uitmaakt.

Door het OnderzoeksCentrum Dordrecht is in relatie tot een buitenbad een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad is in dit traject betrokken. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt door OCD en vervolgens aan college en gemeenteraad gepresenteerd. Inmiddels is tezamen met de initiatiefnemers een start gemaakt met het ruimtelijke vervolgtraject. Het gaat dan om een Programma van Eisen en een inrichtingsplan. Bij consensus over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke uitgangspunten start naar verwachting medio 2021 de planprocedure

Samenhangend aanbod dagrecreatie

Er komt een startnotitie voor het college om richting te bepalen voor dit onderwerp. We zullen partijen uit de samenleving hierover bevragen. We bekijken o.a. de reeds bestaande (lokale en regionale) wandel- en (snel)fietsroutes. De mogelijkheden van het natuur- en recreatiegebied 'Giessenzoom' zullen hierin worden meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden zoals 't Oog worden de mogelijkheden om te verblijven, wandelen, fietsen en recreëren onderzocht.

Op dit moment is dit thema nog niet integraal opgepakt. Onderdelen lopen wel. De reden hiervoor is een combinatie van twee factoren. - Op dit moment is er te weinig ambtelijke capaciteit om de startnotitie voor dit samenhangend aanbod van dagrecreatie goed uit te voeren. De prioriteiten zijn anders gesteld. Wanneer het invullen van de door het team gevraagde vacatures in 2021 zijn beslag krijgt, zal dit onderwerp worden opgepakt. Corona blijkt een beperkende factor te zijn in dit thema. Bij dit thema past verbinding met de samenleving. Niet iedereen is digitaal even vaardig en een fysieke bijeenkomst zit er nu niet in.

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed

Voor activiteiten kan door diverse partijen een beroep op de MAG worden gedaan. We brengen de gemeentelijke kunstwerken in kaart, zowel in de openbare ruimte als binnen het gemeentehuis. Ook onderzoeken we hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor zowel de immateriële als materiele cultuurhistorie.

Door de diverse partijen wordt met succes een beroep gedaan op de MAG- gelden. Op dit moment is er te weinig ambtelijke capaciteit om de gemeentelijke kunstwerken in kaart te (laten) brengen. Vanuit de gemeente is er ook nog geen onderzoek gestart om aandacht te vragen voor de (im)materiele kunsthistorie. Wel is dit onderwerp bij bijvoorbeeld de SIMAV ter sprake gekomen. Wanneer het invullen van de door het team gevraagde vacatures in 2021 zijn beslag krijgt, zal dit onderwerp worden opgepakt.

Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken

Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om dit te bereiken zullen de ambities en middelen van het speelruimteplan beter op elkaar afgestemd worden. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelprikkels, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren.

In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsplan voor 2012 en volgende jaren is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de planningen worden gehaald. In 2020 zijn volgens het uitvoeringsplan van 2019 de volgende speelplekken gerenoveerd of nieuw aangelegd: speel plek Tureluur is geheel gerenoveerd. Bij de Merwedestraat is het trapveld opgeknapt en is een nieuwe speelplek voor de jongste kinderen aangelegd. Op het Peulenplein is een nieuwe voetbalkooi aangelegd. Bij de Jupiterstraat in maart 2020 op initiatief van de recreatiecommissie van de Jupiterflat, via de MAG, een jeu de boulesbaan geopend. Het uitvoeringsplan van 2020 is deels uitgevoerd. Zo is bij 't Weitje het houtwerk opgeknapt en het hekwerk bij 't Dok aangepast. De nieuwe speelplek bij de Lange Griendsweer / Tielensweer wordt in 2021 voorbereid door de ruimte van wegen, parkeren en groen opnieuw te bekijken en het oppervlak verharding zo mogelijk te verkleinen en om te vormen naar ruimte voor een speelplek en extra groen.

Jaarstukken 2020

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Begroting Rekening Rekening per. waarde per. waarde per. waarde 2016 57,6 2016 57,6 2016 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Hardinxveld - Giessendam

12 Niet-sporters

Beschrijving 12. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 7 Samenleven

Primaire begroting Lasten

075 Bibliotheek 080 Kunst en cultuur 085 Sport 095 Openbaar groen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-44 -52 -1.585 -153 -1.834 -181 -2.015

Baten 67 0 647 10 724 201 925

Begroting na wijziging

Saldo 23 -52 -938 -143 -1.110 19 -1.091

Lasten -53 -53 -1.759 -133 -1.998 -229 -2.227

Baten 67 0 669 10 746 231 977

Saldo 14 -53 -1.089 -124 -1.252 2 -1.250

Realisatie Lasten -36 -22 -1.712 -124 -1.895 -229 -2.124

Baten 69 0 669 13 750 257 1.007

Verschil Saldo 33 -22 -1.043 -111 -1.144 28 -1.116

Lasten 17 31 47 9 103 0 103

Baten 2 0 -1 3 4 26 30

Saldo 18 31 46 12 108 26 134

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 8

Werk en inkomen

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team

We leggen verbinding tussen de SDD (Baanbrekend Drechtsteden), de lokale werkgevers en het sociaal team. We benutten de kracht van lokale netwerken en ondernemers.

De verbinding tussen SDD, lokale werkgevers en sociaal team blijft een punt van aandacht. Ervaring is dat men elkaar steeds beter weet te vinden.

Daarnaast creëren we participatieplekken (voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt), zodat iedereen in HG naar vermogen kan participeren. In het openbaar groen leiden we mensen op naar regulier werk.

Eerder creëerden we in Hardinxveld-Giessendam verschillende participatieplekken. Door gesprekken te voeren met inwoners die in aanmerking komen voor deze plekken, ontstaan matches. Door corona hebben de participatieplekken tijdelijk stilgelegen. Inmiddels wordt maatwerk toegepast om participanten zoveel mogelijk naar hun plek te laten gaan. Het aantal participanten is gedaald. Ook dit is het gevolg van de beperkte mogelijkheden bij de plekken door corona.

Bij inwoners waar de grens aan mogelijkheden blijvend bereikt is, is investeren op participeren niet zinvol. Hiervoor is echter wel eerst een scherpe analyse van het bijstandsbestand noodzakelijk.

De achtergrond van inwoners in het bijstandsbestand is beter in beeld door nauwer contact met de SDD en een gezamenlijke dashboard. Hierdoor kunnen we gerichter middelen inzetten. In 2020 heeft bijvoorbeeld de pilot Participatieprikkel plaatsgevonden. Hierbij heeft een groep statushouders extra taallessen gekregen in combinatie met een stage en/of vrijwilligerswerk in een taalrijke omgeving. In maart 2020 telde het bestand uit 135 inwoners. In bijna een jaar tijd is dit bestand met 8% gestegen naar 146 inwoners in februari 2021. We blijven de effecten van corona op het bijstandsbestand nauwlettend volgen.

Integratie en naar vermogen participeren

We zorgen ervoor dat afstemming plaatsvindt tussen de SDD (Baanbrekend Drechtsteden), Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke partners. De inzet richt zich onder meer op cultuurintegratie, participatie en taal. Hierbij wordt maatwerk geboden, waar dat nodig is. Hierdoor kunnen inwoners sneller aan het werk. Daarbij betrekken we de lokale werkgevers en netwerken.

De afstemming tussen SDD, Baanbrekend en Vluchtelingenwerk vond dit jaar o.a. plaats rondom de jobcoaching voor statushouders. Indien passend werd ook doorverwezen naar het aanbod van Servanda en de Bibliotheek AanZet. Daarnaast wisselen maatschappelijke partners informatie, casuïstiek en ideeën uit in bij de werkgroep Kerk en Vluchteling.

Ook bereiden we ons voor op de aangekondigde wetswijziging Veranderopgave Inburgering (VOI). Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. In de beoogde wet worden verschillende taken op het gebied van inburgering bij lokale gemeenten belegd. Hierdoor ontstaan er meer sturingsmogelijkheden op inburgering.

Sinds de zomer is er een regiehouder vanuit het Sociaal Team voor statushouders. De regiehouder sluit ook aan bij bovengenoemd overleggen. Op deze manier bereiden we ons voor op de nieuwe Wet inburgering en komt er een sterke verbinding tussen het Sociaal Team, de SDD/Baanbrekend en alle maatschappelijke partners. Tot slot zorgt de regiehouder ervoor dat statushouders beter in beeld zijn bij het Sociaal Team en er meer gestuurd kan worden op lokale integratie. De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 2022. In regionaal verband treffen we voorbereidingen. Zo wordt gezamenlijke naar de inkoop van taalaanbod gekeken en kijken we hoe we regionale en lokale voorzieningen op elkaar laten aansluiten.

Jaarstukken 2020

Hardinxveld - Giessendam

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening Rekening per. waarde per. waarde 2019 3 2019 6 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 2019 2 CBS - Beleidsinformatie Jeugd

13 Achterstand onder jeugd - kinderen in uitkeringsgezin 14 Achterstand onder jeugd - werkloze jongeren

Begroting per. waarde 2015 2,1 2015 -

Beschrijving 13. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. 14. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (Sociale Dienst Risico’s Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is in Hardinxveld-Giessendam tamelijk stabiel. Ook het aantal inwoners dat schuldhulpverlening krijgt, is relatief laag. Er is sprake van een beperkt risico. De coronacrisis laat tot nu toe een lichte stijging zien van het aantal bijstandsgerechtigden. Verdere stijging als gevolg van de crisis vormt een risico. Het kabinet heeft regelingen getroffen om ondernemers, waaronder ZZP-ers, te ondersteunen: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is opnieuw verlengd (Tozo 4) tot 1 juli 2021. Tozo-4 voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitvoering van deze regeling loopt via de SDD.. De Wmo is een ‘open einderegeling’: de kosten in enig jaar zijn sterk afhankelijk van het beroep dat op de regeling wordt gedaan.

Alleen al daarom brengt het de nodige risico’s met zich mee. Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen dat het risico op budgetoverschrijding vergroot. Ontwikkelingen Het kabinet heeft regelingen getroffen om ondernemers, waaronder ZZP-ers, te ondersteunen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is opnieuw verlengd (Tozo 4) tot 1 juli 2021. Tozo-4 voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitvoering van deze regeling loopt via de SDD. De Coronacrisis zorgde voor een terugloop in de vraag naar de Wmo voorzieningen. Het is echter nog te vroeg om de impact van Corona op langere termijn te benoemen. Vooralsnog is de verwachting dat de stijging van de kosten voor de Wmo de komende jaren zal doorzetten. Dit komt doordat 1) het aantal toegekende voorzieningen stijgt; 2) de kostprijs van de voorzieningen toeneemt en 3) de sturingsmogelijkheden van de gemeenten afnemen door maatregelen vanuit de rijksoverheid. De uitvoering van de adviezen van de commissie Deetman vragen een andere manier van werken waarbij meer verantwoordelijkheid ligt bij de lokale colleges en gemeenteraden met name in het ruimtelijk-economische domein.

Met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Deetman Jaarstukken 2020

uit het voorjaar van 2019 wordt een wijziging van de GR tekst voorzien in 2021. Voorstel is dat de GRD via de Drechtraad de volgende belangen behartigt: a) Sociaal domein b) Bedrijfsvoering c) Externe betrekkingen & lobby Er wordt op dit moment gewerkt aan de transitie GR SDD. De nieuwe GR moet ingaan per 1-1-2022. Daarnaast wordt gewerkt aan de serviceorganisatie Drechtsteden De precieze uitwerking van beiden gebeurt in de loop van 2021. De nieuwe GR wordt een collegeregeling en individuele gemeenten krijgen meer mogelijkheden om differentiatie in beleid aan te brengen. In de begroting 2021 is onder SDD de taakstelling van € 2,9 miljoen opgenomen. Omdat invulling nog niet bestuurlijk is afgerond is deze onderaan de begroting geëlimineerd. Het realiseren van de taakstelling vraagt daarom om bestuurlijke stappen om hier in 2021 invulling aan te kunnen geven. Het voorstel voor de invulling van de bezuinigingen moet nog verder worden uitgewerkt voor 2021. Het maatwerkscenario voor het restant van de taakstelling is in december door de Drechtraad structureel ingevuld. Hiermee is er rust gecreëerd waarmee de aandacht kan gaan naar de inhoud en de governance per 1 januari 2022.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 8 Werk en inkomen

Primaire begroting Lasten

100 Sociaal Domein Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-3.394 -3.394 0 -3.394

Baten 2.247 2.247 60 2.307

Begroting na wijziging

Saldo -1.147 -1.147 60 -1.087

Lasten -6.715 -6.715 0 -6.715

Baten 5.507 5.507 60 5.567

Saldo -1.208 -1.208 60 -1.148

Realisatie Lasten -4.161 -4.161 0 -4.161

Baten 3.054 3.054 60 3.114

Verschil Saldo -1.106 -1.106 60 -1.046

Lasten 2.554 2.554 0 2.554

Baten -2.452 -2.452 0 -2.452

Saldo 102 102 0 102

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2020

Programma 9

Zorg en Welzijn

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een samenhangend aanbod van voorzieningen

Hiervoor gaan we onderzoeken welke inwoners met een ondersteuningsvraag nu niet in beeld zijn en proberen met nieuwe werkwijzen (pilots) deze inwoners te bereiken.

In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het ouderenconsultatiebureau. Op deze manier proberen we ouderen te bereiken die we nu niet in beeld hebben. We werken hierin nauw samen met de huisartsen binnen de gemeente. Verder houden we door middel van de 'Waakvlamfunctie' binnen het Sociaal Team een groep inwoners in beeld met een langdurige zorgbehoefte.

Ook zetten we de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. Daarnaast zetten we in op een samenhangend aanbod van ondersteuningsmogelijkheden/bewustwording.

In 2020 is gewerkt aan de verbinding tussen de regionale en lokale voorzieningen. Een aantal voorzieningen wordt nu lokaal aangeboden via het Sociaal Team. Dit versterkt de samenhang in het aanbod. Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

We stellen een integrale lokale visie sociaal domein op als richtinggevend kader voor de komende periode. Hierbij brengen we het gehele speelveld en de relaties met andere domeinen in beeld en betrekken we relevante partijen.

De lokale visie Sociaal Domein is in december 2020 vastgesteld door de raad. Dit is de leidraad voor alle verdere ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen

We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners. We zetten intensief in op communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld een website. We verkennen de mogelijkheid om het sociaal loket beter te positioneren/uit te breiden.

In 2020 hebben we de verbinding tussen het lokale SDD loket in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam en het Sociaal Team versterkt. Hierdoor kunnen inwoners dicht bij huis al hun vragen op het gebied van participatie, hulp en ondersteuning stellensluitstuk van de doorontwikkeling van het Sociaal Team is het opzetten van de website en andere communicatiemiddelen. In 2020 heeft de prioriteit gelegen bij de doorontwikkeling.

Verbreding sociaal team

In 2020 wordt de doorontwikkeling en verbreding van het sociaal team verder vormgegeven. Onderdeel hiervan is het plan om in 2020 bepaalde zorg die op dit moment via de regio (SOJ) wordt georganiseerd, lokaal vanuit het Sociaal Team te gaan leveren. Daarnaast wordt, mede op basis van een tweetal pilots die in 2018/2019 hebben plaatsgevonden, gekeken hoe de ondersteuning beter kan worden ingericht voor inwoners met chronische problematiek. Ook verkennen we hoe het voorveld voor volwassenen kan worden versterkt en de verbinding kan worden gelegd, in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Zie ook het speerpunt doorontwikkeling Sociaal Team.

Verbreding van het Sociaal Team heeft plaatsgevonden door de beweging van Jeugdhulp naar de voorkant, waardoor regionaal aanbod nu lokaal wordt aangeboden. Ook zijn een medewerker Inburgering en vroegsignalering betalingsachterstanden toegevoegd aan het Sociaal Team. Dit zijn wettelijke taken die we dicht bij de inwoners willen positioneren.

Uitvoering van de MAG en monitoring

Mede op basis van de evaluaties die in 2019 zijn uitgevoerd wordt in 2020 de MAG verder doorontwikkeld. Vanuit de gemeente monitoren we (tellen en vertellen) jaarlijks de voortgang van de MAG-doelen.

In 2020 heeft, als gevolg van de Coronacrisis, een groot aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Veelal is het voornemen deze naar 2021 te verplaatsen.

Jaarstukken 2020

De pilot Waakvlam is met positief resultaat geëvalueerd en dit is nu onderdeel van de reguliere werkwijze van het Sociaal Team.

Er vindt aansluiting plaats van de MAG op het sociaal team zodat er afschaling mogelijk is vanuit het sociaal team naar het voorveld via onder meer vrijwillige inzet.

In 2020 is het Databoek MAG geactualiseerd. De samenwerking tussen gemeente, penvoerder (BAGroep/Stuwkr8) en grote MAG partners is verstevigd met als doel meer samenhang in het aanbod te creëren en de samenwerking tussen het voorveld en het Sociaal Team te versterken. Ook het proces om te komen naar een aanbesteding ten behoeve van de invulling van de penvoerder van de MAG is eind 2020 in gang gezet.

Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD

We zetten in op intensieve samenwerking tussen het sociaal team, de MAG-partners, de SDD en andere belangrijke partijen in het sociaal domein, mede in het kader van de doorontwikkeling van het sociaal team. We investeren in de onderlinge samenwerking zodat partijen elkaar kennen en weten te vinden als dat nodig is.

De beweging naar meer samenwerking tussen SDD, St.Jeugdteams en Sociaal Team is in gang gezet. Onder andere door het onderbrengen van de functies 'vroegsignalering bij betalingsachterstanden' en regievoering 'inburgering' binnen het Sociaal Team. De samenwerking tussen het Sociaal Team en partijen binnen de MAG is versterkt en partijen weten elkaar beter te vinden. Dit is een doorlopend proces.

Hardinxveld - Giessendam

15 Verwijzingen Halt 16 Jongeren met delict voor rechter 17 Bijstandsuitkeringen 18 Aantal re-integratievoorzieningen 19 Jongeren met jeugdhulp 20 Jongeren met jeugdbescherming 21 Jongeren met jeugdreclassering 22 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Begroting per. waarde 2018 75 2018 0,57 2019 137,4 2019 49,1 2018 8,1 2018 1,1 2018 2019 640

Rekening per. waarde 2019 109 2019 0 2020 164,3 2020 61,8 2019 10,4 2019 1,3 2019 2020 600

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2019 132 Bureau Halt 2019 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 459,7 CBS - Participatie Wet 2020 202 CBS - Participatie Wet 2019 12,3 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 1,2 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2019 0,4 CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2020 640 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Beschrijving 15. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 16. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 17. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 18. Het aantal re integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 19. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 20. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/568/documents/18612