Doorrekening onderhoud gebouwen vanaf 2020.pdf

Meerjarenplanning onderhoud (dotatiebepaling vanaf 2020)) * SPUK is vertaald in aandeel sportlocaties

FCL

Omschrijving

Code

Dotaties obv K2F 2021

Verschil K2F met raming 5 jaar

Verschil Verschil K2F met K2F met raming 10 raming 15 jaar jaar

Type/Adres

5 jaar

10 jaar

15 jaar

60853099 Sporthal De Wielewaal 90786 Sporthal De Wielewaal 60853098 Sporthal De Appelgaard 90794 Sporthal De Appelgaard 62201099 Hkpl Huisvesting 90796 Gemeentehuis 60750099 Bibliotheek 90798 Bibliotheek Neder-Hardinxveld 61052099 Alg. voorz. Wmo-jeugd/welzijnsw 90799 Ducdalf 62205099 Kpl ORS buitendienst 90800 Gemeentewerkplaats 61500099 Begraafplaatsen 90801 Begraafplaats Kerkweg 61500099 Begraafplaatsen 90802 Begraafplaats Kromme Gat 61500099 Begraafplaatsen 90803 Begraafplaats Tiendweg en klok 60852099 Zwembad De Duikelaar 90806 Zwembad De Duikelaar 60705099 KDV Bellefleur 6-8 HA145457-2 Bellefleur 6 en 8 (CVO AV, Willem de Zwijger en SmallSteps) 61250099 De Keet, Boorstraat HA160506-1 Clubhuis Vereniging Mensen voor Mensen

39.092 23.135 104.332 19.786 19.768 13.574 4.051 3.816 3.917 142.474 18.661 7.299

219.294 26.640 97.765 22.203 32.399 13.398 3.491 4.660 3.609 94.072 15.933 7.960

172.232 30.302 105.936 28.471 29.241 19.004 6.031 6.126 4.211 89.874 15.452 8.059

23.357 17.213 91.475 18.086 17.524 10.410 5.060

-15.735 -5.922 -12.857 -1.700 -2.244 -3.164 -6.724

-195.937 -9.427 -6.290 -4.117 -14.875 -2.988 -6.700

-148.875 -13.089 -14.461 -10.385 -11.717 -8.594 -11.308

74.775 10.403 5.067

-67.699 -8.258 -2.232

-19.297 -5.530 -2.893

-15.099 -5.049 -2.992

399.905

541.423

514.938

273.370

-126.535

-268.053

-241.568

1.060 15.095

1.060 15.095

1.060 15.095

1.060 15.095

0 0

0 0

0 0

416.060

557.578

531.093

289.525

-126.535

-268.053

-241.568

Totaal 1

Riolering Afvalbrengstation 1

1

Dit zit niet in het onderhoudsplan gebouwen. Dotatie cf eerdere planning aangehouden.

Bestand: Doorrekening onderhoud gebouwen vanaf 2020 Tabblad: Dotaties

Pagina 1 / 4

Datum: 6-1-2021 09:06

Verloopoverzicht voorziening gemeentelijke gebouwen

2014 Stand per 31.12.2014 (cfm JR) 2015 Dotatie 2015 Onttrekking 2015 Mutatie overig Stand per 31.12.2015 (cfm JR) 2016 Dotatie 2016 Onttrekking Stand per 31.12.2016 (cfm JR) 2017 Dotatie 2017 Onttrekking Stand per 31.12.2017 (cfm JR) 2018 Dotatie 2018 Onttrekking Stand per 31.12.2018 (cfm JR) 2019 Dotatie 2019 Onttrekking Stand per 31.12.2019 (cfm JR) 2020 Dotatie 2020 Onttrekking Stand per 31.12.2020 2021 Dotatie 2021 Onttrekking Stand per 31.12.2021 2022 Dotatie 2022 Onttrekking Stand per 31.12.2022 2023 Dotatie 2023 Onttrekking Stand per 31.12.2023 2024 Dotatie 2024 Onttrekking Stand per 31.12.2024 2025 Dotatie 2025 Onttrekking Stand per 31.12.2025

Begroting vlgs Overzicht Bob Incl BTW plan 222.869,00 222.869,00 269.402,00 461.959,46

272.453,26 402.021,86

30.311,54

93.300,40

272.444,00 339.500,71

274.054,58 340.520,23

-36.745,17

26.834,75

272.444,00 198.248,92

274.054,58 199.314,21

37.449,91

101.575,12

272.444,00 287.742,36

274.054,58 289.111,27

22.151,55

86.518,42

272.444,00 158.138,48

274.054,58 158.138,48

136.457,07

202.434,51

272.444,00 358.840,20

274.054,58 360.405,27

50.060,87

116.083,82

272.444,00 206.826,48

274.054,58 207.773,28

115.678,39

182.365,11

272.444,00 229.298,48

274.054,58 230.241,59

158.823,91

226.178,10

272.444,00 207.163,97

274.054,58 208.320,48

224.103,94

291.912,20

272.444,00 377.049,11

274.054,58 378.878,93

119.498,83

187.087,84

272.444,00 197.684,50

274.054,58 198.642,02

194.258,33

262.500,39

330.682,00 203.984,00

264.742,00 342.130,00

264.742,00 230.795,00

272.362,00 297.461,00

287.914,00 187.558,00

Begroting bijgesteld

300.957,00 203.984,00

264.742,00 342.130,00

272.362,00 239.064,00

287.914,00 297.461,00

289.525,00 188.938,00

289.525,00 365.975,00

289.525,00 365.975,00

289.525,00 213.001,00

289.525,00 213.001,00

289.525,00 240.348,00

289.525,00 240.348,00

289.525,00 219.573,00

289.525,00 219.573,00

289.525,00 393.753,00

289.525,00 282.013,00

289.525,00 393.753,00

289.525,00 282.013,00

Jaarrekening Verschil 222.869,00

Nieuw MJOP

139.571,00 289.343,00

-161.386,00 -85.359,00

73.097,00

-246.745,00

330.235,00 237.627,00

65.493,00 104.503,00

165.705,00

-39.010,00

272.362,00 181.896,00

57.168,00

256.171,00

-57.168,00

287.914,00 357.961,00

-60.500,00

186.124,00

60.500,00

289.525,00 208.611,00

-19.673,00

267.038,00

19.673,00

267.038,00

289.525,00 365.975,00

-

416.059,75 775.212,70

190.588,00

-

-92.114,95

289.525,00 213.001,00

-

416.059,75 302.394,58

267.112,00

-

21.550,21

289.525,00 240.348,00

-

416.059,75 236.002,32

316.289,00

-

201.607,64

289.525,00 219.573,00

-

416.059,75 232.406,22

386.241,00

-

385.261,17

289.525,00 393.753,00

-

289.525,00 453.507,92

282.013,00

-

221.278,25

289.525,00 282.013,00

-

416.059,75 279.040,81

289.525,00

-

358.297,19

* inclusief aanpassingen gedurende het jaar

Bestand: Doorrekening onderhoud gebouwen vanaf 2020 Tabblad: Recapitulatie

Pagina 2 / 4

Datum: 6-1-2021 09:06

Onttrekkingen MJOP 2020 - 2034 (incl. BTW-effect) Omschrijving BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW verrekenbaar BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend BTW kostenverhogend

Percentage SPUK Object -- Jaar 100% 17,50% Sporthal de Wielewaal 100% 17,50% Sporthal de Appelgaard 15,40% 0% Gemeentehuis 0% Bibliotheek 100% 0% Ducdalf 15,40% 0% Gemeentewerkplaats 100% 0% Begraafplaats Kerkweg 100% 0% Begraafplaats Kromme Gat 100% 0% Begraafplaats Tiendweg en klok 100% 17,50% Zwembad de Duikelaar 100% 0% Bellefleur 6 en 8 100% 0% Clubhuis Totaal

Bestand: Doorrekening onderhoud gebouwen vanaf 2020 Tabblad: NIEUW 5-jarig

2020 63.723 33.350 108.663 44.384 36.442 12.428 9.517 11.306 14.656 405.054 11.147 24.544 775.213

Pagina 3 / 4

2021 20.562 17.342 102.703 7.065 24.261 8.924 1.557 3.386 1.183 105.225 6.049 4.137 302.395

2022 59.446 18.293 63.181 5.118 17.696 12.013 6.067 1.463 1.183 38.957 5.877 6.707 236.002

2023 25.863 28.396 45.735 37.247 10.220 19.485 1.557 1.463 1.378 27.254 33.256 553 232.406

2024 25.866 18.293 201.379 5.118 10.220 15.022 1.557 1.463 1.183 135.879 36.976 553 453.508

Totaal 195.460 115.674 521.661 98.932 98.838 67.872 20.255 19.080 19.584 712.370 93.304 36.494 1.999.524

Datum: 6-1-2021 09:06

Onttrekkingen MJOP 2020 - 2034 Object -- Jaar Sporthal de Wielewaal Sporthal de Appelgaard Gemeentehuis Bibliotheek Ducdalf Gemeentewerkplaats Begraafplaats Kerkweg Begraafplaats Kromme Gat Begraafplaats Tiendweg en klok Zwembad de Duikelaar Bellefleur 6 en 8 Clubhuis Totaal

Bestand: Doorrekening onderhoud gebouwen vanaf 2020 Tabblad: NIEUW 15-jarig

2020 63.723 33.350 108.663 44.384 36.442 12.428 9.517 11.306 14.656 405.054 11.147 24.544 775.213

2021 20.562 17.342 102.703 7.065 24.261 8.924 1.557 3.386 1.183 105.225 6.049 4.137 302.395

2022 59.446 18.293 63.181 5.118 17.696 12.013 6.067 1.463 1.183 38.957 5.877 6.707 236.002

2023 25.863 28.396 45.735 37.247 10.220 19.485 1.557 1.463 1.378 27.254 33.256 553 232.406

2024 25.866 18.293 201.379 5.118 10.220 15.022 1.557 1.463 1.183 135.879 36.976 553 453.508

2025 31.303 34.247 112.444 5.432 11.563 9.695 5.063 18.623 1.569 31.115 10.856 7.132 279.041

2026 57.733 22.414 137.786 99.730 103.854 16.431 3.896 3.549 10.372 33.395 27.736 21.451 538.348

Pagina 4 / 4

2027 42.729 21.230 78.228 5.707 20.353 10.607 1.850 1.739 1.406 96.112 9.499 901 290.361

2028 1.829.722 37.369 65.941 6.236 76.615 17.937 1.897 1.782 1.441 33.573 7.577 12.851 2.092.941

2029 35.996 35.463 61.594 5.996 12.763 11.442 1.944 1.827 1.722 34.152 10.354 766 214.020

2030 194.178 64.874 166.639 9.826 24.699 40.640 1.993 31.761 1.914 176.896 10.826 708 724.954

2031 36.981 23.944 79.605 6.299 14.970 11.243 2.042 1.919 1.552 47.115 21.682 10.200 257.553

2032 82.141 44.302 170.002 46.231 45.502 58.718 37.684 7.532 20.304 76.637 21.170 17.038 627.261

2033 38.139 24.621 83.747 135.440 15.021 26.532 2.147 2.016 1.631 53.951 10.474 3.043 396.761

2034 39.092 30.393 111.394 7.232 14.440 13.945 11.690 2.067 1.671 52.788 8.303 10.298 303.312

Totaal 2.583.473 454.530 1.589.039 427.061 438.618 285.063 90.462 91.896 63.167 1.348.105 231.780 120.883 7.724.076

Datum: 6-1-2021 09:06