DG&J - aanbiedingsbrief jaarrekening 2021.pdf

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2205552

Datum 14 april 2022

Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2021 GR DGJ

Bijlage(n) 2

Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de voorlopige jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. De voorlopige jaarstukken 2021 geven inzicht in de gerealiseerde activiteiten en daarmee samenhangende baten en lasten van de verschillende onderdelen van de Gemeenschappelijke regeling, te weten de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DGJ), de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV) en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ). Dienst Gezondheid & Jeugd COVID-19 was een ongekende opgave voor DGJ. Vanuit nagenoeg niets is vanaf 2020 uitvoering gegeven aan testen, traceren en vaccineren van de inwoners van Zuid-Holland Zuid. In de COVID-19 paragraaf kunt u lezen op welke wijze DGJ de bestrijding van COVID-19 heeft aangepakt, welke resultaten zijn behaald en wat de financiële omvang is geweest. De coronapandemie heeft ook invloed gehad op de andere programma's van de DGJ. In de jaarstukken kunt u per programma deze effecten teruglezen. Jaarrekeningresultaat 2021 In 2021 zijn de gerealiseerde kosten aanzienlijk hoger dan voorzien. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt oor COVID-19. Doordat we deze kosten op basis van de meerkostenregeling kunnen declareren bij het Ministerie van VWS hebben ze geen effect op het jaarrekeningresultaat van DGJ.

Het resultaat voor de reguliere DGJ-taken is neutraal. Er hoeft geen resultaat ten laste of ten gunste van onze reserve gebracht te worden. Bijdrageverordening In de AB-vergadering van 16 mei 2019 is de bijdrageverordening vastgesteld. De bijdrage vordering is voor het eerst van toepassing op de begroting en jaarstukken 2021. In de bijdrageverordening is in artikel 6 lid 2 bepaald dat het AB jaarlijks in de jaarrekening de definitieve bijdrage per deelnemer vaststelt. De definitieve berekening is opgenomen in bijlage 1 van de jaarstukken 2021.

Frictiekosten reorganisatie van 2015 Conform de afspraken over de frictiekosten voortkomend uit de reorganisatie van 2015 wordt € 50.322 in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten (bijlage 1). Regionale Ambulancevoorziening Evenals in 2020 zijn in 2021 in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ. Deze lasten zijn volledig doorgezet naar de CAZ-ZHZ waardoor er geen resultaat is in 2021. Serviceorganisatie Jeugd 2021 stond voor de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) in het teken van samenwerken. Samen werken aan het welzijn van de jeugdigen in onze regio; met de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), met de gemeenten, met de aanbieders en met de ouders. Samen werken aan het oplossen van de problemen die nu spelen, bijvoorbeeld rondom Covid-19, maar ook samenwerken aan het benoemen en realiseren van mooie ambities in de nabije toekomst. De realisatie in 2021 bedraagt € 139.566 mln. en is daarmee € 3,9 mln. (2,9%) hoger dan de gewijzigde begroting bij de eerste bestuursrapportage 2021. Bij deze tweede bestuursrapportage 2021 is een verdere kostenstijging van € 1,7 mln. ten opzichte van de eerste bestuursrapportage gerapporteerd.

De 2e bestuursrapportage 2021 kon niet meer vertaald worden in een wijziging van de begroting 2021, omdat de vereiste zienswijze procedure hiervoor over de jaargrens heen zou gaan. Het is wettelijk niet toegestaan om begrotingswijzigingen na afloop van het boekjaar vast te stellen. Proces De jaarstukken worden nog door de accountant gecontroleerd. Uit deze controle kunnen wijzigingen naar voren komen waardoor de jaarstukken mogelijk nog moeten worden aangepast. In de vergadering van 7 juli 2022 zal het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vaststellen. In deze vergadering worden de zienswijze van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld. Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 20 juni 2022 bij ons aan te leveren. Zodra de stukken in het algemeen bestuur zijn vastgesteld, zullen wij u hierover opnieuw informeren. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris, de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden